Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0000001 01/01/2015 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000002 01/01/2015 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000003 01/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000004 01/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000005 01/01/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000006 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000007 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000008 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000009 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000010 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000011 01/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2015. 0000012 01/01/2015 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO DE 2015. 0000013 01/01/2015 R$ 90.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 0000014 01/01/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0000015 01/01/2015 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0000016 01/01/2015 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0000017 01/01/2015 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0000018 01/01/2015 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 0000022 01/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 40%. 0000024 01/01/2015 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0000025 01/01/2015 R$ 200.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO ANO DE 2015. 0000019 02/01/2015 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0000020 02/01/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000021 02/01/2015 R$ 70.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2015. 0000023 02/01/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000237 02/01/2015 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0000239 02/01/2015 R$ 25.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000240 02/01/2015 R$ 400.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0000241 02/01/2015 R$ 300.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, MOTORISTAS CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000242 02/01/2015 R$ 61.645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, II TEMPO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000244 02/01/2015 R$ 45.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000245 02/01/2015 R$ 370.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA). 0000247 02/01/2015 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS. 0000249 02/01/2015 R$ 124.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS. 0000250 02/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). 0000251 02/01/2015 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). 0000252 02/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000253 02/01/2015 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000254 02/01/2015 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000255 02/01/2015 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000257 02/01/2015 R$ 550.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 0000258 02/01/2015 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000259 02/01/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000260 02/01/2015 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000261 02/01/2015 R$ 250.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000262 02/01/2015 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANJAMENTO. 0000263 02/01/2015 R$ 65.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000271 02/01/2015 R$ 217.444,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000272 02/01/2015 R$ 53.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE COMPRAS) 0000277 02/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0000278 02/01/2015 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 0000279 02/01/2015 R$ 21.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO. 0000280 02/01/2015 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO. 0000281 02/01/2015 R$ 155.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB FIXO. 0000283 02/01/2015 R$ 99.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000284 02/01/2015 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS . 0000302 02/01/2015 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000329 02/01/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0000337 02/01/2015 R$ 7.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000039 03/01/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000230 05/01/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014. 0000052 06/01/2015 R$ 2.097,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO ANO DE 2015. 0000070 06/01/2015 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000152 06/01/2015 R$ 202,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000154 06/01/2015 R$ 193,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPE-0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000155 06/01/2015 R$ 122,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000186 06/01/2015 R$ 39.994,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000191 06/01/2015 R$ 42.493,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000192 06/01/2015 R$ 6.998,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000193 06/01/2015 R$ 160.472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000194 06/01/2015 R$ 74.998,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000099 08/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000231 08/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000232 08/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE, PARCELAMENTO 5 E 6. 0000026 09/01/2015 R$ 3.214,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0000150 09/01/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0000153 09/01/2015 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0000354 09/01/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0000355 09/01/2015 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. 0000356 09/01/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA, JANICE E LUYCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÕES DOS PROGRAMAS DA SAUDE 0000027 12/01/2015 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000028 12/01/2015 R$ 318,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ENCAMINHAMENTOS DO SUS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000029 12/01/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000030 12/01/2015 R$ 159,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A IAPÚ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000031 12/01/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000032 12/01/2015 R$ 458,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. 0000033 12/01/2015 R$ 1.046,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. 0000034 12/01/2015 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. 0000035 12/01/2015 R$ 348,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000036 12/01/2015 R$ 224,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. 0000037 12/01/2015 R$ 413,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. 0000038 12/01/2015 R$ 734,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000040 13/01/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 0000041 13/01/2015 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000042 13/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000043 13/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000044 13/01/2015 R$ 32,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. 0000046 13/01/2015 R$ 605,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. 0000047 13/01/2015 R$ 494,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS. 0000048 13/01/2015 R$ 68,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000049 13/01/2015 R$ 32,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000050 13/01/2015 R$ 288,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000051 13/01/2015 R$ 7.277,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0000053 13/01/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0000054 13/01/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000055 13/01/2015 R$ 53,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000056 13/01/2015 R$ 58,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000057 13/01/2015 R$ 237,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0000058 13/01/2015 R$ 223,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. 