Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000267 02/02/2015 R$ 2.245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000268 02/02/2015 R$ 224,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000269 02/02/2015 R$ 1.916,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000270 02/02/2015 R$ 3.239,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000285 02/02/2015 R$ 56,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000286 02/02/2015 R$ 54,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000287 02/02/2015 R$ 330,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000288 02/02/2015 R$ 590,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000321 02/02/2015 R$ 1.024,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0000369 02/02/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000372 02/02/2015 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NA ZONA RURAL 0000641 02/02/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000289 03/02/2015 R$ 1.214,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVA E LAMPADA FLUORESCENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000290 03/02/2015 R$ 5,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000291 03/02/2015 R$ 1.304,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000292 03/02/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000293 03/02/2015 R$ 1.888,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000294 03/02/2015 R$ 810,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000295 03/02/2015 R$ 296,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000296 03/02/2015 R$ 8,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000297 03/02/2015 R$ 1.619,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000298 03/02/2015 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000299 03/02/2015 R$ 1.288,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000300 03/02/2015 R$ 1.214,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JUDÔ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000301 03/02/2015 R$ 2.023,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000303 03/02/2015 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000304 03/02/2015 R$ 37,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000305 03/02/2015 R$ 133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA PUK 3727, OPQ 9023 E PUK 3630 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000306 03/02/2015 R$ 393,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000307 03/02/2015 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR, VEÍCULO MASSEY FERGUSON E VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000308 03/02/2015 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000316 03/02/2015 R$ 83,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000317 03/02/2015 R$ 5.026,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000318 03/02/2015 R$ 4.770,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ INGLÊS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000327 03/02/2015 R$ 1.214,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 0000328 03/02/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA E FECHADURA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CÓRREGO DO LONTRA. 0000415 03/02/2015 R$ 36,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000618 03/02/2015 R$ 2.023,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000634 03/02/2015 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000309 04/02/2015 R$ 164,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LEITURA E EXPRESSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000310 04/02/2015 R$ 1.574,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000311 04/02/2015 R$ 1.214,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LEITURA E EXPRESSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000312 04/02/2015 R$ 2.023,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LEITURA E EXPRESSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000313 04/02/2015 R$ 1.753,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE R.P.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000314 04/02/2015 R$ 2.023,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA PUF 3526 E HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000315 04/02/2015 R$ 705,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000325 04/02/2015 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0000326 04/02/2015 R$ 10.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO PARA AS COZINHEIRAS ESCOLARES. 0000335 04/02/2015 R$ 35,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO PARA AS COZINHEIRAS ESCOLARES. 0000336 04/02/2015 R$ 2,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E LILIAM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. EMPENHO 0000370 04/02/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000417 04/02/2015 R$ 67,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000330 05/02/2015 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000331 05/02/2015 R$ 20,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000332 05/02/2015 R$ 301,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000333 05/02/2015 R$ 152,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000340 05/02/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000389 05/02/2015 R$ 136,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000338 06/02/2015 R$ 510,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000339 06/02/2015 R$ 1.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000341 06/02/2015 R$ 49,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000342 06/02/2015 R$ 252,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000343 09/02/2015 R$ 142,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000345 09/02/2015 R$ 20,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000346 09/02/2015 R$ 22,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS JANEIRO DE 2015. 0000347 09/02/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000348 09/02/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000349 09/02/2015 R$ 1.548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 0000350 09/02/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0000351 09/02/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) PLACA OPE 0232 . 0000352 09/02/2015 R$ 182,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONARIAS PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO DO COSEMS CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PAR 0000353 09/02/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR. 0000357 09/02/2015 R$ 54,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000358 09/02/2015 R$ 51,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000359 09/02/2015 R$ 19,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR. 0000360 09/02/2015 R$ 21,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000361 09/02/2015 R$ 43,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000362 09/02/2015 R$ 91,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000363 09/02/2015 R$ 262,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000364 09/02/2015 R$ 62,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000365 09/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000366 09/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. 0000367 09/02/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000385 09/02/2015 R$ 1.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000387 09/02/2015 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000388 09/02/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000425 09/02/2015 R$ 1.452,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000451 09/02/2015 R$ 203,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000457 09/02/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0000368 10/02/2015 R$ 161,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000371 10/02/2015 R$ 12,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000373 10/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE CONFORME O RELATORIO. 0000374 10/02/2015 R$ 670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000375 10/02/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO IGAM. 0000376 10/02/2015 R$ 862,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000377 10/02/2015 R$ 1.609,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO IGAM. 0000378 10/02/2015 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÁ DE BICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000379 10/02/2015 R$ 33,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000380 10/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000381 10/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000382 10/02/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000383 10/02/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000384 10/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS 01/2015. 