Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001178 01/02/2014 R$ 1.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0001472 01/02/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA NO QUAL O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO PELO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ( 0000586 03/02/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000588 03/02/2014 R$ 17,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000589 03/02/2014 R$ 9,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000591 03/02/2014 R$ 47,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000592 03/02/2014 R$ 84,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 0000593 03/02/2014 R$ 747,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACA HMN 6439). 0000594 03/02/2014 R$ 180,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACA GYF 0169). 0000595 03/02/2014 R$ 366,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACA HMM 5350). 0000596 03/02/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACA HMN 5158). 0000597 03/02/2014 R$ 185,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000598 04/02/2014 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 0000599 04/02/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000600 04/02/2014 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA PARA CANCELAMENTO DOS APARELHOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO.(1568 - 1639) 0000601 04/02/2014 R$ 41,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADOR NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 0000605 04/02/2014 R$ 952,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000608 04/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000643 04/02/2014 R$ 1.415,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000644 04/02/2014 R$ 97,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000645 04/02/2014 R$ 155,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000646 04/02/2014 R$ 361,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000647 04/02/2014 R$ 88,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000883 04/02/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000609 05/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000610 05/02/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0000611 05/02/2014 R$ 205,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0000612 05/02/2014 R$ 317,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0000613 05/02/2014 R$ 184,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000614 05/02/2014 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO A DENGUE NA CIDADE DE SARDOA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0000615 05/02/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO A DENGUE NA CIDADE DE SARDOA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0000616 05/02/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000617 05/02/2014 R$ 41,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000618 05/02/2014 R$ 2.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF PADRE BERNARDO. (3296-1511) 0000619 05/02/2014 R$ 185,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000620 05/02/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000621 05/02/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000622 05/02/2014 R$ 103,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0000624 05/02/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AGUA NO CORREGO DOS RAMOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000625 05/02/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000626 05/02/2014 R$ 464,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000627 05/02/2014 R$ 422,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0000628 05/02/2014 R$ 33,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0000629 05/02/2014 R$ 1.641,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000630 05/02/2014 R$ 373,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000631 05/02/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 10 LONGARINAS DE 3 LUGARES E 1 MESA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0000633 05/02/2014 R$ 1.535,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA . 0000634 05/02/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000635 05/02/2014 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000636 05/02/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000640 05/02/2014 R$ 207,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000707 05/02/2014 R$ 1.230,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002467 05/02/2014 R$ 261,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 0000648 06/02/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 0000649 06/02/2014 R$ 98,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 0000650 06/02/2014 R$ 876,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0000651 06/02/2014 R$ 987,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000652 06/02/2014 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000653 06/02/2014 R$ 270,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000654 07/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000655 07/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000656 07/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000657 07/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013. 0000658 07/02/2014 R$ 3.412,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 28/12/2013 A 31/01/2014. 0000659 07/02/2014 R$ 5.300,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0000660 07/02/2014 R$ 124,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE RETIRADA E MONTAGEM DE MOTOR, RETRO ESCAVADEIRA RANDON, MODELO RK 406, CABINE ABERTA, ASPIRADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI 0000661 10/02/2014 R$ 1.900,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, MODELO RK 406, CABINE ABERTA, ASPIRADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000662 10/02/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000663 10/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000664 10/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PONTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000665 10/02/2014 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0000666 10/02/2014 R$ 21,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000668 10/02/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000670 10/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000671 10/02/2014 R$ 1.063,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000672 10/02/2014 R$ 139,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000673 10/02/2014 R$ 313,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000706 10/02/2014 R$ 711,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATUTENÇÃO DA UNIDADE BASÍCA DE SAUDE / FARMACIA DE MINAS. 0000965 10/02/2014 R$ 2.552,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0001047 10/02/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A PARATI- RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000678 11/02/2014 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PARATI- RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000679 11/02/2014 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO TELECENTRO. 0000680 11/02/2014 R$ 26,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000808 11/02/2014 R$ 6.577,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000809 11/02/2014 R$ 1.919,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000810 11/02/2014 R$ 8.586,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000814 11/02/2014 R$ 924,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000815 11/02/2014 R$ 11.672,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000816 11/02/2014 R$ 961,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000900 11/02/2014 R$ 931,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000681 12/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000682 12/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000683 12/02/2014 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000684 12/02/2014 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000685 12/02/2014 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000686 12/02/2014 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES. 0000687 12/02/2014 R$ 72,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS A ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 0000688 12/02/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. 0000689 12/02/2014 R$ 146,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000690 12/02/2014 R$ 164,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000693 12/02/2014 R$ 211,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000695 12/02/2014 R$ 166,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000696 12/02/2014 R$ 13.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPIITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0000699 12/02/2014 R$ 484,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000700 12/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000701 12/02/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000702 12/02/2014 R$ 232,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000703 12/02/2014 R$ 156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000704 12/02/2014 R$ 5.