EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. |
0001994 |
01/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002122 |
01/08/2015 |
R$ 11.756,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002160 |
01/08/2015 |
R$ 344,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002162 |
01/08/2015 |
R$ 2.056,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. |
0002290 |
01/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE TOMADA E PINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001883 |
03/08/2015 |
R$ 6,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001885 |
03/08/2015 |
R$ 3.686,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001886 |
03/08/2015 |
R$ 7.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001887 |
03/08/2015 |
R$ 7.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001888 |
03/08/2015 |
R$ 7.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001890 |
03/08/2015 |
R$ 7.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001891 |
03/08/2015 |
R$ 7.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001892 |
03/08/2015 |
R$ 1.548,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001893 |
03/08/2015 |
R$ 1.548,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001894 |
03/08/2015 |
R$ 1.548,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001906 |
03/08/2015 |
R$ 2.985,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 5158 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001907 |
03/08/2015 |
R$ 4.667,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0001915 |
03/08/2015 |
R$ 30,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0001916 |
03/08/2015 |
R$ 35,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001918 |
03/08/2015 |
R$ 1.624,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001928 |
03/08/2015 |
R$ 4.992,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001929 |
03/08/2015 |
R$ 756,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001930 |
03/08/2015 |
R$ 1.670,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001931 |
03/08/2015 |
R$ 1.670,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001932 |
03/08/2015 |
R$ 1.923,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001944 |
03/08/2015 |
R$ 23.777,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001979 |
03/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001981 |
03/08/2015 |
R$ 94,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001984 |
03/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0001987 |
03/08/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NA CIDADE DE SARDOÁ CONFORME CONVÊNIO 333/2014 SETOP/ SEGOV/ MG E CONTRATO Nº 039/2014. |
0002097 |
03/08/2015 |
R$ 3.030,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002150 |
03/08/2015 |
R$ 134,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002151 |
03/08/2015 |
R$ 319,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002258 |
03/08/2015 |
R$ 4.671,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002259 |
03/08/2015 |
R$ 1.304,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS |
0001889 |
04/08/2015 |
R$ 79,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0001895 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA DO LONTRA). |
0001896 |
04/08/2015 |
R$ 609,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
0001897 |
04/08/2015 |
R$ 293,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001898 |
04/08/2015 |
R$ 196,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA SER OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ QUE SERÁ REALIZADA N |
0001913 |
04/08/2015 |
R$ 1.462,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0001914 |
04/08/2015 |
R$ 463,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001917 |
04/08/2015 |
R$ 174,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001920 |
04/08/2015 |
R$ 797,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001926 |
04/08/2015 |
R$ 8.970,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001927 |
04/08/2015 |
R$ 1.404,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001938 |
04/08/2015 |
R$ 580,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001943 |
04/08/2015 |
R$ 4.957,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA À SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA FAMILIA. |
0001974 |
04/08/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0001975 |
04/08/2015 |
R$ 1.288,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001980 |
04/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001982 |
04/08/2015 |
R$ 282,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001983 |
04/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. |
0001992 |
04/08/2015 |
R$ 566,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002007 |
04/08/2015 |
R$ 72,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, VERÔNICA E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SRS SOBRE PROGRAMAS DE INFORMA |
0001901 |
05/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001908 |
05/08/2015 |
R$ 745,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001909 |
05/08/2015 |
R$ 83,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARACÃO DO ALMOÇO PARA SER OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ QUE SERÁ REALIZADA N |
0001912 |
05/08/2015 |
R$ 610,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. |
0001924 |
05/08/2015 |
R$ 504,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. |
0001925 |
05/08/2015 |
R$ 1.057,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0001933 |
05/08/2015 |
R$ 627,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE LAUDO. |
0001978 |
05/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJETO DA LAGOA. |
0002002 |
05/08/2015 |
R$ 522,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002095 |
05/08/2015 |
R$ 658,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002209 |
05/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0002216 |
05/08/2015 |
R$ 4.130,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. |
0001902 |
06/08/2015 |
R$ 24,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0001903 |
06/08/2015 |
R$ 93,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO CÓRREGO DOS FIRMINOS. |
0001921 |
06/08/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. |
0001922 |
06/08/2015 |
R$ 295,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. |
0001923 |
06/08/2015 |
R$ 1.371,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001940 |
06/08/2015 |