0000386 10/02/2015 R$ 88.046,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ-MG. 0000390 10/02/2015 R$ 2.086,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ-MG. 0000391 10/02/2015 R$ 2.545,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ-MG 0000392 10/02/2015 R$ 56,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ-MG. 0000393 10/02/2015 R$ 21,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS PARCELADO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0000394 10/02/2015 R$ 112,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS PARCELADO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0000395 10/02/2015 R$ 523,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES DE PACIENTES DO SUS PARA AUTORIZAÇÃO CONFORME O REL 0000396 10/02/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000416 10/02/2015 R$ 22,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000475 10/02/2015 R$ 26,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2015. 0000614 10/02/2015 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2015. 0000615 10/02/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2015. 0000617 10/02/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000397 11/02/2015 R$ 13,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000398 11/02/2015 R$ 1.451,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000399 11/02/2015 R$ 1.801,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000400 11/02/2015 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SEMI-NOVOS ANO/FABRICAÇÃO DE 2013/2014 COM PLACAS OQU-4021 E OWQ-5967, RENAVAM 00571378374 E 00604866720, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 0000403 11/02/2015 R$ 83.200,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000404 11/02/2015 R$ 207,10
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000405 11/02/2015 R$ 137,65
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE UNIDAES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000406 11/02/2015 R$ 432,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000407 11/02/2015 R$ 800,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME CONVÊNIO Nº 333/2014. 0000411 11/02/2015 R$ 28.045,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000427 11/02/2015 R$ 48,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000430 11/02/2015 R$ 55,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000450 11/02/2015 R$ 25,28
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SEMI-NOVOS ANO/FABRICAÇÃO MÍNIMOS DE 2013/2013 COM QUILOMETRAGEM RODADA MÁXIMA DE 90 000 KM DESTINADOS Á SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPOR 0000504 11/02/2015 R$ 83.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SEMI-NOVOS ANO/FABRICAÇÃO MÍNIMOS DE 2013/2013 COM QUILOMETRAGEM RODADA MÁXIMA DE 90000 KM DESTINADOS Á SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUT 0000671 11/02/2015 R$ 83.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000734 11/02/2015 R$ 87,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000408 12/02/2015 R$ 176,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000409 12/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000410 12/02/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000413 12/02/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000422 12/02/2015 R$ 4.840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000452 12/02/2015 R$ 22,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFECÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DOS 52 ANOS DA CIDADE DE SARDOÁ. 0000631 12/02/2015 R$ 290,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000418 13/02/2015 R$ 778,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOL 0000419 13/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000420 13/02/2015 R$ 235,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000423 13/02/2015 R$ 4.840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000424 13/02/2015 R$ 101,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000426 13/02/2015 R$ 483,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000456 13/02/2015 R$ 559,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000491 13/02/2015 R$ 141,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000594 13/02/2015 R$ 1.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 0000538 16/02/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 0000539 16/02/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000421 19/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000428 19/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000429 19/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000431 19/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000433 19/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000455 19/02/2015 R$ 493,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000458 19/02/2015 R$ 14,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO MANDA SAIA. 0000459 19/02/2015 R$ 36,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000460 19/02/2015 R$ 25,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000461 19/02/2015 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTA DE BORRACHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000462 19/02/2015 R$ 36,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000611 19/02/2015 R$ 147,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2015. 0000625 19/02/2015 R$ 5.269,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GUARDANAPO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000733 19/02/2015 R$ 16,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000739 19/02/2015 R$ 51,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000755 19/02/2015 R$ 148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000434 20/02/2015 R$ 116,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000435 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000436 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000437 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000438 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000439 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE CONFORME AO ANEXO. 0000440 20/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000441 20/02/2015 R$ 278,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000442 20/02/2015 R$ 410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000443 20/02/2015 R$ 68,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000444 20/02/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000445 20/02/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000446 20/02/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000447 20/02/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000448 20/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000449 20/02/2015 R$ 206,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000453 20/02/2015 R$ 2.691,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000454 20/02/2015 R$ 2.578,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0000463 20/02/2015 R$ 35,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. 0000464 20/02/2015 R$ 21,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000465 20/02/2015 R$ 1.078,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0000466 20/02/2015 R$ 708,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000467 20/02/2015 R$ 150,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000468 20/02/2015 R$ 27,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NOS LOGRADOURO DESTE MUNICÍPIO (3296-1116, 3296-1265, 3296-1520 E 3296-1139) 0000469 20/02/2015 R$ 1.085,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0000470 20/02/2015 R$ 98,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000479 20/02/2015 R$ 1.061,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000480 20/02/2015 R$ 1.223,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000481 20/02/2015 R$ 2.244,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000482 20/02/2015 R$ 1.472,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000483 20/02/2015 R$ 1.136,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000485 20/02/2015 R$ 4.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000709 20/02/2015 R$ 11,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000471 23/02/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000472 23/02/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA OS FUNCIONÁRIOS AMIR E DENILSON PARA BUSCAR KOMBIS. 