Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003078 01/08/2014 R$ 1.144,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003079 01/08/2014 R$ 6.554,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003083 01/08/2014 R$ 893,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003084 01/08/2014 R$ 341,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003085 01/08/2014 R$ 226,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003086 01/08/2014 R$ 169,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003087 01/08/2014 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003089 01/08/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003090 01/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003091 01/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003092 01/08/2014 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003109 01/08/2014 R$ 294,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0003110 01/08/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003435 01/08/2014 R$ 668,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003680 01/08/2014 R$ 3.807,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRTETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003706 01/08/2014 R$ 3.615,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1263). 0003093 04/08/2014 R$ 122,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003094 04/08/2014 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003095 04/08/2014 R$ 39,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003096 04/08/2014 R$ 517,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003097 04/08/2014 R$ 517,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003098 04/08/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003099 04/08/2014 R$ 110,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE E VERÔNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CISLESTE CONFORME RELATÓRI 0003100 04/08/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003101 04/08/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME O ANEXO. 0003102 04/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1265). 0003103 04/08/2014 R$ 249,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003104 04/08/2014 R$ 19,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003105 04/08/2014 R$ 270,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PARA ATENDER AFASTAMENTO DE REDE E ELIMINAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO NO CORREGO DO CEDRO NA E 0003107 04/08/2014 R$ 1.060,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003108 04/08/2014 R$ 11,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003111 04/08/2014 R$ 281,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003112 04/08/2014 R$ 703,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME ANEXO. 0003114 04/08/2014 R$ 54,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANACEIRO A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME O ANEXO. 0003115 04/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA E RODO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003116 04/08/2014 R$ 88,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003126 04/08/2014 R$ 5.593,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS EM PALCO AO VIVO E QUE DETENHA A EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO CANTOR JONAS VILAR. 0003131 04/08/2014 R$ 10.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003210 04/08/2014 R$ 6.510,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. 0003212 04/08/2014 R$ 6.047,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACAS: GLJ 9201, HLF 4713, HMG 8717, GMG 6921, HMG 8512, HMG 1921, HMG 6921, HMG 0003227 04/08/2014 R$ 10.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLACAS: HLF 4713, LBQ 2320, HLF 9541). 0003228 04/08/2014 R$ 10.692,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003353 04/08/2014 R$ 230,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003354 04/08/2014 R$ 236,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003355 04/08/2014 R$ 3.137,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003368 04/08/2014 R$ 251,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA OXD-3062 0003371 04/08/2014 R$ 442,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA HLF-0029 0003372 04/08/2014 R$ 457,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA OQM-9462 0003373 04/08/2014 R$ 432,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003377 04/08/2014 R$ 217,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO NXX-0999 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003378 04/08/2014 R$ 1.375,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PUH-3727 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003379 04/08/2014 R$ 1.700,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO OPA-4836 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003380 04/08/2014 R$ 2.080,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-6935 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003381 04/08/2014 R$ 654,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HEJ-7984 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003383 04/08/2014 R$ 656,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HGK-3618 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003385 04/08/2014 R$ 87,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-4145 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003387 04/08/2014 R$ 530,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO OPQ-9023 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003388 04/08/2014 R$ 1.456,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-9541 LOTADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO. 0003394 04/08/2014 R$ 3.306,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-4713 LOTADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO. 0003396 04/08/2014 R$ 4.093,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GKO-0664 LOTADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO. 0003397 04/08/2014 R$ 915,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GSR-4818 LOTADO NO SETOR DE OBRAS. 0003399 04/08/2014 R$ 69,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-6132 LOTADO NO SETOR DE OBRAS. 0003400 04/08/2014 R$ 43,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NO SETOR DE OBRAS. 0003401 04/08/2014 R$ 2.115,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-2776 LOTADO NO SETOR DE OBRAS. 0003402 04/08/2014 R$ 462,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HLF-5098 LOTADO NO SETOR DE OBRAS. 0003403 04/08/2014 R$ 412,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GMM-4087 LOTADO NO SETOR DE OBRAS. 0003405 04/08/2014 R$ 780,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GYF-0169 LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA. 0003406 04/08/2014 R$ 67,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA 785 ALESAT LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003423 04/08/2014 R$ 348,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003424 04/08/2014 R$ 361,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003425 04/08/2014 R$ 334,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003426 04/08/2014 R$ 502,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Hlf 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003464 04/08/2014 R$ 243,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003465 04/08/2014 R$ 625,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003466 04/08/2014 R$ 705,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003468 04/08/2014 R$ 1.637,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003469 04/08/2014 R$ 1.277,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003471 04/08/2014 R$ 459,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003520 04/08/2014 R$ 2.