Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000548 02/03/2015 R$ 691,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000552 02/03/2015 R$ 4.495,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000553 02/03/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME CONVÊNIO Nº 333/2014. 0000581 02/03/2015 R$ 19.283,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000663 02/03/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000554 03/03/2015 R$ 2.356,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000556 03/03/2015 R$ 63,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000557 03/03/2015 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000558 03/03/2015 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUTAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA DEFESA CIVIL EM 2014 0000590 03/03/2015 R$ 114.291,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NA ZONA RURAL. 0000642 03/03/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000756 03/03/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000555 04/03/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0000582 04/03/2015 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PELO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTA PREFEITURA. 0000584 04/03/2015 R$ 28,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000585 04/03/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRO. 0000586 04/03/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000587 04/03/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000588 04/03/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0000589 04/03/2015 R$ 596,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000591 04/03/2015 R$ 38,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000592 04/03/2015 R$ 1.263,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0000593 04/03/2015 R$ 53,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 0000595 04/03/2015 R$ 1.363,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0000596 04/03/2015 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000597 04/03/2015 R$ 452,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0000598 04/03/2015 R$ 2.546,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000599 04/03/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOL 0000600 04/03/2015 R$ 153,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. 0000601 04/03/2015 R$ 815,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000602 04/03/2015 R$ 262,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 0000909 04/03/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2015. 0000603 05/03/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COGEMAS/MG E SEDESE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000604 05/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0000605 05/03/2015 R$ 905,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000606 05/03/2015 R$ 52,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0000607 05/03/2015 R$ 175,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000608 05/03/2015 R$ 67,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000609 05/03/2015 R$ 61,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000610 05/03/2015 R$ 73,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR. 0000612 05/03/2015 R$ 22,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000613 05/03/2015 R$ 22,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS). 0000616 05/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000620 05/03/2015 R$ 599,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000643 05/03/2015 R$ 476,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000621 06/03/2015 R$ 157,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000622 06/03/2015 R$ 272,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000623 06/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000624 06/03/2015 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000626 06/03/2015 R$ 475,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000628 06/03/2015 R$ 250,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000629 06/03/2015 R$ 292,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0000630 06/03/2015 R$ 312,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000633 06/03/2015 R$ 133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000635 06/03/2015 R$ 382,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000636 06/03/2015 R$ 133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000637 06/03/2015 R$ 54,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000638 06/03/2015 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000639 06/03/2015 R$ 87,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000640 06/03/2015 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000664 06/03/2015 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000833 06/03/2015 R$ 1.800,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000644 09/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DA REGIÃO CENTRO NORDESTE DE MINAS GERAIS. 0000645 09/03/2015 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000646 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000647 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000648 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000649 09/03/2015 R$ 370,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000650 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000651 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000652 09/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000653 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000654 09/03/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000655 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000656 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000657 09/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000658 09/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000659 09/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GUANHÃES BARA BUSCAR TORAS DE MADEIRA DE DOAÇÃO DA CENIBRA. 0000660 09/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000750 09/03/2015 R$ 14,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000665 10/03/2015 R$ 6.585,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000666 10/03/2015 R$ 3.137,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000667 10/03/2015 R$ 3.221,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000668 10/03/2015 R$ 263,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. 0000669 10/03/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 0000670 10/03/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. 0000672 10/03/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. 0000673 10/03/2015 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2015. 0000674 10/03/2015 R$ 3.033,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000675 10/03/2015 R$ 496,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000676 10/03/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000682 10/03/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM REATOR ELETRÔNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000749 10/03/2015 R$ 16,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000877 10/03/2015 R$ 41,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000902 10/03/2015 R$ 1.079,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000903 10/03/2015 R$ 1.238,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000904 10/03/2015 R$ 814,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000963 10/03/2015 R$ 834,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000964 10/03/2015 R$ 1.306,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS 03/2015. 0000973 10/03/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001268 10/03/2015 R$ 1.386,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000678 11/03/2015 R$ 1.714,91
