Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004177 01/10/2014 R$ 161,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004178 01/10/2014 R$ 67,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS (3296-1475). 0004179 01/10/2014 R$ 92,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0004180 01/10/2014 R$ 99,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004181 01/10/2014 R$ 59,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004182 01/10/2014 R$ 265,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004183 01/10/2014 R$ 550,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004184 01/10/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004185 01/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 90/2013. 0004186 01/10/2014 R$ 144,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0004187 01/10/2014 R$ 220,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADUELA PARA PORTA COM ALIZAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0004188 01/10/2014 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004190 01/10/2014 R$ 183,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004193 01/10/2014 R$ 25,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO,PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. 0004201 01/10/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0004230 01/10/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004289 01/10/2014 R$ 398,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004291 01/10/2014 R$ 22,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004292 01/10/2014 R$ 777,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004293 01/10/2014 R$ 526,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004312 01/10/2014 R$ 1.104,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004313 01/10/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004314 01/10/2014 R$ 541,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004331 01/10/2014 R$ 161,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004332 01/10/2014 R$ 1.118,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004334 01/10/2014 R$ 1.723,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004338 01/10/2014 R$ 489,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004339 01/10/2014 R$ 1.114,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004402 01/10/2014 R$ 95,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004404 01/10/2014 R$ 1.666,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004405 01/10/2014 R$ 1.844,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004570 01/10/2014 R$ 1.679,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004571 01/10/2014 R$ 224,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 40%. 0004867 01/10/2014 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004194 02/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004195 02/10/2014 R$ 1.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0004196 02/10/2014 R$ 338,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004197 02/10/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004198 02/10/2014 R$ 5,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004199 02/10/2014 R$ 801,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2014. 0004203 02/10/2014 R$ 2.417,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLDO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 0004204 02/10/2014 R$ 18,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004249 02/10/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004250 02/10/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 10/09/2014 A 09/10/2014. 0004315 02/10/2014 R$ 10.246,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 10/09/2014 A 09/10/2014. 0004316 02/10/2014 R$ 10.246,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0004347 02/10/2014 R$ 9.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0004418 02/10/2014 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004205 03/10/2014 R$ 78,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004206 03/10/2014 R$ 19,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004207 03/10/2014 R$ 79,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004208 03/10/2014 R$ 17,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS NOS MESES DE MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2014. 0004209 03/10/2014 R$ 1.515,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 0004217 03/10/2014 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PMIV-SARDOÁ. 0004218 03/10/2014 R$ 870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PMIV-SARDOA. 0004219 03/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS DAS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM VIGILÂNCIA E SAÚDE- PMIV- SARDOÁ. 0004220 03/10/2014 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ NO MÊS DE SETEMBRO. 0004272 03/10/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004447 04/10/2014 R$ 28,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004216 06/10/2014 R$ 21,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004221 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004222 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004223 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004224 06/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004225 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004226 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004227 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004228 06/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004229 06/10/2014 R$ 444,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004231 06/10/2014 R$ 152,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TIMÓTEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004232 06/10/2014 R$ 56,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS. 0004233 06/10/2014 R$ 37,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS. 0004234 06/10/2014 R$ 133,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0004235 06/10/2014 R$ 2.932,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0004236 06/10/2014 R$ 6.974,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0004237 06/10/2014 R$ 865,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004238 06/10/2014 R$ 85,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004239 06/10/2014 R$ 22,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004240 06/10/2014 R$ 54,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NESTA PREFEITURA (3296-1116 E 3296-1265). 0004242 06/10/2014 R$ 73,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR (3296-1520). 0004243 06/10/2014 R$ 49,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004244 06/10/2014 R$ 550,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004246 06/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004247 06/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0004248 06/10/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE REVISTAS CULTURAIS COM 32 PÁGINAS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0004396 06/10/2014 R$ 6.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004252 07/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004253 07/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004254 07/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004255 07/10/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 0004256 07/10/2014 R$ 33,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004258 07/10/2014 R$ 1.199,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTA, FECHADURA E DOBRADIÇA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004261 07/10/2014 R$ 253,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS COMERORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO PROFESSOR. 