Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000782 01/03/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. 0001108 01/03/2014 R$ 4.779,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0001845 01/03/2014 R$ 25.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002024 01/03/2014 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001282 03/03/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001749 05/03/2014 R$ 14.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000948 06/03/2014 R$ 78,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000954 06/03/2014 R$ 124,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000955 06/03/2014 R$ 1.031,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000958 06/03/2014 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014. 0000962 06/03/2014 R$ 1.676,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000963 06/03/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000964 06/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 0000967 06/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000968 06/03/2014 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000978 06/03/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ - MG. 0000981 06/03/2014 R$ 6.602,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0000983 06/03/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ - MG. 0000986 06/03/2014 R$ 4.365,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001420 06/03/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE E VENTILADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001538 06/03/2014 R$ 711,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. 0000974 07/03/2014 R$ 167,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000975 07/03/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000976 07/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000977 07/03/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000980 07/03/2014 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000982 07/03/2014 R$ 32,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000984 07/03/2014 R$ 386,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO. 0000985 07/03/2014 R$ 832,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO. 0000988 07/03/2014 R$ 29,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIOAS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000989 07/03/2014 R$ 41,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000990 07/03/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000991 07/03/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000992 07/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA. 0000993 07/03/2014 R$ 21,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DESTA PREFEITURA. 0000994 07/03/2014 R$ 5.855,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SARDOA. 0000995 07/03/2014 R$ 3.118,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0000996 07/03/2014 R$ 1.027,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000997 07/03/2014 R$ 43,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0000998 07/03/2014 R$ 249,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0000999 07/03/2014 R$ 51,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0001000 07/03/2014 R$ 21,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO PSF (3296-1263). 0001001 07/03/2014 R$ 127,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA DE SARDOA(3296-1520) 0001002 07/03/2014 R$ 92,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001003 07/03/2014 R$ 78,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265). 0001004 07/03/2014 R$ 97,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001005 07/03/2014 R$ 429,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001007 07/03/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001008 07/03/2014 R$ 214,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0001009 07/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 01/2014. 0001010 07/03/2014 R$ 6.441,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001011 07/03/2014 R$ 35,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001012 07/03/2014 R$ 36,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001017 07/03/2014 R$ 889,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001018 07/03/2014 R$ 222,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. para suprir as necessidades de todas secretarias do município de Sardoá 0001019 07/03/2014 R$ 202,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 0001020 07/03/2014 R$ 220,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÁO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001025 07/03/2014 R$ 307,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001031 07/03/2014 R$ 1.147,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001150 07/03/2014 R$ 758,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 0001153 07/03/2014 R$ 472,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001154 07/03/2014 R$ 1.005,55
EMPENHO QUE SE EMEITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001157 07/03/2014 R$ 2.428,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001158 07/03/2014 R$ 10.367,60
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001172 07/03/2014 R$ 63,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001461 07/03/2014 R$ 3.841,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003941 07/03/2014 R$ 272,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001024 10/03/2014 R$ 53,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001026 10/03/2014 R$ 3.030,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001029 10/03/2014 R$ 19,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001030 10/03/2014 R$ 13,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001035 10/03/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001036 10/03/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001037 10/03/2014 R$ 102,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001038 10/03/2014 R$ 5.961,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE REFEIÇÃO PRONTA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001040 10/03/2014 R$ 2.260,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA DENGUE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0001041 10/03/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (3296-1118). 0001042 10/03/2014 R$ 549,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001044 10/03/2014 R$ 550,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116) REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0001046 10/03/2014 R$ 606,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001048 10/03/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001049 10/03/2014 R$ 51,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001050 10/03/2014 R$ 1.005,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001051 10/03/2014 R$ 117,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001052 10/03/2014 R$ 294,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001063 10/03/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001064 10/03/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001458 10/03/2014 R$ 839,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001460 10/03/2014 R$ 590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001462 10/03/2014 R$ 28,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002505 10/03/2014 R$ 131,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001053 11/03/2014 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001055 11/03/2014 R$ 43,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÁO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE. 0001056 11/03/2014 R$ 39,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÁO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001057 11/03/2014 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÁO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001058 11/03/2014 R$ 37,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÁO PARA A MANUTENÇÁO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001059 11/03/2014 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001065 11/03/2014 R$ 18,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001156 11/03/2014 R$ 356,93
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001066 12/03/2014 R$ 9,90
