Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0000074 01/01/2014 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000667 01/01/2014 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000743 01/01/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000744 01/01/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000745 01/01/2014 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000746 01/01/2014 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000747 01/01/2014 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000755 01/01/2014 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000757 01/01/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000758 01/01/2014 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0000864 01/01/2014 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0000865 01/01/2014 R$ 5.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0000866 01/01/2014 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO Nº 148326 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. 0000867 01/01/2014 R$ 99.406,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000868 01/01/2014 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000012 02/01/2014 R$ 93,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000014 02/01/2014 R$ 890,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000017 02/01/2014 R$ 272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0000018 02/01/2014 R$ 1.758,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0000022 02/01/2014 R$ 79,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0000023 02/01/2014 R$ 15,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0000024 02/01/2014 R$ 242,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000059 02/01/2014 R$ 854,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000677 02/01/2014 R$ 1.314,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001014 02/01/2014 R$ 901,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001015 02/01/2014 R$ 825,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0001043 02/01/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001240 02/01/2014 R$ 16.312,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001241 02/01/2014 R$ 4.646,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001242 02/01/2014 R$ 15.069,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000479 03/01/2014 R$ 1.402,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000669 03/01/2014 R$ 1.258,20
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000001 06/01/2014 R$ 12,55
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000002 06/01/2014 R$ 2,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTETICA AUTOMOTIVA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000003 06/01/2014 R$ 113,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS A ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 0000004 06/01/2014 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000005 06/01/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0000006 06/01/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 27/12/2013. 0000007 06/01/2014 R$ 3.112,25
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000009 06/01/2014 R$ 348,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000010 06/01/2014 R$ 637,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE SAÚDE REFERENTE A 02/2014. 0000013 06/01/2014 R$ 80.000,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000015 06/01/2014 R$ 224,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000016 06/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000019 06/01/2014 R$ 120.000,00
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000020 06/01/2014 R$ 359,10
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000021 06/01/2014 R$ 61,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE.. 0000025 06/01/2014 R$ 848,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE.. 0000026 06/01/2014 R$ 848,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE.. 0000027 06/01/2014 R$ 848,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000040 06/01/2014 R$ 66,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000399 06/01/2014 R$ 467,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000400 06/01/2014 R$ 734,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO NATALINA DO POSTO DE SAUDE E PSF PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0000028 07/01/2014 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 0000073 07/01/2014 R$ 14.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA DE SARDOA(3296-1520) 0000029 08/01/2014 R$ 112,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000030 08/01/2014 R$ 131,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTADIO MUNICIPAL. 0000031 08/01/2014 R$ 356,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SARDOA. 0000032 08/01/2014 R$ 3.185,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA PREFEITURA. 0000033 08/01/2014 R$ 5.485,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0000034 08/01/2014 R$ 902,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000035 08/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000036 08/01/2014 R$ 453,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000037 08/01/2014 R$ 79,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000038 08/01/2014 R$ 31,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000039 08/01/2014 R$ 47,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ADMINISTRAÇAO (3296-1116) 0000041 08/01/2014 R$ 599,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA ADMINISTRAÇAO. 0000042 08/01/2014 R$ 150,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO ADMINISTRAÇÃO (3296-1265) 0000043 08/01/2014 R$ 95,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3296-1116). 0000044 08/01/2014 R$ 13,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000045 08/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADA A TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000220 08/01/2014 R$ 1.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000691 08/01/2014 R$ 240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000692 08/01/2014 R$ 107,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000046 09/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000047 09/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000048 09/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000049 09/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0000050 09/01/2014 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E BRASÍLIA PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS REFERENTE AOS DESASTRES DESTE MUNICIPIO. 0000051 09/01/2014 R$ 1.726,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000052 09/01/2014 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000053 09/01/2014 R$ 223,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000057 09/01/2014 R$ 876,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000058 09/01/2014 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000060 09/01/2014 R$ 94,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000069 09/01/2014 R$ 3,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000698 09/01/2014 R$ 5.811,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001147 09/01/2014 R$ 854,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000721 10/01/2014 R$ 490,50
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000725 10/01/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. 0000886 10/01/2014 R$ 120.000,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEM A VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. 0001045 10/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 0000778 11/01/2014 R$ 3.600,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001169 11/01/2014 R$ 16,50
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001170 11/01/2014 R$ 322,35
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001171 11/01/2014 R$ 164,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000061 13/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000062 13/01/2014 R$ 53,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO PSF (3296-1263) 0000063 13/01/2014 R$ 131,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO POSTO DE SAUDE (3296-1118) 0000064 13/01/2014 R$ 470,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO POSTO DE SAUDE (3296-1118). 0000065 13/01/2014 R$ 2,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000066 13/01/2014 R$ 446,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TELECENTRO. 0000067 13/01/2014 R$ 71,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000068 13/01/2014 R$ 242,20
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000070 13/01/2014 R$ 27,94
