Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002253 01/09/2015 R$ 410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002254 01/09/2015 R$ 1.327,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 0002255 01/09/2015 R$ 602,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002260 01/09/2015 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002261 01/09/2015 R$ 1.235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002262 01/09/2015 R$ 2.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002263 01/09/2015 R$ 815,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA MOTORISTAS E PLANTONISTAS QUE TRABALHAM NO PERÍODO NOTURNO. 0002264 01/09/2015 R$ 362,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002265 01/09/2015 R$ 16,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002266 01/09/2015 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA. 0002267 01/09/2015 R$ 144,30
EMPENHO QUE SE EMI8TE PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA VILLAS DO FORRÓ QUE DEVERÁ APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 NO 9° FESTIVAL DO FEIJÃO NA COMUNIDADE DO URUÇÚ. 0002285 01/09/2015 R$ 6.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0002289 01/09/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002326 01/09/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA REFORMA DA ENFERMARIA DO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. 0002397 01/09/2015 R$ 31,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002481 01/09/2015 R$ 4.733,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002512 01/09/2015 R$ 6.855,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002250 02/09/2015 R$ 2,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002251 02/09/2015 R$ 9,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002276 02/09/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002277 02/09/2015 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002278 02/09/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA). 0002279 02/09/2015 R$ 572,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO. 0002280 02/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EDER JÚLIO E BANDA QUE DEVERÁ APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 NO 9° FESTIVAL DO FEIJÃO NA COMUNIDADE DO URUÇÚ. 0002286 02/09/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0002327 02/09/2015 R$ 4.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002453 02/09/2015 R$ 4.272,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TRANSMISSOR 100 WATTS CANAL 07 PARA ATENDER OS MORADORES DE SARDOA. 0002492 02/09/2015 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002510 02/09/2015 R$ 34,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA HNJ 5414 (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002785 02/09/2015 R$ 34,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002281 03/09/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 9º FESTIVAL DO FEIJÃO A REALIZAR- SE NA COMUNIDADE DO URUÇU NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMB 0002282 03/09/2015 R$ 7.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002292 03/09/2015 R$ 1.169,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002293 03/09/2015 R$ 4,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002294 03/09/2015 R$ 17,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0002334 03/09/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0002447 03/09/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002452 03/09/2015 R$ 845,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002287 04/09/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002295 04/09/2015 R$ 268,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002299 04/09/2015 R$ 17,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002300 04/09/2015 R$ 181,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002345 04/09/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002296 08/09/2015 R$ 582,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA HOMENAGEM AOS IDOSOS JUNTAMENTE AOS FAMILIARES NO GALPÃO DA IGREJA CATÓLICA DE SARDOÁ, ONDE SERÃO ENTREGUES TRABALHOS 0002297 08/09/2015 R$ 387,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARNDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002298 08/09/2015 R$ 1.002,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A REALIZAR-SE PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0002301 08/09/2015 R$ 703,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002303 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002304 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002305 08/09/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002306 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002307 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002308 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002309 08/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002310 08/09/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA À SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DA FAMILIA. 0002371 08/09/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 0002622 08/09/2015 R$ 2.374,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002311 09/09/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002312 09/09/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002313 09/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002314 09/09/2015 R$ 153,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002315 09/09/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002316 09/09/2015 R$ 160,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002317 09/09/2015 R$ 170,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPANEMA- MG PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002318 09/09/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002319 09/09/2015 R$ 22,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002320 09/09/2015 R$ 42,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002321 09/09/2015 R$ 33,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002322 09/09/2015 R$ 70,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002323 09/09/2015 R$ 25,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002324 09/09/2015 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002325 09/09/2015 R$ 38,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002330 09/09/2015 R$ 7,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2015. 0002335 09/09/2015 R$ 3.901,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 0002336 09/09/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNADO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002337 09/09/2015 R$ 639,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNADO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0002338 09/09/2015 R$ 319,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002339 09/09/2015 R$ 5.044,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002340 09/09/2015 R$ 4.296,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002341 09/09/2015 R$ 11.184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002343 09/09/2015 R$ 342,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002344 09/09/2015 R$ 41,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002357 09/09/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002359 09/09/2015 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002360 09/09/2015 R$ 101,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002396 09/09/2015 R$ 6,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO, ESCOLA PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES, CRECHE 0002347 10/09/2015 R$ 1.587,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO, ESCOLA PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES, CRECHE 0002348 10/09/2015 R$ 4.