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS EMBORRACHADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000705 12/02/2014 R$ 19,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000708 12/02/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000709 12/02/2014 R$ 77,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000710 12/02/2014 R$ 81,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000728 12/02/2014 R$ 246,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000817 12/02/2014 R$ 2.433,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000818 12/02/2014 R$ 3.103,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000842 12/02/2014 R$ 405,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000860 12/02/2014 R$ 907,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000711 13/02/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000715 13/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000716 13/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000717 13/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000718 13/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000719 13/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS. 0000720 13/02/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE A FEVEREIRO 2014. 0000722 13/02/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0000723 13/02/2014 R$ 2.451,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS. 0000724 13/02/2014 R$ 63,64
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014. 0000726 14/02/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000727 14/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000729 14/02/2014 R$ 28,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000732 14/02/2014 R$ 2.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000734 14/02/2014 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000748 14/02/2014 R$ 2.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000749 14/02/2014 R$ 2.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000750 14/02/2014 R$ 7.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000751 14/02/2014 R$ 8.300,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0003408 14/02/2014 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000736 17/02/2014 R$ 87,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000738 17/02/2014 R$ 787,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000739 17/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000740 17/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000741 17/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000742 17/02/2014 R$ 6.823,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000752 17/02/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000753 17/02/2014 R$ 138,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000754 17/02/2014 R$ 269,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000761 17/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000762 17/02/2014 R$ 560,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000756 18/02/2014 R$ 9,10
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000759 18/02/2014 R$ 324,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DESTA PREFEITURA. 0000760 18/02/2014 R$ 3.024,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0000763 18/02/2014 R$ 1.907,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. (3296-1139) 0000764 18/02/2014 R$ 74,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA LOTADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000765 18/02/2014 R$ 20,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 0000766 18/02/2014 R$ 6.234,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 0000767 18/02/2014 R$ 964,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000768 18/02/2014 R$ 199,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000769 18/02/2014 R$ 817,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000770 18/02/2014 R$ 2.038,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000771 18/02/2014 R$ 217,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000772 18/02/2014 R$ 28,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A EQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE BASÍCA DE SAÚDE/ FARMACIA DE MINAS. 0000966 18/02/2014 R$ 203,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A PARATI- RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000773 19/02/2014 R$ 472,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A PARATI- RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000774 19/02/2014 R$ 162,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000775 19/02/2014 R$ 20,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000776 19/02/2014 R$ 448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000777 19/02/2014 R$ 37,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000779 19/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000780 19/02/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000781 19/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000783 19/02/2014 R$ 322,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000784 19/02/2014 R$ 54,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000785 19/02/2014 R$ 422,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000786 19/02/2014 R$ 514,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000787 19/02/2014 R$ 176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000788 19/02/2014 R$ 267,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS EMBORRACHADAS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000789 19/02/2014 R$ 228,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 10/2013 - 11/2013. 0000790 19/02/2014 R$ 16.205,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOSA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE 0000791 19/02/2014 R$ 116,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF-2745 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000794 19/02/2014 R$ 59,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000795 19/02/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CORREGO DO MIRANDA. 0000796 20/02/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DLE REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO. 0000797 20/02/2014 R$ 258,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF-2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000800 20/02/2014 R$ 568,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2445 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000806 20/02/2014 R$ 913,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000798 21/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000799 21/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000801 21/02/2014 R$ 14,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000802 21/02/2014 R$ 371,73
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0000803 21/02/2014 R$ 397,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000804 21/02/2014 R$ 612,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0000805 21/02/2014 R$ 101,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000807 21/02/2014 R$ 28,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000824 21/02/2014 R$ 8.384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000882 21/02/2014 R$ 3.029,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000811 24/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000812 24/02/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000819 24/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000820 24/02/2014 R$ 328,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PSF PADRE BERNARDO E PSF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000821 24/02/2014 R$ 164,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000822 24/02/2014 R$ 18,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000823 24/02/2014 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000825 24/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000826 24/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000832 24/02/2014 R$ 3.426,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000834 24/02/2014 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000835 24/02/2014 R$ 436,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000836 24/02/2014 R$ 5.816,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000837 24/02/2014 R$ 857,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000838 24/02/2014 R$ 133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000840 24/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000841 24/02/2014 R$ 971,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000845 24/02/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000846 24/02/2014 R$ 51,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0000847 24/02/2014 R$ 135,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001415 24/02/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000827 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000828 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000829 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000830 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000831 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000833 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000839 