Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001361 01/04/2014 R$ 676,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À POLÍCA DE PRESTAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONS 0001367 01/04/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001423 01/04/2014 R$ 167,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001435 01/04/2014 R$ 562,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001457 01/04/2014 R$ 1.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001371 02/04/2014 R$ 672,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001387 02/04/2014 R$ 3.055,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001390 02/04/2014 R$ 2.596,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001400 02/04/2014 R$ 6.686,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001402 02/04/2014 R$ 9.816,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001403 02/04/2014 R$ 427,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001404 02/04/2014 R$ 1.088,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001405 02/04/2014 R$ 1.543,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001406 02/04/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001407 02/04/2014 R$ 4.552,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001442 02/04/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001450 02/04/2014 R$ 308,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001485 02/04/2014 R$ 451,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0001517 02/04/2014 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002259 02/04/2014 R$ 1.246,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002474 02/04/2014 R$ 512,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013 0005628 02/04/2014 R$ 10.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001373 03/04/2014 R$ 1.148,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDCOS,CONSULTORIA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. 0001374 03/04/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDCOS,CONSULTORIA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. 0001375 03/04/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001376 03/04/2014 R$ 225,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0001377 03/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA. 0001378 03/04/2014 R$ 386,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001379 03/04/2014 R$ 200,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001380 03/04/2014 R$ 218,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA LOTADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001381 03/04/2014 R$ 15,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SANTO ANTONIO. 0001382 03/04/2014 R$ 1.021,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0001383 03/04/2014 R$ 928,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0001384 03/04/2014 R$ 74,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001385 03/04/2014 R$ 94,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001386 03/04/2014 R$ 101,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001388 03/04/2014 R$ 4.738,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001389 03/04/2014 R$ 485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0001392 03/04/2014 R$ 134,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0001393 03/04/2014 R$ 158,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG LOTADO NA SECRETARIA DO CRAS. 0001394 03/04/2014 R$ 73,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001395 03/04/2014 R$ 67,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA LOTADO NA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR. 0001396 03/04/2014 R$ 13,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG LOTADO NA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR. 0001397 03/04/2014 R$ 44,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO TELECENTRO. 0001398 03/04/2014 R$ 20,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001408 03/04/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001409 03/04/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001410 03/04/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE A MARÇO DE 2014. 0001411 03/04/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001412 03/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0001413 03/04/2014 R$ 5.993,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001414 03/04/2014 R$ 3.221,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001416 03/04/2014 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001417 03/04/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001418 03/04/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. 0001419 03/04/2014 R$ 3.897,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001433 03/04/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001434 03/04/2014 R$ 22.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001441 03/04/2014 R$ 452,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001424 04/04/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001425 04/04/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001522 04/04/2014 R$ 4.844,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002476 04/04/2014 R$ 41,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002487 04/04/2014 R$ 325,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO NO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002500 04/04/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A NOVA SELAGEM COM TROCA DE PLACA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (PLACAS: HMN 5158 E HMM 5350). 0002501 04/04/2014 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÕES REFERENTE AOS CAIXAS ESCOLARES DO PDDE QUE SÃO: DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 0002502 04/04/2014 R$ 870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR A CRECHE ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRÓINFÂNCIA Nº 657195/2009. 0002783 04/04/2014 R$ 14.286,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265) 0001426 07/04/2014 R$ 96,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1710) 0001427 07/04/2014 R$ 9,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0001428 07/04/2014 R$ 4,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA DE SARDOA(3296-1520) 0001429 07/04/2014 R$ 92,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO PSF (3296-1263) 0001430 07/04/2014 R$ 120,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011.( ALUGUEL SOCIAL) 0001431 07/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001432 07/04/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS LILIAM, MARIA DAS DORES E LUCINEIDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓR 0001436 07/04/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001439 07/04/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001440 07/04/2014 R$ 20.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001448 08/04/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001449 08/04/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001451 08/04/2014 R$ 86,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001452 08/04/2014 R$ 191,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001453 08/04/2014 R$ 82,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001455 08/04/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0001456 08/04/2014 R$ 748,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0002631 08/04/2014 R$ 74,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001465 09/04/2014 R$ 105,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME O ART. 196 C/F88. 0001466 09/04/2014 R$ 223,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0001467 09/04/2014 R$ 176,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001468 09/04/2014 R$ 145,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001469 09/04/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E VERÔNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001470 09/04/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001471 09/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0001473 09/04/2014 R$ 1.248,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002495 09/04/2014 R$ 121,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001480 10/04/2014 R$ 747,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001481 10/04/2014 R$ 57,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001482 10/04/2014 R$ 333,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001483 10/04/2014 R$ 138,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001484 10/04/2014 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001512 10/04/2014 R$ 225,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE SUPLEMENTOS DE IMPRESSORAS, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL É DE USO COMUM A TODAS AS SECRETARIAS. 0001556 10/04/2014 R$ 7.724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001479 11/04/2014 R$ 28,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001486 11/04/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001487 11/04/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001488 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 03/2014. 