Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002084 02/06/2014 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMANTO DE DIARIAS A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO NA SER E REPRESENTANTES DO PIP DE SARDOÁ. 0002085 02/06/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2014. 0002086 02/06/2014 R$ 3.633,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002087 02/06/2014 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002088 02/06/2014 R$ 557,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002091 02/06/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 0002095 02/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002097 02/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002303 02/06/2014 R$ 835,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002304 02/06/2014 R$ 2.346,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUARES GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0002305 02/06/2014 R$ 1.420,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002307 02/06/2014 R$ 5.485,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 0002324 02/06/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFRENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0002347 02/06/2014 R$ 13.745,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002353 02/06/2014 R$ 2.055,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002354 02/06/2014 R$ 675,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002394 02/06/2014 R$ 1.303,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 0002416 02/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002418 02/06/2014 R$ 16.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002427 02/06/2014 R$ 425,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002431 02/06/2014 R$ 262,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002994 02/06/2014 R$ 200,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNRCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO( NOVAS: ORIGINAIS OU GENUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002099 03/06/2014 R$ 258,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO LUVAS DE SEGURANÇA DESTINADAS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002134 04/06/2014 R$ 17,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520). 0002144 04/06/2014 R$ 87,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265). 0002145 04/06/2014 R$ 215,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0002146 04/06/2014 R$ 5,38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0002150 04/06/2014 R$ 65,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002159 04/06/2014 R$ 224,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOVAS: ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFRENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002170 04/06/2014 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002171 04/06/2014 R$ 48,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002173 04/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002174 04/06/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E VERÔNICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA GEICOM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002175 04/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGA DE GÁS GPL E FORNECIMENTO DE BOTIJAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002176 04/06/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002177 04/06/2014 R$ 97,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ESFS. 0002834 04/06/2014 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ESFS. 0002835 04/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002995 04/06/2014 R$ 469,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOPARCELADO DE RECARGA DE GÁS GPL E FORNECIMENTO DE BOTIJAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002178 05/06/2014 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOS VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002179 05/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGA DE GÁS GPL E FORNECIMENTO DE BOTIJAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002180 05/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0002181 05/06/2014 R$ 211,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002183 05/06/2014 R$ 182,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM PARA TRATAMENTO TFD CONFORME ANEXO. 0002184 05/06/2014 R$ 208,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 0002185 05/06/2014 R$ 22,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÔES DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002186 05/06/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME O ART. 196 C/F88. 0002187 05/06/2014 R$ 110,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0002188 05/06/2014 R$ 288,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002189 05/06/2014 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGA DE GÁS GPL E FORNECIMENTO DE BOTIJAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002190 05/06/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE CONFORME AO ANEXO. 0002191 05/06/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME O ART. 196 C/F88. 0002193 05/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002194 05/06/2014 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002195 05/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME O ANEXO. 0002196 05/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). 0002197 05/06/2014 R$ 674,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002198 05/06/2014 R$ 661,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA DE OBRAS. 0002199 05/06/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0002200 05/06/2014 R$ 934,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002202 05/06/2014 R$ 135,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002203 05/06/2014 R$ 414,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GLJ-9201 REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002271 05/06/2014 R$ 1.657,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GKO-0664 REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002273 05/06/2014 R$ 2.346,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA 2º COPA DA LARANJA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002323 05/06/2014 R$ 829,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL. 0002204 06/06/2014 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL. 0002205 06/06/2014 R$ 23,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002207 06/06/2014 R$ 318,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002208 06/06/2014 R$ 20,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002215 06/06/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002216 06/06/2014 R$ 81,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002217 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002218 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002219 06/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002220 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002221 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002222 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002223 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002224 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002225 06/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002226 06/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002227 06/06/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1511). 0002228 06/06/2014 R$ 231,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1263). 0002229 06/06/2014 R$ 122,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002230 06/06/2014 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014. 0002231 06/06/2014 R$ 3.497,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG-8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002232 06/06/2014 R$ 218,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO PLACA HMG8727 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002233 06/06/2014 R$ 2.055,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002234 06/06/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0002235 06/06/2014 R$ 6.983,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002236 06/06/2014 R$ 4.156,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002237 06/06/2014 R$ 695,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A 2º COPA DA LARANJA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002322 06/06/2014 R$ 1.180,00
