Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004551 03/11/2014 R$ 441,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004552 03/11/2014 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. 0004576 03/11/2014 R$ 6.605,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004577 03/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004578 03/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004579 03/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004580 03/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004581 03/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004582 03/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004583 03/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004584 03/11/2014 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004585 03/11/2014 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004586 03/11/2014 R$ 67,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRAS. 0004587 03/11/2014 R$ 255,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRAS. 0004588 03/11/2014 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DOS ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRAS. 0004589 03/11/2014 R$ 77,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004590 03/11/2014 R$ 45,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004594 03/11/2014 R$ 115,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004595 03/11/2014 R$ 75,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004596 03/11/2014 R$ 19,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004597 03/11/2014 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004600 03/11/2014 R$ 2.775,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA. 0004602 03/11/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004615 03/11/2014 R$ 1.205,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004748 03/11/2014 R$ 48,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004883 03/11/2014 R$ 394,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005500 03/11/2014 R$ 394,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004598 04/11/2014 R$ 34,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004599 04/11/2014 R$ 1.462,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0004601 04/11/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004603 04/11/2014 R$ 1.099,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004604 04/11/2014 R$ 415,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA ATENDER OS PONTOS DA ZONA RURAL. 0004605 04/11/2014 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004780 04/11/2014 R$ 285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004625 05/11/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004627 05/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004628 05/11/2014 R$ 262,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FNDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004629 05/11/2014 R$ 221,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS PARA ENCAMINHAR AO IEPHA. 0004632 05/11/2014 R$ 190,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004633 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004635 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004637 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004638 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004640 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004641 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004642 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004644 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004645 05/11/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004647 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004648 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004650 05/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004651 05/11/2014 R$ 260,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004653 05/11/2014 R$ 156,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004654 05/11/2014 R$ 150,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004656 05/11/2014 R$ 157,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004657 05/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004658 05/11/2014 R$ 155,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 0004659 05/11/2014 R$ 50,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0004660 05/11/2014 R$ 422,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004661 05/11/2014 R$ 25,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS. 0004662 05/11/2014 R$ 47,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS. 0004663 05/11/2014 R$ 61,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004664 05/11/2014 R$ 13,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0004665 05/11/2014 R$ 73,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0004666 05/11/2014 R$ 61,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0004667 05/11/2014 R$ 14,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0004668 05/11/2014 R$ 21,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0004669 05/11/2014 R$ 21,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004670 05/11/2014 R$ 15,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS VW 15190 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004751 05/11/2014 R$ 6.500,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004752 05/11/2014 R$ 5.289,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004753 05/11/2014 R$ 6.500,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 0004770 05/11/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004819 06/11/2014 R$ 232,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004709 07/11/2014 R$ 2.478,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004710 07/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004718 07/11/2014 R$ 1.597,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004743 07/11/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004744 07/11/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004746 07/11/2014 R$ 445,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0004747 07/11/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004750 07/11/2014 R$ 202,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004754 07/11/2014 R$ 5.000,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004755 10/11/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0004756 10/11/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004757 10/11/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004758 10/11/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004759 10/11/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004760 10/11/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. 0004761 10/11/2014 R$ 10.250,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004762 10/11/2014 R$ 431,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MACAS(LEITOS) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMILIA (PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA) COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR 0004763 10/11/2014 R$ 486,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004764 10/11/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 9541, HLF 4713, LBQ 2320, GLJ 9201, GKO 0664 E HMG 6921 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004767 10/11/2014 R$ 1.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO DE 2014. 0005009 10/11/2014 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0005277 10/11/2014 R$ 6.266,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005449 10/11/2014 R$ 1.699,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS GIRICO 785, VALTRA 785 E HMM 6439 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004768 11/11/2014 R$ 299,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 9541 E GLJ 9201 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004769 11/11/2014 R$ 203,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004772 11/11/2014 R$ 218,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004773 11/11/2014 R$ 47,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004774 11/11/2014 R$ 190,89
EMNPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004775 11/11/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004776 11/11/2014 R$ 388,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004778 11/11/2014 R$ 4,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0004779 11/11/2014 R$ 2.546,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGUES, MONSENHOR FRANCISCO, SANTA LUZIA E PADRE FELIX. 0004783 11/11/2014 R$ 3.413,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004784 11/11/2014 R$ 2.800,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0004785 11/11/2014 R$ 479,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTUÇÃO DA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005180 11/11/2014 R$ 161,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005501 11/11/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005565 11/11/2014 R$ 43,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004782 12/11/2014 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETAIA DA EDUCAÇÃO. 0004786 12/11/2014 R$ 29,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004787 12/11/2014 R$ 42,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004788 12/11/2014 R$ 93,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004789 12/11/2014 R$ 262,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004801 12/11/2014 R$ 411,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULOS APROPRIADOS COM LOTAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOS 0004804 12/11/2014 R$ 14.805,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLA TUBO PVC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004816 12/11/2014 R$ 6,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004826 12/11/2014 R$ 220,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004827 12/11/2014 R$ 238,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004828 12/11/2014 R$ 211,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004829 12/11/2014 R$ 68,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004830 12/11/2014 R$ 159,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004831 12/11/2014 R$ 384,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004832 12/11/2014 R$ 434,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004833 12/11/2014 R$ 2.340,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004834 12/11/2014 R$ 650,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004835 12/11/2014 R$ 156,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004836 12/11/2014 R$ 124,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004837 12/11/2014 R$ 548,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004838 12/11/2014 R$ 124,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM-9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004922 12/11/2014 R$ 227,06
EMPENHO QUE SEEMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0004925 12/11/2014 R$ 1.422,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004944 12/11/2014 R$ 1.248,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGK 3618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004945 12/11/2014 R$ 25,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004946 12/11/2014 R$ 220,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004947 12/11/2014 R$ 84,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004948 12/11/2014 R$ 889,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004949 12/11/2014 R$ 715,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004950 12/11/2014 R$ 538,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004951 12/11/2014 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004952 12/11/2014 R$ 1.369,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004953 12/11/2014 R$ 830,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004954 12/11/2014 R$ 66,94
EMPENHO QUE SE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004968 12/11/2014 R$ 205,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005268 12/11/2014 R$ 830,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005469 12/11/2014 R$ 27,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004809 13/11/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004810 13/11/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004811 13/11/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004812 13/11/2014 R$ 168,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADES MUNICI 0004813 13/11/2014 R$ 135,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2014. 0004814 13/11/2014 R$ 2.386,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 0004815 13/11/2014 R$ 29,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA PUK 3630, NXX 0999, PUH 3727, PUK 3629 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004882 13/11/2014 R$ 515,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004921 13/11/2014 R$ 62,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005183 13/11/2014 R$ 1.746,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE, CAIXA DE DESCARGA E LÂMPADAS DESTINADOS A ORGANIZAÇÕA DE UMA CASA PARA O SENHOR SEBASTIÃO MACIANO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 0004817 14/11/2014 R$ 169,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004820 14/11/2014 R$ 856,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004821 14/11/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE , PARCELAMENTO 3. 0004823 14/11/2014 R$ 1.607,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004824 14/11/2014 R$ 882,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004996 14/11/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENCONTRO DE CONTAS. 0005499 14/11/2014 R$ 856,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0005640 14/11/2014 R$ 546,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004839 17/11/2014 R$ 22,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004840 17/11/2014 R$ 457,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004842 17/11/2014 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ENCAMINHAMENTOS DO SUS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004843 17/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004844 17/11/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, ALINE, TATIANE, FABIANE E LILIAM PARTICIPAREM DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL CONFORME R 0004845 17/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO DIA D DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA. 0004846 17/11/2014 R$ 117,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA COORDENADORES DO PACTO 2014 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004847 17/11/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004848 17/11/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004849 17/11/2014 R$ 6,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0004850 17/11/2014 R$ 2.712,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0004851 17/11/2014 R$ 7.643,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0004852 17/11/2014 R$ 285,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0004853 17/11/2014 R$ 95,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004854 17/11/2014 R$ 21,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004855 17/11/2014 R$ 297,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0004856 17/11/2014 R$ 136,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA UBS EM CONSTRUÇÃO. 0004857 17/11/2014 R$ 38,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL OINDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0004859 17/11/2014 R$ 38,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0004860 17/11/2014 R$ 1.348,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS REFERENTES A DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. 0004861 17/11/2014 R$ 217,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NESTA PREFEITURA (3296-1139, 3296-1116, 3296-1265) E NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR (3296-1520). 0004862 17/11/2014 R$ 914,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004863 17/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004864 17/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263, 3296-1511). 0004865 17/11/2014 R$ 709,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0004866 17/11/2014 R$ 31,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CRAS (3296-1475). 0004868 17/11/2014 R$ 72,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004876 17/11/2014 R$ 36,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004877 17/11/2014 R$ 21,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004878 17/11/2014 R$ 328,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS, PARA SUPORTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 0004879 17/11/2014 R$ 10.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO. 0004880 17/11/2014 R$ 10.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO. 0004881 17/11/2014 R$ 10.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005034 17/11/2014 R$ 62,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUARE GERALDO DE SOUZA. 