Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003603 01/09/2014 R$ 1.187,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003615 01/09/2014 R$ 44,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 0003623 01/09/2014 R$ 11,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 0003624 01/09/2014 R$ 50,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA LOCAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003649 01/09/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA LOCAÇÃO DO TELECENTRO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003650 01/09/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALIGUEL TENDO EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. 0003651 01/09/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. 0003732 01/09/2014 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0004382 01/09/2014 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003627 02/09/2014 R$ 343,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0003628 02/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0003629 02/09/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SARDOAZINHO. 0003631 02/09/2014 R$ 230,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SARDOAZINHO. 0003632 02/09/2014 R$ 57,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003634 02/09/2014 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0003638 02/09/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003640 02/09/2014 R$ 2.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMM-5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003641 02/09/2014 R$ 2.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVA PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003642 02/09/2014 R$ 2,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003645 02/09/2014 R$ 201,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003646 02/09/2014 R$ 63,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA HMN-6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003720 02/09/2014 R$ 103,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003729 02/09/2014 R$ 7.199,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA GYF-0169 LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003737 02/09/2014 R$ 62,30
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003805 02/09/2014 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003806 02/09/2014 R$ 45,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003807 02/09/2014 R$ 1.226,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF-4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003808 02/09/2014 R$ 141,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003809 02/09/2014 R$ 1.122,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAUDE. 0003810 02/09/2014 R$ 70,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003811 02/09/2014 R$ 789,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HEJ-7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003812 02/09/2014 R$ 736,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003813 02/09/2014 R$ 802,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF-6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003829 02/09/2014 R$ 425,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003832 02/09/2014 R$ 765,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE PLACA HLF6132 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003839 02/09/2014 R$ 283,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA GMM 4087 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003840 02/09/2014 R$ 573,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA HLF 2776 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003841 02/09/2014 R$ 284,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HNJ 5414 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003844 02/09/2014 R$ 63,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA HLF-2745 LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003846 02/09/2014 R$ 404,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003848 02/09/2014 R$ 3.077,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA HLF 0029 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003851 02/09/2014 R$ 275,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA OQM 9462 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003852 02/09/2014 R$ 338,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIK 5536 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003854 02/09/2014 R$ 117,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003930 02/09/2014 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003931 02/09/2014 R$ 2,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003967 02/09/2014 R$ 35,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003976 02/09/2014 R$ 754,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC E ADESIVO PLÁSTICO PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003977 02/09/2014 R$ 20,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004069 02/09/2014 R$ 19,60
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003639 03/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003643 03/09/2014 R$ 40,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003644 03/09/2014 R$ 26,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003648 03/09/2014 R$ 361,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS MEMBROS DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA TREINAMENTO DOS MESÁRIOS PARA AS PRÓXIMAS ELEIÕES NESTE MUNICÍPIO. 0003653 03/09/2014 R$ 51,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003655 03/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003659 03/09/2014 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO ENTRE OS MEMBROS DA JUSTIÇA ELEITORAL E OS MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. 0003660 03/09/2014 R$ 239,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003662 03/09/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003688 03/09/2014 R$ 12,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003690 03/09/2014 R$ 233,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003761 03/09/2014 R$ 656,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003762 03/09/2014 R$ 1.466,67
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS COMO PAVIMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SARDOA. 0003819 03/09/2014 R$ 64.373,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE PLACA HLF5098 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003838 03/09/2014 R$ 442,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA IBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003843 03/09/2014 R$ 1.149,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003845 03/09/2014 R$ 801,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODE DE PLACA OPE 0232 LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003849 03/09/2014 R$ 207,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OXD-3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003850 03/09/2014 R$ 219,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ G 0004384 03/09/2014 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003663 04/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003664 04/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003671 04/09/2014 R$ 10.242,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003672 04/09/2014 R$ 18.172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003673 04/09/2014 R$ 17.950,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMN-5158 LOTADO NA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003738 04/09/2014 R$ 165,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003760 04/09/2014 R$ 407,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMM-5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003814 04/09/2014 R$ 236,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003830 04/09/2014 R$ 822,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VALTRA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003831 04/09/2014 R$ 338,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003833 04/09/2014 R$ 102,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA GIF 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003834 04/09/2014 R$ 711,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO RANDON LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003835 04/09/2014 R$ 1.994,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003836 04/09/2014 R$ 417,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003837 04/09/2014 R$ 2.652,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HLF 2247 LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003847 04/09/2014 R$ 385,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003855 04/09/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HIF4713 LOTADO NA SECRETAIA DA EDUCAÇÃO. 