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000071 13/01/2014 R$ 11,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000072 13/01/2014 R$ 310,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE BLOCO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDIMENTO MEDICO-DAS UNIDADES DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0001578 13/01/2014 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE BLOCO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDIMENTO MEDICO-DAS UNIDADES DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0001579 13/01/2014 R$ 567,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000075 14/01/2014 R$ 5.235,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000076 14/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO POSTO DE SAUDE (3296-1511) 0000077 14/01/2014 R$ 233,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 0000078 14/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000079 15/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000080 15/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000081 15/01/2014 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO TFD ( TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO). 0000082 15/01/2014 R$ 94,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 0000083 15/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 0000084 15/01/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000085 15/01/2014 R$ 353,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000089 15/01/2014 R$ 3.266,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000090 15/01/2014 R$ 1.514,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000091 15/01/2014 R$ 2.635,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000092 15/01/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR A CRECHE ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRÓINFÂNCIA Nº 657195/2009. 0000110 15/01/2014 R$ 75.347,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000697 15/01/2014 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO CRAS. 0000086 16/01/2014 R$ 119,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO CRAS. 0000087 16/01/2014 R$ 29,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CRAS (3296-1475). 0000088 16/01/2014 R$ 163,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000093 16/01/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000094 16/01/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000095 16/01/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000096 16/01/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000099 16/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000100 16/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000101 16/01/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000102 16/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000103 16/01/2014 R$ 560,00
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO 0000104 16/01/2014 R$ 1.490,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0000105 17/01/2014 R$ 4,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0000106 17/01/2014 R$ 159,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000107 17/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000108 17/01/2014 R$ 109,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000112 17/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000113 17/01/2014 R$ 7.134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÁO PARA A MANUTENÇÁO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001061 17/01/2014 R$ 691,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000114 20/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000115 20/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000116 20/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000117 20/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000118 20/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000119 20/01/2014 R$ 728,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000121 20/01/2014 R$ 450,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000122 20/01/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SANTO ANTONIO. 0000123 20/01/2014 R$ 1.517,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000124 20/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000125 20/01/2014 R$ 212,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000126 21/01/2014 R$ 12,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000127 21/01/2014 R$ 35,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000128 21/01/2014 R$ 64,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000131 21/01/2014 R$ 19,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ARQUIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000138 21/01/2014 R$ 1.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0000139 21/01/2014 R$ 474,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000140 21/01/2014 R$ 55,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000141 21/01/2014 R$ 4,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000142 21/01/2014 R$ 6,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA-4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000143 21/01/2014 R$ 940,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF-2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000144 21/01/2014 R$ 1.237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF-6636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000145 21/01/2014 R$ 814,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX-0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000146 21/01/2014 R$ 1.142,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF-6939 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000147 21/01/2014 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS VW15190 PLACA HLF- 4713 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000148 21/01/2014 R$ 803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF- 9541 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000149 21/01/2014 R$ 654,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TOTENS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA PMAQ. 0001148 21/01/2014 R$ 3.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002477 21/01/2014 R$ 4,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002478 21/01/2014 R$ 9,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002479 21/01/2014 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002483 21/01/2014 R$ 183,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002484 21/01/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA TELA PARA PROJEÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002488 21/01/2014 R$ 348,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002506 21/01/2014 R$ 2.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000150 22/01/2014 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000151 22/01/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000152 22/01/2014 R$ 182,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000153 22/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000154 22/01/2014 R$ 126,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000155 22/01/2014 R$ 376,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000156 22/01/2014 R$ 110,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA. 0000157 22/01/2014 R$ 312,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2013. 0000158 22/01/2014 R$ 4.624,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DLE REFERENTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA NO CORREGO DO LONTRA. 0000159 22/01/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000160 22/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DLE REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PROGRAMA PRO MUN GES POL. 0000161 22/01/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GER 0000162 22/01/2014 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG-8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 0000163 23/01/2014 R$ 3.260,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000168 23/01/2014 R$ 1.369,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000169 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000170 23/01/2014 R$ 2.219,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000171 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000172 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000173 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000174 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000175 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000176 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000177 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000178 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.. 0000179 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000180 23/01/2014 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000181 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000182 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000183 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000184 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000185 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000186 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000187 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000188 23/01/2014 R$ 452,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000189 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000190 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000191 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000192 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000193 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000194 23/01/2014 R$ 3.685,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000195 23/01/2014 R$ 1.008,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000196 23/01/2014 R$ 403,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000197 23/01/2014 R$ 2.