0005214 17/11/2014 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005563 17/11/2014 R$ 2.414,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005571 17/11/2014 R$ 2.414,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004869 18/11/2014 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004870 18/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO REVIVER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCLOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS NO PERÍODO DE 20 0004871 18/11/2014 R$ 488,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AMBIENTE LIMPO E AGRADÁVEL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). 0004872 18/11/2014 R$ 195,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004873 18/11/2014 R$ 235,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0004874 18/11/2014 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004875 18/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004884 18/11/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004885 18/11/2014 R$ 109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004886 18/11/2014 R$ 45,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004887 18/11/2014 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004888 18/11/2014 R$ 2.606,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004889 18/11/2014 R$ 331,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004903 18/11/2014 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004939 18/11/2014 R$ 2.044,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM NOTBOOK PARA A MANUTENÇÃO DOS CADASTRAMENTOS DO BOLSA FAMILIA REFRENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004969 18/11/2014 R$ 3.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005618 18/11/2014 R$ 212,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005620 18/11/2014 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005622 18/11/2014 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGESTÃO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PARTICIPANTES: MARCOS VINICIUS, ANA FLÁV 0004890 19/11/2014 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004891 19/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0004892 19/11/2014 R$ 5.679,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004893 19/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004894 19/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004895 19/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004896 19/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004897 19/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004898 19/11/2014 R$ 175,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004899 19/11/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004901 19/11/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004902 19/11/2014 R$ 237,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004904 19/11/2014 R$ 203,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTCAMPO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 0004905 19/11/2014 R$ 101,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO E PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004906 19/11/2014 R$ 170,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004907 19/11/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004908 19/11/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004909 19/11/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004910 19/11/2014 R$ 51,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004911 19/11/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0004912 19/11/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTE NESTE MUNICÍPIO. 0004913 19/11/2014 R$ 313,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUDO PVC PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 0004914 19/11/2014 R$ 272,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. 0005606 19/11/2014 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004915 20/11/2014 R$ 143,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004916 20/11/2014 R$ 354,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004917 20/11/2014 R$ 411,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PENEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HMG-8727 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004918 20/11/2014 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004919 20/11/2014 R$ 226,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004920 20/11/2014 R$ 109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004923 20/11/2014 R$ 56,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0004924 20/11/2014 R$ 21,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004926 20/11/2014 R$ 137,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004927 20/11/2014 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004928 20/11/2014 R$ 249,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0004929 20/11/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DIA D DE COMBATE Á DENGUE E Á FEBRE CHIKUNGUNYA. 0004930 20/11/2014 R$ 1.889,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004931 20/11/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004932 20/11/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004933 20/11/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE INFANTIL E SARAMPO. 0004934 20/11/2014 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004940 20/11/2014 R$ 2.092,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. 0004997 20/11/2014 R$ 6.266,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005590 20/11/2014 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004935 21/11/2014 R$ 149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004936 21/11/2014 R$ 149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004937 21/11/2014 R$ 1.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005185 21/11/2014 R$ 1.167,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005461 21/11/2014 R$ 109,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004938 24/11/2014 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADE DE MOBILIZAÇÃO E COMINICAÇÃO DO DIA " D " DE COMBATE Á DENGUE E Á FEBRE CHIKUNGUNYA QUE SERÁ REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2014. 0004943 24/11/2014 R$ 2.085,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0004957 24/11/2014 R$ 2.792,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 02/2009 09/2009. 0005007 24/11/2014 R$ 173,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2014 03/2014 07/2014.. 0005008 24/11/2014 R$ 374,60
EMPENHO QUA SE EMITE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE SARDOA/MG A PORTO SEGURO/BA SENDO QUE ESSE MOMENTO PROPICIARA AO GRUPO DE IDOSOS REVIVER ENVOLVIMENTO DES 0005134 24/11/2014 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004941 25/11/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA PUK-3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0004942 25/11/2014 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO NO DIA D DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA. 0004955 25/11/2014 R$ 1.290,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004956 25/11/2014 R$ 203,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 0004959 25/11/2014 R$ 196,20
EMPENHO QUE SE PARA AQQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004964 25/11/2014 R$ 13.444,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004965 25/11/2014 R$ 13.614,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004966 25/11/2014 R$ 14.627,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA A CRIAÇÃO DE ALMOXARIFADO DE PENEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA. 0004967 25/11/2014 R$ 22.630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005026 25/11/2014 R$ 110,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004960 26/11/2014 R$ 224,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA A MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004961 26/11/2014 R$ 45,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0004962 26/11/2014 R$ 92,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004963 27/11/2014 R$ 316,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA A PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004970 27/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004971 27/11/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004972 27/11/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0004973 27/11/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004974 27/11/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF-6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0004975 27/11/2014 R$ 869,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0004976 27/11/2014 R$ 21,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004977 27/11/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0004979 27/11/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004980 27/11/2014 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004981 27/11/2014 R$ 155,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004982 27/11/2014 R$ 149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014. 