Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002566 01/07/2014 R$ 184,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002567 01/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002568 01/07/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0002569 01/07/2014 R$ 935,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002570 01/07/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002571 01/07/2014 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002572 01/07/2014 R$ 1.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANAINA, PABLO, VALÉRIA E BRIGIDA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA E&L. 0002576 01/07/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE INVESTIMENTOS E AÇÕES NA REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E T 0002577 01/07/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BETIM PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA PAC 2. 0002578 01/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BETIM PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA PAC 2. 0002579 01/07/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002580 01/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002581 01/07/2014 R$ 107,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002582 01/07/2014 R$ 28,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002598 01/07/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMM 4087 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002748 01/07/2014 R$ 174,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002749 01/07/2014 R$ 409,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GSR 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002751 01/07/2014 R$ 35,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002759 01/07/2014 R$ 187,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). 0003005 01/07/2014 R$ 92,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003035 01/07/2014 R$ 95,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0003335 01/07/2014 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0003652 01/07/2014 R$ 33.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACA HLF 6935, HLF 6636). 0003654 01/07/2014 R$ 297,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÔES DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002623 02/07/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002624 02/07/2014 R$ 182,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. 0002625 02/07/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002626 02/07/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002627 02/07/2014 R$ 390,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002628 02/07/2014 R$ 52,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002629 02/07/2014 R$ 125,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA. 0002632 02/07/2014 R$ 151,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. 0002633 02/07/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DAS GESTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0002634 02/07/2014 R$ 41,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002635 02/07/2014 R$ 404,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0002636 02/07/2014 R$ 4.325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002637 02/07/2014 R$ 37,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REFERENTE A PLACA HLF 2745 PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002669 02/07/2014 R$ 503,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REFERENTE A PLACA HLF-6636 PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002670 02/07/2014 R$ 508,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REFERENTE A PLACA HNJ- 5414 PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002671 02/07/2014 R$ 96,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002740 02/07/2014 R$ 622,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002741 02/07/2014 R$ 1.827,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 3512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002742 02/07/2014 R$ 250,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002743 02/07/2014 R$ 630,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002752 02/07/2014 R$ 635,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002754 02/07/2014 R$ 1.007,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQN 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002756 02/07/2014 R$ 227,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002757 02/07/2014 R$ 1.996,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002758 02/07/2014 R$ 1.052,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGK 3618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002774 02/07/2014 R$ 43,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002775 02/07/2014 R$ 602,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002777 02/07/2014 R$ 990,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002778 02/07/2014 R$ 935,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002779 02/07/2014 R$ 1.304,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002780 02/07/2014 R$ 116,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002781 02/07/2014 R$ 1.394,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002782 02/07/2014 R$ 1.483,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0003006 02/07/2014 R$ 287,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003033 02/07/2014 R$ 86,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003034 02/07/2014 R$ 289,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003039 02/07/2014 R$ 478,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DSTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003067 02/07/2014 R$ 152,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003415 02/07/2014 R$ 342,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0003661 02/07/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002638 03/07/2014 R$ 7.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002639 03/07/2014 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002640 03/07/2014 R$ 872,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002642 03/07/2014 R$ 608,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002643 03/07/2014 R$ 1.974,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002644 03/07/2014 R$ 610,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002645 03/07/2014 R$ 103,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002646 03/07/2014 R$ 610,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6935 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002647 03/07/2014 R$ 610,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6935 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002648 03/07/2014 R$ 775,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002649 03/07/2014 R$ 138,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002650 03/07/2014 R$ 228,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002651 03/07/2014 R$ 587,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002683 03/07/2014 R$ 15.786,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002753 03/07/2014 R$ 473,63
