Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0001994 01/08/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002122 01/08/2015 R$ 11.756,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002160 01/08/2015 R$ 344,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002162 01/08/2015 R$ 2.056,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0002290 01/08/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE TOMADA E PINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001883 03/08/2015 R$ 6,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001885 03/08/2015 R$ 3.686,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001886 03/08/2015 R$ 7.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001887 03/08/2015 R$ 7.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001888 03/08/2015 R$ 7.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001890 03/08/2015 R$ 7.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001891 03/08/2015 R$ 7.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001892 03/08/2015 R$ 1.548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001893 03/08/2015 R$ 1.548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001894 03/08/2015 R$ 1.548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001906 03/08/2015 R$ 2.985,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001907 03/08/2015 R$ 4.667,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001915 03/08/2015 R$ 30,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001916 03/08/2015 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001918 03/08/2015 R$ 1.624,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001928 03/08/2015 R$ 4.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001929 03/08/2015 R$ 756,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001930 03/08/2015 R$ 1.670,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001931 03/08/2015 R$ 1.670,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001932 03/08/2015 R$ 1.923,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001944 03/08/2015 R$ 23.777,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001979 03/08/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001981 03/08/2015 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001984 03/08/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001987 03/08/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NA CIDADE DE SARDOÁ CONFORME CONVÊNIO 333/2014 SETOP/ SEGOV/ MG E CONTRATO Nº 039/2014. 0002097 03/08/2015 R$ 3.030,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002150 03/08/2015 R$ 134,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002151 03/08/2015 R$ 319,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002258 03/08/2015 R$ 4.671,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002259 03/08/2015 R$ 1.304,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS 0001889 04/08/2015 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001895 04/08/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA DO LONTRA). 0001896 04/08/2015 R$ 609,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0001897 04/08/2015 R$ 293,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001898 04/08/2015 R$ 196,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA SER OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ QUE SERÁ REALIZADA N 0001913 04/08/2015 R$ 1.462,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0001914 04/08/2015 R$ 463,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001917 04/08/2015 R$ 174,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001920 04/08/2015 R$ 797,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001926 04/08/2015 R$ 8.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001927 04/08/2015 R$ 1.404,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001938 04/08/2015 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001943 04/08/2015 R$ 4.957,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA À SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA FAMILIA. 0001974 04/08/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001975 04/08/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001980 04/08/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001982 04/08/2015 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001983 04/08/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0001992 04/08/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002007 04/08/2015 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SRS SOBRE PROGRAMAS DE INFORMA 0001901 05/08/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001908 05/08/2015 R$ 745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001909 05/08/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARACÃO DO ALMOÇO PARA SER OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ QUE SERÁ REALIZADA N 0001912 05/08/2015 R$ 610,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0001924 05/08/2015 R$ 504,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0001925 05/08/2015 R$ 1.057,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001933 05/08/2015 R$ 627,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE LAUDO. 0001978 05/08/2015 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJETO DA LAGOA. 0002002 05/08/2015 R$ 522,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002095 05/08/2015 R$ 658,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002209 05/08/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0002216 05/08/2015 R$ 4.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. 0001902 06/08/2015 R$ 24,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0001903 06/08/2015 R$ 93,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO CÓRREGO DOS FIRMINOS. 0001921 06/08/2015 R$ 1.044,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0001922 06/08/2015 R$ 295,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0001923 06/08/2015 R$ 1.371,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001940 06/08/2015 R$ 928,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001941 06/08/2015 R$ 355,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0001942 06/08/2015 R$ 45,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE LAUDO. 0001977 06/08/2015 R$ 325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001946 07/08/2015 R$ 289,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001947 07/08/2015 R$ 188,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001948 07/08/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001949 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001950 07/08/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001951 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001952 07/08/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001953 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001954 07/08/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001955 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001956 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001957 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001958 07/08/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001959 07/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0001960 07/08/2015 R$ 96,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001961 07/08/2015 R$ 84,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001962 07/08/2015 R$ 461,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001963 07/08/2015 R$ 181,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001964 07/08/2015 R$ 1.325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS. 0001965 07/08/2015 R$ 934,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001966 07/08/2015 R$ 10.553,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001967 07/08/2015 R$ 4.410,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001968 07/08/2015 R$ 4.946,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001969 07/08/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001970 07/08/2015 R$ 167,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001971 07/08/2015 R$ 174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001972 07/08/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001973 07/08/2015 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001988 07/08/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001989 07/08/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001990 07/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CRAS. 0001991 07/08/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002089 07/08/2015 R$ 382,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2015. 