0004262 07/10/2014 R$ 47,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS COMERORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO PROFESSOR. 0004263 07/10/2014 R$ 147,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS COMERORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO PROFESSOR. 0004264 07/10/2014 R$ 69,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS COMERORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO PROFESSOR. 0004265 07/10/2014 R$ 2.432,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. 0004271 07/10/2014 R$ 7.705,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005452 07/10/2014 R$ 539,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004266 08/10/2014 R$ 8,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004267 08/10/2014 R$ 66,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA ATENDER OS PONTOS DA ZONA RURAL. 0004269 08/10/2014 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004270 08/10/2014 R$ 339,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004277 08/10/2014 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TIMÓTEO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004274 09/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE DE REUNIÃO DO DIA DO PROFESSOR. 0004275 09/10/2014 R$ 112,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004276 09/10/2014 R$ 213,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004278 09/10/2014 R$ 533,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004279 09/10/2014 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004281 09/10/2014 R$ 218,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0004310 09/10/2014 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004330 09/10/2014 R$ 16.465,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004386 09/10/2014 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004280 10/10/2014 R$ 342,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESF PADRE BERNARDO (3296-1118). 0004297 10/10/2014 R$ 30,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1263). 0004298 10/10/2014 R$ 18,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESF PADRE BERNARDO (3296-1511). 0004299 10/10/2014 R$ 51,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. 0004300 10/10/2014 R$ 3.269,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. 0004301 10/10/2014 R$ 27,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004302 10/10/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004303 10/10/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004304 10/10/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004305 10/10/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004306 10/10/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004307 10/10/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. 0004308 10/10/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004309 10/10/2014 R$ 218,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA EXCURSÃO COM OS GRUPOS DE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIA 14/10/2014 NO MU 0004311 10/10/2014 R$ 338,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0004318 10/10/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004320 10/10/2014 R$ 5.525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004321 10/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004393 10/10/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004451 10/10/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004458 10/10/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004317 13/10/2014 R$ 37,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004322 13/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004323 13/10/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. 0004325 13/10/2014 R$ 200,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. 0004326 13/10/2014 R$ 200,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. 0004327 13/10/2014 R$ 141,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE (3296-1116, 3296-1118, 3296-1263, 3296-1511, 3296-1520). 0004329 13/10/2014 R$ 1.039,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0004348 13/10/2014 R$ 85,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS LILIAM, JANICE E ANÓBIO PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON 0004349 13/10/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA E ALINE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES DO SISPACTO CONFORME RELA 0004350 13/10/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004351 13/10/2014 R$ 222,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004352 13/10/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004353 13/10/2014 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0004354 13/10/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0004355 13/10/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004356 13/10/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004357 13/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004358 13/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004513 13/10/2014 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004359 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004360 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004361 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004362 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004363 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 09/2014. 0004364 14/10/2014 R$ 132.023,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0004366 14/10/2014 R$ 857,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004367 14/10/2014 R$ 84,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DDE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004368 14/10/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004369 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004370 14/10/2014 R$ 173,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004371 14/10/2014 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004372 14/10/2014 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004373 14/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE PARCELA 2. 0004374 14/10/2014 R$ 1.607,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE ESB DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004381 14/10/2014 R$ 5.999,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAR 0004554 14/10/2014 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004387 15/10/2014 R$ 456,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004388 15/10/2014 R$ 17,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULOS APROPRIADOS COM LOTAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE QUE SERÃO EMPREGADOS NO TRANSPOR 0004389 15/10/2014 R$ 16.001,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA GKO 0664, GLJ 9201, HLF 4713, LBQ 2320, HLF 9541 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004390 15/10/2014 R$ 12.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HMG 8727, HMG 8717, HMG 8512, HMG 6921 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004391 15/10/2014 R$ 5.