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS 0002238 09/06/2014 R$ 86,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO TBWIN E ESUS- AB CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002239 09/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA PARA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002240 09/06/2014 R$ 295,00
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 0002254 09/06/2014 R$ 1.502,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VERIADOR JOAQUIM FIRMINO - CENTRO - SARDOA - MG 0002294 09/06/2014 R$ 7.867,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002241 10/06/2014 R$ 51,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CRAS. 0002242 10/06/2014 R$ 58,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002243 10/06/2014 R$ 60,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002244 10/06/2014 R$ 34,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002245 10/06/2014 R$ 109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0002246 10/06/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002247 10/06/2014 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002248 10/06/2014 R$ 79,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 0002249 10/06/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 0002251 10/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLA DE ISOPOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0002255 10/06/2014 R$ 14,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLA DE ISOPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002258 10/06/2014 R$ 13,80
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NACESSIDADES DOS CRAS. 0002260 10/06/2014 R$ 147,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0002261 10/06/2014 R$ 278,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTOS DE CONSULTA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002262 10/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA, CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE 0002263 10/06/2014 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA Á PESSOAS CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002264 10/06/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PESSOAS CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 0002265 10/06/2014 R$ 88,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO E PARA PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002266 10/06/2014 R$ 415,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS 2014. 0002267 10/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONVÊNIOS. 0002268 10/06/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO COM O SECRETÁRIO DE FAZENDA ANDRÉ MERLO E NO TRIBUNAL DE CONTAS. 0002269 10/06/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002270 10/06/2014 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002272 10/06/2014 R$ 219,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. 0002274 10/06/2014 R$ 11,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002308 10/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002309 10/06/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002310 10/06/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002311 10/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002330 10/06/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002331 10/06/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. 0002332 10/06/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2014. 0002333 10/06/2014 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002334 10/06/2014 R$ 17.425,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002621 10/06/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. 0002275 11/06/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LONA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESF. 0002276 11/06/2014 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002277 11/06/2014 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO PARA PESSOA CARENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. 0002279 11/06/2014 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES. 0002280 11/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002281 11/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA REFERENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002282 11/06/2014 R$ 2.581,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A ESCOLA MARIA NASCENTE SILVA REFERENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002283 11/06/2014 R$ 199,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0002284 11/06/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA PARA COPA. 0002286 11/06/2014 R$ 55,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002287 11/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DE CANETA DE ALTO-ROTAÇAO. 0002288 11/06/2014 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002290 11/06/2014 R$ 78,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002292 11/06/2014 R$ 2.075,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0003293 11/06/2014 R$ 150,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 0002293 12/06/2014 R$ 121,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002295 12/06/2014 R$ 217,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002296 12/06/2014 R$ 407,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002297 12/06/2014 R$ 653,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002298 12/06/2014 R$ 1.128,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002299 12/06/2014 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002300 12/06/2014 R$ 40,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002301 12/06/2014 R$ 164,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002302 12/06/2014 R$ 236,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002312 16/06/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002313 16/06/2014 R$ 7.129,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 0002314 16/06/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 0002315 16/06/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002316 16/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002317 16/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002318 16/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002319 16/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002320 16/06/2014 R$ 1.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002325 16/06/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE PLACA HMG 5154 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002326 16/06/2014 R$ 8.463,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002328 16/06/2014 R$ 610,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002344 16/06/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002345 16/06/2014 R$ 228,30
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002348 16/06/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002349 16/06/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002351 16/06/2014 R$ 347,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002352 16/06/2014 R$ 507,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002355 16/06/2014 R$ 409,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002362 16/06/2014 R$ 696,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002364 16/06/2014 R$ 876,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002365 16/06/2014 R$ 679,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002366 16/06/2014 R$ 622,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO. 0002367 16/06/2014 R$ 371,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002369 16/06/2014 R$ 1.506,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002370 16/06/2014 R$ 2.545,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002371 16/06/2014 R$ 2.319,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002372 16/06/2014 R$ 405,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002386 16/06/2014 R$ 260,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002387 16/06/2014 R$ 39,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002388 16/06/2014 R$ 121,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002389 16/06/2014 R$ 429,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0002391 16/06/2014 R$ 210,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002392 16/06/2014 R$ 218,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002393 16/06/2014 R$ 3.109,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002395 16/06/2014 R$ 554,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002396 16/06/2014 R$ 147,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002397 16/06/2014 R$ 89,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002399 16/06/2014 R$ 653,38
MPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002401 16/06/2014 R$ 137,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA OPA 4836 PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002403 16/06/2014 R$ 1.320,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA OPQ 9023 PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002404 16/06/2014 R$ 1.060,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFENTE A PLACA HLF 2745 PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002405 16/06/2014 R$ 1.293,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002407 16/06/2014 R$ 675,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA HEJ 7984 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002408 16/06/2014 R$ 170,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA HNH 1914 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002409 16/06/2014 R$ 775,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA HLF 6935 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002410 16/06/2014 R$ 815,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA HGK 3618 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002411 16/06/2014 R$ 56,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A PLACA HLF 6636 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002412 16/06/2014 R$ 296,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002430 16/06/2014 R$ 499,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GSR 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002565 16/06/2014 R$ 40,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSD/MG. 0002335 17/06/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO REFERENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002336 17/06/2014 R$ 67,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002338 17/06/2014 R$ 432,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002341 17/06/2014 R$ 323,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONSEÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO DOS MOTORISTAS DO PROGRAMA DO PAC II. 0002342 17/06/2014 R$ 760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002346 17/06/2014 R$ 35,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002356 17/06/2014 R$ 151,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002357 17/06/2014 R$ 696,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002358 17/06/2014 R$ 692,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMONIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0002373 17/06/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL REFERENTA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002359 18/06/2014 R$ 1.501,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002360 18/06/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002361 18/06/2014 R$ 669,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002375 18/06/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 0002376 18/06/2014 R$ 80,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0002378 18/06/2014 R$ 14.565,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002379 18/06/2014 R$ 338,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0002383 18/06/2014 R$ 643,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002384 18/06/2014 R$ 1.143,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002385 18/06/2014 R$ 313,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 05/2014. 0002420 18/06/2014 R$ 124.335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, JATO ATIVADO E SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004958 18/06/2014 R$ 66.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0002398 23/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002400 23/06/2014 R$ 173,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002402 23/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA UMA REUNIÃO NA ARDOCE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002406 23/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1118). 0002413 23/06/2014 R$ 545,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UBS. 0002414 23/06/2014 R$ 40,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FOCON CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002415 23/06/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0002417 23/06/2014 R$ 3.053,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS HNH 1914, HLF 6636, HLF 6935, HLF 6635, HLF 2745 E OPQ 9023 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002422 23/06/2014 R$ 970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002421 24/06/2014 R$ 646,80
EMPENHO QUE SE EMITE PAREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002423 24/06/2014 R$ 40,02
EMPENHO QUE SE EMITE PAREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS HMG 8512, HMG 6921 E HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002424 24/06/2014 R$ 404,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002425 24/06/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002426 24/06/2014 R$ 86,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002429 24/06/2014 R$ 56,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002437 24/06/2014 R$ 9,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O CONVÊNIO Nº 1465/2013. 0002619 24/06/2014 R$ 52.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ASSISTENCIA DE PESSOAS ATINGIDAS PELA CHUVA CONFORME DECRETO 32/2013 0003656 24/06/2014 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 1465/2013. 0003699 24/06/2014 R$ 54.790,00
aquisição de 03 (três) veículos destinados exclusivamente à assistência à saúde a ser custeado com recursos do Convênio nº. 1465/2013. 0003747 24/06/2014 R$ 5.710,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004260 24/06/2014 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002434 25/06/2014 R$ 18,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 19 PARTIDAS DE FUTEBOL DA 2ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002438 25/06/2014 R$ 3.093,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002439 25/06/2014 R$ 5,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PRAÇA LOTADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002440 25/06/2014 R$ 20,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002441 25/06/2014 R$ 285,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002442 25/06/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002443 25/06/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002444 25/06/2014 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0002445 25/06/2014 R$ 212,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002446 25/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSE MARIA, ANILSON, PEDRO, MAGNA E LUCILENE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES 0002447 25/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA PREFEITURA. 0002448 25/06/2014 R$ 1.914,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTE SETOP. 0002449 25/06/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002451 25/06/2014 R$ 1.911,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002452 25/06/2014 R$ 1.637,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002453 25/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002454 25/06/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGENS A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002455 25/06/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002456 25/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002457 25/06/2014 R$ 128,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002458 25/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA E APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO ELETRODO QUARK CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002459 25/06/2014 R$ 369,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002460 25/06/2014 R$ 133,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002461 25/06/2014 R$ 125,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENXADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002462 25/06/2014 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002463 25/06/2014 R$ 32,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002464 25/06/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002497 26/06/2014 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTES NESTE MUNICÍPIO. 