Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005010 01/12/2014 R$ 12,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGESTÃO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PARTICIPANTES: MARCOS VINICIUS, ANA FLÁV 0005011 01/12/2014 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005017 01/12/2014 R$ 105,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONARIAS PARTICIPAREM DA OFICINA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DIA 11/12/2014 CONFORME O ANEXO. 0005020 01/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005025 01/12/2014 R$ 242,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005032 01/12/2014 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PRAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXPEDIENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005146 01/12/2014 R$ 1.056,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTUCHOS TENERS E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DESTA MUNICIPALIDADE 0005149 01/12/2014 R$ 1.885,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTUCHOS TENERS E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DESTA MUNICIPALIDADE 0005150 01/12/2014 R$ 3.024,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTUCHOS TENERS E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DESTA MUNICIPALIDADE 0005151 01/12/2014 R$ 485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGO E BOTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005181 01/12/2014 R$ 27,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGAS DE CARTUCHOS E TENERS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERAL 0005202 01/12/2014 R$ 2.338,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 40%. 0005526 01/12/2014 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0005527 01/12/2014 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0005591 01/12/2014 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0005592 01/12/2014 R$ 8.982,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0005593 01/12/2014 R$ 352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0005598 01/12/2014 R$ 5.225,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0005604 01/12/2014 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0005607 01/12/2014 R$ 2.385,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0005027 02/12/2014 R$ 21,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0005028 02/12/2014 R$ 21,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005029 02/12/2014 R$ 154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005030 02/12/2014 R$ 178,30
EMPENHO QUE SE EMITE PAREA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À POLÍCA DE PRESTAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005031 02/12/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DOS TELEFONES CORPORATIVOS DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. 0005035 02/12/2014 R$ 870,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0005043 02/12/2014 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005050 02/12/2014 R$ 241,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE O CURSO DE PREGÃO PARA FINS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0005052 02/12/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARAGOVERNARDOA VALADARES PARA O CURSO DE PREGOEIRO PARA FINS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0005055 02/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TÊ 40MM PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005084 02/12/2014 R$ 6,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPREENDENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: GESTÃO TRIBUTÁRIA RECUSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COMPRA 0005087 02/12/2014 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 0005091 02/12/2014 R$ 13,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0005094 02/12/2014 R$ 63,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO, PREPARAÇÃO DE DUCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECILIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. 0005135 02/12/2014 R$ 2.412,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAS DESCRITIVOS, E DEMAIS SERVIÇOS NA AREA DA ENGENHARIA. 0005136 02/12/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GAS DE ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005147 02/12/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIVULO DE PLACA HMN- 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005156 02/12/2014 R$ 701,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005157 02/12/2014 R$ 480,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005158 02/12/2014 R$ 13,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005161 02/12/2014 R$ 713,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005162 02/12/2014 R$ 141,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005163 02/12/2014 R$ 72,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO-RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005164 02/12/2014 R$ 1.076,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GRS 4818 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005165 02/12/2014 R$ 43,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005166 02/12/2014 R$ 272,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005167 02/12/2014 R$ 548,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005168 02/12/2014 R$ 139,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005169 02/12/2014 R$ 582,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005170 02/12/2014 R$ 161,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005171 02/12/2014 R$ 831,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005172 02/12/2014 R$ 133,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005173 02/12/2014 R$ 324,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005186 02/12/2014 R$ 68,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005187 02/12/2014 R$ 1.065,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005189 02/12/2014 R$ 1.832,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005190 02/12/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005191 02/12/2014 R$ 633,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO HIF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005192 02/12/2014 R$ 86,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005193 02/12/2014 R$ 450,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005194 02/12/2014 R$ 1.015,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005195 02/12/2014 R$ 1.709,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005198 02/12/2014 R$ 1.396,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005199 02/12/2014 R$ 2.097,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005206 02/12/2014 R$ 728,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005227 02/12/2014 R$ 37.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA HIF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005236 02/12/2014 R$ 747,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA,PARA OS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA-SAUDE DA FAMILIA. 