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0004394 15/10/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESASCOM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004395 15/10/2014 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0004397 15/10/2014 R$ 48.004,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADU 0004766 15/10/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004790 15/10/2014 R$ 2.980,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0004398 16/10/2014 R$ 279,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0004406 16/10/2014 R$ 216,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004407 16/10/2014 R$ 91,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004460 16/10/2014 R$ 43,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004512 16/10/2014 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004791 16/10/2014 R$ 122,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004792 16/10/2014 R$ 110,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004408 17/10/2014 R$ 255,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004409 17/10/2014 R$ 193,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004410 17/10/2014 R$ 185,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004411 17/10/2014 R$ 134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004412 17/10/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 0004413 17/10/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004414 17/10/2014 R$ 44,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004415 17/10/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004416 17/10/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004417 17/10/2014 R$ 1.033,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004480 17/10/2014 R$ 652,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004481 17/10/2014 R$ 149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004525 17/10/2014 R$ 865,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004526 17/10/2014 R$ 3.170,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004527 17/10/2014 R$ 889,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004528 17/10/2014 R$ 312,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004529 17/10/2014 R$ 403,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004530 17/10/2014 R$ 506,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004531 17/10/2014 R$ 649,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004532 17/10/2014 R$ 652,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004533 17/10/2014 R$ 758,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004535 17/10/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004536 17/10/2014 R$ 282,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004537 17/10/2014 R$ 794,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004538 17/10/2014 R$ 615,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004539 17/10/2014 R$ 1.034,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004540 17/10/2014 R$ 1.472,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004541 17/10/2014 R$ 1.348,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004542 17/10/2014 R$ 1.458,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004543 17/10/2014 R$ 1.295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004544 17/10/2014 R$ 147,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004545 17/10/2014 R$ 47,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO RONDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004546 17/10/2014 R$ 1.249,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004547 17/10/2014 R$ 1.496,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004555 17/10/2014 R$ 143,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004556 17/10/2014 R$ 758,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004557 17/10/2014 R$ 616,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004558 17/10/2014 R$ 1.214,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004559 17/10/2014 R$ 293,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004560 17/10/2014 R$ 369,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004561 17/10/2014 R$ 162,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004562 17/10/2014 R$ 178,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004563 17/10/2014 R$ 1.400,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004564 17/10/2014 R$ 1.699,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004565 17/10/2014 R$ 510,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004566 17/10/2014 R$ 27,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004567 17/10/2014 R$ 255,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004568 17/10/2014 R$ 360,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004569 17/10/2014 R$ 189,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004574 17/10/2014 R$ 3.226,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004575 17/10/2014 R$ 1.005,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004825 17/10/2014 R$ 225,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005367 17/10/2014 R$ 1.033,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004419 20/10/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004420 20/10/2014 R$ 152,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004421 20/10/2014 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENETOS ALIMENTICIOS PARA A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DA REDE AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL. 0004422 20/10/2014 R$ 63,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004423 20/10/2014 R$ 382,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE CRT( CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DAS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ, ESF 0004424 20/10/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO LEITEIRO. 0004425 20/10/2014 R$ 525,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004426 20/10/2014 R$ 233,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004427 20/10/2014 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004428 20/10/2014 R$ 1.212,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004429 20/10/2014 R$ 1.309,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004520 20/10/2014 R$ 576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004521 20/10/2014 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004522 20/10/2014 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004523 20/10/2014 R$ 1.692,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004765 20/10/2014 R$ 2.066,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0005022 20/10/2014 R$ 2.066,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004430 21/10/2014 R$ 764,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. 