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000198 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000199 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000200 23/01/2014 R$ 1.094,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000201 23/01/2014 R$ 1.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000202 23/01/2014 R$ 2.739,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000203 23/01/2014 R$ 226,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000204 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000205 23/01/2014 R$ 2.739,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000206 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000207 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000208 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000210 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000211 23/01/2014 R$ 941,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000212 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000213 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000214 23/01/2014 R$ 2.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000215 23/01/2014 R$ 282,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000216 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000217 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000218 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000219 23/01/2014 R$ 4.416,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000221 23/01/2014 R$ 941,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000222 23/01/2014 R$ 2.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000223 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000224 23/01/2014 R$ 1.008,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000225 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000226 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000227 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000228 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000229 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000230 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000231 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000232 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000233 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000234 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000235 23/01/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000236 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000237 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000238 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000239 23/01/2014 R$ 1.039,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000240 23/01/2014 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000241 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000242 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000243 23/01/2014 R$ 1.369,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000244 23/01/2014 R$ 1.644,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000245 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000246 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000247 23/01/2014 R$ 2.739,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000248 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000249 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000250 23/01/2014 R$ 602,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000251 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000252 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000253 23/01/2014 R$ 2.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000254 23/01/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000255 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000256 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000257 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000258 23/01/2014 R$ 941,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000259 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000260 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000261 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000262 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000263 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000264 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000265 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000266 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000267 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000268 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000269 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000270 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000271 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000272 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000273 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000274 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000275 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000276 23/01/2014 R$ 376,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000277 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000278 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000279 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000280 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000281 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000282 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000283 23/01/2014 R$ 226,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000284 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000285 23/01/2014 R$ 659,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000286 23/01/2014 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000287 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000288 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000289 23/01/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000290 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000291 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000292 23/01/2014 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000293 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000294 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000295 23/01/2014 R$ 702,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000296 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000297 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000298 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000299 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000300 23/01/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000301 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000302 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000303 23/01/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000304 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000305 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000306 23/01/2014 R$ 150,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000307 23/01/2014 R$ 565,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000308 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000309 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000310 23/01/2014 R$ 1.554,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000311 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000312 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000313 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000314 23/01/2014 R$ 1.904,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000315 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000316 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000317 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000318 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000319 23/01/2014 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000320 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000321 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000322 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000323 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000324 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000325 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000326 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000327 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000328 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000329 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000330 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000331 23/01/2014 R$ 400,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000332 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000333 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000334 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000335 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000336 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000337 23/01/2014 R$ 602,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000338 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000339 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000340 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000341 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000342 23/01/2014 R$ 978,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000343 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000344 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000345 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000346 23/01/2014 R$ 941,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000347 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000348 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000349 23/01/2014 R$ 941,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000350 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000351 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000352 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000353 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000354 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000355 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000356 23/01/2014 R$ 2.