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001067 12/03/2014 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011.(PARECER FAVORÁVEL DE EXAME) 0001068 12/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE OCULOS) 0001069 12/03/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001070 12/03/2014 R$ 145,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0001071 12/03/2014 R$ 467,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001072 12/03/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0001073 12/03/2014 R$ 91,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011.(PARECER FAVORAVEL DE EXAME) 0001074 12/03/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001075 12/03/2014 R$ 39,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001076 12/03/2014 R$ 34,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001077 12/03/2014 R$ 54,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001078 12/03/2014 R$ 7,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001079 12/03/2014 R$ 7,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001080 12/03/2014 R$ 139,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001081 12/03/2014 R$ 26,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATUTENÇÃO DA UNIDADE BASÍCA DE SAUDE / FARMACIA DE MINAS. 0001082 12/03/2014 R$ 247,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÁO PARA MANUTENÇÁO DE OBRAS. 0001083 12/03/2014 R$ 331,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS. 0001084 12/03/2014 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001085 12/03/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001086 12/03/2014 R$ 26,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001087 12/03/2014 R$ 15,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001088 12/03/2014 R$ 13,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBULÕES DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. 0001089 12/03/2014 R$ 1.630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001090 12/03/2014 R$ 299,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001101 12/03/2014 R$ 35,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001151 12/03/2014 R$ 2.313,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001152 12/03/2014 R$ 359,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001155 12/03/2014 R$ 6.844,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001245 12/03/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001246 12/03/2014 R$ 13.865,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003252 12/03/2014 R$ 50,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001102 13/03/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001103 13/03/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001104 13/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001107 13/03/2014 R$ 364,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (3296-1118). 0001109 13/03/2014 R$ 568,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (3296-1511). 0001110 13/03/2014 R$ 249,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001111 13/03/2014 R$ 42,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001112 13/03/2014 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001113 13/03/2014 R$ 9.831,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001114 13/03/2014 R$ 560,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SERVIÇOS DE MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001815 13/03/2014 R$ 3.399,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001118 14/03/2014 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001119 14/03/2014 R$ 14,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001120 14/03/2014 R$ 22,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001121 14/03/2014 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001122 14/03/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001123 14/03/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001124 14/03/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001125 14/03/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001126 14/03/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001127 14/03/2014 R$ 76,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO 0001128 17/03/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001129 17/03/2014 R$ 30,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001131 17/03/2014 R$ 907,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001132 17/03/2014 R$ 114,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001134 17/03/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001135 17/03/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001136 17/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001137 17/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001138 17/03/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001139 17/03/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0001140 17/03/2014 R$ 207,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0001141 17/03/2014 R$ 178,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001142 17/03/2014 R$ 11,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 12/2013. 0001143 17/03/2014 R$ 79.798,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG LOTADO NA SECRETARIA DO CRAS. 0001144 17/03/2014 R$ 94,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA NA SECRETARIA DO CRAS. 0001145 17/03/2014 R$ 20,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO TELECENTRO. 0001146 17/03/2014 R$ 20,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLARE V8 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001160 18/03/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS A REALIZAÇÃO DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLARE V8 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001161 18/03/2014 R$ 724,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001162 18/03/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001163 18/03/2014 R$ 216,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001174 18/03/2014 R$ 254,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001247 18/03/2014 R$ 7,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃOMUSICAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001286 18/03/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0001221 19/03/2014 R$ 75.555,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0001267 19/03/2014 R$ 2.535,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 02/2014. 0001929 19/03/2014 R$ 101.079,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001175 20/03/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001176 20/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DAS PESSOAS QUE NÃO ESTAVAM INCLUSAS NA LISTA RESTOS A PAGAR 2012. 0001177 20/03/2014 R$ 14.119,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001179 20/03/2014 R$ 17,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001180 20/03/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001181 20/03/2014 R$ 24,75
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001182 20/03/2014 R$ 2,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001183 20/03/2014 R$ 3,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001184 20/03/2014 R$ 33,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001185 20/03/2014 R$ 70,00
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001186 20/03/2014 R$ 19,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001263 20/03/2014 R$ 7.219,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001264 20/03/2014 R$ 1.590,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001265 20/03/2014 R$ 529,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001266 20/03/2014 R$ 4.971,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001359 20/03/2014 R$ 427,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0002436 20/03/2014 R$ 1.363,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001187 21/03/2014 R$ 363,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001259 21/03/2014 R$ 375,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001260 21/03/2014 R$ 5.348,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001261 21/03/2014 R$ 1.695,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001262 21/03/2014 R$ 482,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001188 24/03/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DLE REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO. 0001190 24/03/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001192 24/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001193 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001194 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001195 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001196 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001197 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001198 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001199 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001200 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001201 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001202 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001203 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001205 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001206 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001207 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001208 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001211 24/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001214 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001215 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001216 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001217 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001218 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001219 24/03/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001220 24/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2014. 0001222 24/03/2014 R$ 5.719,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001224 24/03/2014 R$ 810,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001225 24/03/2014 R$ 354,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001231 24/03/2014 R$ 438,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001232 24/03/2014 R$ 417,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001233 24/03/2014 R$ 8.761,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001234 24/03/2014 R$ 4.016,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001235 24/03/2014 R$ 1.267,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0001236 24/03/2014 R$ 775,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0001237 24/03/2014 R$ 996,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001238 24/03/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001251 24/03/2014 R$ 167,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0001268 24/03/2014 R$ 4.545,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001269 24/03/2014 R$ 291,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001363 24/03/2014 R$ 807,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001459 24/03/2014 R$ 957,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0001463 24/03/2014 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001464 24/03/2014 R$ 999,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001721 24/03/2014 R$ 4.307,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001239 25/03/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001244 25/03/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001248 25/03/2014 R$ 19,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001249 25/03/2014 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ( PLACA HLF 6935). 