Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001600 01/07/2015 R$ 166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001606 01/07/2015 R$ 439,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001607 01/07/2015 R$ 181,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PILHA E GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001608 01/07/2015 R$ 190,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO GRUPO SEGUNDO TEMPO. 0001609 01/07/2015 R$ 131,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001610 01/07/2015 R$ 473,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001611 01/07/2015 R$ 290,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001612 01/07/2015 R$ 199,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001613 01/07/2015 R$ 108,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001614 01/07/2015 R$ 44,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001615 01/07/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001616 01/07/2015 R$ 233,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001618 01/07/2015 R$ 369,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001620 01/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO A SER CUSTEADA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 1012. 0001796 01/07/2015 R$ 250.605,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001848 01/07/2015 R$ 6.682,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001851 01/07/2015 R$ 1.754,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0001900 01/07/2015 R$ 10.078,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001934 01/07/2015 R$ 65,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002228 01/07/2015 R$ 3.698,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO 754182/2010 0002332 01/07/2015 R$ 12.290,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0003151 01/07/2015 R$ 23.070,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0003152 01/07/2015 R$ 9.406,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001604 02/07/2015 R$ 23,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001605 02/07/2015 R$ 37,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. 0001661 02/07/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0001727 02/07/2015 R$ 188,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001852 02/07/2015 R$ 411,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002148 02/07/2015 R$ 87,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002149 02/07/2015 R$ 340,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002163 02/07/2015 R$ 624,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADULTO E IDOSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA 0001621 03/07/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001639 03/07/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DESTINADOS DE UM MURO E TAMBÉM PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE. 0001641 03/07/2015 R$ 1.931,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001642 03/07/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001728 03/07/2015 R$ 51,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE Á DENGUE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. 0002156 03/07/2015 R$ 49,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002158 03/07/2015 R$ 5.943,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO IGAM. 0001622 06/07/2015 R$ 142,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA PUH 3727, OPQ 9023 E NXX 0999 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001623 06/07/2015 R$ 532,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS. 0001624 06/07/2015 R$ 167,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2015. 0001625 06/07/2015 R$ 4.931,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001628 06/07/2015 R$ 285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD. 0001631 06/07/2015 R$ 653,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001646 06/07/2015 R$ 425,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001798 06/07/2015 R$ 4,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001936 06/07/2015 R$ 56,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0001993 06/07/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002153 06/07/2015 R$ 2.296,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001626 07/07/2015 R$ 16,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001627 07/07/2015 R$ 1.254,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI VÍTIMA DO DESLIZAMENTO DE TERRA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 0001629 07/07/2015 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI VÍTIMA DO DESLIZAMENTO DE TERRA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 0001630 07/07/2015 R$ 263,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE. 0001632 07/07/2015 R$ 498,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001633 07/07/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001634 07/07/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001635 07/07/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRERARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001636 07/07/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001637 07/07/2015 R$ 144,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001638 07/07/2015 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 0001647 07/07/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE SADY RABELO E GOVERNADOR VALADARES. 0001648 07/07/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001650 07/07/2015 R$ 62,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 0001793 07/07/2015 R$ 58,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001935 07/07/2015 R$ 16,80
EMPENO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO QUARTEL MILITAR. 0001649 08/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001651 08/07/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001652 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001654 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001655 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001656 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001657 08/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001658 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001659 08/07/2015 R$ 57,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS QUE FOI VÍTIMA DO DESLIZAMENTO DE TERRA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2013. 0001662 08/07/2015 R$ 206,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001663 08/07/2015 R$ 11.489,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001664 08/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001665 08/07/2015 R$ 287,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001666 08/07/2015 R$ 242,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001667 08/07/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001668 08/07/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001669 08/07/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001670 08/07/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001671 08/07/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001672 08/07/2015 R$ 445,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0001673 08/07/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001674 08/07/2015 R$ 2.076,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0001675 08/07/2015 R$ 170,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGUARRÁZ PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA FARMÁCIA DE MINAS. 0001676 08/07/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DA FARMÁCIA DE MINAS. 0001677 08/07/2015 R$ 252,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001678 08/07/2015 R$ 104,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001679 08/07/2015 R$ 116,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001680 08/07/2015 R$ 406,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001725 08/07/2015 R$ 3.467,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0001681 09/07/2015 R$ 49.801,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO AO SENHOR JANUÁRIO DE SENA SOUZA PARA O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. 0001722 09/07/2015 R$ 1.150,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ELIAS DOS REIS. 0001723 09/07/2015 R$ 44,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ELIAS DOS REIS. 0001724 09/07/2015 R$ 410,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0001744 09/07/2015 R$ 3.