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000357 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000358 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000359 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000360 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000361 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000362 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000363 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000364 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000365 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000366 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000367 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000368 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000369 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000370 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000371 23/01/2014 R$ 1.001,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000373 23/01/2014 R$ 856,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000374 23/01/2014 R$ 734,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000375 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000376 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000377 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000378 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000379 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000380 23/01/2014 R$ 978,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000381 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000382 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000383 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000384 23/01/2014 R$ 1.036,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000385 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000386 23/01/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000387 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000388 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000389 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000390 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000391 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000392 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000393 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000394 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000395 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000396 23/01/2014 R$ 1.343,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000397 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000398 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000402 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000405 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000407 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000408 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000409 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000410 23/01/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000411 23/01/2014 R$ 1.036,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000412 23/01/2014 R$ 1.130,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000413 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000414 23/01/2014 R$ 1.223,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000415 23/01/2014 R$ 500,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000416 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000417 23/01/2014 R$ 533,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000418 23/01/2014 R$ 1.468,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000419 23/01/2014 R$ 488,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000420 23/01/2014 R$ 901,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000421 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000422 23/01/2014 R$ 422,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000423 23/01/2014 R$ 917,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000424 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000425 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000426 23/01/2014 R$ 400,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000427 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000428 23/01/2014 R$ 611,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000429 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000430 23/01/2014 R$ 611,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000431 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000432 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000433 23/01/2014 R$ 700,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000434 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000435 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000442 23/01/2014 R$ 400,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000443 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000444 23/01/2014 R$ 753,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000445 23/01/2014 R$ 904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0000446 23/01/2014 R$ 263,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000447 23/01/2014 R$ 1.902,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000448 23/01/2014 R$ 1.101,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000449 23/01/2014 R$ 828,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000450 23/01/2014 R$ 585,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000451 23/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000452 23/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. 0000165 24/01/2014 R$ 57,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0000166 24/01/2014 R$ 130,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD. 0000167 24/01/2014 R$ 188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DA REGIÃO CENTRO NORDESTE DE MINAS GERAIS. 0000209 24/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000372 27/01/2014 R$ 759,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000401 27/01/2014 R$ 1.955,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000403 27/01/2014 R$ 2.784,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000404 27/01/2014 R$ 139,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000406 27/01/2014 R$ 5.323,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000472 27/01/2014 R$ 15,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO DO PREFEITO ( PLACA HLF 0029). 0000436 28/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PLACA 0PE 0232). 0000437 28/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACA HLF 5098). 0000438 28/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACA HLF 6132. 0000439 28/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACA HLF 2776). 0000440 28/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACA GMM 4087). 0000441 28/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACA GSR 4818). 0000453 28/01/2014 R$ 366,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HGK 3618). 0000454 28/01/2014 R$ 593,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HNJ 5414). 0000455 28/01/2014 R$ 593,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR ( PLACA HIK 5536). 0000456 28/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA OPA 4871). 0000457 28/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA OPA 4836). 0000458 28/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HNH 1914). 0000459 28/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA GYF 1828). 0000460 28/01/2014 R$ 366,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000461 28/01/2014 R$ 128,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000462 28/01/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000463 28/01/2014 R$ 175,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR ( PLACA OQM 9462). 0000464 28/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000465 28/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000466 28/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000467 28/01/2014 R$ 128,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0000468 28/01/2014 R$ 176,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000469 28/01/2014 R$ 19,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000470 28/01/2014 R$ 44,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000471 28/01/2014 R$ 13,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 0000474 29/01/2014 R$ 52,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO (SETOP E FUNASA). 