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA OPA-4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003621 04/08/2014 R$ 655,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003637 04/08/2014 R$ 1.472,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF-2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003801 04/08/2014 R$ 357,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTAMENTO DE MADICAMENTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME AO ANEXO. 0003120 05/08/2014 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003121 05/08/2014 R$ 174,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003122 05/08/2014 R$ 33,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA BARRACA DA SAUDE NO XXII FESTIVAL DA LARANJA NA PREVENÇÃO DE DSTs. 0003123 05/08/2014 R$ 15,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA BARRACA DA SAÚDE NO XXII FESTIVAL DA LARANJA NA PREVENÇÃO DE DSTs. 0003124 05/08/2014 R$ 184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003125 05/08/2014 R$ 668,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003127 05/08/2014 R$ 186,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LARANJA COMO DOCE EM BARRA, BOLOS, BOMBONS, PUDINS ETC PARA A REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARD 0003129 05/08/2014 R$ 2.971,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DA SAUDE PARA ASSINAR UM CONVENIO E TAMBEM UMA VISITA A ASSAEMBLEIA. 0003130 05/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR COMPRAS DO CAIXA ESCOLAR, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARIA GERALDA DE SOU 0003132 05/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SECRETARIA CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. 0003133 05/08/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SECRETARIA CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. 0003134 05/08/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SECRETARIA CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. 0003135 05/08/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SECRETARIA CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. 0003136 05/08/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003137 05/08/2014 R$ 129,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DAS GESTANTES. 0003138 05/08/2014 R$ 65,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003198 05/08/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003679 05/08/2014 R$ 89,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003140 06/08/2014 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003141 06/08/2014 R$ 88,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LARANJA COMO DOCE, BOLOS, PUDINS, BOMBONS ETC PARA A REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003144 06/08/2014 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, CERCAMENTO, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO E TELÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARANJA. 0003145 06/08/2014 R$ 52.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0003146 06/08/2014 R$ 740,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LARANJA, TAIS COMO: DOCE EM BARRA, COMPOTA, BOLOS, BOMBONS, PUDINS ENTRE OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARAN 0003147 06/08/2014 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA: LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003148 06/08/2014 R$ 11.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HLF6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003149 06/08/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0003178 06/08/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA RICK E ROB PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003183 06/08/2014 R$ 20.000,00
EMKPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA BAMBALADA DA BAHIA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014 NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003184 06/08/2014 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA MILEVA AE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003201 06/08/2014 R$ 9.160,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/INDUSCAR FOZ/ ONIBUS AMARELO PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 0003344 06/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA-6636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE . 0003359 06/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003150 07/08/2014 R$ 60,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003151 07/08/2014 R$ 191,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA A MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PRFEITURA. 0003153 07/08/2014 R$ 184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003154 07/08/2014 R$ 253,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PNAIC. 0003155 07/08/2014 R$ 42,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LARANJA, TAIS COMO: DOCES, COMPOTA, BOLOS, BOMBONS, PUDINS ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SAR 0003156 07/08/2014 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPE-0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 0003181 07/08/2014 R$ 46,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPE-0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. 0003182 07/08/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003248 07/08/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003249 07/08/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003250 07/08/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003157 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003159 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003160 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003161 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003162 08/08/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003163 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003164 08/08/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003165 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003166 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003167 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003168 08/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0003179 08/08/2014 R$ 427,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0003180 08/08/2014 R$ 154,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DO CANTOR HÉLIO WILSON COSTA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2014 NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003187 08/08/2014 R$ 2.000,00
EMKPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA DUPLA ANA CLARA E MORENINHA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2014 NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003188 08/08/2014 R$ 2.000,00
EMKPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA SWAT DO SAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2014 NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003189 08/08/2014 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO DE 2014. 0003190 08/08/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003191 08/08/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003192 08/08/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2014. 0003193 08/08/2014 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0003195 08/08/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. 0003196 08/08/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUBEBOL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003197 08/08/2014 R$ 159,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003199 08/08/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003200 08/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HMG 8717 E HMG 8512 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003223 08/08/2014 R$ 1.555,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PNHR MORADA VIVER MELHOR E MORADA SARDOÁ. 0003327 08/08/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004010 10/08/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0003204 12/08/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1118). 0003208 12/08/2014 R$ 622,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UBS. 0003209 12/08/2014 R$ 41,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1511). 0003211 12/08/2014 R$ 252,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003213 12/08/2014 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003222 12/08/2014 R$ 2.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003224 12/08/2014 R$ 2.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003225 12/08/2014 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003226 12/08/2014 R$ 40,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003229 12/08/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6935 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003231 12/08/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO GRUPO HIPERDIA E REUNIÃO DAS GESTANTES. 0003233 12/08/2014 R$ 123,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003234 12/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003235 12/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003239 12/08/2014 R$ 159,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003240 12/08/2014 R$ 319,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. 0003241 12/08/2014 R$ 298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003246 12/08/2014 R$ 44,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003263 12/08/2014 R$ 4.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003264 12/08/2014 R$ 4.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003265 12/08/2014 R$ 1.460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003266 12/08/2014 R$ 2.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003267 12/08/2014 R$ 1.460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003268 12/08/2014 R$ 1.460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003269 12/08/2014 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DO VEICULO DE PLACA HNH-1914 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 0003272 12/08/2014 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DO VEICULO DE PLACA NXX-0999 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 0003274 12/08/2014 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DO VEICULO DE PLACA OPQ-9023 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 0003275 12/08/2014 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003277 12/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMG8717 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003282 12/08/2014 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003361 12/08/2014 R$ 691,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003194 13/08/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. 0003242 13/08/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. 0003243 13/08/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003244 13/08/2014 R$ 16,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003247 13/08/2014 R$ 84,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0003251 13/08/2014 R$ 2.546,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003253 13/08/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003254 13/08/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA A MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA. 0003255 13/08/2014 R$ 376,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGAMASSA PARA A MANUTENÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA. 0003256 13/08/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003257 13/08/2014 R$ 476,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 0003258 13/08/2014 R$ 211,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003259 13/08/2014 R$ 112,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003260 13/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003261 13/08/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0003262 13/08/2014 R$ 299,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003270 13/08/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003273 13/08/2014 R$ 5.530,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003276 13/08/2014 R$ 5.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003278 13/08/2014 R$ 5.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003279 13/08/2014 R$ 5.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003280 13/08/2014 R$ 5.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003281 13/08/2014 R$ 5.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003283 13/08/2014 R$ 38,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003927 13/08/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 22º FESTIVAL DA LARANJA. 0003284 14/08/2014 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003286 14/08/2014 R$ 149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003287 14/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003288 14/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003289 14/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003290 14/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003291 14/08/2014 R$ 2.867,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0003292 14/08/2014 R$ 7.344,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MOTO DE PLACA HNJ 5414 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003294 14/08/2014 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003350 14/08/2014 R$ 8.455,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003299 15/08/2014 R$ 23,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003301 15/08/2014 R$ 741,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGAMASSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003302 15/08/2014 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS: JANICE, ALINE, LEANDRO, MARIA JOSÉ, LUCINEIDE, TATIANE, ELIANA E ANGELINA BETÂNIA PARA PARTICIAR DE 0003303 15/08/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG E REUNIÃO DA CIB-SUS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003304 15/08/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CAPITÃO ANDRADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENDEMIAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003305 15/08/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OPA-4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003306 15/08/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OPA-4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003307 15/08/2014 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 07/2014. 0003308 15/08/2014 R$ 88.210,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA E CAPA DE CHUVA PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003309 15/08/2014 R$ 29,45