0005259 02/12/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005599 02/12/2014 R$ 3.177,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVENTES (40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005638 02/12/2014 R$ 2.232,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005128 03/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005129 03/12/2014 R$ 100,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0005130 03/12/2014 R$ 402,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0005131 03/12/2014 R$ 106,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005132 03/12/2014 R$ 91,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INTERNET BANDA LARGA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. 0005133 03/12/2014 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0005138 03/12/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005139 03/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 0005140 03/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. 0005141 03/12/2014 R$ 490,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0005155 03/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHOP QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005182 03/12/2014 R$ 2.608,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005450 03/12/2014 R$ 433,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES DO CATÁLOGO DA ABC FARMA. FORNECIMENTO PRONTA ENTREGA PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES EXCEPCION 0005572 03/12/2014 R$ 1.699,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES DO CATÁLOGO DA ABC FARMA. FORNECIMENTO PRONTA ENTREGA PARA ATEDIMENTO ÁS NECESSIDADES EXCEPCION 0005573 03/12/2014 R$ 433,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES DO CATÁLOGO DA ABC FARMA. FORNECIMENTO PRONTA ENTREGA PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES EXCEPCION 0005574 03/12/2014 R$ 539,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES DO CATÁLOGO DA ABC FARMA. FORNECIMENTO PRONTA ENTREGA PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES EXCEPCION 0005575 03/12/2014 R$ 726,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005143 04/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005144 04/12/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PUK-3630, NXX-0999, PUK-3727, PUK-3629 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005152 04/12/2014 R$ 515,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRTARIA DE OBRAS. 0005184 04/12/2014 R$ 2.412,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005316 04/12/2014 R$ 937,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0005401 04/12/2014 R$ 2.338,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005633 04/12/2014 R$ 576,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0005153 05/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA APRESENTAR E ENTREGA O DIAGNOSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO AO CREA/FUNASA. 0005154 05/12/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0005159 05/12/2014 R$ 29,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS. 0005160 05/12/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005174 05/12/2014 R$ 476,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005525 05/12/2014 R$ 29,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005175 08/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005176 08/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005177 08/12/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. 0005178 08/12/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0005179 08/12/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005188 08/12/2014 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005326 08/12/2014 R$ 12,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CAMPO-SITE SURVEY PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTERNET GRÁTIS PARA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ESPECIFICAMENTE NA PRAÇA DA MATRIZ. 0005553 08/12/2014 R$ 5.642,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005632 08/12/2014 R$ 622,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005196 09/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AUXIOLIO FINANCEIRO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005197 09/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PLANFLETO E PAPEL TIMBRADO PARA DIVULGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES. 0005200 09/12/2014 R$ 810,00
EMPENHO QUE SE EMITE PAREA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005201 09/12/2014 R$ 1.908,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005203 09/12/2014 R$ 157,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DOS FUNCIONARIOS DOS SERVIÇOS GERAIS. 0005204 09/12/2014 R$ 37,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA AGUA DO MANDA SAIA. 0005205 09/12/2014 R$ 60,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0005207 09/12/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0005208 09/12/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0005209 09/12/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 31/11/2014. 0005210 09/12/2014 R$ 1.399,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005211 09/12/2014 R$ 30,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005212 09/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. 0005213 09/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005229 09/12/2014 R$ 98,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005600 09/12/2014 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005215 10/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DDE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005216 10/12/2014 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005217 10/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005218 10/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0005219 10/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005220 10/12/2014 R$ 160,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005221 10/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0005222 10/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005223 10/12/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005224 10/12/2014 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005225 10/12/2014 R$ 167,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005226 10/12/2014 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005228 10/12/2014 R$ 156,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0005230 10/12/2014 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005231 10/12/2014 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005232 10/12/2014 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. 0005233 10/12/2014 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005234 10/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 0005235 10/12/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005237 10/12/2014 R$ 54,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REIFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005238 10/12/2014 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005239 10/12/2014 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REIFEIÇÃO PRONTA PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005240 10/12/2014 R$ 576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005241 10/12/2014 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005242 10/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA COORDENADORES DO PACTO 2014 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005243 10/12/2014 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005244 10/12/2014 R$ 169,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005245 10/12/2014 R$ 152,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005246 10/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS AULAS DE MÚSICA SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0005256 10/12/2014 R$ 226,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005619 10/12/2014 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005621 10/12/2014 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005623 10/12/2014 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005624 10/12/2014 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO CRAS. 0005247 11/12/2014 R$ 57,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME O ANEXO. 