R$ 928,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0001941 |
06/08/2015 |
R$ 355,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0001942 |
06/08/2015 |
R$ 45,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE LAUDO. |
0001977 |
06/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001946 |
07/08/2015 |
R$ 289,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001947 |
07/08/2015 |
R$ 188,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001948 |
07/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001949 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001950 |
07/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001951 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001952 |
07/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001953 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001954 |
07/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001955 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001956 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001957 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001958 |
07/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001959 |
07/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. |
0001960 |
07/08/2015 |
R$ 96,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001961 |
07/08/2015 |
R$ 84,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001962 |
07/08/2015 |
R$ 461,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001963 |
07/08/2015 |
R$ 181,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001964 |
07/08/2015 |
R$ 1.325,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS. |
0001965 |
07/08/2015 |
R$ 934,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001966 |
07/08/2015 |
R$ 10.553,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001967 |
07/08/2015 |
R$ 4.410,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001968 |
07/08/2015 |
R$ 4.946,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001969 |
07/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001970 |
07/08/2015 |
R$ 167,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001971 |
07/08/2015 |
R$ 174,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001972 |
07/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001973 |
07/08/2015 |
R$ 230,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0001988 |
07/08/2015 |
R$ 490,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0001989 |
07/08/2015 |
R$ 395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001990 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CRAS. |
0001991 |
07/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002089 |
07/08/2015 |
R$ 382,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2015. |
0001985 |
10/08/2015 |
R$ 3.876,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. |
0001995 |
10/08/2015 |
R$ 848,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0001996 |
10/08/2015 |
R$ 111,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. |
0001997 |
10/08/2015 |
R$ 15.079,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO DE 2015. |
0001998 |
10/08/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. |
0001999 |
10/08/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2015. |
0002000 |
10/08/2015 |
R$ 21.995,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS VERÔNICA E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS NO LOBORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA S |
0002001 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002004 |
10/08/2015 |
R$ 177,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
0002005 |
10/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
0002006 |
10/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0002021 |
10/08/2015 |
R$ 885,00 |
|
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0002034 |
10/08/2015 |
R$ 1.482,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
0002623 |
10/08/2015 |
R$ 3.145,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 19/2015. |
0002008 |
11/08/2015 |
R$ 1.441,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE. |
0002009 |
11/08/2015 |
R$ 872,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002018 |
11/08/2015 |
R$ 938,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE. |
0002019 |
11/08/2015 |
R$ 25,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0002020 |
11/08/2015 |
R$ 819,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDA, CONSELHO TUTELAR E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002022 |
11/08/2015 |
R$ 522,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE ADOLESCÊNCIA E DROGAS: UM CASAMENTO DA MODERNIDADE, COM PALESTRANTE DA CEDE DA ARDOCE DE GOVERNADOR VALADARES QUE SERÁ REALIZADA NO DI |
0002023 |
11/08/2015 |
R$ 161,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/08/2015 ÁS 08:30 HS, ONDE PARTICIPARÃO TODAS AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. |
0002024 |
11/08/2015 |
R$ 366,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002096 |
11/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002123 |
11/08/2015 |
R$ 98,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002010 |
12/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DO CANTOR DIMAS E SEUS TECLADOS QUE IRÁ APRESENTAR-SE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015 NO 8º ARRAIÁ DO GUSTIM NA COMUNIDADE SANTA LUZIA- MANDA SAIA. |
0002036 |
12/08/2015 |
R$ 12.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MOURÃO DE EUCALÍPTO PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E PÓ DE PEDRA PARA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. |
0002043 |
12/08/2015 |
R$ 1.522,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO COM OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002069 |
12/08/2015 |
R$ 181,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002094 |
12/08/2015 |
R$ 209,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM, LUCINEIDE E JANICE PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE CONFORME RELATÓRI |
0002015 |
13/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002016 |
13/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002017 |
13/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002025 |
13/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. |
0002035 |
13/08/2015 |
R$ 257,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª FESTA DO FEIJÃO NO CÓRREGO DO URUÇÚ. |
0002127 |
13/08/2015 |
R$ 351,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002333 |
13/08/2015 |
R$ 39,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO. |