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0003712 15/08/2014 R$ 29,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004259 15/08/2014 R$ 379,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003310 18/08/2014 R$ 323,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PUH-3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003311 18/08/2014 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLCA PUH-3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003312 18/08/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS DE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. 0003314 18/08/2014 R$ 81,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003315 18/08/2014 R$ 178,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A SINALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PADRE SADY RABELO E GOVERNADOR VALADARES. 0003316 18/08/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003317 18/08/2014 R$ 58,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO HIPERDIA E AO GRUPO DE GESTANTES. 0003318 18/08/2014 R$ 102,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO HIPERDIA E AO GRUPO DE GESTANTES. 0003319 18/08/2014 R$ 26,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003320 18/08/2014 R$ 100,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E VISITA AVALIATIVA DO TENENTE RONALD FREITAS AO SETOR DE SERVIÇO MILITAR. 0003321 18/08/2014 R$ 26,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E VISITA AVALIATIVA DO TENENTE RONALD FREITAS AO SETOR DE SERVIÇO MILITAR. 0003322 18/08/2014 R$ 69,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003323 18/08/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003324 18/08/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003325 18/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003326 18/08/2014 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003328 18/08/2014 R$ 291,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003329 18/08/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO E VISITA AVALIATIVA DO TENENTE RONALD FREITAS AO SETOR DO SERVIÇO MILITAR. 0003330 18/08/2014 R$ 20,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003331 18/08/2014 R$ 223,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003332 18/08/2014 R$ 1.752,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003333 18/08/2014 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0003334 18/08/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0003339 18/08/2014 R$ 1.900,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003478 18/08/2014 R$ 273,27
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003481 18/08/2014 R$ 258,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OXD3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003486 18/08/2014 R$ 434,27
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA GMM4087 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003490 18/08/2014 R$ 448,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA HLF9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003495 18/08/2014 R$ 2.788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003497 18/08/2014 R$ 820,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA IBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003498 18/08/2014 R$ 816,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG8512 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003500 18/08/2014 R$ 437,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA GIJ9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003501 18/08/2014 R$ 954,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003502 18/08/2014 R$ 1.501,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003609 18/08/2014 R$ 1.042,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003610 18/08/2014 R$ 872,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003611 18/08/2014 R$ 466,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003612 18/08/2014 R$ 1.805,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003613 18/08/2014 R$ 370,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003622 18/08/2014 R$ 98,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003625 18/08/2014 R$ 617,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003626 18/08/2014 R$ 503,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OPA-4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003630 18/08/2014 R$ 991,20
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003635 18/08/2014 R$ 433,81
EMPENHO QUES EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA HIF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003636 18/08/2014 R$ 315,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COSTURA PARA ATENDER AO PROJETO SOCIAL PARA PROFISSIONALIZAR FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA. 0003336 19/08/2014 R$ 3.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNIOCÍPIO. 0003337 19/08/2014 R$ 533,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GLJ9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003346 19/08/2014 R$ 18.935,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA GKO0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003348 19/08/2014 R$ 10.445,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA HMG6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003349 19/08/2014 R$ 10.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA HMG8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003351 19/08/2014 R$ 18.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE AOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. PLACAS GKO-0664, GLJ-9201, LBQ-2320, HMG-6921, HMG-8512, HLF-4713, HMG-872 0003386 19/08/2014 R$ 1.341,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003342 20/08/2014 R$ 710,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003343 20/08/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2014. 0003345 20/08/2014 R$ 2.595,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003352 20/08/2014 R$ 25,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0003360 20/08/2014 R$ 10.330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003364 20/08/2014 R$ 1.733,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMABIENTE. 0003479 20/08/2014 R$ 182,59
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003480 20/08/2014 R$ 555,18