0005248 11/12/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO E RX CONFORME O ART. 196 C/F88. 0005249 11/12/2014 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005250 11/12/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ENCAMINHAMENTOS DO SUS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005251 11/12/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA, JANICE E LUYCINEIDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES SOBRE PRODUÇ 0005252 11/12/2014 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005253 11/12/2014 R$ 3.456,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFI 0005254 11/12/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCUNLOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 0005255 11/12/2014 R$ 250,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA 0005257 11/12/2014 R$ 186,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATENIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0005258 11/12/2014 R$ 479,83
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0005260 11/12/2014 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005261 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005262 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005263 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005264 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005265 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005266 11/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/SUAS/ MG N° 1042/2006- VACINA ANTE- RÁBICA CANINA / 2016. 0005267 11/12/2014 R$ 561,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005270 11/12/2014 R$ 167,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENTE A RESOLUÇÃO 1084/2006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 0005320 11/12/2014 R$ 5.047,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENTE A RESOLUÇÃO N° 1494/2008 AQUISIÇÃO DE TV, ATRAVES PEPD. 0005321 11/12/2014 R$ 2.933,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENTE A RESOLUÇÃO N° 2334/2010 PROTOCOLO DE MANCHESTER. 0005323 11/12/2014 R$ 385,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005585 11/12/2014 R$ 37,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005586 11/12/2014 R$ 14,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . 0005587 11/12/2014 R$ 113,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005605 11/12/2014 R$ 8.398,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 0005269 12/12/2014 R$ 312,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE REGARGA DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005271 12/12/2014 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005272 12/12/2014 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SODA CAÚSTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005463 12/12/2014 R$ 67,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005466 12/12/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPREENDENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: GESTÃO TRIBUTÁRIA RECUSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COMPRA 0005477 12/12/2014 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAR 0005503 12/12/2014 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0005636 12/12/2014 R$ 34.498,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0005273 15/12/2014 R$ 3.146,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0005274 15/12/2014 R$ 7.634,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1116). 0005275 15/12/2014 R$ 7,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO RURAL- PNHR REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005276 15/12/2014 R$ 2.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NOS LOGRADOUROS DESTA PREFEITURA. 0005278 15/12/2014 R$ 1.165,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0005279 15/12/2014 R$ 698,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR (3296-1244). 0005280 15/12/2014 R$ 103,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NO CRAS (3296-1475). 0005281 15/12/2014 R$ 53,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0005282 15/12/2014 R$ 166,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005283 15/12/2014 R$ 428,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DO CORREGO DO MIRANDA REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS. 0005328 15/12/2014 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA SERRA DO SARDOAZINHO. 0005329 15/12/2014 R$ 3.021,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES. 0005346 15/12/2014 R$ 309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005350 15/12/2014 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005351 15/12/2014 R$ 920,00
EMPENHO QUE SE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005358 15/12/2014 R$ 920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005359 15/12/2014 R$ 1.360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005360 15/12/2014 R$ 920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005566 15/12/2014 R$ 87,00
EMPENHO QUE SE EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005588 15/12/2014 R$ 534,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULOS APROPRIADOS COM LOTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005635 15/12/2014 R$ 16.001,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005284 16/12/2014 R$ 4.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO NO PROGRAMA II TEMPO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005285 16/12/2014 R$ 3.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005286 16/12/2014 R$ 5.674,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005287 16/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005288 16/12/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005289 16/12/2014 R$ 6.072,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005290 16/12/2014 R$ 8.600,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005291 16/12/2014 R$ 1.007,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005292 16/12/2014 R$ 12.503,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005293 16/12/2014 R$ 37.087,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005294 16/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005295 16/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0005296 16/12/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005297 16/12/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005298 16/12/2014 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005299 16/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0005300 16/12/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005301 16/12/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005302 