0002342 |
13/08/2015 |
R$ 3.870,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002026 |
14/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002027 |
14/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002028 |
14/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002029 |
14/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0002030 |
14/08/2015 |
R$ 208,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002031 |
14/08/2015 |
R$ 2.171,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0002032 |
14/08/2015 |
R$ 31,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0002033 |
14/08/2015 |
R$ 379,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002331 |
14/08/2015 |
R$ 649,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO FEIJÃO NO CÓRREGO DO URUÇÚ. |
0002037 |
17/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002038 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDESE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002039 |
17/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002040 |
17/08/2015 |
R$ 19,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. |
0002041 |
17/08/2015 |
R$ 145,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0002042 |
17/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRA. |
0002070 |
17/08/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATERRO CONTROLADO E TOÁ NAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002071 |
17/08/2015 |
R$ 11.520,00 |
|
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA DESTINADA AO ATERRO DA PISTA DE CAMINHADA. |
0002072 |
17/08/2015 |
R$ 10.240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MADEIRA. |
0002073 |
17/08/2015 |
R$ 6.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002077 |
17/08/2015 |
R$ 687,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002078 |
17/08/2015 |
R$ 1.345,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ARADO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002079 |
17/08/2015 |
R$ 10.311,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002081 |
17/08/2015 |
R$ 530,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002082 |
17/08/2015 |
R$ 217,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA VAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002083 |
17/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - DENGUE. |
0002084 |
17/08/2015 |
R$ 72,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. |
0002085 |
17/08/2015 |
R$ 721,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002086 |
17/08/2015 |
R$ 125,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ESF PADRE BERNARDO. |
0002087 |
17/08/2015 |
R$ 350,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0002090 |
17/08/2015 |
R$ 2.187,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002091 |
17/08/2015 |
R$ 7.053,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002256 |
17/08/2015 |
R$ 1.440,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS |
0002284 |
17/08/2015 |
R$ 7.594,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002291 |
17/08/2015 |
R$ 2.378,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COKBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002346 |
17/08/2015 |
R$ 9.117,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002364 |
17/08/2015 |
R$ 7.826,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002451 |
17/08/2015 |
R$ 3.650,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. |
0002509 |
17/08/2015 |
R$ 137,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002044 |
18/08/2015 |
R$ 59,22 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PA |
0002045 |
18/08/2015 |
R$ 99,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
0002046 |
18/08/2015 |
R$ 4.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002047 |
18/08/2015 |
R$ 157,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002048 |
18/08/2015 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002049 |
18/08/2015 |
R$ 225,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 2ª PARCELA). |
0002050 |
18/08/2015 |
R$ 892,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 3ª PARCELA). |
0002051 |
18/08/2015 |
R$ 892,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 4ª PARCELA). |
0002052 |
18/08/2015 |
R$ 892,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE 5ª PARCELA). |
0002053 |
18/08/2015 |
R$ 892,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002054 |
18/08/2015 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002055 |
18/08/2015 |
R$ 188,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002056 |
18/08/2015 |
R$ 60,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 4ª PARCELA). |
0002057 |
18/08/2015 |
R$ 437,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 3ª PARCELA). |
0002058 |
18/08/2015 |
R$ 437,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 2ª PARCELA). |
0002059 |
18/08/2015 |
R$ 437,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE A 1ª PARCELA). |
0002060 |
18/08/2015 |
R$ 437,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002061 |
18/08/2015 |
R$ 130,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 4ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002062 |
18/08/2015 |
R$ 516,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002063 |
18/08/2015 |
R$ 516,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 2ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002064 |
18/08/2015 |
R$ 516,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002065 |
18/08/2015 |
R$ 516,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002066 |
18/08/2015 |
R$ 230,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002067 |
18/08/2015 |
R$ 95,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE. |
0002068 |
18/08/2015 |
R$ 92,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANCAR OS ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. |
0002074 |
18/08/2015 |
R$ 29,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002075 |
18/08/2015 |
R$ 858,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002076 |
18/08/2015 |
R$ 25,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002088 |
18/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002252 |
18/08/2015 |
R$ 2.446,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002257 |
18/08/2015 |
R$ 6.668,46 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA DO CEDRO). |
0002092 |
19/08/2015 |
R$ 813,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002104 |
19/08/2015 |