0002498 26/06/2014 R$ 8.514,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA O CÓRREGO DOS GOMES E MANDA SAIA. 0002499 26/06/2014 R$ 6.188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002503 26/06/2014 R$ 567,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002507 26/06/2014 R$ 3.512,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002509 26/06/2014 R$ 42,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELA MANGUEIRÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002527 26/06/2014 R$ 1.021,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002510 27/06/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002511 27/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002512 27/06/2014 R$ 432,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSE MARIA, ANILSON, PEDRO, MAGNA E LUCILENE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES 0002513 27/06/2014 R$ 104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ESF PADRE BERNARDO. 0002514 27/06/2014 R$ 350,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ESF PADRE BERNARDO. 0002515 27/06/2014 R$ 227,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ESF JUAREZ GERALDO. 0002516 27/06/2014 R$ 138,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002517 27/06/2014 R$ 335,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002518 27/06/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002519 27/06/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002520 27/06/2014 R$ 132,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002521 27/06/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002522 27/06/2014 R$ 40,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002523 30/06/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002524 30/06/2014 R$ 5.422,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002525 30/06/2014 R$ 16.916,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002526 30/06/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002528 30/06/2014 R$ 15.184,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002529 30/06/2014 R$ 33.080,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002530 30/06/2014 R$ 2.036,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002531 30/06/2014 R$ 3.391,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002532 30/06/2014 R$ 8.503,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002533 30/06/2014 R$ 2.845,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002534 30/06/2014 R$ 1.637,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002535 30/06/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AUXILIARES DE SECRETARIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002536 30/06/2014 R$ 7.338,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A junho DE 2014. 0002537 30/06/2014 R$ 17.286,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002538 30/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002539 30/06/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002540 30/06/2014 R$ 3.426,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JUNHO 2014. 0002541 30/06/2014 R$ 915,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002542 30/06/2014 R$ 11.396,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇAO DE REUNIAO DA COHAB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002543 30/06/2014 R$ 74,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES ESTABILITÁRIOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002544 30/06/2014 R$ 2.851,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002545 30/06/2014 R$ 3.123,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002546 30/06/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE JUNHO 2014. 0002547 30/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE JUNHO 2014. 0002548 30/06/2014 R$ 9.789,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE JUNHO 2014. 0002549 30/06/2014 R$ 1.149,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002550 30/06/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002551 30/06/2014 R$ 10.132,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002552 30/06/2014 R$ 1.834,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002553 30/06/2014 R$ 50.709,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002554 30/06/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUNHO 2014. 0002555 30/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002556 30/06/2014 R$ 4.868,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002557 30/06/2014 R$ 14.249,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002558 30/06/2014 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002559 30/06/2014 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0002560 30/06/2014 R$ 871,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002561 30/06/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002583 30/06/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002584 30/06/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002585 30/06/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A JUNHO DE 2014. ( PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DA RESPONSABILIDADE TE 0002586 30/06/2014 R$ 1.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002587 30/06/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002588 30/06/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002589 30/06/2014 R$ 968,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002590 30/06/2014 R$ 1.532,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002591 30/06/2014 R$ 1.404,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002592 30/06/2014 R$ 9.704,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002593 30/06/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002594 30/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002595 30/06/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002596 30/06/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002597 30/06/2014 R$ 3.718,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002599 30/06/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002600 30/06/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002601 30/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JUNHO 2014. 0002602 30/06/2014 R$ 2.891,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO ESTABILITARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002603 30/06/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO 2014. 0002604 30/06/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JUNHO 2014. 0002605 30/06/2014 R$ 16.831,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002606 30/06/2014 R$ 2.353,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002607 30/06/2014 R$ 9.909,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002609 30/06/2014 R$ 37.805,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002610 30/06/2014 R$ 8.906,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002611 30/06/2014 R$ 898,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002612 30/06/2014 R$ 14.769,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002613 30/06/2014 R$ 3.745,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002614 30/06/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002615 30/06/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002616 30/06/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002617 30/06/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 0002618 30/06/2014 R$ 1.148,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 0002820 30/06/2014 R$ 151,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003202 30/06/2014 R$ 11.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003203 30/06/2014 R$ 7.148,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTOCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, COMPETENCIA 06/2014 0005637 30/06/2014 R$ 20.625,80