EMPENHO QUE SE MEIOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002812 03/07/2014 R$ 471,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002813 03/07/2014 R$ 1.390,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A SELAGENS COM TROCA DE PLACAS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003018 03/07/2014 R$ 870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0003060 03/07/2014 R$ 5.650,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN BRANCA PLACA/ PUH-3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003024 04/07/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002652 07/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA E MARIA DAS DORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DE INFORMA 0002653 07/07/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ENCAMINHAMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002654 07/07/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002655 07/07/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002656 07/07/2014 R$ 150,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AOS FUNCIONÁRIOS AMIR E DENILSON A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0002657 07/07/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002658 07/07/2014 R$ 796,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002682 07/07/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002684 07/07/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002685 07/07/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002661 09/07/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002662 09/07/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A REGISTRO DE LOTEAMENTO DA COHAB. 0002663 09/07/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002664 09/07/2014 R$ 77,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. 0002744 09/07/2014 R$ 510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003169 09/07/2014 R$ 1.327,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003366 09/07/2014 R$ 2.628,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0002665 10/07/2014 R$ 6.572,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002666 10/07/2014 R$ 4.012,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DEC ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002667 10/07/2014 R$ 48,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002668 10/07/2014 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002672 10/07/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002673 10/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002674 10/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002675 10/07/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002676 10/07/2014 R$ 1.267,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002678 10/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002679 10/07/2014 R$ 160,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002681 10/07/2014 R$ 6.927,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002686 10/07/2014 R$ 4.647,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002688 10/07/2014 R$ 109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO Á SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/ MG REFERENTE AO CONVÊNIO N° 312/2011. 0002689 10/07/2014 R$ 131,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002690 10/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002691 10/07/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTYE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002692 10/07/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRAÇÃO DA DUPLA MATO GROSSO E MATHIAS PARA O 22º FESTIVAL DA LARANJA. 0002708 10/07/2014 R$ 75.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002999 10/07/2014 R$ 2.388,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEOVIT LUTEN PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. 0003064 10/07/2014 R$ 114,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003682 10/07/2014 R$ 3.112,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004009 10/07/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002693 11/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002694 11/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002695 11/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002696 11/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002697 11/07/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002698 11/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002699 11/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002700 11/07/2014 R$ 177,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. 0002852 11/07/2014 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0003027 11/07/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0003028 11/07/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 0003029 11/07/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0003030 11/07/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0003031 11/07/2014 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002701 14/07/2014 R$ 71,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002702 14/07/2014 R$ 88,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. 0002703 14/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). 0002704 14/07/2014 R$ 565,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002705 14/07/2014 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014. 0002706 14/07/2014 R$ 4.143,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002707 14/07/2014 R$ 376,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002709 15/07/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002710 15/07/2014 R$ 277,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 0002711 15/07/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002712 15/07/2014 R$ 549,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002713 15/07/2014 R$ 149,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002714 15/07/2014 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002715 15/07/2014 R$ 173,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0002716 15/07/2014 R$ 329,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO (3296-1118). 0002717 15/07/2014 R$ 476,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002718 15/07/2014 R$ 39,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. 0002719 15/07/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0002720 15/07/2014 R$ 157,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002721 15/07/2014 R$ 52,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002722 15/07/2014 R$ 71,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0002723 15/07/2014 R$ 166,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MIRIANE E RENATA PARTICIPAREM DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA NA E&L CONFORME RELATÓRIO ANEX 0002724 15/07/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002725 15/07/2014 R$ 36,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520). 0002726 15/07/2014 R$ 89,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265). 0002727 15/07/2014 R$ 262,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002728 15/07/2014 R$ 21,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002729 15/07/2014 R$ 70,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002730 15/07/2014 R$ 70,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0002731 15/07/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PELO IGAM. 0002732 15/07/2014 R$ 602,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALDARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002733 15/07/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002734 15/07/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM UMA ALTO-CLAVE. 0002735 15/07/2014 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002736 15/07/2014 R$ 4.304,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1263). 0002737 15/07/2014 R$ 130,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1511). 0002738 15/07/2014 R$ 277,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002739 15/07/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002760 15/07/2014 R$ 293,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002761 15/07/2014 R$ 331,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002762 15/07/2014 R$ 236,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO (1ª PARCELA). 0002838 15/07/2014 R$ 1.429,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0003002 15/07/2014 R$ 335,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). 