0001985 10/08/2015 R$ 3.876,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. 0001995 10/08/2015 R$ 848,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001996 10/08/2015 R$ 111,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. 0001997 10/08/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015. 0001998 10/08/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. 0001999 10/08/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. 0002000 10/08/2015 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS VERÔNICA E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS NO LOBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA S 0002001 10/08/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002004 10/08/2015 R$ 177,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0002005 10/08/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0002006 10/08/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002021 10/08/2015 R$ 885,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002034 10/08/2015 R$ 1.482,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 0002623 10/08/2015 R$ 3.145,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 19/2015. 0002008 11/08/2015 R$ 1.441,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE. 0002009 11/08/2015 R$ 872,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002018 11/08/2015 R$ 938,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE. 0002019 11/08/2015 R$ 25,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002020 11/08/2015 R$ 819,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDA, CONSELHO TUTELAR E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002022 11/08/2015 R$ 522,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE ADOLESCÊNCIA E DROGAS: UM CASAMENTO DA MODERNIDADE, COM PALESTRANTE DA CEDE DA ARDOCE DE GOVERNADOR VALADARES QUE SERÁ REALIZADA NO DI 0002023 11/08/2015 R$ 161,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/08/2015 ÁS 08:30 HS, ONDE PARTICIPARÃO TODAS AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. 0002024 11/08/2015 R$ 366,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002096 11/08/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002123 11/08/2015 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002010 12/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DO CANTOR DIMAS E SEUS TECLADOS QUE IRÁ APRESENTAR-SE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015 NO 8º ARRAIÁ DO GUSTIM NA COMUNIDADE SANTA LUZIA- MANDA SAIA. 0002036 12/08/2015 R$ 12.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MOURÃO DE EUCALÍPTO PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E PÓ DE PEDRA PARA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. 0002043 12/08/2015 R$ 1.522,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO COM OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002069 12/08/2015 R$ 181,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002094 12/08/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM, LUCINEIDE E JANICE PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE CONFORME RELATÓRI 0002015 13/08/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002016 13/08/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002017 13/08/2015 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002025 13/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. 0002035 13/08/2015 R$ 257,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª FESTA DO FEIJÃO NO CÓRREGO DO URUÇÚ. 0002127 13/08/2015 R$ 351,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002333 13/08/2015 R$ 39,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. 0002342 13/08/2015 R$ 3.870,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002026 14/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002027 14/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002028 14/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002029 14/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002030 14/08/2015 R$ 208,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002031 14/08/2015 R$ 2.171,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002032 14/08/2015 R$ 31,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002033 14/08/2015 R$ 379,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002331 14/08/2015 R$ 649,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO FEIJÃO NO CÓRREGO DO URUÇÚ. 0002037 17/08/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002038 17/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDESE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002039 17/08/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002040 17/08/2015 R$ 19,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. 0002041 17/08/2015 R$ 145,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0002042 17/08/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRA. 0002070 17/08/2015 R$ 5.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATERRO CONTROLADO E TOÁ NAS ESTRADAS VICINAIS. 0002071 17/08/2015 R$ 11.520,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA DESTINADA AO ATERRO DA PISTA DE CAMINHADA. 0002072 17/08/2015 R$ 10.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRA. 0002073 17/08/2015 R$ 6.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002077 17/08/2015 R$ 687,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002078 17/08/2015 R$ 1.345,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ARADO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002079 17/08/2015 R$ 10.311,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002081 17/08/2015 R$ 530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002082 17/08/2015 R$ 217,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA VAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002083 17/08/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - DENGUE. 0002084 17/08/2015 R$ 72,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0002085 17/08/2015 R$ 721,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002086 17/08/2015 R$ 125,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ESF PADRE BERNARDO. 0002087 17/08/2015 R$ 350,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002090 17/08/2015 R$ 2.187,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002091 17/08/2015 R$ 7.053,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002256 17/08/2015 R$ 1.440,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0002284 17/08/2015 R$ 7.594,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002291 17/08/2015 R$ 2.378,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COKBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002346 17/08/2015 R$ 9.117,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002364 17/08/2015 R$ 7.826,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002451 17/08/2015 R$ 3.650,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. 