| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000898 |
01/04/2015 |
R$ 22,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000899 |
01/04/2015 |
R$ 25,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E VERÔNICA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA CISDOCE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000906 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LUCINEIDE E VERÔNICA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SRV CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000907 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
0000908 |
01/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE MUNICIPAL. |
0000912 |
01/04/2015 |
R$ 571,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE MUNICIPAL. |
0000913 |
01/04/2015 |
R$ 4.878,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE PARA RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0000914 |
01/04/2015 |
R$ 1.942,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE ESPORTE. |
0000915 |
01/04/2015 |
R$ 219,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER À DEMANDA DOS PONTOS DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015. |
0000951 |
01/04/2015 |
R$ 566,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO GRUPO DE CONTROLE DO TABAGISMO. |
0001002 |
01/04/2015 |
R$ 15,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001226 |
01/04/2015 |
R$ 7.869,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001297 |
01/04/2015 |
R$ 7.869,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000911 |
04/04/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000916 |
06/04/2015 |
R$ 8.235,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000917 |
06/04/2015 |
R$ 4.096,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000918 |
06/04/2015 |
R$ 4.415,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000919 |
06/04/2015 |
R$ 2.489,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE SABÃO ANTI-SÉPTICO E TOUCA DE CABELO PARA USO DAS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000920 |
06/04/2015 |
R$ 107,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000921 |
06/04/2015 |
R$ 59,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000922 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000923 |
06/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000924 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000925 |
06/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000926 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000927 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000928 |
06/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000929 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000930 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0000931 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0000937 |
06/04/2015 |
R$ 167,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0000943 |
06/04/2015 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0000944 |
06/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000945 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000946 |
06/04/2015 |
R$ 395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO QUARTEL MILITAR. |
0000938 |
07/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0000947 |
07/04/2015 |
R$ 306,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000961 |
07/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAÕ DE PÃES DE QUEIJO PARA O LANCHE DA REUNIÃO DO CONSELHO FUNDEB. |
0001000 |
07/04/2015 |
R$ 72,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0001271 |
07/04/2015 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. |
0001554 |
07/04/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
0000948 |
08/04/2015 |
R$ 52,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 038/2012 FIRMADO JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. |
0000949 |
08/04/2015 |
R$ 6.150,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000950 |
08/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
0000953 |
08/04/2015 |
R$ 498,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
0000958 |
08/04/2015 |
R$ 3.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS (PLACAS: HNH 1914, PUH 3727, PUK 3630, OPQ 9023, OPA 4871 E HLF 2745) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
0000959 |
08/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO GIRICO E DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000960 |
08/04/2015 |
R$ 116,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLA TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000991 |
08/04/2015 |
R$ 13,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE SERRA EM AÇO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000992 |
08/04/2015 |
R$ 9,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUPORTE AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000995 |
08/04/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE TABAGISMO. |
0000999 |
08/04/2015 |
R$ 39,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001104 |
08/04/2015 |
R$ 89,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001114 |
08/04/2015 |
R$ 67,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACAS: PUH-3727, PUK-3630, OPA-4871, PUK-3629, PVQ-3723, HGK-3618, HNJ-5414, HL |
0001164 |
08/04/2015 |
R$ 2.237,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE. |
0000955 |
09/04/2015 |
R$ 183,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000956 |
09/04/2015 |
R$ 1.229,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000957 |
09/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 K LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000972 |
09/04/2015 |
R$ 7.808,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UMA FACA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000987 |
09/04/2015 |
R$ 104,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001025 |
09/04/2015 |
R$ 1.062,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE E TATIANE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000965 |
10/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALACIONADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME RELATÓ |
0000966 |
10/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000967 |
10/04/2015 |
R$ 613,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0000968 |