R$ 347,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002105 |
19/08/2015 |
R$ 107,61 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002106 |
19/08/2015 |
R$ 245,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002107 |
19/08/2015 |
R$ 1.129,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002109 |
19/08/2015 |
R$ 1.378,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
0002110 |
19/08/2015 |
R$ 2.156,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 6132, HLF 5098 E HLF 2776 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002124 |
19/08/2015 |
R$ 831,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA ESF- JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF- PADRE BERNARDO, SENDO A ESF- JUARES GERALDO NO DIA 20/08/2015 ÁS 08:30 HS, ONDE PARTICIPARÁ TODA A EQU |
0002166 |
19/08/2015 |
R$ 134,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002182 |
19/08/2015 |
R$ 173,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002237 |
19/08/2015 |
R$ 278,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002238 |
19/08/2015 |
R$ 202,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002098 |
20/08/2015 |
R$ 997,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) |
0002099 |
20/08/2015 |
R$ 642,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). |
0002100 |
20/08/2015 |
R$ 55,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). |
0002101 |
20/08/2015 |
R$ 69,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS CONF |
0002102 |
20/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁROA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002103 |
20/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. |
0002111 |
20/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NUTRICIONISTA E PARA DIGITAÇÃO DO SINAN. |
0002112 |
20/08/2015 |
R$ 223,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA REFORMA DA ENFERMARIA DO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. |
0002113 |
20/08/2015 |
R$ 310,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002114 |
20/08/2015 |
R$ 288,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002115 |
20/08/2015 |
R$ 1.339,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002116 |
20/08/2015 |
R$ 1.023,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002117 |
20/08/2015 |
R$ 3.089,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. |
0002118 |
20/08/2015 |
R$ 203,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PISTA DE CAMINHADA. |
0002119 |
20/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0002283 |
20/08/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002350 |
20/08/2015 |
R$ 4.013,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002121 |
21/08/2015 |
R$ 4.524,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002125 |
21/08/2015 |
R$ 95,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002126 |
21/08/2015 |
R$ 95,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002128 |
21/08/2015 |
R$ 1.373,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002129 |
21/08/2015 |
R$ 1.632,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002130 |
21/08/2015 |
R$ 595,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002131 |
21/08/2015 |
R$ 740,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002132 |
21/08/2015 |
R$ 1.214,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002133 |
21/08/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002134 |
21/08/2015 |
R$ 1.084,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002135 |
21/08/2015 |
R$ 63,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002136 |
21/08/2015 |
R$ 739,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002137 |
21/08/2015 |
R$ 1.048,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002138 |
21/08/2015 |
R$ 549,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002139 |
21/08/2015 |
R$ 1.065,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002140 |
21/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002141 |
21/08/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002142 |
21/08/2015 |
R$ 1.960,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002143 |
21/08/2015 |
R$ 1.752,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002144 |
21/08/2015 |
R$ 365,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002146 |
21/08/2015 |
R$ 1.258,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE OFICINA DE ESPORTES, PARTIDA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DIA 22/08/2015. |
0002239 |
21/08/2015 |
R$ 119,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002329 |
21/08/2015 |
R$ 188,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002398 |
21/08/2015 |
R$ 875,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002145 |
24/08/2015 |
R$ 1.384,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D´AGUA NA PISTA DE CAMINHADA. |
0002164 |
24/08/2015 |
R$ 413,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADERITE E TÁBUAS PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. |
0002165 |
24/08/2015 |
R$ 425,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA E PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPA |
0002177 |
24/08/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL |
0002178 |
24/08/2015 |
R$ 489,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL |
0002179 |
24/08/2015 |
R$ 5.056,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL |
0002180 |
24/08/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A E.M.MONSENHOR FRANCISCO, E.M. PADRE DAVI DE ALCÂNTRA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
0002181 |
24/08/2015 |
R$ 294,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE. |
0002167 |
25/08/2015 |
R$ 665,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002168 |
25/08/2015 |
R$ 1.281,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA |
0002169 |
25/08/2015 |
R$ 12.632,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002170 |
25/08/2015 |
R$ 166,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002171 |
25/08/2015 |
R$ 1.391,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002172 |
25/08/2015 |
R$ 446,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002173 |
25/08/2015 |
R$ 357,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002174 |
25/08/2015 |
R$ 845,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002175 |
25/08/2015 |
R$ 845,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002203 |
25/08/2015 |
R$ 3.355,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002204 |
25/08/2015 |