0004431 21/10/2014 R$ 606,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004432 21/10/2014 R$ 2.502,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004433 21/10/2014 R$ 372,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004434 21/10/2014 R$ 349,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004438 21/10/2014 R$ 2.710,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004439 21/10/2014 R$ 310,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004440 21/10/2014 R$ 1.680,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004441 21/10/2014 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004442 21/10/2014 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004443 21/10/2014 R$ 4.864,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004445 21/10/2014 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004490 21/10/2014 R$ 829,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004491 21/10/2014 R$ 3.688,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004504 21/10/2014 R$ 348,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0004999 21/10/2014 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005003 21/10/2014 R$ 1.680,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPALCOM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005004 21/10/2014 R$ 829,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005012 21/10/2014 R$ 4.864,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0005023 21/10/2014 R$ 348,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005498 21/10/2014 R$ 310,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005502 21/10/2014 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004452 22/10/2014 R$ 163,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004453 22/10/2014 R$ 152,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004454 22/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0004455 22/10/2014 R$ 8.398,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0004456 22/10/2014 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004457 22/10/2014 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0004459 22/10/2014 R$ 3.873,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004471 22/10/2014 R$ 894,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004472 22/10/2014 R$ 3.678,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004473 22/10/2014 R$ 1.861,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DAS CRIANÇAS. 0004483 22/10/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TENERS DAS EMPRESSORAS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005354 22/10/2014 R$ 894,80
EMPENHO QUE SE EITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004461 23/10/2014 R$ 14,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004462 23/10/2014 R$ 586,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0004463 23/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. 0004464 23/10/2014 R$ 882,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004465 23/10/2014 R$ 147,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004466 23/10/2014 R$ 51,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0004467 23/10/2014 R$ 21,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DESAPREENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEJ 7984 CONFORME RELATÓRIO 0004468 23/10/2014 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004469 23/10/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 0004470 23/10/2014 R$ 1.152,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004474 23/10/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 6635, HLF 4713, HLF 9541, LBQ 2320 E HLJ 9201 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004475 23/10/2014 R$ 1.671,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM 0004476 24/10/2014 R$ 18,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004477 24/10/2014 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HLF-0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004478 24/10/2014 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004479 24/10/2014 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004482 24/10/2014 R$ 2.585,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR VALMET 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004518 24/10/2014 R$ 2.915,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME O CONVÊNIO 333/2014. 0004505 27/10/2014 R$ 58.642,40
EMPENHO QUE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004506 27/10/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004484 29/10/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004486 29/10/2014 R$ 61,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004487 29/10/2014 R$ 5,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004488 29/10/2014 R$ 37,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004489 29/10/2014 R$ 178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0004492 29/10/2014 R$ 336,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FNDE- FORMAÇÃO PELA ESCOLA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004493 29/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FNDE- FORMAÇÃO PELA ESCOLA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004494 29/10/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FNDE- FORMAÇÃO PELA ESCOLA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004495 29/10/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, ENTREGA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL AO CREA/FUNASA. 0004496 29/10/2014 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004497 29/10/2014 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004498 30/10/2014 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PACTO DE PROFESSORES. 0004499 30/10/2014 R$ 33,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUINIÃO DE PROFESSORES DO PACTO. 0004500 30/10/2014 R$ 83,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIAO DOS PROFESSORES DO PACTO. 0004501 30/10/2014 R$ 74,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004502 30/10/2014 R$ 4.134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDOS DEVEDORES NOS MESES DE MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2014. 0004503 30/10/2014 R$ 297,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004517 30/10/2014 R$ 3.392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0004519 30/10/2014 R$ 2.415,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004626 30/10/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004630 30/10/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004631 30/10/2014 R$ 5.028,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE OUTUBRO 2014. 0004634 30/10/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE OUTUBRO 2014. 0004636 30/10/2014 R$ 9.271,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE SETEMBRO 2014. 0004639 30/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004643 30/10/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004646 30/10/2014 R$ 6.402,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004649 30/10/2014 R$ 18.240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004671 30/10/2014 R$ 14.672,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 0004672 30/10/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004673 30/10/2014 R$ 41.403,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004674 30/10/2014 R$ 2.061,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES ESTABILITARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004675 30/10/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004676 30/10/2014 R$ 9.213,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 0004677 30/10/2014 R$ 3.707,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004678 30/10/2014 R$ 1.743,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004679 30/10/2014 R$ 6.340,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004680 30/10/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004681 30/10/2014 R$ 6.614,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 0004682 30/10/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004683 30/10/2014 R$ 24.409,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%). 