EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000548 |
02/03/2015 |
R$ 691,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000552 |
02/03/2015 |
R$ 4.495,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000553 |
02/03/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME CONVÊNIO Nº 333/2014. |
0000581 |
02/03/2015 |
R$ 19.283,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000663 |
02/03/2015 |
R$ 42,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000554 |
03/03/2015 |
R$ 2.356,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000556 |
03/03/2015 |
R$ 63,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000557 |
03/03/2015 |
R$ 306,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000558 |
03/03/2015 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUTAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA DEFESA CIVIL EM 2014 |
0000590 |
03/03/2015 |
R$ 114.291,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NA ZONA RURAL. |
0000642 |
03/03/2015 |
R$ 566,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000756 |
03/03/2015 |
R$ 95,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000555 |
04/03/2015 |
R$ 42,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0000582 |
04/03/2015 |
R$ 1.011,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PELO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTA PREFEITURA. |
0000584 |
04/03/2015 |
R$ 28,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000585 |
04/03/2015 |
R$ 395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRO. |
0000586 |
04/03/2015 |
R$ 490,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0000587 |
04/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000588 |
04/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) |
0000589 |
04/03/2015 |
R$ 596,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000591 |
04/03/2015 |
R$ 38,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0000592 |
04/03/2015 |
R$ 1.263,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). |
0000593 |
04/03/2015 |
R$ 53,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. |
0000595 |
04/03/2015 |
R$ 1.363,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA |
0000596 |
04/03/2015 |
R$ 65,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000597 |
04/03/2015 |
R$ 452,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0000598 |
04/03/2015 |
R$ 2.546,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000599 |
04/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOL |
0000600 |
04/03/2015 |
R$ 153,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. |
0000601 |
04/03/2015 |
R$ 815,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000602 |
04/03/2015 |
R$ 262,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
0000909 |
04/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2015. |
0000603 |
05/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COGEMAS/MG E SEDESE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000604 |
05/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. |
0000605 |
05/03/2015 |
R$ 905,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000606 |
05/03/2015 |
R$ 52,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
0000607 |
05/03/2015 |
R$ 175,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0000608 |
05/03/2015 |
R$ 67,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000609 |
05/03/2015 |
R$ 61,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0000610 |
05/03/2015 |
R$ 73,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR. |
0000612 |
05/03/2015 |
R$ 22,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000613 |
05/03/2015 |
R$ 22,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS). |
0000616 |
05/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0000620 |
05/03/2015 |
R$ 599,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000643 |
05/03/2015 |
R$ 476,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000621 |
06/03/2015 |
R$ 157,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000622 |
06/03/2015 |
R$ 272,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000623 |
06/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000624 |
06/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000626 |
06/03/2015 |
R$ 475,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000628 |
06/03/2015 |
R$ 250,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000629 |
06/03/2015 |
R$ 292,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA |
0000630 |
06/03/2015 |
R$ 312,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000633 |
06/03/2015 |
R$ 133,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000635 |
06/03/2015 |
R$ 382,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000636 |
06/03/2015 |
R$ 133,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000637 |
06/03/2015 |
R$ 54,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000638 |
06/03/2015 |
R$ 29,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000639 |
06/03/2015 |
R$ 87,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000640 |
06/03/2015 |
R$ 58,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000664 |
06/03/2015 |
R$ 84,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0000833 |
06/03/2015 |
R$ 1.800,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000644 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DA REGIÃO CENTRO NORDESTE DE MINAS GERAIS. |
0000645 |
09/03/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000646 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000647 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000648 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000649 |
09/03/2015 |
R$ 370,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000650 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000651 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000652 |
09/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000653 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000654 |
09/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000655 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000656 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000657 |
09/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000658 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000659 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GUANHÃES BARA BUSCAR TORAS DE MADEIRA DE DOAÇÃO DA CENIBRA. |
0000660 |
09/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000750 |
09/03/2015 |
R$ 14,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0000665 |
10/03/2015 |
R$ 6.585,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0000666 |
10/03/2015 |
R$ 3.137,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0000667 |
10/03/2015 |
R$ 3.221,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000668 |
10/03/2015 |
R$ 263,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. |
0000669 |
10/03/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000670 |
10/03/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. |
0000672 |
10/03/2015 |
R$ 15.079,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. |
0000673 |
10/03/2015 |
R$ 20.500,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2015. |
