Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002659 01/05/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001748 02/05/2014 R$ 1.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ REFERENTE A ABRIL DE 2014. 0001988 02/05/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001731 05/05/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0001732 05/05/2014 R$ 34,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0001733 05/05/2014 R$ 20,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0001734 05/05/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001736 05/05/2014 R$ 61,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001738 05/05/2014 R$ 82,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEM EM VISTA A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. 0001739 05/05/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001740 05/05/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMEITE PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEM A VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. 0001741 05/05/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. 0001742 05/05/2014 R$ 2.788,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001743 05/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0001744 05/05/2014 R$ 1.982,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0001745 05/05/2014 R$ 6.470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001750 05/05/2014 R$ 147,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA 31° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E VISITA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIP 0001780 05/05/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA MOTOR:KHX55743LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001963 05/05/2014 R$ 2.632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS VW15190 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001965 05/05/2014 R$ 674,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA -6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001966 05/05/2014 R$ 5.854,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001967 05/05/2014 R$ 108,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001968 05/05/2014 R$ 745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ONIBUS VW15190-VOLKSWAGEN PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001969 05/05/2014 R$ 817,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA SPRINTER 313 CDI BRANCO- MERCEDES DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001970 05/05/2014 R$ 515,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA SPRINTER 313 CDI-MERCEDES BENZ DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0001976 05/05/2014 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001979 05/05/2014 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001980 05/05/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO MINICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 0001987 05/05/2014 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002491 05/05/2014 R$ 58,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002494 05/05/2014 R$ 214,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0001751 06/05/2014 R$ 77,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265) 0001752 06/05/2014 R$ 100,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520) 0001753 06/05/2014 R$ 102,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PROMOVIDA PELO CECANE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001754 06/05/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001755 06/05/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001756 06/05/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001757 06/05/2014 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001758 06/05/2014 R$ 156,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA. 0001759 06/05/2014 R$ 831,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA. 0001760 06/05/2014 R$ 466,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA. 0001761 06/05/2014 R$ 2.879,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001765 06/05/2014 R$ 65,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001766 06/05/2014 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001767 06/05/2014 R$ 61,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE TRANSMISSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0001768 06/05/2014 R$ 2.485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001783 06/05/2014 R$ 717,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001784 06/05/2014 R$ 430,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001785 06/05/2014 R$ 317,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001794 06/05/2014 R$ 7.574,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001795 06/05/2014 R$ 1.630,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001853 06/05/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001854 06/05/2014 R$ 1.252,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001962 06/05/2014 R$ 8.017,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001964 06/05/2014 R$ 5.390,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002111 06/05/2014 R$ 2.114,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM). 0002492 06/05/2014 R$ 21,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. 0002786 06/05/2014 R$ 252,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002787 06/05/2014 R$ 502,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 04/2014. 0001770 07/05/2014 R$ 3.751,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001771 07/05/2014 R$ 16,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001772 07/05/2014 R$ 539,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001773 07/05/2014 R$ 554,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001774 07/05/2014 R$ 61,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001775 07/05/2014 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001776 07/05/2014 R$ 778,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, BOTAS DE BORRACHA E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001781 07/05/2014 R$ 218,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001782 07/05/2014 R$ 17,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DAR INÍCIO ÀS ATIVIDADES DA MINI-AGROINDÚSTRIA DE LEITE DESTE MUNICÍPIO, A SER CUSTEADA COM OS RECURSOS ADVINDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0232901 0003297 07/05/2014 R$ 2.346,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001786 08/05/2014 R$ 9,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNCIA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001787 08/05/2014 R$ 1.126,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. 0001788 08/05/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001789 08/05/2014 R$ 545,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001790 08/05/2014 R$ 12,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001791 08/05/2014 R$ 272,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001792 08/05/2014 R$ 14,90
REGISTRO DE PREÇO PARA FURA CONTRATAÇAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOS DE SAR 0001793 08/05/2014 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE UTÉNSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002138 08/05/2014 R$ 463,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002996 08/05/2014 R$ 9.012,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001797 09/05/2014 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001798 09/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001799 09/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001800 09/05/2014 R$ 194,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001801 09/05/2014 R$ 25,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001802 09/05/2014 R$ 39,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 0001803 09/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PARES BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001804 09/05/2014 R$ 102,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001805 09/05/2014 R$ 338,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0001806 09/05/2014 R$ 754,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001807 09/05/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001808 09/05/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 04/2014. 