0004684 30/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004685 30/10/2014 R$ 14.534,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES (40%) ESTABILITARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004686 30/10/2014 R$ 3.258,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES ESTABILITARIOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004687 30/10/2014 R$ 3.388,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 0004688 30/10/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004689 30/10/2014 R$ 1.017,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004690 30/10/2014 R$ 816,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004691 30/10/2014 R$ 6.854,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004692 30/10/2014 R$ 3.693,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004693 30/10/2014 R$ 29.761,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004694 30/10/2014 R$ 1.497,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004695 30/10/2014 R$ 15.084,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004696 30/10/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004697 30/10/2014 R$ 1.777,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004698 30/10/2014 R$ 4.537,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004699 30/10/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004700 30/10/2014 R$ 1.057,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004701 30/10/2014 R$ 13.502,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004702 30/10/2014 R$ 5.322,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004703 30/10/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004704 30/10/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 0004705 30/10/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004706 30/10/2014 R$ 140,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004707 30/10/2014 R$ 4.188,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004708 30/10/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004711 30/10/2014 R$ 3.882,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004712 30/10/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004713 30/10/2014 R$ 8.193,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004714 30/10/2014 R$ 847,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004715 30/10/2014 R$ 30.117,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004716 30/10/2014 R$ 7.805,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004717 30/10/2014 R$ 3.033,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO. 0004719 30/10/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( MANUT. ALISTAMENTO MILITAR) 0004720 30/10/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A OUTUBRO 2014. 0004721 30/10/2014 R$ 12.504,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 0004722 30/10/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO 2014. 0004723 30/10/2014 R$ 1.828,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004724 30/10/2014 R$ 984,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004725 30/10/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004726 30/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004727 30/10/2014 R$ 1.132,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004728 30/10/2014 R$ 1.916,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004729 30/10/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004730 30/10/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0004731 30/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0004732 30/10/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004733 30/10/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004734 30/10/2014 R$ 2.388,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 0004735 30/10/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004736 30/10/2014 R$ 2.365,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0004737 30/10/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004738 30/10/2014 R$ 1.993,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 0004739 30/10/2014 R$ 1.597,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004740 30/10/2014 R$ 4.718,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004741 30/10/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004742 30/10/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0004745 30/10/2014 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004749 30/10/2014 R$ 273,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004797 30/10/2014 R$ 1.116,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004798 30/10/2014 R$ 527,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004799 30/10/2014 R$ 992,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0004841 30/10/2014 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004507 31/10/2014 R$ 463,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004508 31/10/2014 R$ 4.368,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004509 31/10/2014 R$ 1.670,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004510 31/10/2014 R$ 20.391,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004511 31/10/2014 R$ 6.695,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004516 31/10/2014 R$ 301,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO MONOFÁSICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0004534 31/10/2014 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0004548 31/10/2014 R$ 7,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004550 31/10/2014 R$ 206,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA 0004591 31/10/2014 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004606 31/10/2014 R$ 224,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004607 31/10/2014 R$ 975,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004608 31/10/2014 R$ 323,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004609 31/10/2014 R$ 624,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004611 31/10/2014 R$ 2.833,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004612 31/10/2014 R$ 597,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004613 31/10/2014 R$ 2.460,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004614 31/10/2014 R$ 649,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004616 31/10/2014 R$ 729,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004617 31/10/2014 R$ 371,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004618 31/10/2014 R$ 334,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004619 31/10/2014 R$ 255,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004620 31/10/2014 R$ 488,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004621 31/10/2014 R$ 150,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004622 31/10/2014 R$ 73,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004623 31/10/2014 R$ 43,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004624 31/10/2014 R$ 394,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004771 31/10/2014 R$ 233,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004793 31/10/2014 R$ 876,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004794 31/10/2014 R$ 121,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004795 31/10/2014 R$ 491,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004796 31/10/2014 R$ 1.485,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004800 31/10/2014 R$ 706,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004802 31/10/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004803 31/10/2014 R$ 822,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004805 31/10/2014 R$ 243,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004806 31/10/2014 R$ 147,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GSR 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004807 31/10/2014 R$ 30,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004808 31/10/2014 R$ 542,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004818 31/10/2014 R$ 123,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005096 31/10/2014 R$ 411,66