0003004 15/07/2014 R$ 175,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003008 15/07/2014 R$ 849,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMM 4087 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003009 15/07/2014 R$ 523,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003010 15/07/2014 R$ 146,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGK 3618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003011 15/07/2014 R$ 70,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003012 15/07/2014 R$ 314,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003013 15/07/2014 R$ 120,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003014 15/07/2014 R$ 695,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003015 15/07/2014 R$ 1.256,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6935 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003016 15/07/2014 R$ 1.000,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003017 15/07/2014 R$ 688,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003019 15/07/2014 R$ 670,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003020 15/07/2014 R$ 45,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003021 15/07/2014 R$ 2.479,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0003022 15/07/2014 R$ 117,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003023 15/07/2014 R$ 791,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003036 15/07/2014 R$ 694,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003037 15/07/2014 R$ 396,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003038 15/07/2014 R$ 301,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003040 15/07/2014 R$ 137,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0003049 15/07/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003170 15/07/2014 R$ 105,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003171 15/07/2014 R$ 547,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003172 15/07/2014 R$ 340,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003173 15/07/2014 R$ 555,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003174 15/07/2014 R$ 1.444,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003176 15/07/2014 R$ 251,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003177 15/07/2014 R$ 514,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003340 15/07/2014 R$ 513,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003475 15/07/2014 R$ 1.091,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO E PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002747 16/07/2014 R$ 723,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002763 16/07/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002764 16/07/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002765 16/07/2014 R$ 432,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002766 16/07/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002767 16/07/2014 R$ 1.582,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002768 16/07/2014 R$ 991,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002769 16/07/2014 R$ 134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002770 16/07/2014 R$ 431,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002771 16/07/2014 R$ 176,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARAB AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002772 16/07/2014 R$ 184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2014. 0002773 16/07/2014 R$ 2.303,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002789 16/07/2014 R$ 101,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002791 16/07/2014 R$ 165,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002899 16/07/2014 R$ 5,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMONIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0003082 16/07/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ G 0003118 16/07/2014 R$ 3.638,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DAR INÍCIO ÀS ATIVIDADES DA MINI-AGROINDÚSTRIA DE LEITE DESTE MUNICÍPIO, A SER CUSTEADA COM OS RECURSOS ADVINDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0232901 0003296 16/07/2014 R$ 6.145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002785 17/07/2014 R$ 226,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002788 17/07/2014 R$ 568,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR 0002792 17/07/2014 R$ 28,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTE. 0002793 17/07/2014 R$ 2.303,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER CERCA NO CORREGO DO SARDOAZINHO. 0002794 17/07/2014 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CORREGO BEIRA RIO. 0002796 17/07/2014 R$ 1.244,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA. 0002804 17/07/2014 R$ 8.989,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0002988 17/07/2014 R$ 20.282,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003973 17/07/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002797 18/07/2014 R$ 756,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA OQM 9462. 0002798 18/07/2014 R$ 438,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002799 18/07/2014 R$ 971,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CCERÂMICA DESTINADA ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002800 18/07/2014 R$ 345,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002801 18/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002802 18/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0002803 18/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002805 18/07/2014 R$ 1.332,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002806 18/07/2014 R$ 407,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM AMBIENTE ABERTO DE PEQUENO PORTE E DEMAIS ESTRUTURAS PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2014. 0003298 18/07/2014 R$ 2.975,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003678 18/07/2014 R$ 80,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO MONOFÁSICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002808 21/07/2014 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA , BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002809 21/07/2014 R$ 1.904,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA , BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002810 21/07/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002811 21/07/2014 R$ 12,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002815 21/07/2014 R$ 1.157,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002816 21/07/2014 R$ 9,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002818 21/07/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002819 21/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES. 0002822 21/07/2014 R$ 1.516,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0002823 21/07/2014 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002824 21/07/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO. 0002825 21/07/2014 R$ 60,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LATICINIO DO CEORREGO DO LONTRA. 0002830 21/07/2014 R$ 224,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LATICINIO DO CEORREGO DO LONTRA. 0002832 21/07/2014 R$ 77,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002855 21/07/2014 R$ 100,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. 0003347 21/07/2014 R$ 1.362,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002826 22/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002827 22/07/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002828 22/07/2014 R$ 377,60