0004858 28/11/2014 R$ 3.972,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004983 28/11/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004984 28/11/2014 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0004985 28/11/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004986 28/11/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004987 28/11/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004988 28/11/2014 R$ 257,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0004989 28/11/2014 R$ 48,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A FESTA DO COMERCIANTE. 0004990 28/11/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0004991 28/11/2014 R$ 17,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0004992 28/11/2014 R$ 41,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0004993 28/11/2014 R$ 293,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0004994 28/11/2014 R$ 246,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESF PADRE BERNARDO (3296-1118). 0004995 28/11/2014 R$ 6,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (PLACA OXD 3062). 0004998 28/11/2014 R$ 413,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0005000 28/11/2014 R$ 331,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0005001 28/11/2014 R$ 2.210,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0005002 28/11/2014 R$ 4.460,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005006 28/11/2014 R$ 829,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005021 28/11/2014 R$ 2.046,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005033 28/11/2014 R$ 362,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005036 28/11/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A NOVEMBRO 2014. 0005037 28/11/2014 R$ 12.021,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005038 28/11/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 0005039 28/11/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005040 28/11/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0005041 28/11/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005042 28/11/2014 R$ 1.993,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005044 28/11/2014 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005045 28/11/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO 2014. 0005046 28/11/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( MANUT. ALISTAMENTO MILITAR) 0005047 28/11/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005048 28/11/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005049 28/11/2014 R$ 2.622,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005051 28/11/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005053 28/11/2014 R$ 7.944,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005054 28/11/2014 R$ 24.744,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005056 28/11/2014 R$ 3.164,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005057 28/11/2014 R$ 8.478,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005058 28/11/2014 R$ 28.151,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005059 28/11/2014 R$ 6.386,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005060 28/11/2014 R$ 1.267,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS. 0005061 28/11/2014 R$ 8.194,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005062 28/11/2014 R$ 1.843,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005063 28/11/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0005064 28/11/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0005065 28/11/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005066 28/11/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005067 28/11/2014 R$ 3.882,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A NOVEMBRO 2014. 0005068 28/11/2014 R$ 2.637,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESSCISÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005069 28/11/2014 R$ 2.300,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005070 28/11/2014 R$ 989,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005071 28/11/2014 R$ 4.708,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 0005072 28/11/2014 R$ 1.597,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005073 28/11/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005074 28/11/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 0005075 28/11/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005076 28/11/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005077 28/11/2014 R$ 4.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005078 28/11/2014 R$ 3.177,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005079 28/11/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005080 28/11/2014 R$ 6.402,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005081 28/11/2014 R$ 18.240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 0005082 28/11/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005083 28/11/2014 R$ 16.472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005085 28/11/2014 R$ 42.421,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES ESTABILITARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005086 28/11/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVENTE ESCOLAR. 0005088 28/11/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 0005089 28/11/2014 R$ 2.393,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 0005090 28/11/2014 R$ 3.802,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005092 28/11/2014 R$ 1.743,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005093 28/11/2014 R$ 6.390,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005095 28/11/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005097 28/11/2014 R$ 6.614,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVENTES (40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005098 28/11/2014 R$ 23.278,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO MUSICAL PARA OS ALUNOS DO PRÓ- JOVEM REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005099 28/11/2014 R$ 3.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005100 28/11/2014 R$ 13.723,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES (40%) ESTABILITARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005101 28/11/2014 R$ 3.055,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005102 28/11/2014 R$ 3.243,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO GERALDO SOARES FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 0005103 28/11/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005104 28/11/2014 R$ 1.017,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005105 28/11/2014 R$ 816,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005106 28/11/2014 R$ 6.391,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005107 28/11/2014 R$ 3.525,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005108 28/11/2014 R$ 28.609,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005109 28/11/2014 R$ 1.497,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005110 28/11/2014 R$ 15.257,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005111 28/11/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005112 28/11/2014 R$ 2.128,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005113 28/11/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005114 28/11/2014 R$ 4.537,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005115 28/11/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005116 28/11/2014 R$ 6.749,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005117 28/11/2014 R$ 1.409,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005118 28/11/2014 R$ 13.502,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 0005119 28/11/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005120 28/11/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005121 28/11/2014 R$ 4.937,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0005122 28/11/2014 R$ 1.483,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE NOVEMBRO 2014. 0005123 28/11/2014 R$ 8.251,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE NOVEMBRO 2014. 0005124 28/11/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 0005125 28/11/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005126 28/11/2014 R$ 984,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE NOVEMBRO 2014. 0005127 28/11/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005137 28/11/2014 R$ 9.213,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005584 28/11/2014 R$ 232,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005589 28/11/2014 R$ 122,61