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO, ESCOLA PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA, PÁTIO DOS VEÍCULOS ESCOLARES, CRECHE 0002349 10/09/2015 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS 0002351 10/09/2015 R$ 63,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002352 10/09/2015 R$ 1.905,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002353 10/09/2015 R$ 139,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002354 10/09/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002355 10/09/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002356 10/09/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002363 10/09/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002454 10/09/2015 R$ 226,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002358 11/09/2015 R$ 369,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2015. 0002365 11/09/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 0002366 11/09/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2015. 0002367 11/09/2015 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO DE 2015. 0002368 11/09/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002369 11/09/2015 R$ 320,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002370 11/09/2015 R$ 111,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002372 11/09/2015 R$ 409,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS 0002373 11/09/2015 R$ 161,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002374 11/09/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002375 11/09/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002376 11/09/2015 R$ 204,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0002377 11/09/2015 R$ 200,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002378 11/09/2015 R$ 1.509,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0002379 11/09/2015 R$ 1.102,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0002380 11/09/2015 R$ 83,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0002381 11/09/2015 R$ 55,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002382 11/09/2015 R$ 951,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO ANO/2015. 0002384 11/09/2015 R$ 192,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO LEITEIRO NO DIA 18/09/2015. 0002427 11/09/2015 R$ 2.827,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO LEITEIRO NO DIA 18/09/2015. 0002428 11/09/2015 R$ 158,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO LEITEIRO NO DIA 18/09/2015. 0002449 11/09/2015 R$ 97,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002618 11/09/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002385 14/09/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002386 14/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002387 14/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002388 14/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002389 14/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002390 14/09/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002391 14/09/2015 R$ 410,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002392 14/09/2015 R$ 60,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002393 14/09/2015 R$ 18,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002394 14/09/2015 R$ 31,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA. 0002395 14/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002400 14/09/2015 R$ 1.083,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002401 14/09/2015 R$ 1.002,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002402 14/09/2015 R$ 780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002403 14/09/2015 R$ 3.670,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002404 14/09/2015 R$ 1.642,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002405 14/09/2015 R$ 35,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002406 14/09/2015 R$ 837,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURAÇA PARA FUNCIONÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002407 14/09/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002413 14/09/2015 R$ 1.117,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002414 14/09/2015 R$ 404,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002415 14/09/2015 R$ 556,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002416 14/09/2015 R$ 5.151,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002430 14/09/2015 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002431 14/09/2015 R$ 538,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002434 14/09/2015 R$ 2.570,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002435 14/09/2015 R$ 2.909,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002437 14/09/2015 R$ 897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002438 14/09/2015 R$ 3.455,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002439 14/09/2015 R$ 860,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4591 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002440 14/09/2015 R$ 353,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS PLACA HLF-4713 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002455 14/09/2015 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002457 14/09/2015 R$ 300,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002458 14/09/2015 R$ 1.557,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002459 14/09/2015 R$ 611,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002460 14/09/2015 R$ 295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ARDOCE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002399 15/09/2015 R$ 62,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002408 15/09/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 0002409 15/09/2015 R$ 81,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 0002410 15/09/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 0002411 15/09/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE SANEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA. 0002412 15/09/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA. 0002417 15/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA. 0002418 15/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 4ª PARCELA. 0002419 15/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 5ª PARCELA. 0002420 15/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE A 6ª PARCELA. 0002421 15/09/2015 R$ 517,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002422 15/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002423 15/09/2015 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002424 15/09/2015 R$ 296,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002426 15/09/2015 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002429 15/09/2015 R$ 68,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002432 15/09/2015 R$ 936,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002433 15/09/2015 R$ 1.014,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002436 15/09/2015 R$ 3.596,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002441 15/09/2015 R$ 187,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002442 15/09/2015 R$ 111,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002443 15/09/2015 R$ 180,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002444 15/09/2015 R$ 1.159,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0002445 15/09/2015 R$ 5.564,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002448 15/09/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002450 15/09/2015 R$ 702,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0002462 15/09/2015 R$ 47.323,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002486 15/09/2015 R$ 619,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002495 15/09/2015 R$ 135,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002496 15/09/2015 R$ 360,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002556 15/09/2015 R$ 4.837,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002699 15/09/2015 R$ 9.095,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002702 15/09/2015 R$ 11.716,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002792 15/09/2015 R$ 1.513,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0002827 15/09/2015 R$ 7.545,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0002446 16/09/2015 R$ 181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 2 LAVADOURAS PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002461 16/09/2015 R$ 984,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002463 16/09/2015 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002701 16/09/2015 R$ 117,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002717 16/09/2015 R$ 1.521,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002718 16/09/2015 R$ 3.215,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. 