0001489 11/04/2014 R$ 121.444,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001490 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001491 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001492 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001493 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001494 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001495 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001496 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011.( ALUGUEL SOCIAL) 0001497 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001498 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001499 11/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001500 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001501 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001502 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001503 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001504 11/04/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). 0001505 11/04/2014 R$ 409,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001506 11/04/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. 0001507 11/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0001508 11/04/2014 R$ 88,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001509 11/04/2014 R$ 201,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). 0001510 11/04/2014 R$ 445,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO TELECENTRO. 0001513 11/04/2014 R$ 20,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001514 11/04/2014 R$ 1.828,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001515 11/04/2014 R$ 865,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001518 11/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001519 11/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0001520 11/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001521 11/04/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001523 11/04/2014 R$ 640,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001564 11/04/2014 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0002119 11/04/2014 R$ 328,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001524 14/04/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE. 0001526 14/04/2014 R$ 512,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001527 14/04/2014 R$ 29,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001529 14/04/2014 R$ 6.166,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001530 14/04/2014 R$ 162,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002493 14/04/2014 R$ 50,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001532 15/04/2014 R$ 730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO POSTO DE SAUDE (3296-1118) 0001533 15/04/2014 R$ 642,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001534 15/04/2014 R$ 39,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001535 15/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃ DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001536 15/04/2014 R$ 6.900,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001537 15/04/2014 R$ 1.804,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE BLOCO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDIMENTO MEDICO-DAS UNIDADES DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0001539 15/04/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001571 15/04/2014 R$ 5.736,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001573 15/04/2014 R$ 466,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001574 15/04/2014 R$ 324,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001576 15/04/2014 R$ 10.849,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001577 15/04/2014 R$ 949,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001599 15/04/2014 R$ 1.272,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001600 15/04/2014 R$ 371,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0001611 15/04/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001633 15/04/2014 R$ 4.166,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001634 15/04/2014 R$ 541,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 0002329 15/04/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002480 15/04/2014 R$ 233,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002481 15/04/2014 R$ 519,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002490 15/04/2014 R$ 83,54
AQUISIÇÃO DE URNA DE MORTUARIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013 0005630 15/04/2014 R$ 2.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS PARA URNA DE MORTUARIO TANATOPRAXIA DO CORPOS E TRASLADO DE CORPOS PARA AS VITÍMAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013 0005631 15/04/2014 R$ 5.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001540 16/04/2014 R$ 79,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AREFORMA DO PSF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0001541 16/04/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS. 0001542 16/04/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 03/2014. 0001543 16/04/2014 R$ 4.737,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116) 0001544 16/04/2014 R$ 587,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO POSTO DE SAUDE (3296-1511) 0001545 16/04/2014 R$ 224,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001546 16/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001547 16/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001548 16/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001549 16/04/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001550 16/04/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA CONFORME DOCUMENTO. 0001551 16/04/2014 R$ 35,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001552 16/04/2014 R$ 153,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0001555 16/04/2014 R$ 1.497,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO PSF. 0001557 16/04/2014 R$ 161,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001558 16/04/2014 R$ 212,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001559 16/04/2014 R$ 13,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001580 16/04/2014 R$ 21,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001560 17/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001561 17/04/2014 R$ 31,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA. 0001563 17/04/2014 R$ 285,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. 0001567 17/04/2014 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA ATENDIMENTO ÁS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA- VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002112 17/04/2014 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002123 17/04/2014 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITARIA- VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002126 17/04/2014 R$ 47,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA ATENDIMENTO Á SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM CONTRA PARTIDA DO MUNI 0002132 17/04/2014 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA ATENDIMENTO A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA, O PAGAMENTO REALIZADO COM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO 0002172 17/04/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001581 22/04/2014 R$ 58,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001582 22/04/2014 R$ 795,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ( PLACA OXD 3062). 0001583 22/04/2014 R$ 88,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001712 22/04/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001584 23/04/2014 R$ 384,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001585 23/04/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001586 23/04/2014 R$ 104,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001587 23/04/2014 R$ 173,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001588 23/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001589 23/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001590 23/04/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 0001591 23/04/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 0001592 23/04/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001594 24/04/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001597 24/04/2014 R$ 330,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001598 24/04/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001601 24/04/2014 R$ 26,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001602 24/04/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001604 24/04/2014 R$ 100,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002496 24/04/2014 R$ 23,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA PARA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO 32/2013. 0003657 24/04/2014 R$ 58.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÕA GRATUITAS AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013 0005629 24/04/2014 R$ 5.653,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001605 25/04/2014 R$ 57,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001606 25/04/2014 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139) 0001607 25/04/2014 R$ 72,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA LOTADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001608 25/04/2014 R$ 20,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001609 25/04/2014 R$ 47,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001610 25/04/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001612 25/04/2014 R$ 191,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ( PLACA OPQ 9023). 