Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001364 01/06/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001365 01/06/2015 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001366 01/06/2015 R$ 184,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001367 01/06/2015 R$ 170,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001368 01/06/2015 R$ 22,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001369 01/06/2015 R$ 30,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001376 01/06/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001377 01/06/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001378 01/06/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001379 01/06/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001380 01/06/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001386 01/06/2015 R$ 15.575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001571 01/06/2015 R$ 1.225,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DE MAIO A JUNHO DE 2014, CONVÊNIO Nº 0761/2014. 0001370 02/06/2015 R$ 563,60
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS VEÍCULOS DE PLACA PVQ 3723, PVW 8607 E HLF 5098. 0001371 02/06/2015 R$ 790,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS VEÍCULOS DE PLACA OWQ 5967 E OQU 4022 LOATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001372 02/06/2015 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS MAIO DE 2015. 0001373 02/06/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001381 02/06/2015 R$ 343,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001382 02/06/2015 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001383 02/06/2015 R$ 1.044,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001384 02/06/2015 R$ 740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001385 02/06/2015 R$ 914,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001394 02/06/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001854 02/06/2015 R$ 8.126,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002516 02/06/2015 R$ 2.544,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001395 03/06/2015 R$ 498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PACIENTES NA MISSA DOS ENFERMOS. 0001397 03/06/2015 R$ 337,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E TAMBÉM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE 0001398 03/06/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0001414 03/06/2015 R$ 3.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001416 05/06/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001399 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001400 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001401 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001402 08/06/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001403 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001404 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001405 08/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001406 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001407 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001408 08/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001409 08/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001410 08/06/2015 R$ 54,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001411 08/06/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001415 08/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEREM USADOS NA 1ª PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001420 08/06/2015 R$ 75,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS NA MISSA DOS ENFERMOS. 0001421 08/06/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES POR MEIO DE LAUDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001429 08/06/2015 R$ 1.094,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0001469 08/06/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001726 08/06/2015 R$ 71,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001417 09/06/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NESTA PREFEITURA. 0001418 09/06/2015 R$ 783,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001419 09/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0001428 09/06/2015 R$ 1.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002812 09/06/2015 R$ 797,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001422 10/06/2015 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2015. 0001423 10/06/2015 R$ 20.500,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2015. 0001424 10/06/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001425 10/06/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2015. 0001426 10/06/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA I PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0001462 10/06/2015 R$ 208,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA I PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0001463 10/06/2015 R$ 504,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001464 10/06/2015 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA I PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0001465 10/06/2015 R$ 131,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA I PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0001466 10/06/2015 R$ 985,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTAVÉIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001468 10/06/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002012 10/06/2015 R$ 108,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001430 11/06/2015 R$ 82,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MINEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS/ LINHA DE CUIDADOS DA DOENÇA FALCIFORME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001431 11/06/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE- APP E PARA ATENÇÃO DE OUTORGA PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO 0001459 11/06/2015 R$ 7.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001467 11/06/2015 R$ 149,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002625 11/06/2015 R$ 1.643,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL, COM ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS OBRIGATÓRIOS INSTITUÍDOS 0001435 12/06/2015 R$ 64.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001436 12/06/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001437 12/06/2015 R$ 74,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001438 12/06/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001439 12/06/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU. 0001440 12/06/2015 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 0001441 12/06/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001442 12/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001443 12/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001444 12/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001445 12/06/2015 R$ 179,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001446 12/06/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001447 12/06/2015 R$ 153,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001448 12/06/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001449 12/06/2015 R$ 175,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001450 12/06/2015 R$ 785,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001451 12/06/2015 R$ 10.041,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVÊNIO COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001452 12/06/2015 R$ 1.697,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001453 12/06/2015 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001454 12/06/2015 R$ 170,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001455 12/06/2015 R$ 132,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001456 12/06/2015 R$ 4.404,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001457 12/06/2015 R$ 4.695,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001458 12/06/2015 R$ 10.510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA A EFETUAR SERVIÇO DE RECARGA DE SUPLEMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001460 12/06/2015 R$ 6.681,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0001461 12/06/2015 R$ 10.111,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTCAMPO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CRAS. 0002517 12/06/2015 R$ 101,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001470 15/06/2015 R$ 52,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO INSTRUTIVO PARA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRI 0001471 15/06/2015 R$ 233,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001567 15/06/2015 R$ 1.410,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE WI-FI PARA A PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0001777 15/06/2015 R$ 1.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS CONFORME RELATÓRIO 0001472 16/06/2015 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001473 16/06/2015 R$ 172,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001479 16/06/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 0001480 16/06/2015 R$ 80,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E JATO ATIVADO DESTINADOS A LIMPEZA DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 0001481 16/06/2015 R$ 293,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A GASTO INDEVIDO DO CONVÊNIO Nº 0761/2014 TRANSPORTE ESCOLAR. 0001482 16/06/2015 R$ 218,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS-MG QUE OCORRERÃO NO DIA 17/06/2015 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO Q 0001488 16/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS. 0001495 16/06/2015 R$ 1.725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001555 16/06/2015 R$ 110,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001556 16/06/2015 R$ 109,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001580 16/06/2015 R$ 375,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001847 16/06/2015 R$ 11.297,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001483 17/06/2015 R$ 209,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INDICAÇÃO MÉDICA- USO CONTÍNUO. 