0000059 13/01/2015 R$ 21,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. 0000060 13/01/2015 R$ 16,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000061 13/01/2015 R$ 55,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000062 13/01/2015 R$ 40,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2014. 0000063 13/01/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000072 13/01/2015 R$ 60,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000073 13/01/2015 R$ 886,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000074 13/01/2015 R$ 2.305,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000075 13/01/2015 R$ 1.816,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000076 13/01/2015 R$ 922,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000077 13/01/2015 R$ 2.817,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0000100 13/01/2015 R$ 2.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000172 13/01/2015 R$ 2.272,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETATIA DE OBRAS. 0000235 13/01/2015 R$ 20,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000064 14/01/2015 R$ 1.032,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS , ALINE, TATIANE,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DO NASF CONFORME RE 0000065 14/01/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000066 14/01/2015 R$ 3.057,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000067 14/01/2015 R$ 3.727,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000068 14/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000069 14/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA ATENDER OS PONTOS DA ZONA RURAL. 0000071 14/01/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000078 14/01/2015 R$ 95,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000081 14/01/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000082 14/01/2015 R$ 1.167,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000083 14/01/2015 R$ 1.722,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000084 14/01/2015 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FITA CREPE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000711 14/01/2015 R$ 33,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000741 14/01/2015 R$ 34,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000743 14/01/2015 R$ 47,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000079 15/01/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONARIAS PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SRS CONFORME O ANEXO. 0000080 15/01/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000085 16/01/2015 R$ 1.014,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000086 16/01/2015 R$ 3.076,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000087 16/01/2015 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000088 16/01/2015 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NESTA PREFEITURA. 0000089 16/01/2015 R$ 1.124,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0000090 16/01/2015 R$ 669,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000091 16/01/2015 R$ 46,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000093 16/01/2015 R$ 57,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. 0000095 16/01/2015 R$ 3.934,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000432 16/01/2015 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000096 19/01/2015 R$ 149,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000097 19/01/2015 R$ 42,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000098 19/01/2015 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000101 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000102 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000103 19/01/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000104 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000105 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. 0000106 19/01/2015 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000107 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000108 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000109 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000110 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000111 19/01/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000112 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000113 19/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000121 19/01/2015 R$ 8.692,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMN-5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000123 19/01/2015 R$ 1.175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA GMN-5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000124 19/01/2015 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA HIF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000125 19/01/2015 R$ 1.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000126 19/01/2015 R$ 142,02
EMPENHO QUE SE EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000127 19/01/2015 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA HIF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000128 19/01/2015 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO DE PLACA PUK 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000129 19/01/2015 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000148 19/01/2015 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HIF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000149 19/01/2015 R$ 1.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SARDOA. 0000166 19/01/2015 R$ 63.510,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÃNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000190 19/01/2015 R$ 2.886,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000412 19/01/2015 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000494 19/01/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000114 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000115 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000116 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000117 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000118 20/01/2015 R$ 50,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS. 0000119 20/01/2015 R$ 10,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000120 20/01/2015 R$ 6.135,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000122 20/01/2015 R$ 1.980,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000130 20/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000131 20/01/2015 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000132 20/01/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000133 20/01/2015 R$ 98,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000134 20/01/2015 R$ 1.437,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000135 20/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000136 20/01/2015 R$ 318,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOTADO O TELECENTERO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000137 20/01/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOTADO O CONSELHO TUTELAR. 0000138 20/01/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOTADO O FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000139 20/01/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000140 20/01/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000141 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000142 20/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000145 20/01/2015 R$ 54,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000146 20/01/2015 R$ 578,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LAMINA DE SERRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000147 20/01/2015 R$ 16,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000169 20/01/2015 R$ 1.818,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/01/2015. 0000619 20/01/2015 R$ 3.254,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000740 20/01/2015 R$ 34,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000143 21/01/2015 R$ 1.213,09