0000674 |
10/03/2015 |
R$ 3.033,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000675 |
10/03/2015 |
R$ 496,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000676 |
10/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000682 |
10/03/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM REATOR ELETRÔNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000749 |
10/03/2015 |
R$ 16,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000877 |
10/03/2015 |
R$ 41,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000902 |
10/03/2015 |
R$ 1.079,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000903 |
10/03/2015 |
R$ 1.238,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000904 |
10/03/2015 |
R$ 814,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000963 |
10/03/2015 |
R$ 834,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0000964 |
10/03/2015 |
R$ 1.306,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS 03/2015. |
0000973 |
10/03/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001268 |
10/03/2015 |
R$ 1.386,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000678 |
11/03/2015 |
R$ 1.714,91 |
|
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SIFÃO E LÂMPADA PARA MANUNTENÇÃO DO TELE CENTRO COMUNITÁRIO. |
0000679 |
11/03/2015 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0000687 |
11/03/2015 |
R$ 2.629,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000688 |
11/03/2015 |
R$ 5,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000712 |
11/03/2015 |
R$ 401,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0000713 |
11/03/2015 |
R$ 2.634,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000878 |
11/03/2015 |
R$ 6,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E INTERRUPTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000879 |
11/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0000681 |
12/03/2015 |
R$ 505,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0000683 |
12/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0000684 |
12/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM GUANHÃES PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0000685 |
12/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000710 |
12/03/2015 |
R$ 22,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000714 |
12/03/2015 |
R$ 1.351,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000721 |
12/03/2015 |
R$ 1.918,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000722 |
12/03/2015 |
R$ 2.579,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000723 |
12/03/2015 |
R$ 4.507,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000724 |
12/03/2015 |
R$ 197,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000725 |
12/03/2015 |
R$ 342,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000727 |
12/03/2015 |
R$ 153,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000728 |
12/03/2015 |
R$ 307,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000729 |
12/03/2015 |
R$ 187,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000730 |
12/03/2015 |
R$ 1.127,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000744 |
12/03/2015 |
R$ 2.915,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000747 |
12/03/2015 |
R$ 257,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000751 |
12/03/2015 |
R$ 1.630,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000752 |
12/03/2015 |
R$ 477,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000753 |
12/03/2015 |
R$ 45,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
0000805 |
12/03/2015 |
R$ 381,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. |
0000864 |
12/03/2015 |
R$ 144,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACAS: OWQ-5967 E OQU-4022). |
0001169 |
12/03/2015 |
R$ 77,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VIRGINÓPOLIS PARA BUSCAR MADEIRA DOADA PELA CENIBRA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000686 |
13/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000715 |
13/03/2015 |
R$ 680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000716 |
13/03/2015 |
R$ 440,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000717 |
13/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000718 |
13/03/2015 |
R$ 59,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000719 |
13/03/2015 |
R$ 440,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000720 |
13/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. |
0000829 |
13/03/2015 |
R$ 1.532,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EXCLUSÃO DO CHEQUE 850139 NA CONTA 23.761-2 DO PISO MINEIRO. |
0000984 |
13/03/2015 |
R$ 36,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000689 |
16/03/2015 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE |
0000690 |
16/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000732 |
16/03/2015 |
R$ 78,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000738 |
16/03/2015 |
R$ 1.759,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HJJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000757 |
16/03/2015 |
R$ 72,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000758 |
16/03/2015 |
R$ 815,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000759 |
16/03/2015 |
R$ 319,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000760 |
16/03/2015 |
R$ 1.881,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000761 |
16/03/2015 |
R$ 1.133,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVQ 3723 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000762 |
16/03/2015 |
R$ 45,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000763 |
16/03/2015 |
R$ 2.033,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000764 |
16/03/2015 |
R$ 1.076,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000765 |
16/03/2015 |
R$ 1.737,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000766 |
16/03/2015 |
R$ 1.313,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000767 |
16/03/2015 |
R$ 479,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000768 |
16/03/2015 |
R$ 482,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000769 |
16/03/2015 |
R$ 429,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000770 |
16/03/2015 |
R$ 172,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000772 |
16/03/2015 |
R$ 1.681,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000773 |
16/03/2015 |
R$ 631,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000774 |
16/03/2015 |
R$ 1.340,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000775 |
16/03/2015 |
R$ 469,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000776 |
16/03/2015 |
R$ 4.108,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000777 |
16/03/2015 |
R$ 3.438,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. |
0000778 |
16/03/2015 |
R$ 426,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000779 |
16/03/2015 |
R$ 312,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0000780 |
16/03/2015 |
R$ 169,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000781 |
16/03/2015 |
R$ 691,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000782 |
16/03/2015 |
R$ 824,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000783 |
16/03/2015 |