16/12/2014 R$ 3.055,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005303 16/12/2014 R$ 7.835,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVENTES (40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005304 16/12/2014 R$ 22.142,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0005305 16/12/2014 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005306 16/12/2014 R$ 663,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005307 16/12/2014 R$ 6.033,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005308 16/12/2014 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005309 16/12/2014 R$ 4.896,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005310 16/12/2014 R$ 1.694,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005311 16/12/2014 R$ 3.707,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005312 16/12/2014 R$ 3.243,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005313 16/12/2014 R$ 8.248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO PEDAL EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005465 16/12/2014 R$ 98,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005314 17/12/2014 R$ 11,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O ANEXO. 0005315 17/12/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005317 17/12/2014 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. 0005319 17/12/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005322 17/12/2014 R$ 1.498,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0005324 17/12/2014 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À POLÍCA DE PRESTAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005447 17/12/2014 R$ 1.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTA DE BORRACHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005464 17/12/2014 R$ 36,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005583 17/12/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005608 17/12/2014 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005325 18/12/2014 R$ 3.507,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005327 18/12/2014 R$ 44.316,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES(60%) CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005330 18/12/2014 R$ 16.603,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005331 18/12/2014 R$ 1.098,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005332 18/12/2014 R$ 18.240,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005333 18/12/2014 R$ 6.402,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005334 18/12/2014 R$ 1.440,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005335 18/12/2014 R$ 9.213,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005336 18/12/2014 R$ 3.243,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005337 18/12/2014 R$ 3.055,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005338 18/12/2014 R$ 13.723,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS SERVENTES (40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005339 18/12/2014 R$ 24.409,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005340 18/12/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS MOTORISTAS(40%) CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005341 18/12/2014 R$ 6.614,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA NUTRICIONISTA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005342 18/12/2014 R$ 2.632,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005343 18/12/2014 R$ 6.240,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005344 18/12/2014 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005345 18/12/2014 R$ 3.707,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE SERVENTES EFETIVO (40% FUNDEB) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005347 18/12/2014 R$ 1.743,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005348 18/12/2014 R$ 1.210,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005349 18/12/2014 R$ 1.201,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005352 18/12/2014 R$ 7.645,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005353 18/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TENERS DAS EMPRESSORAS LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005355 18/12/2014 R$ 2.510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005356 18/12/2014 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TENERS DAS IMPESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005357 18/12/2014 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE RECARGAS DOS CARTUCHOS E TENERS DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005363 18/12/2014 R$ 2.068,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS E TENERS E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005380 18/12/2014 R$ 1.191,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005511 18/12/2014 R$ 27,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005567 18/12/2014 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DO ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005594 18/12/2014 R$ 6.207,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004652 19/12/2014 R$ 180,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004655 19/12/2014 R$ 170,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0004900 19/12/2014 R$ 180,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005361 19/12/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005362 19/12/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005364 19/12/2014 R$ 6.659,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 0005365 19/12/2014 R$ 2.130,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005366 19/12/2014 R$ 1.993,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0005368 19/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC DE ADM E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005369 19/12/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 0005370 19/12/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005371 19/12/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005372 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0005373 19/12/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DSUBSIDIO MENSAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 0005374 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005375 19/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005376 19/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005377 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005378 19/12/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005379 19/12/2014 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO 2014. 0005381 19/12/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 0005382 19/12/2014 R$ 1.351,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO 2014. 0005383 19/12/2014 R$ 10.612,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( MANUT. ALISTAMENTO MILITAR) 0005384 19/12/2014 R$ 748,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO 2014. 0005385 19/12/2014 R$ 1.472,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005386 19/12/2014 R$ 135,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005387 19/12/2014 R$ 2.269,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005388 19/12/2014 R$ 27.351,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005389 19/12/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A DEZEMBRO 2014. 