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SIFÃO E LÂMPADA PARA MANUNTENÇÃO DO TELE CENTRO COMUNITÁRIO. 0000679 11/03/2015 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0000687 11/03/2015 R$ 2.629,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000688 11/03/2015 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000712 11/03/2015 R$ 401,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0000713 11/03/2015 R$ 2.634,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000878 11/03/2015 R$ 6,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E INTERRUPTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000879 11/03/2015 R$ 212,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0000681 12/03/2015 R$ 505,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0000683 12/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0000684 12/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM GUANHÃES PARA BUSCAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0000685 12/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000710 12/03/2015 R$ 22,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000714 12/03/2015 R$ 1.351,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000721 12/03/2015 R$ 1.918,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000722 12/03/2015 R$ 2.579,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000723 12/03/2015 R$ 4.507,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000724 12/03/2015 R$ 197,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000725 12/03/2015 R$ 342,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000727 12/03/2015 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000728 12/03/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000729 12/03/2015 R$ 187,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000730 12/03/2015 R$ 1.127,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000744 12/03/2015 R$ 2.915,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000747 12/03/2015 R$ 257,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000751 12/03/2015 R$ 1.630,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000752 12/03/2015 R$ 477,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000753 12/03/2015 R$ 45,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0000805 12/03/2015 R$ 381,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0000864 12/03/2015 R$ 144,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACAS: OWQ-5967 E OQU-4022). 0001169 12/03/2015 R$ 77,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VIRGINÓPOLIS PARA BUSCAR MADEIRA DOADA PELA CENIBRA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000686 13/03/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000715 13/03/2015 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000716 13/03/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000717 13/03/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000718 13/03/2015 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000719 13/03/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000720 13/03/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0000829 13/03/2015 R$ 1.532,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A EXCLUSÃO DO CHEQUE 850139 NA CONTA 23.761-2 DO PISO MINEIRO. 0000984 13/03/2015 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000689 16/03/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 0000690 16/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000732 16/03/2015 R$ 78,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000738 16/03/2015 R$ 1.759,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HJJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000757 16/03/2015 R$ 72,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000758 16/03/2015 R$ 815,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000759 16/03/2015 R$ 319,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000760 16/03/2015 R$ 1.881,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000761 16/03/2015 R$ 1.133,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVQ 3723 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000762 16/03/2015 R$ 45,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000763 16/03/2015 R$ 2.033,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000764 16/03/2015 R$ 1.076,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000765 16/03/2015 R$ 1.737,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000766 16/03/2015 R$ 1.313,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000767 16/03/2015 R$ 479,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000768 16/03/2015 R$ 482,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000769 16/03/2015 R$ 429,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000770 16/03/2015 R$ 172,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000772 16/03/2015 R$ 1.681,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000773 16/03/2015 R$ 631,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000774 16/03/2015 R$ 1.340,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000775 16/03/2015 R$ 469,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000776 16/03/2015 R$ 4.108,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000777 16/03/2015 R$ 3.438,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO. 0000778 16/03/2015 R$ 426,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000779 16/03/2015 R$ 312,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0000780 16/03/2015 R$ 169,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000781 16/03/2015 R$ 691,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000782 16/03/2015 R$ 824,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000783 16/03/2015 R$ 590,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000784 16/03/2015 R$ 462,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000785 16/03/2015 R$ 338,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000806 16/03/2015 R$ 719,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000807 16/03/2015 R$ 959,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000808 16/03/2015 R$ 1.087,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000813 16/03/2015 R$ 1.487,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000834 16/03/2015 R$ 1.323,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000932 16/03/2015 R$ 1.805,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000933 16/03/2015 R$ 3.966,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000934 16/03/2015 R$ 8.566,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000941 16/03/2015 R$ 202,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). 