0002509 17/08/2015 R$ 137,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002044 18/08/2015 R$ 59,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PA 0002045 18/08/2015 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 0002046 18/08/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002047 18/08/2015 R$ 157,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002048 18/08/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0002049 18/08/2015 R$ 225,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 2ª PARCELA). 0002050 18/08/2015 R$ 892,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 3ª PARCELA). 0002051 18/08/2015 R$ 892,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 4ª PARCELA). 0002052 18/08/2015 R$ 892,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 5ª PARCELA). 0002053 18/08/2015 R$ 892,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002054 18/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002055 18/08/2015 R$ 188,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002056 18/08/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 4ª PARCELA). 0002057 18/08/2015 R$ 437,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 3ª PARCELA). 0002058 18/08/2015 R$ 437,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 2ª PARCELA). 0002059 18/08/2015 R$ 437,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 1ª PARCELA). 0002060 18/08/2015 R$ 437,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002061 18/08/2015 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 4ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002062 18/08/2015 R$ 516,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002063 18/08/2015 R$ 516,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 2ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002064 18/08/2015 R$ 516,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002065 18/08/2015 R$ 516,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002066 18/08/2015 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002067 18/08/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE. 0002068 18/08/2015 R$ 92,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANCAR OS ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. 0002074 18/08/2015 R$ 29,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002075 18/08/2015 R$ 858,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002076 18/08/2015 R$ 25,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002088 18/08/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002252 18/08/2015 R$ 2.446,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002257 18/08/2015 R$ 6.668,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA DO CEDRO). 0002092 19/08/2015 R$ 813,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002104 19/08/2015 R$ 347,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002105 19/08/2015 R$ 107,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002106 19/08/2015 R$ 245,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002107 19/08/2015 R$ 1.129,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002109 19/08/2015 R$ 1.378,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002110 19/08/2015 R$ 2.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 6132, HLF 5098 E HLF 2776 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002124 19/08/2015 R$ 831,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA ESF- JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF- PADRE BERNARDO, SENDO A ESF- JUARES GERALDO NO DIA 20/08/2015 ÁS 08:30 HS, ONDE PARTICIPARÁ TODA A EQU 0002166 19/08/2015 R$ 134,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002182 19/08/2015 R$ 173,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002237 19/08/2015 R$ 278,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002238 19/08/2015 R$ 202,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002098 20/08/2015 R$ 997,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0002099 20/08/2015 R$ 642,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0002100 20/08/2015 R$ 55,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0002101 20/08/2015 R$ 69,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS CONF 0002102 20/08/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁROA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002103 20/08/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. 0002111 20/08/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NUTRICIONISTA E PARA DIGITAÇÃO DO SINAN. 0002112 20/08/2015 R$ 223,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA REFORMA DA ENFERMARIA DO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0002113 20/08/2015 R$ 310,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002114 20/08/2015 R$ 288,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002115 20/08/2015 R$ 1.339,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002116 20/08/2015 R$ 1.023,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002117 20/08/2015 R$ 3.089,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. 0002118 20/08/2015 R$ 203,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. 0002119 20/08/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002283 20/08/2015 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002350 20/08/2015 R$ 4.013,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002121 21/08/2015 R$ 4.524,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002125 21/08/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002126 21/08/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002128 21/08/2015 R$ 1.373,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002129 21/08/2015 R$ 1.632,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002130 21/08/2015 R$ 595,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002131 21/08/2015 R$ 740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002132 21/08/2015 R$ 1.214,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002133 21/08/2015 R$ 2.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002134 21/08/2015 R$ 1.084,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002135 21/08/2015 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002136 21/08/2015 R$ 739,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002137 21/08/2015 R$ 1.048,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002138 21/08/2015 R$ 549,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002139 21/08/2015 R$ 1.065,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002140 21/08/2015 R$ 1.576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002141 21/08/2015 R$ 1.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002142 21/08/2015 R$ 1.960,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002143 21/08/2015 R$ 1.752,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002144 21/08/2015 R$ 365,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002146 21/08/2015 R$ 1.258,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE OFICINA DE ESPORTES, PARTIDA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DIA 22/08/2015. 0002239 21/08/2015 R$ 119,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002329 21/08/2015 R$ 188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002398 21/08/2015 R$ 875,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002145 24/08/2015 R$ 1.384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D´AGUA NA PISTA DE CAMINHADA. 