0005390 19/12/2014 R$ 3.882,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005391 19/12/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005392 19/12/2014 R$ 2.642,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005393 19/12/2014 R$ 984,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005394 19/12/2014 R$ 5.355,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URB REFERENTE A 13° DE 2014. 0005395 19/12/2014 R$ 3.447,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13° 2014. 0005396 19/12/2014 R$ 738,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13° DE 2014. 0005397 19/12/2014 R$ 181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE AO 13° DE 2014. 0005398 19/12/2014 R$ 3.808,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005399 19/12/2014 R$ 14.531,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005400 19/12/2014 R$ 3.120,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAC SERV URBANOS REFERENTE A 13° DE 2014. 0005402 19/12/2014 R$ 23.581,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 13° DE 2014. 0005403 19/12/2014 R$ 2.042,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 13° DE 2014. 0005404 19/12/2014 R$ 5.981,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 13° DE 2014. 0005405 19/12/2014 R$ 1.834,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A 13° 2014. 0005406 19/12/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( MANUT. ALISTAMENTO MILITAR) 13° 2014. 0005407 19/12/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A 13° 2014. 0005408 19/12/2014 R$ 9.202,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 13° 2014. 0005409 19/12/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 13° 2014. 0005410 19/12/2014 R$ 1.371,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13° 2014. 0005411 19/12/2014 R$ 984,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13° 2014. 0005412 19/12/2014 R$ 1.013,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005413 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DESUBSIDIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 13° 2014. 0005414 19/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 13° 2014. 0005415 19/12/2014 R$ 965,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DSUBSIDIO MENSAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 13° 2014. 0005416 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS 13° 2014. 0005417 19/12/2014 R$ 820,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005418 19/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005419 19/12/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 13° 2014. 0005420 19/12/2014 R$ 902,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A 13° 2014. 0005421 19/12/2014 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO 13° 2014. 0005422 19/12/2014 R$ 702,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO REFERENTE A 13° 2014. 0005423 19/12/2014 R$ 1.476,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 13° 2014.. 0005424 19/12/2014 R$ 1.597,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A 13° DE 2014. 0005425 19/12/2014 R$ 3.921,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005426 19/12/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005427 19/12/2014 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005428 19/12/2014 R$ 7.761,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005429 19/12/2014 R$ 4.537,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005430 19/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005431 19/12/2014 R$ 1.717,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005432 19/12/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005433 19/12/2014 R$ 11.110,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005434 19/12/2014 R$ 1.387,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005435 19/12/2014 R$ 3.077,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005436 19/12/2014 R$ 4.651,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005437 19/12/2014 R$ 767,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005438 19/12/2014 R$ 881,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005439 19/12/2014 R$ 18.905,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 13° DE 2014. 0005440 19/12/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005441 19/12/2014 R$ 663,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A 13° DE 2014. 0005442 19/12/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A 13° DE 2014. 0005443 19/12/2014 R$ 1.057,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005444 19/12/2014 R$ 12.675,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A 13° DE 2014. 0005445 19/12/2014 R$ 5.079,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A 13° DE 2014. 0005446 19/12/2014 R$ 998,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005448 19/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNBEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005468 19/12/2014 R$ 9.655,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE A 13º/2014. 0005507 19/12/2014 R$ 98.600,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005609 19/12/2014 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005453 22/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005454 22/12/2014 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0005455 22/12/2014 R$ 61,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005459 22/12/2014 R$ 150,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005460 22/12/2014 R$ 414,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005474 22/12/2014 R$ 605,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005475 22/12/2014 R$ 200,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTUÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0005476 22/12/2014 R$ 354,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005478 22/12/2014 R$ 674,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005479 22/12/2014 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005480 22/12/2014 R$ 1.049,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005481 22/12/2014 R$ 33,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005482 22/12/2014 R$ 364,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005484 22/12/2014 R$ 463,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 2745 E OPK 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005568 22/12/2014 R$ 81,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 E OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0005569 22/12/2014 R$ 156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005582 22/12/2014 R$ 1.084,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005603 22/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0005639 22/12/2014 R$ 297,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005462 23/12/2014 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. 