0000942 16/03/2015 R$ 252,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000954 16/03/2015 R$ 1.640,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000962 16/03/2015 R$ 10.694,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000996 16/03/2015 R$ 417,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000997 16/03/2015 R$ 965,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001269 16/03/2015 R$ 102,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MANUNTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS DURANTE A REALIZAÇÃO 0000691 17/03/2015 R$ 446,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES ESPORTIVAS. 0000692 17/03/2015 R$ 177,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA ORNAMENTAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE. 0000693 17/03/2015 R$ 136,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000694 17/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000695 17/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000696 17/03/2015 R$ 129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000697 17/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU A PESSOA CARENTE CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. 0000698 17/03/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0000699 17/03/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000700 17/03/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000701 17/03/2015 R$ 168,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000702 17/03/2015 R$ 160,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000703 17/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000708 17/03/2015 R$ 7.614,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000737 17/03/2015 R$ 28,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000745 17/03/2015 R$ 76,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000771 17/03/2015 R$ 406,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000828 17/03/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000704 18/03/2015 R$ 1.166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000705 18/03/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 0761/2014. 0000706 18/03/2015 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 0761/2014. 0000707 18/03/2015 R$ 81.090,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000856 18/03/2015 R$ 507,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001228 18/03/2015 R$ 15.900,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA DOMICILIAR. 0000726 19/03/2015 R$ 1.195,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000748 19/03/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAMGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CONFORME O ANEXO. 0000786 19/03/2015 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. 0000787 19/03/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. 0000788 19/03/2015 R$ 1.024,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS PROFISSONAIS REFERENTE AO PROGRAMA TRAVESSIA. 0000789 19/03/2015 R$ 156,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000790 19/03/2015 R$ 15.390,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000791 19/03/2015 R$ 2.342,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000792 19/03/2015 R$ 637,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000794 20/03/2015 R$ 193,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. 0000795 20/03/2015 R$ 22,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000796 20/03/2015 R$ 888,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0000797 20/03/2015 R$ 16,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0000798 20/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS). 0000799 20/03/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). 0000800 20/03/2015 R$ 650,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000801 20/03/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000802 20/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHE PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/03/2 0000803 20/03/2015 R$ 1.012,62
EMPENHO QUE SI EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. 0000804 20/03/2015 R$ 81,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000812 20/03/2015 R$ 7,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000827 20/03/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000939 20/03/2015 R$ 85,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000993 20/03/2015 R$ 1.229,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 0000814 23/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 0000815 23/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000816 23/03/2015 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000817 23/03/2015 R$ 387,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DOBRADIÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000818 23/03/2015 R$ 121,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000819 23/03/2015 R$ 73,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 0000820 23/03/2015 R$ 85,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA O FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 0000821 23/03/2015 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. 0000822 23/03/2015 R$ 201,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO CRAS. 0000823 23/03/2015 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. 0000824 23/03/2015 R$ 706,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. 0000825 23/03/2015 R$ 253,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV. 0000826 23/03/2015 R$ 97,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA DO SENHOR SEBASTIÃO JORGE DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE VULN 0000853 23/03/2015 R$ 1.195,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 0000971 23/03/2015 R$ 3.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001003 23/03/2015 R$ 37,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000831 24/03/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0000832 24/03/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E EDUCATIVAS REFRENTES AO PROGRAMA TRAVESSIA DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO D 0000838 24/03/2015 R$ 707,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0KM, CAPACIDADE 15 LUGARES COR BRANCA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TFD, REFERENTE AO TERMO DO CONVÊNIO Nº 462/2014. 