0001613 25/04/2014 R$ 109,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA OQM 9462. 0002080 25/04/2014 R$ 173,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001614 28/04/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 04/2014. REFERENTE A DIVIDA INSCRITA 0001615 28/04/2014 R$ 5.240,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001616 28/04/2014 R$ 1.631,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001617 28/04/2014 R$ 868,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001618 28/04/2014 R$ 3.037,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001619 28/04/2014 R$ 1.857,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 0001620 28/04/2014 R$ 537,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 0001621 28/04/2014 R$ 70,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 0001622 28/04/2014 R$ 1.117,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 0001623 28/04/2014 R$ 360,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001624 28/04/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 0001625 28/04/2014 R$ 706,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 0001626 28/04/2014 R$ 167,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 0001627 28/04/2014 R$ 1.327,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 0001628 28/04/2014 R$ 501,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. 0001629 28/04/2014 R$ 865,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. 0001630 28/04/2014 R$ 334,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. 0001631 28/04/2014 R$ 1.797,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. 0001632 28/04/2014 R$ 762,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001636 28/04/2014 R$ 3.692,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001637 28/04/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001638 28/04/2014 R$ 8.772,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001639 28/04/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001640 28/04/2014 R$ 38.831,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001641 28/04/2014 R$ 9.109,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A ABRIL 2014. 0001643 28/04/2014 R$ 13.416,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO ESTABILITARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001644 28/04/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL 2014. 0001645 28/04/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A ABRIL 2014. 0001646 28/04/2014 R$ 2.891,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001647 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 0001648 28/04/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 0001649 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL 2014. 0001650 28/04/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 0001651 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001652 28/04/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001653 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001654 28/04/2014 R$ 3.762,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001655 28/04/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001656 28/04/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO MENSAL COM SALÁRIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 0001657 28/04/2014 R$ 565,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A ABRIL 2014. 0001658 28/04/2014 R$ 8.625,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO MENSAL COM SALÁRIOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001659 28/04/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001660 28/04/2014 R$ 1.838,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001661 28/04/2014 R$ 3.815,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBICIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 0001662 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001663 28/04/2014 R$ 1.428,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0001664 28/04/2014 R$ 54.565,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001665 28/04/2014 R$ 50.380,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001666 28/04/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001667 28/04/2014 R$ 7.748,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001668 28/04/2014 R$ 28.958,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 0001669 28/04/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001670 28/04/2014 R$ 14.215,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001671 28/04/2014 R$ 42.491,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001672 28/04/2014 R$ 1.018,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001673 28/04/2014 R$ 6.243,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001674 28/04/2014 R$ 1.637,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001675 28/04/2014 R$ 5.906,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001676 28/04/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001677 28/04/2014 R$ 9.429,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001678 28/04/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001679 28/04/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001680 28/04/2014 R$ 24.822,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.( FUNDEB 40%) 0001681 28/04/2014 R$ 748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ABRIL 2014. 0001682 28/04/2014 R$ 915,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001683 28/04/2014 R$ 13.231,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001684 28/04/2014 R$ 3.591,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 0001685 28/04/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001686 28/04/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001687 28/04/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001688 28/04/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001689 28/04/2014 R$ 9.807,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001690 28/04/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001691 28/04/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE ABRIL 2014. 0001693 28/04/2014 R$ 7.158,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE ABRIL 2014. 0001694 28/04/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001698 28/04/2014 R$ 1.194,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001699 28/04/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001701 28/04/2014 R$ 12.755,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AREFORMA DO PSF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0001702 28/04/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001703 28/04/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001704 28/04/2014 R$ 11.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001705 28/04/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001707 28/04/2014 R$ 11.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. 0001709 28/04/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001985 28/04/2014 R$ 9.500,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001986 28/04/2014 R$ 11.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001635 29/04/2014 R$ 792,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001642 29/04/2014 R$ 1.571,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0001695 29/04/2014 R$ 1.480,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001696 29/04/2014 R$ 249,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001697 29/04/2014 R$ 197,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001700 29/04/2014 R$ 195,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001706 29/04/2014 R$ 28,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001708 29/04/2014 R$ 287,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001746 29/04/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001747 29/04/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002206 29/04/2014 R$ 377,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS E PANELAS DE PRESSÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001710 30/04/2014 R$ 516,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001711 30/04/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, JANICE E LILIAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRI 0001713 30/04/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001714 30/04/2014 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001715 30/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001716 30/04/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001717 30/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001718 30/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001719 30/04/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001720 30/04/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001727 30/04/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001728 30/04/2014 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001729 30/04/2014 R$ 152,43
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0001730 30/04/2014 R$ 29,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESATINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002192 30/04/2014 R$ 3.601,14