0003877 04/09/2014 R$ 3.138,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003902 04/09/2014 R$ 5.112,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIUA DA EDUCAÇÃO. 0003665 05/09/2014 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003666 05/09/2014 R$ 3.449,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003667 05/09/2014 R$ 423,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SARDOA. 0003668 05/09/2014 R$ 7.037,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003674 05/09/2014 R$ 55,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE POLITICA E PLANO DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NA ARDOSE. 0003675 05/09/2014 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO PSF ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 0003676 05/09/2014 R$ 86,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003677 05/09/2014 R$ 27,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003684 05/09/2014 R$ 52,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003685 05/09/2014 R$ 117,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0003686 05/09/2014 R$ 251,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003687 05/09/2014 R$ 170,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003689 05/09/2014 R$ 25,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003691 05/09/2014 R$ 301,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTAR A IMOVEL QUE ESTAVA LOTADO O CRAS. 0003692 08/09/2014 R$ 287,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO AGAMASSA PARA A PINTURA DO IMOVEL ONDE O CRAS ESTAVA LOTADO. 0003693 08/09/2014 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME O ARTIGO 22 DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL- LOAS E OUTORS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003694 08/09/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA REUNIAO DO TABAGISMO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003695 08/09/2014 R$ 53,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 28/082014 E OUTRO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA GERAL NO DIA 02/082014 0003697 08/09/2014 R$ 92,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO,PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. 0003698 08/09/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003700 08/09/2014 R$ 33,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS DESTINADOS A REUNIAO DO PAIE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003701 08/09/2014 R$ 40,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0003702 08/09/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003703 08/09/2014 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA CONSULTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003704 08/09/2014 R$ 126,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS DE GARU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003705 08/09/2014 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003707 08/09/2014 R$ 145,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003708 08/09/2014 R$ 151,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RASSONÂNCIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003709 08/09/2014 R$ 530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA CONFORME O ANEXO. 0003711 08/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME O ANEXO. 0003714 08/09/2014 R$ 171,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003715 08/09/2014 R$ 198,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003716 08/09/2014 R$ 97,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO CONFORME O ANEXO. 0003718 08/09/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003719 08/09/2014 R$ 2.711,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003721 08/09/2014 R$ 153,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003722 08/09/2014 R$ 309,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAMGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CONFORME O ANEXO. 0003723 08/09/2014 R$ 241,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003724 08/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME O ANEXO. 0003725 08/09/2014 R$ 57,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME O ANEXO. 0003726 08/09/2014 R$ 138,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003911 08/09/2014 R$ 773,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0003727 09/09/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. 0003728 09/09/2014 R$ 4.897,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DO CONVENIO TRAVESSIA NO SEDESE. 0003730 09/09/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0003731 09/09/2014 R$ 35,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003733 09/09/2014 R$ 13,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE, VERÔNICA E MARIA DAS DORES PARA TREINAMENTO SOBRE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EX 0003734 09/09/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE CARLOS DA SILVA MAIS O ACOMPANHANTE PARA A CONSULTA EM NEFROLOGIA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO PAR 0003735 09/09/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR OS PACIENTES PAULO PEREIRA DE MOURA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA E IRACEMA RODRIGUES PARA O RETORNO N 0003736 09/09/2014 R$ 165,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003739 09/09/2014 R$ 316,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003740 09/09/2014 R$ 103,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 0003741 09/09/2014 R$ 115,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA NESTA PREFEITURA. 0003742 09/09/2014 R$ 266,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE, PARCELAMENTO 1. 0003743 09/09/2014 R$ 1.607,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003744 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003745 09/09/2014 R$ 102,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003746 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003748 09/09/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003749 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003750 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003751 09/09/2014 R$ 33,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME A LEI MINICIPAL 189/2011. 0003752 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003753 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003754 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003755 09/09/2014 R$ 705,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003756 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003757 09/09/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003758 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003759 09/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003764 10/09/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. 0003765 10/09/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003766 10/09/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. 