10/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM MURO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
0000969 |
10/04/2015 |
R$ 188,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
0000970 |
10/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PILHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0000998 |
10/04/2015 |
R$ 46,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001022 |
10/04/2015 |
R$ 1.973,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001023 |
10/04/2015 |
R$ 1.190,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001024 |
10/04/2015 |
R$ 426,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001105 |
10/04/2015 |
R$ 235,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PREVENÇÃO DA DENGUE. |
0001109 |
10/04/2015 |
R$ 815,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0001110 |
10/04/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2015. |
0001111 |
10/04/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2015. |
0001112 |
10/04/2015 |
R$ 20.500,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO DE 2015. |
0001113 |
10/04/2015 |
R$ 15.079,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMACIA DE MINAS. |
0001129 |
10/04/2015 |
R$ 612,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001356 |
10/04/2015 |
R$ 971,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000974 |
13/04/2015 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000975 |
13/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000976 |
13/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000977 |
13/04/2015 |
R$ 265,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000978 |
13/04/2015 |
R$ 649,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0000979 |
13/04/2015 |
R$ 164,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000980 |
13/04/2015 |
R$ 165,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015. |
0000981 |
13/04/2015 |
R$ 4.144,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO FATOR DE QUALIDADE DA APA SARDOÁ. |
0000982 |
13/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2015. |
0000983 |
13/04/2015 |
R$ 3.829,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000985 |
13/04/2015 |
R$ 383,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000986 |
13/04/2015 |
R$ 148,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0000988 |
13/04/2015 |
R$ 89,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0000989 |
13/04/2015 |
R$ 622,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000990 |
13/04/2015 |
R$ 65,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000994 |
13/04/2015 |
R$ 10,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE, GISLAINE E GRAZIELLE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001004 |
13/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE) A REALIZAR-SE NO CENTRO PASTORAL COM A PRESENÇA DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOL |
0001006 |
13/04/2015 |
R$ 100,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001009 |
13/04/2015 |
R$ 70,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001010 |
13/04/2015 |
R$ 51,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0001055 |
13/04/2015 |
R$ 1.608,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001107 |
13/04/2015 |
R$ 23,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001171 |
13/04/2015 |
R$ 216,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL A REALIZAR-SE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0001005 |
14/04/2015 |
R$ 181,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001007 |
14/04/2015 |
R$ 22,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001008 |
14/04/2015 |
R$ 432,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0001011 |
14/04/2015 |
R$ 4.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO NO CÓRREGO DO SARDOAZINHO. |
0001012 |
14/04/2015 |
R$ 513,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001051 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0001060 |
14/04/2015 |
R$ 2.668,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CONFERÊNCIA DO PLANO DECENAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOA. |
0001101 |
14/04/2015 |
R$ 1.519,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001106 |
14/04/2015 |
R$ 28,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001108 |
14/04/2015 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001251 |
14/04/2015 |
R$ 10,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
0001252 |
14/04/2015 |
R$ 133,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001253 |
14/04/2015 |
R$ 5,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001013 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001014 |
16/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001015 |
16/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001016 |
16/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001017 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001018 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001019 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001020 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001214 |
16/04/2015 |
R$ 288,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001215 |
16/04/2015 |
R$ 144,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYF 0169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001231 |
16/04/2015 |
R$ 16,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001390 |
17/04/2015 |
R$ 1.063,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001391 |
17/04/2015 |
R$ 4.995,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001434 |
18/04/2015 |
R$ 4.770,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001046 |
22/04/2015 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001050 |
22/04/2015 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, SUA FAMÍLIA FOI VÍTIMA DE DESLIZAMENTO DE TERRA PERDENDO SUA RESIDÊ |
0001102 |
22/04/2015 |
R$ 239,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, SUA FAMÍLIA FOI VÍTIMA DE DESLIZAMENTO DE TERRA PERDENDO SUA RESIDÊ |
0001116 |
22/04/2015 |
R$ 342,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001028 |
24/04/2015 |
R$ 374,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001047 |
27/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOP E ASSEMBLÉIA. |
0001021 |