0001811 09/05/2014 R$ 113.511,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0001812 09/05/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001813 09/05/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001814 09/05/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002210 09/05/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1118). 0001817 12/05/2014 R$ 569,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ÀS ENFERMEIRAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ISMD TATIANE APARECIDA E ALINE APARECIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 0001818 12/05/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001819 12/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1511). 0001820 12/05/2014 R$ 246,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1263). 0001821 12/05/2014 R$ 126,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001823 12/05/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001824 12/05/2014 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0001825 12/05/2014 R$ 126,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001826 12/05/2014 R$ 98,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001827 12/05/2014 R$ 63,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001828 12/05/2014 R$ 33,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0001829 12/05/2014 R$ 186,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0001830 12/05/2014 R$ 931,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0001831 12/05/2014 R$ 408,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001832 12/05/2014 R$ 3.604,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0001833 12/05/2014 R$ 5.654,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. 0001834 12/05/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001835 12/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001836 12/05/2014 R$ 309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002374 12/05/2014 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001837 13/05/2014 R$ 38,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001838 13/05/2014 R$ 336,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001839 13/05/2014 R$ 16,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001840 13/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001841 13/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001842 13/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001843 13/05/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001844 14/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001846 14/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001849 14/05/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0001855 14/05/2014 R$ 1.489,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002025 14/05/2014 R$ 1.631,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA REGISTRO DO LOTEAMENTO MORADA DA SERRA. 0002256 14/05/2014 R$ 18,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002563 14/05/2014 R$ 18,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0002564 14/05/2014 R$ 6,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0001856 15/05/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001857 15/05/2014 R$ 8.147,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001859 15/05/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001861 15/05/2014 R$ 539,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001862 15/05/2014 R$ 929,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001863 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001864 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001865 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001866 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001867 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 0001868 15/05/2014 R$ 119,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS PARA CONFECÇÃO DE IDENTIDADES CONFORME RELATÓRIO ANEX 0001869 15/05/2014 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. 0001872 15/05/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. 0001873 15/05/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001874 15/05/2014 R$ 117,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 0001875 15/05/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 0001876 15/05/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001877 15/05/2014 R$ 323,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001879 15/05/2014 R$ 222,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001880 15/05/2014 R$ 617,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 0001881 15/05/2014 R$ 98,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001883 15/05/2014 R$ 13,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 0001884 15/05/2014 R$ 12,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001885 15/05/2014 R$ 93,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001886 15/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001935 15/05/2014 R$ 970,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0001989 15/05/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001887 16/05/2014 R$ 468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0001888 16/05/2014 R$ 65,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001889 16/05/2014 R$ 170,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001890 16/05/2014 R$ 12,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE, TEREZINHA CAETANO, MARIA JOSÉ E ANGÉLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍP 0001892 16/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001893 16/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REALACIONADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001894 16/05/2014 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001896 16/05/2014 R$ 104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001898 16/05/2014 R$ 493,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001899 16/05/2014 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001903 16/05/2014 R$ 473,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0001934 16/05/2014 R$ 2.470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 2745, OPA 4836, HNH 1914, HMM 1914 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001995 16/05/2014 R$ 864,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA PREFEITURA. 0001900 19/05/2014 R$ 1.997,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS FUNCIONÁRIOS THALLES, ANA FLÁVIA E MARCOS VINICIUS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001901 19/05/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001902 19/05/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LÂMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001904 19/05/2014 R$ 13,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001905 19/05/2014 R$ 16,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001906 19/05/2014 R$ 3.993,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001907 19/05/2014 R$ 16,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VÉICULOS RFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001908 19/05/2014 R$ 281,00
EMPENHO QUE SE EMITE PAR AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001909 19/05/2014 R$ 110,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001910 19/05/2014 R$ 242,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001911 19/05/2014 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002211 19/05/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCERRAMENTO DE CONVENIO. 0002377 19/05/2014 R$ 1.915,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES. 0002755 19/05/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002954 19/05/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001912 20/05/2014 R$ 42,00
EMPRNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001913 20/05/2014 R$ 167,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS GPL E FORNECIMENTO DE BOTIJAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001914 20/05/2014 R$ 1.302,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0001915 20/05/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE EXAME CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. 0001916 20/05/2014 R$ 1.036,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001917 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001918 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001919 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001920 20/05/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001921 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001922 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001923 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001924 20/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS MARCOS VINICIUS, ANA FLÁVIA, FLÁVIA DE CASTRO, MARIA GERALDA, CLAUDETE, CIBELE, KELLY, IZABEL,JAQUELINE 0001925 20/05/2014 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001926 20/05/2014 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001927 20/05/2014 R$ 6.188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001928 20/05/2014 R$ 184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001930 20/05/2014 R$ 176,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001931 20/05/2014 R$ 2.546,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001932 20/05/2014 R$ 90,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001933 20/05/2014 R$ 81,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001936 20/05/2014 R$ 232,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001937 20/05/2014 R$ 153,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001939 20/05/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002011 20/05/2014 R$ 1.166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA GLJ-9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002012 20/05/2014 R$ 1.855,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002013 20/05/2014 R$ 1.325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002014 20/05/2014 R$ 1.219,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002016 20/05/2014 R$ 2.756,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF JUARES GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0002291 20/05/2014 R$ 1.686,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002306 20/05/2014 R$ 4.298,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002337 20/05/2014 R$ 1.185,53
EMPENHO QUE SEB EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002350 20/05/2014 R$ 367,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, MUNICIPIO DE SARDOÁ - MG, A SER CUSTEADA COM RECU 0003717 20/05/2014 R$ 410.019,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001938 21/05/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001947 21/05/2014 R$ 11,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001948 21/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VAN MB SPRINTER DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). 0002015 21/05/2014 R$ 1.643,00
EMPENHO QUE SE EMITE AQUISICAO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002130 21/05/2014 R$ 1.883,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CALÇAMENTO DE PARTE DAS RUAS PADRE SADY RABELO E GOVERNADOR VALADARES. 0001949 22/05/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001950 22/05/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001951 22/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001952 22/05/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001953 22/05/2014 R$ 20,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001954 22/05/2014 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR ( PLACA OPE 0232). 0001955 22/05/2014 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O PROGRAMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES- SUSFÁCIL CONFO 0001956 22/05/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIAS LILIAM E LUCINEIDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001957 22/05/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001958 22/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001959 22/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO ÀS FUNCIONÁRIAS MIRIANE E RENATA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO CO 0001960 22/05/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0001961 22/05/2014 R$ 479,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001971 22/05/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001972 22/05/2014 R$ 545,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001973 22/05/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001974 22/05/2014 R$ 806,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001975 22/05/2014 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001977 22/05/2014 R$ 2.536,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001978 22/05/2014 R$ 335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001981 22/05/2014 R$ 1.714,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001982 23/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº0232901-94. 0001983 23/05/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ESTILETE E PEN DRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001992 23/05/2014 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001993 23/05/2014 R$ 251,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001994 23/05/2014 R$ 199,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001998 23/05/2014 R$ 3.273,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0001999 23/05/2014 R$ 139,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE PROTESTO COD. 8402-0. 0002257 23/05/2014 R$ 29,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. 0002380 23/05/2014 R$ 2.002,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002381 23/05/2014 R$ 1.716,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002382 23/05/2014 R$ 2.145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DESTA PREFEITURA. 0002784 23/05/2014 R$ 12,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS E 0003790 23/05/2014 R$ 75.330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PALCO PARA A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO. 0002000 26/05/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0002001 26/05/2014 R$ 684,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0002002 26/05/2014 R$ 175,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO CONFORME REL 0002003 26/05/2014 R$ 957,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002004 26/05/2014 R$ 15,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ALIANÇA SUPRAPARTIDÁRIA EM DEFESA DOS INTERESSES DE MINAS E DOS MINEIROS CONFORME RELATÓRIO ANE 0002005 26/05/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002006 26/05/2014 R$ 55,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002007 26/05/2014 R$ 890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002017 26/05/2014 R$ 258,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002018 26/05/2014 R$ 1.909,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002019 26/05/2014 R$ 1.725,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002020 26/05/2014 R$ 3.454,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002021 26/05/2014 R$ 1.354,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002026 26/05/2014 R$ 28,80
AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A REPAROS NAS VIAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS CONFORME DECRETO 32/2013. 0003658 26/05/2014 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002008 27/05/2014 R$ 93,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0002009 27/05/2014 R$ 8,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002010 27/05/2014 R$ 19,51