R$ 6.145,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002205 |
25/08/2015 |
R$ 3.528,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002206 |
25/08/2015 |
R$ 1.469,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002207 |
25/08/2015 |
R$ 2.194,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002208 |
25/08/2015 |
R$ 258,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0002288 |
25/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002185 |
26/08/2015 |
R$ 24,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002186 |
26/08/2015 |
R$ 35,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002188 |
26/08/2015 |
R$ 22,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002189 |
26/08/2015 |
R$ 157,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS. |
0002190 |
26/08/2015 |
R$ 1.130,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0002191 |
26/08/2015 |
R$ 7.159,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS: ALINE, JOSÉ CARLOS, EDELVES, LUCINEIDE E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SRS SOBRE O SISTEM |
0002192 |
26/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002193 |
26/08/2015 |
R$ 1.429,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002194 |
26/08/2015 |
R$ 3.458,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002195 |
26/08/2015 |
R$ 1.150,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002196 |
26/08/2015 |
R$ 719,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002197 |
26/08/2015 |
R$ 1.385,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002198 |
26/08/2015 |
R$ 460,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002199 |
26/08/2015 |
R$ 1.418,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002200 |
26/08/2015 |
R$ 276,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002201 |
26/08/2015 |
R$ 197,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002202 |
26/08/2015 |
R$ 835,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
0002210 |
26/08/2015 |
R$ 174,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. |
0002211 |
26/08/2015 |
R$ 219,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA FESTA DO FEIJÃO NA COMUNIDADE DO URUÇU. |
0002212 |
26/08/2015 |
R$ 525,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002213 |
26/08/2015 |
R$ 95,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002214 |
26/08/2015 |
R$ 409,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HIK 5536 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002215 |
26/08/2015 |
R$ 948,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO ANO/2015. |
0002217 |
26/08/2015 |
R$ 165,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002218 |
26/08/2015 |
R$ 3.538,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002247 |
26/08/2015 |
R$ 716,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0002219 |
27/08/2015 |
R$ 384,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. |
0002220 |
27/08/2015 |
R$ 26,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0002221 |
27/08/2015 |
R$ 199,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002222 |
27/08/2015 |
R$ 196,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002223 |
27/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0002240 |
27/08/2015 |
R$ 539,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO E MANUTENÇÃO DA CRECHE. |
0002243 |
27/08/2015 |
R$ 479,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002244 |
27/08/2015 |
R$ 162,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002245 |
27/08/2015 |
R$ 279,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002246 |
27/08/2015 |
R$ 47,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002224 |
28/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TCEMG E OS MUNICÍPIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002225 |
28/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESÁRIO PARA APITAR JOGOS DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DO 3ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. |
0002234 |
28/08/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE MÊS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. |
0002236 |
28/08/2015 |
R$ 206,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0002241 |
28/08/2015 |
R$ 23,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. |
0002242 |
28/08/2015 |
R$ 43,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002328 |
28/08/2015 |
R$ 517,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002383 |
28/08/2015 |
R$ 1.162,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002226 |
31/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002227 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
0002229 |
31/08/2015 |
R$ 260.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002230 |
31/08/2015 |
R$ 91.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002231 |
31/08/2015 |
R$ 42.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002232 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADA REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002233 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. |
0002235 |
31/08/2015 |
R$ 194.450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
0002248 |
31/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. |
0002249 |
31/08/2015 |
R$ 14.343,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002268 |
31/08/2015 |
R$ 1.868,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002269 |
31/08/2015 |
R$ 665,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002270 |
31/08/2015 |
R$ 665,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002271 |
31/08/2015 |
R$ 303,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002272 |
31/08/2015 |
R$ 5.180,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002273 |
31/08/2015 |
R$ 665,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002274 |
31/08/2015 |
R$ 238,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002275 |
31/08/2015 |
R$ 150,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002302 |
31/08/2015 |
R$ 54,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002361 |
31/08/2015 |
R$ 237,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002362 |
31/08/2015 |
R$ 140,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002425 |
31/08/2015 |
R$ 1.367,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002456 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002484 |
31/08/2015 |
R$ 6.970,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002508 |
31/08/2015 |
R$ 8.822,46 |
|