Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001363 01/05/2015 R$ 1.176,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001261 02/05/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. 0001427 02/05/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001086 04/05/2015 R$ 21,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS ABRIL DE 2015. 0001087 04/05/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA (3296-1116, 3296-1139, 3296-1244, 3296-1265 E 3296-1520). 0001088 04/05/2015 R$ 1.064,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0001089 04/05/2015 R$ 607,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0001090 04/05/2015 R$ 70,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0001091 04/05/2015 R$ 53,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001092 04/05/2015 R$ 170,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001093 04/05/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001094 04/05/2015 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001095 04/05/2015 R$ 157,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001096 04/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001097 04/05/2015 R$ 79,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001099 04/05/2015 R$ 1.859,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001100 04/05/2015 R$ 810,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001103 04/05/2015 R$ 179,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001270 04/05/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001304 04/05/2015 R$ 1.196,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001413 04/05/2015 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ROGRIGUES DOS SANTOS QUE FOI VÍTIMA DO DESLIZAMENTO DE TERRA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 0001499 04/05/2015 R$ 193,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTCAMPO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CRAS. 0002518 04/05/2015 R$ 265,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS. 0001173 05/05/2015 R$ 511,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO GRUPO DE ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DE OFICINAS DE ESPORTE. 0001174 05/05/2015 R$ 447,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AS ESFs PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. 0001232 05/05/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001305 05/05/2015 R$ 2.458,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001117 06/05/2015 R$ 9.600,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001118 06/05/2015 R$ 8.724,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001119 06/05/2015 R$ 4.826,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001120 06/05/2015 R$ 3.176,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0001121 06/05/2015 R$ 935,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA (3296-1116, 3296-1139, 3296-1244, 3296-1265 E 3296-1520). 0001122 06/05/2015 R$ 993,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0001123 06/05/2015 R$ 681,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0001124 06/05/2015 R$ 71,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0001125 06/05/2015 R$ 53,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001126 06/05/2015 R$ 71,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 0001127 06/05/2015 R$ 57,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO (3296-1118). 0001128 06/05/2015 R$ 2,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001130 06/05/2015 R$ 33,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001131 06/05/2015 R$ 148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001132 06/05/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001133 06/05/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001134 06/05/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001135 06/05/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001136 06/05/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001137 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001138 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001139 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001140 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001141 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001142 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001143 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001144 06/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001145 06/05/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAs UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001146 06/05/2015 R$ 2.232,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001147 06/05/2015 R$ 15.591,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001148 06/05/2015 R$ 1.192,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO CEDRO. 0001153 06/05/2015 R$ 53.844,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0001187 06/05/2015 R$ 3.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001199 06/05/2015 R$ 392,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001210 06/05/2015 R$ 2.372,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001286 06/05/2015 R$ 4.744,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001301 06/05/2015 R$ 107,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001149 07/05/2015 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001150 07/05/2015 R$ 1.465,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. 0001151 07/05/2015 R$ 144,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001152 07/05/2015 R$ 216,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001154 07/05/2015 R$ 465,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001176 07/05/2015 R$ 591,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001177 07/05/2015 R$ 253,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS,´ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001178 07/05/2015 R$ 270,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001183 07/05/2015 R$ 696,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001184 07/05/2015 R$ 2.318,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001185 07/05/2015 R$ 5.369,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001186 07/05/2015 R$ 138,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELAS CRIÂNÇAS ,ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 0001189 07/05/2015 R$ 199,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE-PFVPS. 0001190 07/05/2015 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE-PFVPS. 0001191 07/05/2015 R$ 1.051,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001195 07/05/2015 R$ 190,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001196 07/05/2015 R$ 11.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001197 07/05/2015 R$ 11.134,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001198 07/05/2015 R$ 8.134,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001200 07/05/2015 R$ 236,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001201 07/05/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001202 07/05/2015 R$ 1.435,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE-PFVPS. 0001203 07/05/2015 R$ 1.601,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE-PFVPS. 0001205 07/05/2015 R$ 4.726,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE-PFVPS. 0001206 07/05/2015 R$ 1.635,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001207 07/05/2015 R$ 1.675,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001208 07/05/2015 R$ 5.220,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001209 07/05/2015 R$ 2.475,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLóGICOS PARA AS EQUIPES DE SAúDE BUCAL DAS ESFs PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001211 07/05/2015 R$ 2.034,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001248 07/05/2015 R$ 2.169,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER À DEMANDA DOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0001272 07/05/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001277 07/05/2015 R$ 1.217,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001180 08/05/2015 R$ 2.042,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0001247 08/05/2015 R$ 7.791,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001302 08/05/2015 R$ 118,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001412 08/05/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001478 08/05/2015 R$ 146,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 0001254 11/05/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001255 11/05/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001374 11/05/2015 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2015. 0001155 12/05/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2015. 0001156 12/05/2015 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL DE 2015. 0001157 12/05/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001158 12/05/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001159 12/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001160 12/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001161 12/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001162 12/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO E GARRAFA TÉRMICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001192 12/05/2015 R$ 56,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001193 12/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MICROSCOPIA E BIOMETRIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001194 12/05/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINAODS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO. 0001204 12/05/2015 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001475 12/05/2015 R$ 76,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001557 12/05/2015 R$ 7.375,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001718 12/05/2015 R$ 7.375,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015. 