25/02/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000844 25/02/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000848 25/02/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000849 25/02/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000850 25/02/2014 R$ 448,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000851 25/02/2014 R$ 48,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000852 25/02/2014 R$ 63,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000853 25/02/2014 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000854 25/02/2014 R$ 198,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000855 25/02/2014 R$ 2.041,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000856 25/02/2014 R$ 373,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000857 25/02/2014 R$ 37,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000858 25/02/2014 R$ 112,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000859 25/02/2014 R$ 12,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001167 25/02/2014 R$ 1.144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001168 25/02/2014 R$ 2.002,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001356 25/02/2014 R$ 715,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001692 25/02/2014 R$ 4.114,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000869 26/02/2014 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000870 26/02/2014 R$ 9.317,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000871 26/02/2014 R$ 1.267,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000872 26/02/2014 R$ 4.225,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000873 26/02/2014 R$ 4.307,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000874 26/02/2014 R$ 84,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000875 26/02/2014 R$ 6,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000876 26/02/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 0000877 26/02/2014 R$ 113,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA FORA DESTE MUNICÍPIO. 0000878 26/02/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000879 26/02/2014 R$ 143,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000880 26/02/2014 R$ 218,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000881 26/02/2014 R$ 450,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000893 26/02/2014 R$ 404,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000894 26/02/2014 R$ 10,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001021 26/02/2014 R$ 19.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002052 26/02/2014 R$ 2.234,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002468 26/02/2014 R$ 1.003,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002482 26/02/2014 R$ 301,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003063 26/02/2014 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000887 27/02/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001032 27/02/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001033 27/02/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0000889 28/02/2014 R$ 2.685,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000892 28/02/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000898 28/02/2014 R$ 4.345,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000899 28/02/2014 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS À SECRETARIA DE SAUDE. 0000901 28/02/2014 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000902 28/02/2014 R$ 60,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000903 28/02/2014 R$ 127,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000904 28/02/2014 R$ 164,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TOKEN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000905 28/02/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000906 28/02/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000907 28/02/2014 R$ 835,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A FEVEREIRO 2014. 0000908 28/02/2014 R$ 13.769,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE FEVEREIRO 2014. 0000909 28/02/2014 R$ 4.916,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000910 28/02/2014 R$ 3.765,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE INATIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000911 28/02/2014 R$ 14.577,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000912 28/02/2014 R$ 7.589,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 0000913 28/02/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000914 28/02/2014 R$ 6.756,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000915 28/02/2014 R$ 30.719,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000916 28/02/2014 R$ 27.904,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS ESTABILITÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000917 28/02/2014 R$ 1.038,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000918 28/02/2014 R$ 7.748,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO 2013. 0000919 28/02/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000920 28/02/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000921 28/02/2014 R$ 5.682,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000922 28/02/2014 R$ 6.243,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000923 28/02/2014 R$ 579,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000924 28/02/2014 R$ 13.193,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A FEVEREIRO 2014. 0000925 28/02/2014 R$ 3.380,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000926 28/02/2014 R$ 35.980,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000927 28/02/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000928 28/02/2014 R$ 983,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000929 28/02/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000930 28/02/2014 R$ 1.018,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO 2014. 0000931 28/02/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000932 28/02/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000933 28/02/2014 R$ 1.710,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000934 28/02/2014 R$ 6.142,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO 2014. 0000935 28/02/2014 R$ 5.644,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000936 28/02/2014 R$ 3.471,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000937 28/02/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000938 28/02/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000939 28/02/2014 R$ 4.716,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL A NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 0000940 28/02/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000941 28/02/2014 R$ 5.559,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000942 28/02/2014 R$ 9.278,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000943 28/02/2014 R$ 3.856,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000944 28/02/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 0000945 28/02/2014 R$ 1.689,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000946 28/02/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIROO DE 2014. 0000947 28/02/2014 R$ 20.896,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000949 28/02/2014 R$ 9.821,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000950 28/02/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000951 28/02/2014 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000952 28/02/2014 R$ 1.199,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000953 28/02/2014 R$ 9.534,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A JUNHO DE 2013. 0000956 28/02/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000957 28/02/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000959 28/02/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000960 28/02/2014 R$ 11.538,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000961 28/02/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000969 28/02/2014 R$ 2.016,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000970 28/02/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000971 28/02/2014 R$ 47.710,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 0000972 28/02/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0000973 28/02/2014 R$ 1.729,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001034 28/02/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001091 28/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6935 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001092 28/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001093 28/02/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001095 28/02/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001099 28/02/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEÍCILOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001115 28/02/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001289 28/02/2014 R$ 20.518,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPRINTER 313 CDI BRANCO- MERCEDES BENZ DE PLACA HMG 8717. 0001997 28/02/2014 R$ 2.485,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002051 28/02/2014 R$ 2.555,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002475 28/02/2014 R$ 278,90