0000476 29/01/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DANILO DE CASTRO E TAMBÉM TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE 0000477 29/01/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO. 0000478 29/01/2014 R$ 1.284,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DE ESTRADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000480 29/01/2014 R$ 787,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000482 29/01/2014 R$ 1.761,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000483 29/01/2014 R$ 10.222,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000484 29/01/2014 R$ 35.910,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000485 29/01/2014 R$ 984,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000486 29/01/2014 R$ 8.040,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000487 29/01/2014 R$ 3.510,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000488 29/01/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000489 29/01/2014 R$ 6.685,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000490 29/01/2014 R$ 5.059,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000491 29/01/2014 R$ 3.024,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000492 29/01/2014 R$ 11.639,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE INATIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000493 29/01/2014 R$ 14.190,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000494 29/01/2014 R$ 2.027,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000495 29/01/2014 R$ 4.089,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000496 29/01/2014 R$ 5.009,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL A NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. 0000497 29/01/2014 R$ 1.755,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000498 29/01/2014 R$ 2.099,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000499 29/01/2014 R$ 4.221,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000500 29/01/2014 R$ 3.300,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000501 29/01/2014 R$ 3.580,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (ESTABILITÁRIOS). 0000502 29/01/2014 R$ 3.958,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JANEIRO DE 2014 ( ESTABILITÁRIOS). 0000503 29/01/2014 R$ 1.498,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000504 29/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000505 29/01/2014 R$ 718,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS ESTABILITÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000506 29/01/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000507 29/01/2014 R$ 5.487,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000508 29/01/2014 R$ 7.929,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000509 29/01/2014 R$ 790,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000510 29/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000511 29/01/2014 R$ 853,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO 2014. 0000512 29/01/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO CONTRATADO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000513 29/01/2014 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS. 0000514 29/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000515 29/01/2014 R$ 5.796,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000516 29/01/2014 R$ 972,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000517 29/01/2014 R$ 23.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000518 29/01/2014 R$ 3.534,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000519 29/01/2014 R$ 2.043,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000520 29/01/2014 R$ 3.021,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000521 29/01/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000522 29/01/2014 R$ 77.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000523 29/01/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000524 29/01/2014 R$ 1.003,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000525 29/01/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DE SALARIO MENSAL A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000526 29/01/2014 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000527 29/01/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000528 29/01/2014 R$ 3.693,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0000529 29/01/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000530 29/01/2014 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000531 29/01/2014 R$ 847,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A janeiro DE 2014. 0000532 29/01/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A janeiro DE 2014. 0000533 29/01/2014 R$ 20.798,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000535 30/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000536 30/01/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0000537 30/01/2014 R$ 26,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO PSF (3296-1263). 0000538 30/01/2014 R$ 122,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520). 0000539 30/01/2014 R$ 86,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265). 0000540 30/01/2014 R$ 95,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000541 30/01/2014 R$ 19,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO PARA A PREFEITURA. 0000542 30/01/2014 R$ 787,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000543 30/01/2014 R$ 25,70
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000544 30/01/2014 R$ 50,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000545 30/01/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000712 30/01/2014 R$ 10,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS. 0000862 30/01/2014 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 0000863 30/01/2014 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 01 DE 2014. 0001209 30/01/2014 R$ 1.023,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0001210 30/01/2014 R$ 2.024,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERNTE A JANEIRO DE 2014. 0001212 30/01/2014 R$ 64.316,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001213 30/01/2014 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0001243 30/01/2014 R$ 1.399,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VERIADOR JOAQUIM FIRMINO - CENTRO - SARDOA - MG 0003119 30/01/2014 R$ 82.149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 8717). 0000546 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 8727). 0000547 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 8512). 0000548 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000549 31/01/2014 R$ 167,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 8717). 0000550 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HLF 4713). 0000551 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA GKO 0664). 0000552 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA GLJ 9201). 0000553 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA LBQ 2320). 0000554 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 6921). 0000555 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HMG 8512). 0000556 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HLF 6635). 0000557 31/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACA HLF 9541). 0000558 31/01/2014 R$ 321,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000559 31/01/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000560 31/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000561 31/01/2014 R$ 1.030,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000562 31/01/2014 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000570 31/01/2014 R$ 176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000571 31/01/2014 R$ 1.412,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000572 31/01/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PLACA HLF 2247). 0000573 31/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA NXX 0999). 0000574 31/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HLF 2745). 0000575 31/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA OPA 4836). 0000576 31/01/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HNH 1914). 0000578 31/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HMH 7180). 0000579 31/01/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PLACA HEJ 7984). 0000580 31/01/2014 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000582 31/01/2014 R$ 186,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000583 31/01/2014 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000584 31/01/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CONTAGEM PARA TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA. 0000585 31/01/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000713 31/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000714 31/01/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0000884 31/01/2014 R$ 250.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 40%. 0000885 31/01/2014 R$ 120.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO DE 2014. 0001562 31/01/2014 R$ 70.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002469 31/01/2014 R$ 34,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002470 31/01/2014 R$ 15,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002504 31/01/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002508 31/01/2014 R$ 656,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002687 31/01/2014 R$ 86,90