0001486 17/06/2015 R$ 878,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I PLENÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001487 17/06/2015 R$ 119,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001489 17/06/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001490 17/06/2015 R$ 169,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS KOMBIS DE PLACA OQW 5967 E OQW 4022 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001491 17/06/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001492 17/06/2015 R$ 152,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001493 17/06/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001494 17/06/2015 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001500 17/06/2015 R$ 271,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001501 17/06/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001502 17/06/2015 R$ 148,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001503 17/06/2015 R$ 311,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS OFICINAS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001504 17/06/2015 R$ 184,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001643 17/06/2015 R$ 1.132,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001644 17/06/2015 R$ 5.149,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001645 17/06/2015 R$ 1.458,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS ADOLESCENTES. 0001496 18/06/2015 R$ 228,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001505 18/06/2015 R$ 331,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. 0001497 19/06/2015 R$ 139,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001498 19/06/2015 R$ 139,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001506 22/06/2015 R$ 159,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0001507 22/06/2015 R$ 183,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001508 22/06/2015 R$ 20,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001509 22/06/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001510 22/06/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001511 22/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001512 22/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001513 22/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001514 22/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001515 22/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001516 22/06/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTCAMPO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER 0001517 22/06/2015 R$ 992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNANDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001518 22/06/2015 R$ 320,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001529 22/06/2015 R$ 177,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001595 22/06/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001617 22/06/2015 R$ 699,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001640 22/06/2015 R$ 1.944,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001709 22/06/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001520 23/06/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001521 23/06/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001522 23/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001523 23/06/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001524 23/06/2015 R$ 24,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001525 23/06/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO DO DECRETO DE CALAMIDADE 2014 (DESLIZAMENTO DE TERR 0001527 23/06/2015 R$ 2.565,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001528 23/06/2015 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 0001530 23/06/2015 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO DE DONAS DE CASA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM A CEMIG, ONDE TERÃO OPORTUNIDADE 0001531 23/06/2015 R$ 418,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001532 23/06/2015 R$ 410,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001533 23/06/2015 R$ 838,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001534 23/06/2015 R$ 488,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001535 23/06/2015 R$ 187,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001536 23/06/2015 R$ 2.147,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA XNN 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001594 23/06/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO DO DECRETO DE CALAMIDADE 2014 (DESLIZAMENTO DE TERR 0001537 24/06/2015 R$ 2.322,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001538 24/06/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001568 24/06/2015 R$ 3.313,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001539 25/06/2015 R$ 178,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001540 25/06/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001541 25/06/2015 R$ 32,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001542 25/06/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001543 25/06/2015 R$ 228,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 3º COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0001548 25/06/2015 R$ 1.048,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001550 25/06/2015 R$ 2.613,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001551 25/06/2015 R$ 2.460,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001552 25/06/2015 R$ 902,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001553 25/06/2015 R$ 5.549,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001859 25/06/2015 R$ 742,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE. 0002531 25/06/2015 R$ 8.184,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002599 25/06/2015 R$ 5.549,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002743 25/06/2015 R$ 2.613,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2015. 0001545 26/06/2015 R$ 3.550,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA CERCAR O ENTORNO DA PRAÇA CENTRAL PARA PROTEGER DE ESTRAGOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE SARDOÁ 0001791 26/06/2015 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARA INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002014 27/06/2015 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001544 29/06/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001546 29/06/2015 R$ 232,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001547 29/06/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001549 29/06/2015 R$ 175,49
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001558 29/06/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001559 29/06/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001560 29/06/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001561 29/06/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001562 29/06/2015 R$ 61,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001563 29/06/2015 R$ 118,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001564 29/06/2015 R$ 445,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0001565 29/06/2015 R$ 1.181,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAR. 0001566 29/06/2015 R$ 139,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO. 0001569 29/06/2015 R$ 29,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM-5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001573 29/06/2015 R$ 1.935,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMM-5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001574 29/06/2015 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GIRICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001575 29/06/2015 R$ 4.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001576 29/06/2015 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001577 29/06/2015 R$ 326,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001578 29/06/2015 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001579 29/06/2015 R$ 1.365,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0001582 29/06/2015 R$ 24,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001583 29/06/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A DEBULHADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001584 29/06/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001585 29/06/2015 R$ 565,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FORMATURA DO PROERD. 0001586 29/06/2015 R$ 239,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001597 29/06/2015 R$ 7.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001729 29/06/2015 R$ 130,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL. 0002011 29/06/2015 R$ 162,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001587 30/06/2015 R$ 65,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001588 30/06/2015 R$ 955,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001589 30/06/2015 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001590 30/06/2015 R$ 3.870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001591 30/06/2015 R$ 183,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001592 30/06/2015 R$ 257,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0001593 30/06/2015 R$ 257,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANCEAMENTO DESTINADO AO CARRO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0001598 30/06/2015 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0001599 30/06/2015 R$ 114.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0001601 30/06/2015 R$ 304.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). 0001602 30/06/2015 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001603 30/06/2015 R$ 200.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001619 30/06/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001736 30/06/2015 R$ 206,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001737 30/06/2015 R$ 238,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001849 30/06/2015 R$ 10.324,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001850 30/06/2015 R$ 397,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001862 30/06/2015 R$ 7.866,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA HNJ 5414 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002534 30/06/2015 R$ 257,00