0003767 10/09/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003768 10/09/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003769 10/09/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF PADRE BERNARDO REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003770 10/09/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0003771 10/09/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003773 10/09/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 0003774 10/09/2014 R$ 539,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003775 10/09/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 08/2014. 0003776 10/09/2014 R$ 118.439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003779 10/09/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003780 10/09/2014 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA GOL-5536 E HIK 5536 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003781 10/09/2014 R$ 251,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004011 10/09/2014 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004200 10/09/2014 R$ 6.266,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. 0004324 10/09/2014 R$ 225,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004392 10/09/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003777 11/09/2014 R$ 25,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003778 11/09/2014 R$ 40,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003782 11/09/2014 R$ 284,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA ( 3296-1116) 0003783 11/09/2014 R$ 281,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HIF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003784 11/09/2014 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA HIF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003785 11/09/2014 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO (2ª PARCELA). 0003786 11/09/2014 R$ 1.429,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003787 11/09/2014 R$ 125,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003788 11/09/2014 R$ 16,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003789 11/09/2014 R$ 35,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003794 11/09/2014 R$ 1.275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003795 11/09/2014 R$ 1.486,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003797 11/09/2014 R$ 198,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003798 11/09/2014 R$ 472,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003799 11/09/2014 R$ 238,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003827 11/09/2014 R$ 5.425,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS. 0003791 12/09/2014 R$ 29,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003792 12/09/2014 R$ 53,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0003793 12/09/2014 R$ 119,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0003796 12/09/2014 R$ 117,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A RODA DO ICMS PATRIMONIO CULTURAL. 0003802 12/09/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0003803 12/09/2014 R$ 10.790,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003804 12/09/2014 R$ 530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM EM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A RODA DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL. 0003815 12/09/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003816 12/09/2014 R$ 534,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003817 12/09/2014 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS ESPECIFICAS NO DIA 08/092014. 0003818 12/09/2014 R$ 150,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA CURSO DO ENCONTRO DO PIP MUNICIPAL POLO REGIONAL RIO DOCE. 0003821 12/09/2014 R$ 458,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003903 12/09/2014 R$ 632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003938 12/09/2014 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VALTRA 785 E GIRICO 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003991 12/09/2014 R$ 145,00
EMPENHO PARA INSPEÇÃO VEICULAR FEITA PRO PTOFISSIONAL CAPACITADO SOB A SUPERVISÃO DE UM ENGENHEIRO MECÂNICO NO LOCAL PRÉ-DETERMINADO NA PRÓPRIA CIDADE SENDO FEITO EM VANS MICRO-ONIBUS DA ÁREA DO T 0004022 12/09/2014 R$ 1.910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003822 15/09/2014 R$ 13,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GONZAGA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NOS DIAS 16,17,18 DE SETEMBRO DE 2014 CONFOR 0003823 15/09/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORMR O ANEXO. 0003824 15/09/2014 R$ 290,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTAR O IMOVEL QUE ESTAVA LOCALIZADO O CRAS. 0003825 15/09/2014 R$ 230,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003826 15/09/2014 R$ 667,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A POLITICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL. 0003870 15/09/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 1.382 DE 09. 0004251 15/09/2014 R$ 25.643,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ G 0004328 15/09/2014 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004383 15/09/2014 R$ 65,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005016 15/09/2014 R$ 65,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS -LEITE NAN CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003856 16/09/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003857 16/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003858 16/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003859 16/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003860 16/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003861 16/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA. 0003862 16/09/2014 R$ 107,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003863 16/09/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003864 16/09/2014 R$ 50,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA. 0003867 16/09/2014 R$ 1.051,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA OBRAS. 0003997 16/09/2014 R$ 50,32
EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS. 0003998 16/09/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003999 16/09/2014 R$ 1.039,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HLF -5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004001 16/09/2014 R$ 392,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA GMM 0487 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004002 16/09/2014 R$ 472,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004003 16/09/2014 R$ 143,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004004 16/09/2014 R$ 698,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004005 16/09/2014 R$ 73,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004007 16/09/2014 R$ 218,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004008 16/09/2014 R$ 435,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004014 16/09/2014 R$ 1.400,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OPM-9462 LOTADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004015 16/09/2014 R$ 337,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIF -0029 LOTADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004016 16/09/2014 R$ 325,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OXD - 3062 LOTADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004017 16/09/2014 R$ 510,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OPE - 0232 LOTADO NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004018 16/09/2014 R$ 242,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004019 16/09/2014 R$ 1.316,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIF 2747 LOTADO NA SECRETRIA ASSISTENCIA SOCIAL. 