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL GRADUADO EM PEDAGOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E DAS DEFICIÊNCIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA 0000144 21/01/2015 R$ 2.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000151 21/01/2015 R$ 1.346,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000160 21/01/2015 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( PLACA OXD 3062). 0000168 21/01/2015 R$ 182,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000736 21/01/2015 R$ 57,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000162 22/01/2015 R$ 177,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000163 22/01/2015 R$ 154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000164 22/01/2015 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0000165 22/01/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RANDON 406 K LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000167 22/01/2015 R$ 2.980,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000170 22/01/2015 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000171 22/01/2015 R$ 378,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000173 23/01/2015 R$ 68,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000174 23/01/2015 R$ 23,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA A DESENVOLVER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO WEB E MARKETING DIRETO DIVULGAÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO SITE E MÍDIAS SOCIAS COM INFORMAÇÕES IN 0000175 23/01/2015 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000176 23/01/2015 R$ 1.414,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. 0000177 23/01/2015 R$ 852,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000178 23/01/2015 R$ 1.559,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000179 23/01/2015 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA AS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUSAL-ESF DA ESF PADRE BERNARDO. 0000180 23/01/2015 R$ 2.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO DE ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL-ESB 0000181 23/01/2015 R$ 1.555,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000182 23/01/2015 R$ 59,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000183 23/01/2015 R$ 2.490,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000184 23/01/2015 R$ 2.404,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000185 23/01/2015 R$ 310,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000187 26/01/2015 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000188 26/01/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000189 26/01/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000195 26/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000196 26/01/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000197 26/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000198 26/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000199 26/01/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000201 26/01/2015 R$ 1.345,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000202 26/01/2015 R$ 20,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA PARA A ESCOLA DO LONTRA. 0000320 26/01/2015 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADUELA PARA PORTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LONTRA. 0000402 26/01/2015 R$ 174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA E FECHADURA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CÓRREGO DO LONTRA. 0000414 26/01/2015 R$ 761,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001217 26/01/2015 R$ 3.477,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000203 27/01/2015 R$ 149,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000793 27/01/2015 R$ 28,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000204 28/01/2015 R$ 463,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000205 28/01/2015 R$ 765,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000206 28/01/2015 R$ 137,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA PUK-3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000207 28/01/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NXX- 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000208 28/01/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000210 28/01/2015 R$ 863,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000211 28/01/2015 R$ 141,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000212 28/01/2015 R$ 3.190,60
EMPENHO QUES SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000213 28/01/2015 R$ 807,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES OMUNITARIAS DE SAÚDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000214 28/01/2015 R$ 741,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000215 28/01/2015 R$ 519,70
EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES OMUNITARIAS DE SAÚDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000216 28/01/2015 R$ 520,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES OMUNITARIAS DE SAÚDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000217 28/01/2015 R$ 547,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000282 28/01/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000344 28/01/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000209 29/01/2015 R$ 94,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LUCINEIDE, VERÔNICA, MARIA DAS DORES E ROSENI PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO 0000218 29/01/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM, ELIANA, JANICE E ALINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓR 0000219 29/01/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS. 0000220 29/01/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E TATIANE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000221 29/01/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO VITOR, LEANDRO, HERMÍNIO E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E 0000222 29/01/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000223 29/01/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000224 29/01/2015 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000225 29/01/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000226 29/01/2015 R$ 275,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000227 29/01/2015 R$ 533,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASN UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000228 29/01/2015 R$ 508,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARDOÁ-MG 0000229 29/01/2015 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000233 29/01/2015 R$ 196,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000234 29/01/2015 R$ 1.002,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000322 29/01/2015 R$ 264,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000323 29/01/2015 R$ 1.491,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000324 29/01/2015 R$ 353,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000401 29/01/2015 R$ 114,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000236 30/01/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000238 30/01/2015 R$ 19,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, MOTORISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000243 30/01/2015 R$ 73.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000246 30/01/2015 R$ 110.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL REFERENTE AO MES DE 01/2015 0000264 30/01/2015 R$ 315,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE 01/2015. 0000265 30/01/2015 R$ 1.762,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MÊS DE 01/2015. 0000266 30/01/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL REFERENTE AO MES DE 01/2015. 0000273 30/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DSUBSIDIO MENSAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 0000274 30/01/2015 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0000275 30/01/2015 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. 0000276 30/01/2015 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000319 30/01/2015 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000735 30/01/2015 R$ 234,74