0001250 25/03/2014 R$ 851,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ( PLACA OPA 4836). 0001252 25/03/2014 R$ 808,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO ( PLACA HLF 0029). 0001253 25/03/2014 R$ 702,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001279 25/03/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001280 25/03/2014 R$ 247,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0002435 25/03/2014 R$ 12.315,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0003509 25/03/2014 R$ 5.350,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VIAS DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0004013 25/03/2014 R$ 13.970,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VIAS DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0005625 25/03/2014 R$ 3.989,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VIAS DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0005626 25/03/2014 R$ 6.030,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VIAS DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0005627 25/03/2014 R$ 2.498,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001254 26/03/2014 R$ 255,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. (ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO) 2013, (JANEIRO E FEVEREIRO) DE 2014 0001255 26/03/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. (ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO) 2013, (JANEIRO E FEVEREIRO) DE 2014 0001256 26/03/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001257 26/03/2014 R$ 39,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. 0001258 26/03/2014 R$ 69,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001271 26/03/2014 R$ 180,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001273 26/03/2014 R$ 1.480,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. 0001274 26/03/2014 R$ 2.188,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001276 26/03/2014 R$ 78,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001277 26/03/2014 R$ 19,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001283 26/03/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002466 26/03/2014 R$ 205,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002485 26/03/2014 R$ 85,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002486 26/03/2014 R$ 268,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002489 26/03/2014 R$ 126,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001281 27/03/2014 R$ 36,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001284 27/03/2014 R$ 51,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001287 27/03/2014 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001288 27/03/2014 R$ 3.788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001290 27/03/2014 R$ 376,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GARRAFA TÉRMICA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001291 27/03/2014 R$ 791,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001292 27/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO 0001399 27/03/2014 R$ 1.674,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001293 28/03/2014 R$ 14.628,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0001294 28/03/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001295 28/03/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001296 28/03/2014 R$ 8.230,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001297 28/03/2014 R$ 28.769,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001298 28/03/2014 R$ 37.812,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. 0001299 28/03/2014 R$ 1.018,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001300 28/03/2014 R$ 6.243,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE MARÇO 2014. 0001301 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE MARÇO 2014. 0001302 28/03/2014 R$ 7.158,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001303 28/03/2014 R$ 3.815,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001304 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001305 28/03/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001306 28/03/2014 R$ 49.610,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001307 28/03/2014 R$ 1.838,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001308 28/03/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001309 28/03/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001310 28/03/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001311 28/03/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001312 28/03/2014 R$ 9.851,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001313 28/03/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001314 28/03/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001315 28/03/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO DE 2014. 0001316 28/03/2014 R$ 12.326,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MARÇO 2014. 0001317 28/03/2014 R$ 14.951,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001318 28/03/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001319 28/03/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001320 28/03/2014 R$ 8.012,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001321 28/03/2014 R$ 3.718,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001322 28/03/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001323 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARÇO 2014. 0001324 28/03/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0001325 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0001326 28/03/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001327 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MARÇO 2014. 0001328 28/03/2014 R$ 2.891,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO 2014. 0001329 28/03/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO ESTABILITARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001330 28/03/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001331 28/03/2014 R$ 1.931,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001332 28/03/2014 R$ 11.456,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001333 28/03/2014 R$ 38.830,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001334 28/03/2014 R$ 7.894,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE INATIVOS REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001335 28/03/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001336 28/03/2014 R$ 4.097,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001337 28/03/2014 R$ 792,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001338 28/03/2014 R$ 3.850,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001339 28/03/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. 0001340 28/03/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001341 28/03/2014 R$ 2.917,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001342 28/03/2014 R$ 10.975,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001343 28/03/2014 R$ 1.424,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001344 28/03/2014 R$ 27.148,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001345 28/03/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA PING PONG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001346 28/03/2014 R$ 601,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001347 28/03/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONSEÇAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS A BELO HORIZONTE PRA INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001348 28/03/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001349 28/03/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001350 28/03/2014 R$ 9.375,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001351 28/03/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO 2014. 0001352 28/03/2014 R$ 915,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001353 28/03/2014 R$ 1.637,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001354 28/03/2014 R$ 6.106,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001357 28/03/2014 R$ 221,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001358 28/03/2014 R$ 203,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0001360 28/03/2014 R$ 75.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001366 28/03/2014 R$ 245,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001368 28/03/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001421 28/03/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001422 28/03/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001369 31/03/2014 R$ 116,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001370 31/03/2014 R$ 78,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001372 31/03/2014 R$ 49,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001474 31/03/2014 R$ 433,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001475 31/03/2014 R$ 295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - REFERENTE A MULTAS ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2013, 11/2013, 01/2014. 0001554 31/03/2014 R$ 752,17