0005467 23/12/2014 R$ 3.491,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA RE 0005470 23/12/2014 R$ 84,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA RE 0005471 23/12/2014 R$ 178,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA RE 0005472 23/12/2014 R$ 372,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005473 23/12/2014 R$ 107,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005601 23/12/2014 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0005483 24/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005485 24/12/2014 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0005602 24/12/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANACEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005486 29/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005487 29/12/2014 R$ 443,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005488 29/12/2014 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005489 29/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005490 29/12/2014 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005491 29/12/2014 R$ 166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE LENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005492 29/12/2014 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005493 29/12/2014 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0005494 29/12/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005495 29/12/2014 R$ 75,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005496 29/12/2014 R$ 568,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE, PARCELAMENTO 4. 0005497 29/12/2014 R$ 1.607,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E RAIO X CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005504 29/12/2014 R$ 178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0005505 29/12/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0005506 29/12/2014 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0005508 29/12/2014 R$ 1.833,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PELO IGAM. 0005509 29/12/2014 R$ 598,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0005510 29/12/2014 R$ 3.685,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005551 29/12/2014 R$ 421,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005512 30/12/2014 R$ 532,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005513 30/12/2014 R$ 717,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005514 30/12/2014 R$ 1.331,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005515 30/12/2014 R$ 3.686,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005516 30/12/2014 R$ 3.177,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005517 30/12/2014 R$ 154,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005518 30/12/2014 R$ 150,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0005519 30/12/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005520 30/12/2014 R$ 7.499,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005521 30/12/2014 R$ 7.462,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005522 30/12/2014 R$ 15.488,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0005523 30/12/2014 R$ 19.324,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0005524 30/12/2014 R$ 96,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005581 30/12/2014 R$ 351,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EDF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005595 30/12/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005611 30/12/2014 R$ 428,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005612 30/12/2014 R$ 177,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005613 30/12/2014 R$ 1.286,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005614 30/12/2014 R$ 1.900,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005615 30/12/2014 R$ 1.164,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0005528 31/12/2014 R$ 856,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0005529 31/12/2014 R$ 21,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0005530 31/12/2014 R$ 69,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005531 31/12/2014 R$ 5.850,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005532 31/12/2014 R$ 341,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB PROPERCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 0005533 31/12/2014 R$ 668,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. AGRIC. MEIO AMBIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005534 31/12/2014 R$ 854,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005535 31/12/2014 R$ 4.537,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DEZEMBRO 2014. 0005536 31/12/2014 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0005537 31/12/2014 R$ 22,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005538 31/12/2014 R$ 1.777,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005539 31/12/2014 R$ 884,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005540 31/12/2014 R$ 6.208,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. 0005541 31/12/2014 R$ 22,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005542 31/12/2014 R$ 788,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005543 31/12/2014 R$ 643,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005544 31/12/2014 R$ 1.689,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005545 31/12/2014 R$ 804,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005546 31/12/2014 R$ 1.175,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. 0005547 31/12/2014 R$ 816,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005548 31/12/2014 R$ 2.795,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO REFERENTE A 13° DE 2014. 0005549 31/12/2014 R$ 1.048,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 13° DE 2014. 0005550 31/12/2014 R$ 1.071,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 13° DE 2014. 0005552 31/12/2014 R$ 724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 13° 2014. 0005554 31/12/2014 R$ 289,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE A 13° DE 2014. 0005555 31/12/2014 R$ 3.015,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005556 31/12/2014 R$ 14.161,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE A 13° DE 2014. 0005557 31/12/2014 R$ 1.057,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0005558 31/12/2014 R$ 12.864,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0005559 31/12/2014 R$ 269,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005560 31/12/2014 R$ 422,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005561 31/12/2014 R$ 1.479,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005562 31/12/2014 R$ 42,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0005564 31/12/2014 R$ 438,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0005570 31/12/2014 R$ 118,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0005576 31/12/2014 R$ 433,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0005577 31/12/2014 R$ 239,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0005578 31/12/2014 R$ 93,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0005579 31/12/2014 R$ 50,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0005580 31/12/2014 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, CROQUIS, PLANILHAS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE SARD 0005596 31/12/2014 R$ 6.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA, A NECESSIDADE DE LOCAR IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005597 31/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005610 31/12/2014 R$ 343,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005616 31/12/2014 R$ 343,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0005617 31/12/2014 R$ 379,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0005641 31/12/2014 R$ 82,00