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0002022 27/05/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002027 27/05/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. 0002028 27/05/2014 R$ 133,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002029 27/05/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002030 27/05/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002031 27/05/2014 R$ 478,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0002032 27/05/2014 R$ 892,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A LAUDO DE ÁREA DE RISCO (DEFESA CIVIL). 0002033 27/05/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DA QUADRA DO CEDRO. 0002034 27/05/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HMG 8727, HLF 4713, HEJ 7984, HMG 8512 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002035 27/05/2014 R$ 769,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002049 27/05/2014 R$ 5.576,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002212 27/05/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002036 28/05/2014 R$ 1.278,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002037 28/05/2014 R$ 245,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO. 0002038 28/05/2014 R$ 313,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002039 28/05/2014 R$ 456,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002040 28/05/2014 R$ 88,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002041 28/05/2014 R$ 308,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0002042 28/05/2014 R$ 61,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR. 0002043 28/05/2014 R$ 140,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO CRAS. 0002044 28/05/2014 R$ 167,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002045 28/05/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002046 28/05/2014 R$ 200,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002047 28/05/2014 R$ 209,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 4145, HLF 6935, HNH 1914, OPA 4871 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002048 28/05/2014 R$ 896,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE VÁLVULA PARA FOGÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002050 28/05/2014 R$ 27,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002053 28/05/2014 R$ 5.495,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002054 28/05/2014 R$ 5.528,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002055 28/05/2014 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002056 28/05/2014 R$ 5.395,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002057 28/05/2014 R$ 111,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HMM 5350, HMM 6439 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002131 28/05/2014 R$ 72,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002745 29/05/2014 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002746 29/05/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002059 30/05/2014 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002060 30/05/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0002061 30/05/2014 R$ 205,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0002062 30/05/2014 R$ 423,08
EMPENHO QUE SE EMEITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002063 30/05/2014 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002064 30/05/2014 R$ 205,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002065 30/05/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002066 30/05/2014 R$ 321,08
EMPENHO QUE SE EMITE PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002067 30/05/2014 R$ 804,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002068 30/05/2014 R$ 252,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002070 30/05/2014 R$ 178,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002071 30/05/2014 R$ 408,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002075 30/05/2014 R$ 550,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002076 30/05/2014 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002077 30/05/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002078 30/05/2014 R$ 2,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002079 30/05/2014 R$ 34,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 0002081 30/05/2014 R$ 159,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 0002082 30/05/2014 R$ 59,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002092 30/05/2014 R$ 3.148,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002093 30/05/2014 R$ 13.625,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MAIO 2014. 0002094 30/05/2014 R$ 915,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002096 30/05/2014 R$ 24.434,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002098 30/05/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002100 30/05/2014 R$ 9.375,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002101 30/05/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002102 30/05/2014 R$ 5.906,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002103 30/05/2014 R$ 1.637,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002105 30/05/2014 R$ 3.815,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SALARIO MENSAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002106 30/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002107 30/05/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002108 30/05/2014 R$ 50.336,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002109 30/05/2014 R$ 1.838,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002110 30/05/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002113 30/05/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002114 30/05/2014 R$ 930,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002115 30/05/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE MAIO 2014. 0002116 30/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE MAIO 2014. 0002117 30/05/2014 R$ 7.975,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002118 30/05/2014 R$ 9.900,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002120 30/05/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002121 30/05/2014 R$ 13.309,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002122 30/05/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002124 30/05/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002125 30/05/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002127 30/05/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002129 30/05/2014 R$ 3.718,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002135 30/05/2014 R$ 11.862,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002136 30/05/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002137 30/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002139 30/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO 2014. 0002140 30/05/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 0002141 30/05/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002142 30/05/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MAIO 2014. 0002143 30/05/2014 R$ 3.229,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO 2014. 0002147 30/05/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO ESTABILITARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002148 30/05/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002149 30/05/2014 R$ 2.282,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002151 30/05/2014 R$ 8.908,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002152 30/05/2014 R$ 38.475,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002153 30/05/2014 R$ 949,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002154 30/05/2014 R$ 9.309,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002155 30/05/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002156 30/05/2014 R$ 3.692,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002157 30/05/2014 R$ 651,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002158 30/05/2014 R$ 792,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002160 30/05/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A MAIO 2014. 0002161 30/05/2014 R$ 16.564,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002162 30/05/2014 R$ 6.243,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002163 30/05/2014 R$ 1.018,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002164 30/05/2014 R$ 42.561,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIOL DE 2014. 0002165 30/05/2014 R$ 14.312,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002166 30/05/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002167 30/05/2014 R$ 28.687,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002168 30/05/2014 R$ 7.748,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002169 30/05/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 2 MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002182 30/05/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002201 30/05/2014 R$ 4.365,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002213 30/05/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003681 30/05/2014 R$ 94,28