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0002829 22/07/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002833 22/07/2014 R$ 121,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002836 22/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0002837 22/07/2014 R$ 201,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTA PREFEITURA. 0002839 22/07/2014 R$ 1.677,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002840 22/07/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002841 22/07/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÔES DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002842 22/07/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002843 22/07/2014 R$ 510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002844 22/07/2014 R$ 380,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002845 22/07/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002846 22/07/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002847 22/07/2014 R$ 110,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002848 22/07/2014 R$ 1.002,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002849 22/07/2014 R$ 158,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002850 22/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002851 22/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0002853 22/07/2014 R$ 220,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003001 22/07/2014 R$ 2.212,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 1.382 DE 09. 0003900 22/07/2014 R$ 7.741,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002854 23/07/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002857 23/07/2014 R$ 1.558,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0002858 23/07/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. 0002859 23/07/2014 R$ 217,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002860 23/07/2014 R$ 1.439,30
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE SAUDE. 0002861 23/07/2014 R$ 258,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002862 23/07/2014 R$ 609,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002877 23/07/2014 R$ 237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE, UM DVD E ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002898 23/07/2014 R$ 613,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002932 23/07/2014 R$ 1.082,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002937 23/07/2014 R$ 509,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003044 23/07/2014 R$ 2.088,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME O CONVÊNIO 333/2014. 0003050 23/07/2014 R$ 38.468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003142 23/07/2014 R$ 610,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003362 23/07/2014 R$ 1.191,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/FARMÁCIA DE MINAS. 0003616 23/07/2014 R$ 400,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/FARMÁCIA DE MINAS. 0003617 23/07/2014 R$ 1.888,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/FARMÁCIA DE MINAS. 0003618 23/07/2014 R$ 1.079,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003896 23/07/2014 R$ 1.017,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003897 23/07/2014 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004446 23/07/2014 R$ 519,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005634 23/07/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002867 24/07/2014 R$ 128,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002868 24/07/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002869 24/07/2014 R$ 459,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002870 24/07/2014 R$ 34,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002871 24/07/2014 R$ 40,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002872 24/07/2014 R$ 113,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002873 24/07/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002874 24/07/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002875 24/07/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002876 24/07/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002878 24/07/2014 R$ 33,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002879 24/07/2014 R$ 48,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002880 24/07/2014 R$ 24,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGESTÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHOS. PARTICIPANTES: MARCOS VINICIUS, ANA FLÁVIA 0002881 24/07/2014 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002882 24/07/2014 R$ 21,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0002884 24/07/2014 R$ 1.437,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 0002885 24/07/2014 R$ 1.977,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002888 24/07/2014 R$ 208,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0002889 24/07/2014 R$ 32,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002900 24/07/2014 R$ 1.168,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACA PUH 3727). 0003058 24/07/2014 R$ 54,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS. 0003313 24/07/2014 R$ 42,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0003713 24/07/2014 R$ 255,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003939 24/07/2014 R$ 25,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002890 25/07/2014 R$ 10.793,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO AGENTE COMUNITÁRIO MARLENE CARDOSO DOS SANTOS EFETIVO LOTADOS NO PSF REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002891 25/07/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002892 25/07/2014 R$ 1.320,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002893 25/07/2014 R$ 5.422,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002894 25/07/2014 R$ 16.916,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002895 25/07/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002896 25/07/2014 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002901 25/07/2014 R$ 14.380,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002902 25/07/2014 R$ 41.098,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002903 25/07/2014 R$ 2.942,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002904 25/07/2014 R$ 3.391,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002905 25/07/2014 R$ 8.503,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE JULHO 2014. 0002906 25/07/2014 R$ 1.149,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002907 25/07/2014 R$ 9.789,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE JULHO 2014. 0002908 25/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002909 25/07/2014 R$ 1.834,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A JUNHO DE 2014. 0002910 25/07/2014 R$ 53.744,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002911 25/07/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 0002912 25/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002913 25/07/2014 R$ 5.220,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002914 25/07/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002915 25/07/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002916 25/07/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002917 25/07/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002918 25/07/2014 R$ 15,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002919 25/07/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002920 25/07/2014 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. 0002921 25/07/2014 R$ 3.426,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002922 25/07/2014 R$ 1.637,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002923 25/07/2014 R$ 4.040,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002924 25/07/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002925 25/07/2014 R$ 2.848,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002926 25/07/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002927 25/07/2014 R$ 24.409,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002928 25/07/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO 2014. 