28/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001026 |
28/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001027 |
28/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001029 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001030 |
28/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001031 |
28/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001032 |
28/04/2015 |
R$ 161,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001033 |
28/04/2015 |
R$ 165,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001034 |
28/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0001035 |
28/04/2015 |
R$ 160,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0001036 |
28/04/2015 |
R$ 233,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0001037 |
28/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001038 |
28/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001039 |
28/04/2015 |
R$ 160,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001040 |
28/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001041 |
28/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0001042 |
28/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E REMOÇÃO DE TERRA NA CRECHE. |
0001052 |
28/04/2015 |
R$ 6.052,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE. |
0001053 |
28/04/2015 |
R$ 3.008,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE. |
0001054 |
28/04/2015 |
R$ 460,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001080 |
28/04/2015 |
R$ 3.008,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001081 |
28/04/2015 |
R$ 496,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001082 |
28/04/2015 |
R$ 377,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001083 |
28/04/2015 |
R$ 347,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
0001175 |
28/04/2015 |
R$ 99,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
0001476 |
28/04/2015 |
R$ 138,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0001043 |
29/04/2015 |
R$ 150,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
0001044 |
29/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
0001045 |
29/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001048 |
29/04/2015 |
R$ 630,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001049 |
29/04/2015 |
R$ 111,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). |
0001056 |
29/04/2015 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001077 |
29/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL. |
0001084 |
29/04/2015 |
R$ 654,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL. |
0001085 |
29/04/2015 |
R$ 505,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0001223 |
29/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001057 |
30/04/2015 |
R$ 163,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
0001058 |
30/04/2015 |
R$ 358,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001059 |
30/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0001061 |
30/04/2015 |
R$ 363,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. |
0001062 |
30/04/2015 |
R$ 162,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001063 |
30/04/2015 |
R$ 660,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELENCENTRO COMUNITÁRIO. |
0001064 |
30/04/2015 |
R$ 21,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0001065 |
30/04/2015 |
R$ 55,33 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. |
0001067 |
30/04/2015 |
R$ 176,26 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE MG E TAMBÉM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU |
0001068 |
30/04/2015 |
R$ 1.150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE MG E TAMBÉM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU |
0001069 |
30/04/2015 |
R$ 680,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0001070 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
0001071 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001072 |
30/04/2015 |
R$ 256,45 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001073 |
30/04/2015 |
R$ 720,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001074 |
30/04/2015 |
R$ 480,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001075 |
30/04/2015 |
R$ 523,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001076 |
30/04/2015 |
R$ 2.730,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001078 |
30/04/2015 |
R$ 3.707,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001079 |
30/04/2015 |
R$ 2.136,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001098 |
30/04/2015 |
R$ 7,14 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0001115 |
30/04/2015 |
R$ 1.011,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001170 |
30/04/2015 |
R$ 75,24 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001172 |
30/04/2015 |
R$ 4.608,32 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001179 |
30/04/2015 |
R$ 4.415,15 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001181 |
30/04/2015 |
R$ 9.809,49 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001182 |
30/04/2015 |
R$ 3.059,68 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001212 |
30/04/2015 |
R$ 148,51 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001213 |
30/04/2015 |
R$ 79,76 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E BOTA DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
0001216 |
30/04/2015 |
R$ 19,58 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001224 |
30/04/2015 |
R$ 95,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001230 |
30/04/2015 |
R$ 431,53 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001296 |
30/04/2015 |
R$ 9.253,63 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001298 |
30/04/2015 |
R$ 37,66 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001303 |
30/04/2015 |
R$ 10.716,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001312 |
30/04/2015 |
R$ 10.669,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001327 |
30/04/2015 |
R$ 95,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUTAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO PRONAT. |
0001339 |
30/04/2015 |
R$ 3.800,28 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001375 |
30/04/2015 |
R$ 232,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001432 |
30/04/2015 |
R$ 246,02 |
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