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE. 0001795 09/07/2015 R$ 38,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001937 09/07/2015 R$ 55,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TÊ PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001986 09/07/2015 R$ 19,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001682 10/07/2015 R$ 165,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001683 10/07/2015 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001684 10/07/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001685 10/07/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001686 10/07/2015 R$ 181,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001687 10/07/2015 R$ 220,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001688 10/07/2015 R$ 25,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001689 10/07/2015 R$ 29,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001690 10/07/2015 R$ 4.580,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001691 10/07/2015 R$ 4.229,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001692 10/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001693 10/07/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001694 10/07/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001695 10/07/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001696 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001697 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001698 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001699 10/07/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001700 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001701 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001702 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001703 10/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001704 10/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0001705 10/07/2015 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001706 10/07/2015 R$ 1.061,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0001707 10/07/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001708 10/07/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 0001871 10/07/2015 R$ 940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001710 13/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001711 13/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. 0001712 13/07/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0001713 13/07/2015 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0001714 13/07/2015 R$ 9.079,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO DE 2015. 0001715 13/07/2015 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001749 13/07/2015 R$ 7.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001765 13/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001766 13/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 0001919 13/07/2015 R$ 77,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0002108 13/07/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 0002620 13/07/2015 R$ 4.558,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS BARRAQUINHAS DA FEIRINHA. 0001716 14/07/2015 R$ 52,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0001717 14/07/2015 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV. 0001719 14/07/2015 R$ 451,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 4 VANS 2013/2014 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001720 14/07/2015 R$ 172.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001721 14/07/2015 R$ 344,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001863 14/07/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 4 VANS 2013/2014 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003287 14/07/2015 R$ 172.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL NO PERÍODE DE 01/07/2015 A 17/07/2015. 0001730 15/07/2015 R$ 8.807,60
EMPENHO QUE SE EMITE PAR5A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001731 15/07/2015 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0001732 15/07/2015 R$ 1.485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0001733 15/07/2015 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E PASTAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ. 0001734 15/07/2015 R$ 303,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ. 0001735 15/07/2015 R$ 551,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. 0001743 15/07/2015 R$ 4.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO A SER CUSTEADA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 333/2014 0001797 15/07/2015 R$ 40.326,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001853 15/07/2015 R$ 380,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0001899 15/07/2015 R$ 7.607,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002120 15/07/2015 R$ 7.331,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002154 15/07/2015 R$ 1.128,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE Á DENGUE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. 0002155 15/07/2015 R$ 87,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002157 15/07/2015 R$ 8.237,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002159 15/07/2015 R$ 351,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002161 15/07/2015 R$ 217,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002176 15/07/2015 R$ 123,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001738 16/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001739 16/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001741 16/07/2015 R$ 627,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001747 16/07/2015 R$ 109,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002147 16/07/2015 R$ 8.891,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002183 16/07/2015 R$ 24,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GONZAGA PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO VICTOR E DAYANE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CO 0001740 17/07/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0001745 17/07/2015 R$ 451,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ. 0001748 17/07/2015 R$ 363,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001750 17/07/2015 R$ 16,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001778 17/07/2015 R$ 250,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001792 17/07/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FORMATURA DO PROERD. 0001742 20/07/2015 R$ 2.070,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001746 20/07/2015 R$ 14,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DE PLACA TUS 3526 PARA REVISÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001751 20/07/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001752 20/07/2015 R$ 386,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU. 0001753 20/07/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001754 20/07/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001755 20/07/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001756 20/07/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001757 20/07/2015 R$ 173,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001758 20/07/2015 R$ 218,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001759 20/07/2015 R$ 22,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001760 20/07/2015 R$ 119,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TUBO PARA ESGOTO DA RUA PADRE SADY RABELO E LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM POSTES NA RUA 0001761 20/07/2015 R$ 350,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CARRINHOS DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. 0001762 20/07/2015 R$ 411,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001763 20/07/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001764 20/07/2015 R$ 4,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS. 0001767 20/07/2015 R$ 1.661,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001768 20/07/2015 R$ 17,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DA SAÚDE, LUTA CONTRA A HANSENÍASE. 0001769 20/07/2015 R$ 885,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001770 20/07/2015 R$ 1.255,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001771 20/07/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001772 20/07/2015 R$ 55,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FARMÁCIA DE MINAS/ MEDICAMENTOS BÁSICOS. 0001773 20/07/2015 R$ 848,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001774 20/07/2015 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001794 20/07/2015 R$ 112,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001905 20/07/2015 R$ 746,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002184 20/07/2015 R$ 95,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001775 21/07/2015 R$ 432,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001780 21/07/2015 R$ 627,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERNETE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ABERTURA DA PISTA DE CAMINHADA . 0001781 21/07/2015 R$ 10.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001782 21/07/2015 R$ 1.574,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001783 21/07/2015 R$ 202,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002793 21/07/2015 R$ 202,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001776 22/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001779 22/07/2015 R$ 4.016,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001784 22/07/2015 R$ 426,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001785 22/07/2015 R$ 152,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CANINA E FELINA. 0001786 22/07/2015 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001787 22/07/2015 R$ 750,00
EMPEMHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001799 22/07/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELOS OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS ESF PADRE BERNARNO E ESF JUAREZ GERALD 0001804 22/07/2015 R$ 486,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0001805 22/07/2015 R$ 294,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001825 22/07/2015 R$ 4.710,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. 0001833 22/07/2015 R$ 12.418,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001845 22/07/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO AN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001846 22/07/2015 R$ 13,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PROJETO PAISAGISTICO DESTE MUNICIPIO. 0001788 23/07/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001806 23/07/2015 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001807 23/07/2015 R$ 405,00
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001808 23/07/2015 R$ 163,00
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001809 23/07/2015 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001810 23/07/2015 R$ 267,00
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001811 23/07/2015 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMIITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001812 23/07/2015 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. 0001813 23/07/2015 R$ 34,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001826 23/07/2015 R$ 2.075,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001827 23/07/2015 R$ 9.263,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001828 23/07/2015 R$ 4.415,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001829 23/07/2015 R$ 1.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001830 23/07/2015 R$ 267,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001904 23/07/2015 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001910 23/07/2015 R$ 53,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001911 23/07/2015 R$ 5,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002013 23/07/2015 R$ 4.655,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002080 23/07/2015 R$ 1.106,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001789 24/07/2015 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001790 24/07/2015 R$ 1.432,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001816 24/07/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001817 24/07/2015 R$ 369,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001818 24/07/2015 R$ 141,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001819 24/07/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001820 24/07/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001821 24/07/2015 R$ 1.053,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001822 24/07/2015 R$ 355,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001823 24/07/2015 R$ 3.948,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001824 24/07/2015 R$ 131,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001831 24/07/2015 R$ 2.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001945 24/07/2015 R$ 736,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001976 24/07/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001800 27/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001801 27/07/2015 R$ 165,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001802 27/07/2015 R$ 208,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0001803 27/07/2015 R$ 12.307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001814 27/07/2015 R$ 745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001815 27/07/2015 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS "ESCOLAR" PARA AS QUATRO KOMBIS E UMA VAN LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001832 27/07/2015 R$ 3.999,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001835 27/07/2015 R$ 522,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001837 27/07/2015 R$ 1.629,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001838 27/07/2015 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTCAMPO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 0001839 27/07/2015 R$ 152,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL E DISCO PARA CORTE DE TELHAS. 0002003 27/07/2015 R$ 417,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL. 0002093 27/07/2015 R$ 3.615,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (PLACA OXD 3062). 0001834 28/07/2015 R$ 437,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA O GRUPO REVIVER (GRUPO DE IDOSOS) EM EXCURSÃO AO PARQUE E CINEMA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0001840 28/07/2015 R$ 430,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTO ANTÔNIO, PADRE DOMINGOS E MONSENHOR FRANCISCO. 0001841 28/07/2015 R$ 4.088,60
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001842 28/07/2015 R$ 196,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002637 28/07/2015 R$ 512,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001843 29/07/2015 R$ 10.175,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001844 29/07/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001855 29/07/2015 R$ 676,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001856 29/07/2015 R$ 408,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001857 29/07/2015 R$ 711,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001858 29/07/2015 R$ 1.369,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001860 29/07/2015 R$ 238,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001861 29/07/2015 R$ 230,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001864 29/07/2015 R$ 391,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001865 30/07/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001866 30/07/2015 R$ 155,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001867 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0001868 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001869 30/07/2015 R$ 26,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL NO NUPAD/ UFMG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001870 30/07/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E JATO ATIVADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001872 30/07/2015 R$ 293,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001873 30/07/2015 R$ 33,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001874 30/07/2015 R$ 15,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA NÃO TRATADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E LÂMPADA PARA PRAÇA BELA VISTA. 0001875 30/07/2015 R$ 529,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0001876 30/07/2015 R$ 252.456,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0001877 30/07/2015 R$ 222.573,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001878 30/07/2015 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0001879 30/07/2015 R$ 249,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001880 30/07/2015 R$ 11,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001881 30/07/2015 R$ 743,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001882 30/07/2015 R$ 1.570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JULHO DE 2015. 0003153 30/07/2015 R$ 1.900,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JULHO DE 2015. 0003154 30/07/2015 R$ 5.078,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JULHO DE 2015. 0003155 30/07/2015 R$ 13.160,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE A JULHO DE 2015. 0003156 30/07/2015 R$ 22.244,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DAS OFICINAS DE FUTEBOL. 0001884 31/07/2015 R$ 153,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002152 31/07/2015 R$ 2.374,42