0002938 25/07/2014 R$ 915,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002939 25/07/2014 R$ 13.954,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES (40%) ESTABILITARIOS REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002940 25/07/2014 R$ 2.851,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES ESTABILITARIOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002941 25/07/2014 R$ 3.123,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002942 25/07/2014 R$ 1.124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002943 25/07/2014 R$ 13.833,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002944 25/07/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002945 25/07/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002946 25/07/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002948 25/07/2014 R$ 362,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 0002949 25/07/2014 R$ 42,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002950 25/07/2014 R$ 5.345,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002951 25/07/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002952 25/07/2014 R$ 10.787,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002953 25/07/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A JUlHO DE 2014. 0002955 25/07/2014 R$ 37.424,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002956 25/07/2014 R$ 9.909,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002957 25/07/2014 R$ 2.309,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JUlHO 2014. 0002958 25/07/2014 R$ 16.889,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002959 25/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARAPAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002960 25/07/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIO DA EPIDEMIOLOGIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS COORDENADORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA TRATAR DE 0002961 25/07/2014 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO 2014. 0002962 25/07/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A JULHO 2014. 0002963 25/07/2014 R$ 2.891,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002964 25/07/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002968 25/07/2014 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0002970 25/07/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0002971 25/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2014. 0002972 25/07/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002973 25/07/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0002974 25/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002976 25/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002977 25/07/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002979 25/07/2014 R$ 9.704,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002981 25/07/2014 R$ 3.805,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002982 25/07/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2014. 0002983 25/07/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002993 25/07/2014 R$ 177,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003367 25/07/2014 R$ 4.490,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002966 28/07/2014 R$ 185,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002967 28/07/2014 R$ 185,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002975 28/07/2014 R$ 356,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002978 28/07/2014 R$ 461,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002980 28/07/2014 R$ 1.255,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002984 28/07/2014 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002985 28/07/2014 R$ 163,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002986 28/07/2014 R$ 562,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002987 28/07/2014 R$ 27,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA. 0002989 28/07/2014 R$ 21,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002990 28/07/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DESTA PREFEITUIRA. 0002991 28/07/2014 R$ 913,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002992 28/07/2014 R$ 61,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002997 28/07/2014 R$ 88,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002998 28/07/2014 R$ 1.559,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003003 28/07/2014 R$ 16,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. 0003000 29/07/2014 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA AO FEAM REFERENTE A OBRA DE REFORMA NO TANQUE DO CALDEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003025 29/07/2014 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE IMPACTO SONORO PARA O FESTIVAL DA LARANJA. 0003026 29/07/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO REFENTE A 1º EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- VW/UP TAKE BRANCO. 0003065 29/07/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO REFENTE A 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS- CAMINHÃO PAC. 0003066 29/07/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003076 29/07/2014 R$ 318,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (PLACA OXD 3062). 0003106 29/07/2014 R$ 427,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE E MARIA DAS DORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003041 30/07/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003042 30/07/2014 R$ 14,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003043 30/07/2014 R$ 14,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003045 30/07/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003046 30/07/2014 R$ 49,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003047 30/07/2014 R$ 365,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003048 30/07/2014 R$ 52,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003051 30/07/2014 R$ 14,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ( PLACA PUF 3526). 0003052 30/07/2014 R$ 65,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003053 30/07/2014 R$ 102,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003054 30/07/2014 R$ 167,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003055 30/07/2014 R$ 188,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003061 30/07/2014 R$ 821,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PNHR MORADA SARDOÁ. 0003056 31/07/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PNHR MORADA VIVER MELHOR. 0003057 31/07/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0003059 31/07/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003062 31/07/2014 R$ 109,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520). 0003068 31/07/2014 R$ 111,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO NO AUTOMEL PLACA HLF0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003069 31/07/2014 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACA HLF9541, HMG8727, HLF6635, GKO0664, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003070 31/07/2014 R$ 567,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (HNH 1914, OPA 4836, OPQ 9023, HLF 6935, HLF 2745). 0003071 31/07/2014 R$ 945,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003072 31/07/2014 R$ 47,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003073 31/07/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003074 31/07/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DA LARANJA, COMO: DOCE, COMPOTA, BOLOS, BOMBONS PUDINS ETC PARA REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDO 0003075 31/07/2014 R$ 900,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A PROJETO DE PREVENÇAÕ E COMBATE A INCÊNDIOS DESTINADO AO EVENTO TEMPORÁRIO FESTIVAL DA LARANJA DE 2014. 0003772 31/07/2014 R$ 3.650,00