0000846 24/03/2015 R$ 92.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA DO SENHOR SEBASTIÃO JORGE DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL A FAMÍLIA SE ENCONTRA COM CONDIÇÃO DE 0000854 24/03/2015 R$ 178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001001 24/03/2015 R$ 15,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000835 25/03/2015 R$ 216,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000836 25/03/2015 R$ 2,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000837 25/03/2015 R$ 21,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000839 25/03/2015 R$ 67,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000840 25/03/2015 R$ 93,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000841 25/03/2015 R$ 309,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 090/2013 DESPESAS GLOSADAS. 0000842 25/03/2015 R$ 1.582,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0000843 25/03/2015 R$ 19,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUTAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO PROGRAMA DO PEJA. 0000844 25/03/2015 R$ 881,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS FUNCIONÁRIOS MARGARETH, ANA FLÁVIA E IDEMIR PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO 0000845 25/03/2015 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000847 25/03/2015 R$ 21,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0000848 25/03/2015 R$ 130,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000849 25/03/2015 R$ 142,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0000850 25/03/2015 R$ 877,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000851 25/03/2015 R$ 25,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO IGAM. 0000852 25/03/2015 R$ 183,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 0000857 26/03/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000858 26/03/2015 R$ 17,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000859 26/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000860 26/03/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000861 26/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000862 26/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000863 26/03/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000865 26/03/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000882 26/03/2015 R$ 13,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS MUNICIPIOS DE SARDOÁ BANANA, RODRIGUES ,FORTINO, CACHOEIRA, SARDOAZINHO E PAIXÕE 0000896 26/03/2015 R$ 10.441,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000900 26/03/2015 R$ 178,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0000901 26/03/2015 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 26/03/2015 A 13/04/2015. 0001066 26/03/2015 R$ 15.769,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2015 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS (ROTAS: BANANA, RODRIGUES, FORTINO, CACHOEIRA, SARDOAZINHO E PAIXÕES. 0001484 26/03/2015 R$ 10.441,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. 0000866 27/03/2015 R$ 6,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIÓNARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000869 27/03/2015 R$ 224,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIÓNARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000870 27/03/2015 R$ 5,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS TATIANE, ELIANA E LILIAM PARA PARTICIPAREM DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL SOBRE O CONSURGE CONFORME RELATÓRIO AN 0000871 27/03/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS LILIAM E JANICE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA COSEMS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QU 0000872 27/03/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000873 27/03/2015 R$ 236,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000874 27/03/2015 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000895 27/03/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS MARÇO DE 2015. 0000875 30/03/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0000880 30/03/2015 R$ 20,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0000881 30/03/2015 R$ 70,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000883 30/03/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. 0000884 30/03/2015 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000885 30/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000886 30/03/2015 R$ 186,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000887 30/03/2015 R$ 344,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000888 30/03/2015 R$ 88,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000889 30/03/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE, MARIA DAS DORES, JANICE E VERÔNICA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE SA 0000890 30/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO VITOR, JANICE E CLEONICE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000891 30/03/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ÀS FUNCIONÁRIAS LILIAM, JANICE E ELIANA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000892 30/03/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000893 30/03/2015 R$ 153,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0000905 30/03/2015 R$ 11.100,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE PÁ CARREGADEIRA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO ATERRO DO LIXÃO. 0000910 30/03/2015 R$ 6.230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000940 30/03/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO REALIZADO NA IGREJA CATÓLICA MATRIZ DE SARDOÁ. 0000894 31/03/2015 R$ 244,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000897 31/03/2015 R$ 1.306,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000952 31/03/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO ( PLACA: HLF- 0029). 0001163 31/03/2015 R$ 182,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PLACA: HLF-2247). 0001165 31/03/2015 R$ 182,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( PLACAS: HLF-2776, HLF-6132, PUF-3526, HLF-5098). 0001166 31/03/2015 R$ 750,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACAS: HMN-5158, HMN-6439, HMM-5350, GYF-0169). 0001167 31/03/2015 R$ 926,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PLACAS: HLF-4713, HMG-8727, HLF-6635, HLF-9541, GKO-0664, LBQ-2320, GLJ-9201, 0001168 31/03/2015 R$ 3.099,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001225 31/03/2015 R$ 2.528,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001227 31/03/2015 R$ 2.823,67