0001218 13/05/2015 R$ 7.345,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001219 13/05/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 0001220 13/05/2015 R$ 28,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO CONSELHO TUTELAR. 0001221 13/05/2015 R$ 22,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001222 13/05/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001229 14/05/2015 R$ 196,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESB- SAÚDE BUCAL. 0001233 14/05/2015 R$ 859,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001234 14/05/2015 R$ 467,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001235 14/05/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001236 14/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001237 14/05/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A AYMORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001238 14/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001239 14/05/2015 R$ 163,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001240 14/05/2015 R$ 220,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001241 14/05/2015 R$ 164,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME O ANEXO. 0001243 14/05/2015 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (PARECER FAVORAVEL A PAGAMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS). 0001244 14/05/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TCMG. 0001245 14/05/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001332 14/05/2015 R$ 763,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001333 14/05/2015 R$ 499,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001334 14/05/2015 R$ 1.738,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ETAPA DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA, CONFORME CONVÊNIO Nº0824/2006 - FUNDO NACIONAL DE 0001246 15/05/2015 R$ 75.000,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001249 15/05/2015 R$ 415,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001250 15/05/2015 R$ 509,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001262 15/05/2015 R$ 7.542,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRASPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001263 15/05/2015 R$ 7.160,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 0001264 15/05/2015 R$ 7.160,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO ATEERO SANITÁRIO E REMOÇÃO DE TERRA NA CRECHE. 0001265 15/05/2015 R$ 6.230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001389 15/05/2015 R$ 1.014,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001392 15/05/2015 R$ 11.671,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001393 15/05/2015 R$ 8.387,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001256 18/05/2015 R$ 4.369,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001257 18/05/2015 R$ 4.702,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001258 18/05/2015 R$ 21,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001259 18/05/2015 R$ 835,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001260 18/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001266 18/05/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 0001267 18/05/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001278 18/05/2015 R$ 809,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001295 18/05/2015 R$ 1.613,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO SOBRE O CONSURGE. 0001273 19/05/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001274 19/05/2015 R$ 293,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001275 19/05/2015 R$ 170,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001276 19/05/2015 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001279 20/05/2015 R$ 476,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001280 20/05/2015 R$ 523,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001281 20/05/2015 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001282 20/05/2015 R$ 55,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2015. 0001283 20/05/2015 R$ 3.978,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001284 20/05/2015 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001387 20/05/2015 R$ 125,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001388 20/05/2015 R$ 206,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001477 20/05/2015 R$ 71,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001285 21/05/2015 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001287 21/05/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMIT 0001288 21/05/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE, ALINE, JOÃO VÍCTOR, CLEONICE E DAIANA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE E VIGI 0001289 21/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001290 21/05/2015 R$ 160,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001291 21/05/2015 R$ 187,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001292 21/05/2015 R$ 170,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001293 21/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001294 21/05/2015 R$ 152,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001331 21/05/2015 R$ 630,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001335 21/05/2015 R$ 362,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001336 21/05/2015 R$ 1.034,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001300 22/05/2015 R$ 556,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CEMITÉRIO. 0001299 25/05/2015 R$ 36,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001306 25/05/2015 R$ 155,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001307 25/05/2015 R$ 972,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME O ANEXO. 0001308 25/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001309 25/05/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001310 25/05/2015 R$ 892,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2015. 0001311 25/05/2015 R$ 2.602,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001362 25/05/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001474 25/05/2015 R$ 76,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. 0001519 25/05/2015 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0001313 26/05/2015 R$ 22,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001314 26/05/2015 R$ 382,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001315 26/05/2015 R$ 49,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001316 26/05/2015 R$ 177,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0001317 26/05/2015 R$ 214,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001318 26/05/2015 R$ 115,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001319 26/05/2015 R$ 162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001320 26/05/2015 R$ 225,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001321 26/05/2015 R$ 212,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001322 26/05/2015 R$ 462,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001323 26/05/2015 R$ 568,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 0001485 26/05/2015 R$ 462,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001324 27/05/2015 R$ 29,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2015 Á 29/05/2015. 0001325 27/05/2015 R$ 9.009,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2015 Á 29/05/2015. 0001326 27/05/2015 R$ 7.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001328 27/05/2015 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001329 27/05/2015 R$ 615,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001330 27/05/2015 R$ 315,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001337 27/05/2015 R$ 124,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001338 27/05/2015 R$ 129,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001340 27/05/2015 R$ 43,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. 0001341 27/05/2015 R$ 29,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001342 27/05/2015 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES E OUTROS DOCUMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO D 0001343 27/05/2015 R$ 3.259,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001344 27/05/2015 R$ 242,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001345 27/05/2015 R$ 347,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001346 27/05/2015 R$ 996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001347 27/05/2015 R$ 9.676,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001348 27/05/2015 R$ 6.318,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001349 27/05/2015 R$ 4.415,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001350 27/05/2015 R$ 3.337,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0001351 27/05/2015 R$ 801,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002600 27/05/2015 R$ 4.415,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002601 27/05/2015 R$ 9.676,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001352 28/05/2015 R$ 28,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001353 28/05/2015 R$ 21,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001354 28/05/2015 R$ 90.550,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001357 28/05/2015 R$ 657,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001358 28/05/2015 R$ 72,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001359 28/05/2015 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001361 28/05/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001396 28/05/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001355 29/05/2015 R$ 120.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0001360 29/05/2015 R$ 188,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001433 29/05/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001570 29/05/2015 R$ 9.819,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001581 29/05/2015 R$ 13.547,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0001660 29/05/2015 R$ 23.042,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001572 31/05/2015 R$ 880,32