0002164 24/08/2015 R$ 413,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADERITE E TÁBUAS PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. 0002165 24/08/2015 R$ 425,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA E PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPA 0002177 24/08/2015 R$ 1.274,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL 0002178 24/08/2015 R$ 489,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL 0002179 24/08/2015 R$ 5.056,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL 0002180 24/08/2015 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 0002181 24/08/2015 R$ 294,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE. 0002167 25/08/2015 R$ 665,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002168 25/08/2015 R$ 1.281,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0002169 25/08/2015 R$ 12.632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002170 25/08/2015 R$ 166,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002171 25/08/2015 R$ 1.391,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002172 25/08/2015 R$ 446,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002173 25/08/2015 R$ 357,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002174 25/08/2015 R$ 845,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002175 25/08/2015 R$ 845,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002203 25/08/2015 R$ 3.355,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002204 25/08/2015 R$ 6.145,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002205 25/08/2015 R$ 3.528,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002206 25/08/2015 R$ 1.469,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002207 25/08/2015 R$ 2.194,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002208 25/08/2015 R$ 258,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002288 25/08/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002185 26/08/2015 R$ 24,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002186 26/08/2015 R$ 35,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002188 26/08/2015 R$ 22,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002189 26/08/2015 R$ 157,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS. 0002190 26/08/2015 R$ 1.130,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002191 26/08/2015 R$ 7.159,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS: ALINE, JOSÉ CARLOS, EDELVES, LUCINEIDE E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SRS SOBRE O SISTEM 0002192 26/08/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002193 26/08/2015 R$ 1.429,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002194 26/08/2015 R$ 3.458,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002195 26/08/2015 R$ 1.150,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002196 26/08/2015 R$ 719,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002197 26/08/2015 R$ 1.385,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002198 26/08/2015 R$ 460,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002199 26/08/2015 R$ 1.418,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002200 26/08/2015 R$ 276,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002201 26/08/2015 R$ 197,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002202 26/08/2015 R$ 835,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002210 26/08/2015 R$ 174,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. 0002211 26/08/2015 R$ 219,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA FESTA DO FEIJÃO NA COMUNIDADE DO URUÇU. 0002212 26/08/2015 R$ 525,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002213 26/08/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002214 26/08/2015 R$ 409,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002215 26/08/2015 R$ 948,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO ANO/2015. 0002217 26/08/2015 R$ 165,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002218 26/08/2015 R$ 3.538,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002247 26/08/2015 R$ 716,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. 0002219 27/08/2015 R$ 384,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0002220 27/08/2015 R$ 26,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. 0002221 27/08/2015 R$ 199,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0002222 27/08/2015 R$ 196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002223 27/08/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002240 27/08/2015 R$ 539,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO E MANUTENÇÃO DA CRECHE. 0002243 27/08/2015 R$ 479,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002244 27/08/2015 R$ 162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002245 27/08/2015 R$ 279,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002246 27/08/2015 R$ 47,50
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002224 28/08/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002225 28/08/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESÁRIO PARA APITAR JOGOS DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DO 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002234 28/08/2015 R$ 5.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE MÊS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. 0002236 28/08/2015 R$ 206,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002241 28/08/2015 R$ 23,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002242 28/08/2015 R$ 43,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002328 28/08/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002383 28/08/2015 R$ 1.162,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002226 31/08/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002227 31/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002229 31/08/2015 R$ 260.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002230 31/08/2015 R$ 91.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002231 31/08/2015 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002232 31/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002233 31/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0002235 31/08/2015 R$ 194.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 0002248 31/08/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0002249 31/08/2015 R$ 14.343,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002268 31/08/2015 R$ 1.868,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002269 31/08/2015 R$ 665,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002270 31/08/2015 R$ 665,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002271 31/08/2015 R$ 303,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002272 31/08/2015 R$ 5.180,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002273 31/08/2015 R$ 665,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002274 31/08/2015 R$ 238,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002275 31/08/2015 R$ 150,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002302 31/08/2015 R$ 54,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002361 31/08/2015 R$ 237,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002362 31/08/2015 R$ 140,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002425 31/08/2015 R$ 1.367,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002456 31/08/2015 R$ 1.024,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002484 31/08/2015 R$ 6.970,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002508 31/08/2015 R$ 8.822,46