R$ 590,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000784 |
16/03/2015 |
R$ 462,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000785 |
16/03/2015 |
R$ 338,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000806 |
16/03/2015 |
R$ 719,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000807 |
16/03/2015 |
R$ 959,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000808 |
16/03/2015 |
R$ 1.087,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000813 |
16/03/2015 |
R$ 1.487,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000834 |
16/03/2015 |
R$ 1.323,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000932 |
16/03/2015 |
R$ 1.805,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000933 |
16/03/2015 |
R$ 3.966,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000934 |
16/03/2015 |
R$ 8.566,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000941 |
16/03/2015 |
R$ 202,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). |
0000942 |
16/03/2015 |
R$ 252,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000954 |
16/03/2015 |
R$ 1.640,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000962 |
16/03/2015 |
R$ 10.694,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000996 |
16/03/2015 |
R$ 417,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000997 |
16/03/2015 |
R$ 965,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001269 |
16/03/2015 |
R$ 102,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MANUNTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS DURANTE A REALIZAÇÃO |
0000691 |
17/03/2015 |
R$ 446,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
0000692 |
17/03/2015 |
R$ 177,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA ORNAMENTAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE. |
0000693 |
17/03/2015 |
R$ 136,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000694 |
17/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000695 |
17/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000696 |
17/03/2015 |
R$ 129,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000697 |
17/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU A PESSOA CARENTE CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. |
0000698 |
17/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0000699 |
17/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000700 |
17/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000701 |
17/03/2015 |
R$ 168,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000702 |
17/03/2015 |
R$ 160,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000703 |
17/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000708 |
17/03/2015 |
R$ 7.614,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000737 |
17/03/2015 |
R$ 28,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000745 |
17/03/2015 |
R$ 76,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000771 |
17/03/2015 |
R$ 406,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0000828 |
17/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000704 |
18/03/2015 |
R$ 1.166,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000705 |
18/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 0761/2014. |
0000706 |
18/03/2015 |
R$ 195,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 0761/2014. |
0000707 |
18/03/2015 |
R$ 81.090,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000856 |
18/03/2015 |
R$ 507,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001228 |
18/03/2015 |
R$ 15.900,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA DOMICILIAR. |
0000726 |
19/03/2015 |
R$ 1.195,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000748 |
19/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAMGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CONFORME O ANEXO. |
0000786 |
19/03/2015 |
R$ 115,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. |
0000787 |
19/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. |
0000788 |
19/03/2015 |
R$ 1.024,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. |
0000789 |
19/03/2015 |
R$ 156,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000790 |
19/03/2015 |
R$ 15.390,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000791 |
19/03/2015 |
R$ 2.342,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000792 |
19/03/2015 |
R$ 637,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000794 |
20/03/2015 |
R$ 193,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. |
0000795 |
20/03/2015 |
R$ 22,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0000796 |
20/03/2015 |
R$ 888,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
0000797 |
20/03/2015 |
R$ 16,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0000798 |
20/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS). |
0000799 |
20/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). |
0000800 |
20/03/2015 |
R$ 650,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000801 |
20/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000802 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHE PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/03/2 |
0000803 |
20/03/2015 |
R$ 1.012,62 |
|
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. |
0000804 |
20/03/2015 |
R$ 81,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000812 |
20/03/2015 |
R$ 7,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0000827 |
20/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000939 |
20/03/2015 |
R$ 85,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0000993 |
20/03/2015 |
R$ 1.229,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000814 |
23/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000815 |
23/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000816 |
23/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000817 |
23/03/2015 |
R$ 387,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DOBRADIÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000818 |
23/03/2015 |
R$ 121,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000819 |
23/03/2015 |
R$ 73,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
0000820 |
23/03/2015 |
R$ 85,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA O FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
0000821 |
23/03/2015 |
R$ 24,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. |
0000822 |
23/03/2015 |
R$ 201,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. |
0000823 |
23/03/2015 |
R$ 65,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. |
0000824 |
23/03/2015 |
R$ 706,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. |
0000825 |
23/03/2015 |
R$ 253,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. |
0000826 |
23/03/2015 |
R$ 97,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA DO SENHOR SEBASTIÃO JORGE DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE VULN |
0000853 |
23/03/2015 |
R$ 1.195,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
0000971 |
23/03/2015 |
R$ 3.990,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001003 |
23/03/2015 |
R$ 37,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000831 |
24/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
0000832 |