0000473 23/02/2015 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000474 23/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2785 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000476 23/02/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HNH LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000477 23/02/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000478 23/02/2015 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000484 23/02/2015 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O RELATORIO EM ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAM 0000486 23/02/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000487 23/02/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000488 23/02/2015 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000489 23/02/2015 R$ 160,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000490 23/02/2015 R$ 466,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000492 23/02/2015 R$ 442,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000493 23/02/2015 R$ 4,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO 0000495 23/02/2015 R$ 106,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000496 23/02/2015 R$ 195,04
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACOMPANHADA DE SUCO OU REFRIG 0000497 23/02/2015 R$ 175,00
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACOMPANHADA DE SUCO OU REFRIG 0000498 23/02/2015 R$ 187,50
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACOMPANHADA DE SUCO OU REFRIG 0000499 23/02/2015 R$ 362,50
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACOMPANHADA DE SUCO OU REFRIG 0000500 23/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000501 23/02/2015 R$ 3.347,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000502 23/02/2015 R$ 2.264,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000503 23/02/2015 R$ 7.095,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000505 23/02/2015 R$ 99,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000506 23/02/2015 R$ 301,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E ENXADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 0000551 23/02/2015 R$ 47,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000507 24/02/2015 R$ 18.917,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000508 24/02/2015 R$ 20.438,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000509 24/02/2015 R$ 19,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SARDOAZINHO. 0000510 24/02/2015 R$ 89,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA. 0000511 24/02/2015 R$ 6.909,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000512 24/02/2015 R$ 570,00
EMPÉNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000513 24/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000514 24/02/2015 R$ 135,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000515 24/02/2015 R$ 59,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000516 24/02/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000517 24/02/2015 R$ 426,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000518 24/02/2015 R$ 253,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULOS APROPRIADOS COM LOTAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE QUE SERÃO EMPREGADOS NO TRANSPORTE 0000662 24/02/2015 R$ 6.909,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MADERITE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000519 25/02/2015 R$ 212,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000520 25/02/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000521 25/02/2015 R$ 306,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000522 25/02/2015 R$ 889,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NO GABINETE. 0000523 25/02/2015 R$ 403,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000524 25/02/2015 R$ 30,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000530 25/02/2015 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000535 25/02/2015 R$ 13.864,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000536 25/02/2015 R$ 11.946,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000754 25/02/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000876 25/02/2015 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA FARMACIA DE MINAS. 0000525 26/02/2015 R$ 2.908,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000526 26/02/2015 R$ 898,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000527 26/02/2015 R$ 1.203,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000528 26/02/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000529 26/02/2015 R$ 667,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO DE PLACA QUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000531 26/02/2015 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QUQ 3427 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000532 26/02/2015 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000533 26/02/2015 R$ 9,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000534 26/02/2015 R$ 102,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000537 26/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000541 26/02/2015 R$ 836,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000542 26/02/2015 R$ 379,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000543 26/02/2015 R$ 144,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000544 26/02/2015 R$ 387,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000545 26/02/2015 R$ 550,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000559 26/02/2015 R$ 658,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000560 26/02/2015 R$ 385,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000561 26/02/2015 R$ 1.017,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000562 26/02/2015 R$ 679,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000563 26/02/2015 R$ 440,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000564 26/02/2015 R$ 60,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000565 26/02/2015 R$ 988,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000566 26/02/2015 R$ 1.233,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000567 26/02/2015 R$ 213,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGK 3618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000568 26/02/2015 R$ 41,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000569 26/02/2015 R$ 292,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000570 26/02/2015 R$ 136,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000571 26/02/2015 R$ 239,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000572 26/02/2015 R$ 898,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000573 26/02/2015 R$ 273,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000574 26/02/2015 R$ 38,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000575 26/02/2015 R$ 366,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000576 26/02/2015 R$ 251,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0000577 26/02/2015 R$ 172,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000578 26/02/2015 R$ 337,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000579 26/02/2015 R$ 123,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000580 26/02/2015 R$ 144,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000583 26/02/2015 R$ 284,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS 52 ANOS DA CIDADE DE SARDOA. 0000632 26/02/2015 R$ 214,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000867 26/02/2015 R$ 144,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000868 26/02/2015 R$ 123,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000546 27/02/2015 R$ 506,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000547 27/02/2015 R$ 477,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO DESPORTO. 0000549 27/02/2015 R$ 995,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000550 27/02/2015 R$ 18,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 0000627 27/02/2015 R$ 4.330,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000661 27/02/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 0000677 27/02/2015 R$ 170,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000731 27/02/2015 R$ 56,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA FARMÁCIA DE MINAS. 0000742 27/02/2015 R$ 49,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000746 27/02/2015 R$ 19,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000855 27/02/2015 R$ 93,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 28/02/2015. 0000830 28/02/2015 R$ 3.776,00