0004020 16/09/2014 R$ 233,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA HIK- 5536 LOTADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004021 16/09/2014 R$ 152,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004027 16/09/2014 R$ 213,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GSR 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004028 16/09/2014 R$ 40,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004158 16/09/2014 R$ 380,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0919 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004159 16/09/2014 R$ 351,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004160 16/09/2014 R$ 873,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004161 16/09/2014 R$ 1.281,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004162 16/09/2014 R$ 977,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004163 16/09/2014 R$ 1.406,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004164 16/09/2014 R$ 789,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004165 16/09/2014 R$ 639,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3626 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004166 16/09/2014 R$ 998,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004167 16/09/2014 R$ 42,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004168 16/09/2014 R$ 871,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004169 16/09/2014 R$ 328,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004170 16/09/2014 R$ 2.917,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004171 16/09/2014 R$ 589,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004172 16/09/2014 R$ 958,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004173 16/09/2014 R$ 547,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004174 16/09/2014 R$ 3.403,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004175 16/09/2014 R$ 1.126,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004176 16/09/2014 R$ 501,71
EMPENHO QUE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HLF- 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005142 16/09/2014 R$ 547,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003865 17/09/2014 R$ 164,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003866 17/09/2014 R$ 219,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA- ESTRABISMO CONFORME O ANEXO. 0003868 17/09/2014 R$ 1.792,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003869 17/09/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MESA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003871 17/09/2014 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003872 17/09/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. 0003873 17/09/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003874 17/09/2014 R$ 432,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. 0003875 17/09/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003876 17/09/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PROFESSORES. 0003878 17/09/2014 R$ 66,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ESUCAÇÃO. 0003879 17/09/2014 R$ 82,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003880 17/09/2014 R$ 16,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003881 17/09/2014 R$ 53,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003882 17/09/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003883 17/09/2014 R$ 62,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0003884 17/09/2014 R$ 2.867,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADA A TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003885 17/09/2014 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O EXPEDIENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003886 17/09/2014 R$ 1.640,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003887 17/09/2014 R$ 66,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O EXPEDIENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003888 17/09/2014 R$ 289,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0003889 17/09/2014 R$ 472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PELO IGAM. 0003890 17/09/2014 R$ 602,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TIMOTE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO NO DIA 10-09-2014. 0003891 17/09/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003892 17/09/2014 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DOS LOGRADOROS DESTE MUNICIPIO. 0003893 17/09/2014 R$ 605,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003894 17/09/2014 R$ 40,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SDMINISTRAÇÃO. 0003904 17/09/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004006 17/09/2014 R$ 2.283,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS. 0004012 17/09/2014 R$ 1.998,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO Á SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/ MG REFERENTE A PAGAMENTOS INDEVIDOS COM TARIFAS BANCÁRIAS (CONVÊNIO 0362/2013. 0004029 17/09/2014 R$ 165,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2014. 0003901 18/09/2014 R$ 4.886,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003910 18/09/2014 R$ 437,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003912 18/09/2014 R$ 381,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003914 18/09/2014 R$ 1.176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003917 18/09/2014 R$ 236,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003918 18/09/2014 R$ 194,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003920 18/09/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003936 18/09/2014 R$ 117,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004192 18/09/2014 R$ 328,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004375 18/09/2014 R$ 516,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004376 18/09/2014 R$ 408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004377 18/09/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004379 18/09/2014 R$ 388,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0004380 18/09/2014 R$ 609,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005005 18/09/2014 R$ 609,00
EMPENHO QUE SE EMITE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CANTAS. 0005013 18/09/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005014 18/09/2014 R$ 388,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005015 18/09/2014 R$ 516,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005019 18/09/2014 R$ 437,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0005024 18/09/2014 R$ 408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003907 19/09/2014 R$ 180,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003908 19/09/2014 R$ 165,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003913 19/09/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORMR O ANEXO. 0003926 19/09/2014 R$ 150,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NASCENTE SILVA, MONSENHOR FRANCISCO, NOSSA SENHORA APARECIDA, SANTA LUZIA. 0003928 19/09/2014 R$ 1.311,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0003929 19/09/2014 R$ 7.733,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003969 19/09/2014 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003970 19/09/2014 R$ 756,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003971 19/09/2014 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003972 19/09/2014 R$ 4.734,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003981 19/09/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004448 19/09/2014 R$ 20,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003942 22/09/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003943 22/09/2014 R$ 97,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004514 22/09/2014 R$ 361,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003946 23/09/2014 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003947 23/09/2014 R$ 214,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 0003949 23/09/2014 R$ 7,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003950 23/09/2014 R$ 17,90
EMEPNEHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003951 23/09/2014 R$ 103,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003952 23/09/2014 R$ 29,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003953 23/09/2014 R$ 48,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEIVULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003955 23/09/2014 R$ 1.190,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DE LOTAMENTO DA COHAB. 0003956 23/09/2014 R$ 29,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM 9462 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003957 23/09/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OQM 9462 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO. 0003958 23/09/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003959 23/09/2014 R$ 158,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O CURSO DE PREGOEIRO PARA FINS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003960 23/09/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TIMÓTEO PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO NO DIA 16/092014. 0003961 23/09/2014 R$ 44,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003962 23/09/2014 R$ 467,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003963 23/09/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003964 23/09/2014 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO DO TABAGISMO, E-SUS E TRAVESSIA E SAÚDE. 0003965 23/09/2014 R$ 108,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003968 23/09/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003987 23/09/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003988 23/09/2014 R$ 157,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004515 23/09/2014 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004777 23/09/2014 R$ 397,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA NA E&L. 0003974 24/09/2014 R$ 30,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOS DE S 0003978 24/09/2014 R$ 14,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0003979 24/09/2014 R$ 95,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 1º DE OUTUBRO , ONDE SE COMEMORA O DIA DO IDOSO. SERÁ HOMENAGEADO O GRUPO REVIVER CADASTRADOS NO SISC (S 0003982 24/09/2014 R$ 436,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 1º DE OUTUBRO , ONDE SE COMEMORA O DIA DO IDOSO. SERÁ HOMENAGEADO O GRUPO REVIVER CADASTRADOS NO SISC (S 0003983 24/09/2014 R$ 140,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 1º DE OUTUBRO , ONDE SE COMEMORA O DIA DO IDOSO. SERÁ HOMENAGEADO O GRUPO REVIVER CADASTRADOS NO SISC (SISTEMA D 0003984 24/09/2014 R$ 45,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 1º DE OUTUBRO , ONDE SE COMEMORA O DIA DO IDOSO. SERÁ HOMENAGEADO O GRUPO REVIVER CADASTRADOS NO 0003985 24/09/2014 R$ 80,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NBCASP NA E&L. 0003986 24/09/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E GUARDANAPO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003990 24/09/2014 R$ 30,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003992 24/09/2014 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 2745, HEJ 7984 E PUH 3727 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003993 24/09/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO GIRICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003994 24/09/2014 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004024 24/09/2014 R$ 5.313,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004025 24/09/2014 R$ 2.535,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005451 24/09/2014 R$ 726,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003995 25/09/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SABONETES DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO. 0003996 25/09/2014 R$ 76,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004023 25/09/2014 R$ 239,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004026 25/09/2014 R$ 3.386,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004030 25/09/2014 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004031 25/09/2014 R$ 5.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004032 25/09/2014 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004033 25/09/2014 R$ 258,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004034 25/09/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO E CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004035 25/09/2014 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004036 25/09/2014 R$ 2.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004037 25/09/2014 R$ 6.936,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NESESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004054 25/09/2014 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004057 25/09/2014 R$ 11.346,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA. 0004059 25/09/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004038 26/09/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DDE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004039 26/09/2014 R$ 275,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004040 26/09/2014 R$ 137,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004041 26/09/2014 R$ 151,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004042 26/09/2014 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004043 26/09/2014 R$ 39,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004044 26/09/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004045 26/09/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOSÉ RAYDAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004046 26/09/2014 R$ 122,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004047 26/09/2014 R$ 270,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004048 26/09/2014 R$ 151,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004049 26/09/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NESCENTE SILVA. 0004051 26/09/2014 R$ 21,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0004052 26/09/2014 R$ 431,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0004053 26/09/2014 R$ 199,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA TRÊS NAS CASAS DA COHAB, O VALOR SERÁ PAGO EM SEIS PARCELAS. 0004055 26/09/2014 R$ 5.900,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004056 26/09/2014 R$ 143,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004058 26/09/2014 R$ 231,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004060 26/09/2014 R$ 209,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004061 26/09/2014 R$ 346,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004062 26/09/2014 R$ 154,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UBS EM CONSTRUÇÃO. 0004063 26/09/2014 R$ 35,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS PAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004399 26/09/2014 R$ 38,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004449 26/09/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004450 26/09/2014 R$ 224,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004064 29/09/2014 R$ 22,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004065 29/09/2014 R$ 72,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004066 29/09/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004067 29/09/2014 R$ 66,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGAMASSA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004068 29/09/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004070 29/09/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004071 29/09/2014 R$ 13.937,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004072 29/09/2014 R$ 1.057,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004073 29/09/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004074 29/09/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004075 29/09/2014 R$ 13.532,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004076 29/09/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004077 29/09/2014 R$ 8.651,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0004078 29/09/2014 R$ 