24/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E EDUCATIVAS REFRENTES AO PROGRAMA TRAVESSIA DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO D |
0000838 |
24/03/2015 |
R$ 707,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0KM, CAPACIDADE 15 LUGARES COR BRANCA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TFD, REFERENTE AO TERMO DO CONVÊNIO Nº 462/2014. |
0000846 |
24/03/2015 |
R$ 92.900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA DO SENHOR SEBASTIÃO JORGE DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE |
0000854 |
24/03/2015 |
R$ 178,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001001 |
24/03/2015 |
R$ 15,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000835 |
25/03/2015 |
R$ 216,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000836 |
25/03/2015 |
R$ 2,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000837 |
25/03/2015 |
R$ 21,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000839 |
25/03/2015 |
R$ 67,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0000840 |
25/03/2015 |
R$ 93,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0000841 |
25/03/2015 |
R$ 309,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 090/2013 DESPESAS GLOSADAS. |
0000842 |
25/03/2015 |
R$ 1.582,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. |
0000843 |
25/03/2015 |
R$ 19,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUTAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO PROGRAMA DO PEJA. |
0000844 |
25/03/2015 |
R$ 881,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS FUNCIONÁRIOS MARGARETH, ANA FLÁVIA E IDEMIR PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
0000845 |
25/03/2015 |
R$ 680,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000847 |
25/03/2015 |
R$ 21,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
0000848 |
25/03/2015 |
R$ 130,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0000849 |
25/03/2015 |
R$ 142,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. |
0000850 |
25/03/2015 |
R$ 877,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0000851 |
25/03/2015 |
R$ 25,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO IGAM. |
0000852 |
25/03/2015 |
R$ 183,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. |
0000857 |
26/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000858 |
26/03/2015 |
R$ 17,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000859 |
26/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000860 |
26/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000861 |
26/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000862 |
26/03/2015 |
R$ 200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000863 |
26/03/2015 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000865 |
26/03/2015 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000882 |
26/03/2015 |
R$ 13,48 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS MUNICIPIOS DE SARDOÁ BANANA, RODRIGUES ,FORTINO, CACHOEIRA, SARDOAZINHO E PAIXÕE |
0000896 |
26/03/2015 |
R$ 10.441,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000900 |
26/03/2015 |
R$ 178,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0000901 |
26/03/2015 |
R$ 630,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 26/03/2015 A 13/04/2015. |
0001066 |
26/03/2015 |
R$ 15.769,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS (ROTAS: BANANA, RODRIGUES, FORTINO, CACHOEIRA, SARDOAZINHO E PAIXÕES. |
0001484 |
26/03/2015 |
R$ 10.441,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
0000866 |
27/03/2015 |
R$ 6,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIÓNARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000869 |
27/03/2015 |
R$ 224,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIÓNARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000870 |
27/03/2015 |
R$ 5,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS TATIANE, ELIANA E LILIAM PARA PARTICIPAREM DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL SOBRE O CONSURGE CONFORME RELATÓRIO AN |
0000871 |
27/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS LILIAM E JANICE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA COSEMS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QU |
0000872 |
27/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000873 |
27/03/2015 |
R$ 236,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000874 |
27/03/2015 |
R$ 130,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000895 |
27/03/2015 |
R$ 42,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS MARÇO DE 2015. |
0000875 |
30/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0000880 |
30/03/2015 |
R$ 20,93 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0000881 |
30/03/2015 |
R$ 70,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000883 |
30/03/2015 |
R$ 60,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. |
0000884 |
30/03/2015 |
R$ 220,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000885 |
30/03/2015 |
R$ 200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000886 |
30/03/2015 |
R$ 186,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000887 |
30/03/2015 |
R$ 344,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000888 |
30/03/2015 |
R$ 88,06 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000889 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE, MARIA DAS DORES, JANICE E VERÔNICA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE SA |
0000890 |
30/03/2015 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO VITOR, JANICE E CLEONICE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000891 |
30/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS LILIAM, JANICE E ELIANA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000892 |
30/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000893 |
30/03/2015 |
R$ 153,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. |
0000905 |
30/03/2015 |
R$ 11.100,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE PÁ CARREGADEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO ATERRO DO LIXÃO. |
0000910 |
30/03/2015 |
R$ 6.230,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0000940 |
30/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO REALIZADO NA IGREJA CATÓLICA MATRIZ DE SARDOÁ. |
0000894 |
31/03/2015 |
R$ 244,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000897 |
31/03/2015 |
R$ 1.306,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000952 |
31/03/2015 |
R$ 42,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO ( PLACA: HLF- 0029). |
0001163 |
31/03/2015 |
R$ 182,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PLACA: HLF-2247). |
0001165 |
31/03/2015 |
R$ 182,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACAS: HLF-2776, HLF-6132, PUF-3526, HLF-5098). |
0001166 |
31/03/2015 |
R$ 750,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACAS: HMN-5158, HMN-6439, HMM-5350, GYF-0169). |
0001167 |
31/03/2015 |
R$ 926,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACAS: HLF-4713, HMG-8727, HLF-6635, HLF-9541, GKO-0664, LBQ-2320, GLJ-9201, |
0001168 |
31/03/2015 |
R$ 3.099,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001225 |
31/03/2015 |
R$ 2.528,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001227 |
31/03/2015 |
R$ 2.823,67 |
|