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003482 20/08/2014 R$ 333,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OQM9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003483 20/08/2014 R$ 270,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIBEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIK5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003484 20/08/2014 R$ 145,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HLF0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003485 20/08/2014 R$ 338,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003487 20/08/2014 R$ 1.546,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003488 20/08/2014 R$ 2.451,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HLF6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003492 20/08/2014 R$ 359,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG8717 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003494 20/08/2014 R$ 205,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL PARA O VEICULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003496 20/08/2014 R$ 730,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003605 20/08/2014 R$ 376,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003606 20/08/2014 R$ 243,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003607 20/08/2014 R$ 740,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003608 20/08/2014 R$ 586,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DA AGROINDUSTRIA PARA INICIO DAS ATIVIDADES DA MINI AGROINDUSTRIA DE LEITE NO MUNICIPIO 0005148 20/08/2014 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003356 21/08/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOW DE CALOUROS REALIZADO NO 22º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0003357 21/08/2014 R$ 3.147,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003358 21/08/2014 R$ 43,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0003369 21/08/2014 R$ 262,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003427 21/08/2014 R$ 562,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003429 21/08/2014 R$ 193,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003899 21/08/2014 R$ 165,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E GUARDANAPO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003944 21/08/2014 R$ 40,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE PERÍCIA FEITAS EM MÓDULOS DOMICILIARES PELO SR. LEONARDO CEZAR HERINGER. 0004257 21/08/2014 R$ 1.664,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004378 21/08/2014 R$ 1.366,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005018 21/08/2014 R$ 1.366,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RASTELO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003363 22/08/2014 R$ 15,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A CONFECÇÃO DE LANCHE EM REUNIÃO DE PROFESSORES E PASSEIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VISITA AO PROJETO XERIMBABO NO MUNICÍPI 0003365 22/08/2014 R$ 250,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO HNH-1914 LOTADO NO SETOR DE SAÚDE. 0003382 22/08/2014 R$ 892,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003395 22/08/2014 R$ 8,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003404 22/08/2014 R$ 273,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0003407 22/08/2014 R$ 462,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003409 22/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003410 25/08/2014 R$ 582,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003411 25/08/2014 R$ 353,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003412 25/08/2014 R$ 66,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003413 25/08/2014 R$ 398,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003414 25/08/2014 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003416 25/08/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO/2014. 0003417 25/08/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003418 25/08/2014 R$ 785,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003419 25/08/2014 R$ 483,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 0003420 25/08/2014 R$ 1.191,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003421 25/08/2014 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA MINI AGROINDÚSTRIA DE LEITE DO CÓRREGO DO LONTRA. 0003515 25/08/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003422 26/08/2014 R$ 103,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003431 26/08/2014 R$ 290,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (REUNIÃO DO HIPERDIA). 0003432 26/08/2014 R$ 122,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0003433 26/08/2014 R$ 442,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, COADOR E ISQUEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0003434 26/08/2014 R$ 86,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003436 26/08/2014 R$ 6.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACA PUK 3630 E PUK 3629). 0003437 26/08/2014 R$ 109,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAB DE SAUDE. 0003438 26/08/2014 R$ 52,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003439 26/08/2014 R$ 192,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003440 26/08/2014 R$ 111,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003441 26/08/2014 R$ 420,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003442 26/08/2014 R$ 50,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003443 26/08/2014 R$ 19,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003444 26/08/2014 R$ 250,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003446 26/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003447 26/08/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003448 26/08/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0003449 26/08/2014 R$ 225,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003450 26/08/2014 R$ 444,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003451 26/08/2014 R$ 455,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003452 26/08/2014 R$ 214,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003453 26/08/2014 R$ 486,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0003454 26/08/2014 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003455 26/08/2014 R$ 449,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0003456 26/08/2014 R$ 62,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003457 26/08/2014 R$ 67,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 0003458 26/08/2014 R$ 44,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO MONOFÁSICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003459 26/08/2014 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003472 26/08/2014 R$ 6.150,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 0003473 26/08/2014 R$ 3.339,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003474 26/08/2014 R$ 2.155,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE E ALINE PARA PARTICIAR DE UMA OFICINA SOBRE O INSTRUTIVO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME RELA 0003460 27/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003461 27/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003462 27/08/2014 R$ 507,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA HEJ7984 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003463 27/08/2014 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003470 27/08/2014 R$ 247,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003476 27/08/2014 R$ 120,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003513 27/08/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003493 28/08/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ADIANTAMENTO DE DIÁRIA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0003499 28/08/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003503 28/08/2014 R$ 398,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003504 28/08/2014 R$ 314,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003505 28/08/2014 R$ 148,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PACTO/2014 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003506 28/08/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PACTO/2014 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003507 28/08/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003508 28/08/2014 R$ 131,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003510 28/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003511 28/08/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. 