995,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004079 29/09/2014 R$ 1.777,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0004080 29/09/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004081 29/09/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004082 29/09/2014 R$ 19.989,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004083 29/09/2014 R$ 19.989,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004084 29/09/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004085 29/09/2014 R$ 14.561,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004086 29/09/2014 R$ 7.347,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004087 29/09/2014 R$ 816,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004088 29/09/2014 R$ 1.017,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE 0004089 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004090 29/09/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004091 29/09/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES (40%) ESTABILITARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004092 29/09/2014 R$ 2.953,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004093 29/09/2014 R$ 3.123,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004094 29/09/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004095 29/09/2014 R$ 6.614,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004096 29/09/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004097 29/09/2014 R$ 24.409,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004098 29/09/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004099 29/09/2014 R$ 13.459,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004100 29/09/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004101 29/09/2014 R$ 6.489,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004102 29/09/2014 R$ 1.743,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004103 29/09/2014 R$ 3.523,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004104 29/09/2014 R$ 9.213,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004105 29/09/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004106 29/09/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004107 29/09/2014 R$ 14.265,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004108 29/09/2014 R$ 42.557,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004109 29/09/2014 R$ 2.061,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004110 29/09/2014 R$ 18.240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004111 29/09/2014 R$ 6.402,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004112 29/09/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE SETEMBRO 2014. 0004113 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004114 29/09/2014 R$ 1.056,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE SETEMBRO 2014. 0004115 29/09/2014 R$ 11.439,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004116 29/09/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE SETEMBRO 2014. 0004117 29/09/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004118 29/09/2014 R$ 3.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004119 29/09/2014 R$ 6.217,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO 2014. 0004120 29/09/2014 R$ 16.264,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 0004121 29/09/2014 R$ 1.351,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO 2014. 0004122 29/09/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004123 29/09/2014 R$ 2.695,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004124 29/09/2014 R$ 8.844,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A AGOSTO DE 2014. 0004125 29/09/2014 R$ 40.211,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004126 29/09/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004127 29/09/2014 R$ 11.730,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004133 29/09/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004136 29/09/2014 R$ 3.882,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004137 29/09/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004138 29/09/2014 R$ 4.149,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( MANUT. ALISTAMENTO MILITAR) 0004139 29/09/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004140 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004141 29/09/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004142 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004143 29/09/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004144 29/09/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0004145 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO 2014. 0004146 29/09/2014 R$ 1.954,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004147 29/09/2014 R$ 1.993,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 0004148 29/09/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004149 29/09/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0004150 29/09/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 0004151 29/09/2014 R$ 1.597,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0004152 29/09/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004153 29/09/2014 R$ 4.683,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004154 29/09/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004155 29/09/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004156 29/09/2014 R$ 2.365,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004157 29/09/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004128 30/09/2014 R$ 59,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004129 30/09/2014 R$ 164,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004130 30/09/2014 R$ 945,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004131 30/09/2014 R$ 253,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004132 30/09/2014 R$ 834,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004134 30/09/2014 R$ 178,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004135 30/09/2014 R$ 106,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004282 30/09/2014 R$ 914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004283 30/09/2014 R$ 1.038,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004284 30/09/2014 R$ 518,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004285 30/09/2014 R$ 3.846,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004286 30/09/2014 R$ 2.856,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004287 30/09/2014 R$ 515,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004288 30/09/2014 R$ 1.651,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004290 30/09/2014 R$ 622,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004294 30/09/2014 R$ 330,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004333 30/09/2014 R$ 1.216,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004335 30/09/2014 R$ 789,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004336 30/09/2014 R$ 598,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GSR 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004337 30/09/2014 R$ 40,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004340 30/09/2014 R$ 593,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004341 30/09/2014 R$ 953,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGK 3618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004342 30/09/2014 R$ 36,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004343 30/09/2014 R$ 98,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004344 30/09/2014 R$ 1.240,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004345 30/09/2014 R$ 762,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004346 30/09/2014 R$ 1.611,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. 0004365 30/09/2014 R$ 116,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004403 30/09/2014 R$ 477,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004572 30/09/2014 R$ 53,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004573 30/09/2014 R$ 123,45