0003512 28/08/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULOS APROPRIADOS COM LOTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. QUE SERÃO EMPREGADOS NO TRANSP 0003514 28/08/2014 R$ 8.000,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0003516 28/08/2014 R$ 853,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003517 28/08/2014 R$ 265,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003518 28/08/2014 R$ 202,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003521 28/08/2014 R$ 3.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003528 28/08/2014 R$ 3.737,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003530 28/08/2014 R$ 2.091,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003532 28/08/2014 R$ 4.344,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003604 28/08/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003620 28/08/2014 R$ 9.751,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003989 28/08/2014 R$ 256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O CALÇAMENTO DA SERRA DO SARDOAZINHO. 0003522 29/08/2014 R$ 4.790,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003523 29/08/2014 R$ 24,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0003524 29/08/2014 R$ 520,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO PROGRAMA TRAVESSIA COM ELIANA NA SEDESE E TAMBÉM NA ASSEMBLÉIA. 0003525 29/08/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003526 29/08/2014 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DA SERRA DO SARDOAZINHO. 0003527 29/08/2014 R$ 2.277,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003529 29/08/2014 R$ 1.191,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003533 29/08/2014 R$ 2.061,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003534 29/08/2014 R$ 6.213,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003535 29/08/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003536 29/08/2014 R$ 18.240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003537 29/08/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003538 29/08/2014 R$ 13.965,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003539 29/08/2014 R$ 42.457,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003540 29/08/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003541 29/08/2014 R$ 9.213,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003542 29/08/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003543 29/08/2014 R$ 2.827,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003544 29/08/2014 R$ 1.757,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003545 29/08/2014 R$ 3.220,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003546 29/08/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003547 29/08/2014 R$ 6.614,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003548 29/08/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003549 29/08/2014 R$ 24.409,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0003550 29/08/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003551 29/08/2014 R$ 12.160,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES (40%) ESTABILITARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003552 29/08/2014 R$ 2.953,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003553 29/08/2014 R$ 3.123,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003554 29/08/2014 R$ 91,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGAMASSA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003555 29/08/2014 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003556 29/08/2014 R$ 738,48
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003557 29/08/2014 R$ 940,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003558 29/08/2014 R$ 3.882,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARAPAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003559 29/08/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003560 29/08/2014 R$ 3.595,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003561 29/08/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003562 29/08/2014 R$ 13.582,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003563 29/08/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003564 29/08/2014 R$ 41.572,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003565 29/08/2014 R$ 8.747,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003566 29/08/2014 R$ 243,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003567 29/08/2014 R$ 2.353,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003569 29/08/2014 R$ 671,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A AGOSTO 2014. 0003570 29/08/2014 R$ 17.289,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A AGOSTO 2014. 0003571 29/08/2014 R$ 2.891,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO 2014. 0003572 29/08/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003573 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003574 29/08/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003575 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2014. 0003576 29/08/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003577 29/08/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0003578 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003579 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003580 29/08/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003581 29/08/2014 R$ 9.704,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003582 29/08/2014 R$ 4.752,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003583 29/08/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003584 29/08/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003585 29/08/2014 R$ 1.497,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003586 29/08/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003587 29/08/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003588 29/08/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003589 29/08/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003590 29/08/2014 R$ 1.834,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003591 29/08/2014 R$ 44.389,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003592 29/08/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 0003593 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003594 29/08/2014 R$ 3.815,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AGOSTO 2014. 0003595 29/08/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 0003596 29/08/2014 R$ 11.667,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AGOSTO 2014. 0003597 29/08/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003598 29/08/2014 R$ 16.372,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 0003599 29/08/2014 R$ 1.347,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003600 29/08/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003601 29/08/2014 R$ 18.840,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003602 29/08/2014 R$ 4.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003614 29/08/2014 R$ 1.292,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003828 29/08/2014 R$ 3.830,14