0003281 16/09/2015 R$ 117,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002464 17/09/2015 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002465 17/09/2015 R$ 1.604,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 0002466 17/09/2015 R$ 1.439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO NOS TORNEIOS. 0002467 17/09/2015 R$ 942,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO DAS COMUNIDADES DE SARDOÁ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002468 17/09/2015 R$ 657,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA SER UTILIZADO EM ORNAMENTAÇÃO DOS GRUPOS. 0002469 17/09/2015 R$ 142,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO E LONGARINAS PARA A FARMÁCIA DE MINAS. 0002476 17/09/2015 R$ 651,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA DE MINAS. 0002477 17/09/2015 R$ 544,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A FARMÁCIA DE MINAS. 0002478 17/09/2015 R$ 255,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002482 17/09/2015 R$ 769,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002471 18/09/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002474 18/09/2015 R$ 629,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002475 18/09/2015 R$ 81,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO LEITEIRO NO DIA 18/09/2015. 0002479 18/09/2015 R$ 149,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002480 18/09/2015 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. 0002483 18/09/2015 R$ 3.735,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002494 18/09/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002716 18/09/2015 R$ 2.224,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002470 21/09/2015 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002472 21/09/2015 R$ 745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002473 21/09/2015 R$ 8,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A CERTIDÕES E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTEAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002485 21/09/2015 R$ 135,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002487 21/09/2015 R$ 8.910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002488 21/09/2015 R$ 926,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002489 21/09/2015 R$ 3.663,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002490 21/09/2015 R$ 2.501,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002491 21/09/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002493 21/09/2015 R$ 596,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002497 21/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002498 21/09/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002499 21/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002638 21/09/2015 R$ 89,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003641 21/09/2015 R$ 15.384,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003642 21/09/2015 R$ 8.615,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 0002500 22/09/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002501 22/09/2015 R$ 3.388,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002502 22/09/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002503 22/09/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002504 22/09/2015 R$ 53,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002505 22/09/2015 R$ 77,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0002506 22/09/2015 R$ 359,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002511 22/09/2015 R$ 1.155,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002513 22/09/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR A COORDENADORA DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002514 22/09/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002515 22/09/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA, DECOPAGEM EM VIDROS E GARRAFAS, QUADROS PINTADOS DE MADEIRA, PINTURAS EM TELHAS E OUTROS ARTESANATOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA 0002519 22/09/2015 R$ 66,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA, DECOPAGEM EM VIDROS E GARRAFAS, QUADROS PINTADOS DE MADEIRA, PINTURAS EM TELHAS E OUTROS ARTESANATOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA 0002520 22/09/2015 R$ 225,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002521 22/09/2015 R$ 700,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002522 22/09/2015 R$ 486,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA 0002523 22/09/2015 R$ 14,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 0002651 22/09/2015 R$ 611,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002700 22/09/2015 R$ 282,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002524 23/09/2015 R$ 187,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002525 23/09/2015 R$ 327,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO). 0002526 23/09/2015 R$ 590,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MANTENA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PARCERIAS E CONVÊNIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002527 23/09/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 0002528 23/09/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002529 23/09/2015 R$ 75,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002530 23/09/2015 R$ 467,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DA UNIÃO , ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN 0002532 23/09/2015 R$ 5.886,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002533 23/09/2015 R$ 24,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA E DE COURO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA OBRAS. 0002535 23/09/2015 R$ 117,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAR "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL", OCORRIDO NOS ANOS 2014 E 2015, SENDO PARTICIPANTES 2 ESCOLA A ESCOLA MUNICIPAL PROF 0002536 23/09/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAR "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL", OCORRIDO NOS ANOS 2014 E 2015, SENDO PARTICIPANTES 2 ESCOLA A ESCOLA MUNICIPAL PROF 0002537 23/09/2015 R$ 436,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAR "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL", OCORRIDO NOS ANOS 2014 E 2015, SENDO PARTICIPANTES 2 ESCOLA A ESCOLA MUNICIPAL PROF 0002538 23/09/2015 R$ 2.240,60
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002539 23/09/2015 R$ 630,26
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002540 23/09/2015 R$ 437,68
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002541 23/09/2015 R$ 1.283,92
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002542 23/09/2015 R$ 1.882,20
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002543 23/09/2015 R$ 6.770,68
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002544 23/09/2015 R$ 1.335,48
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002545 23/09/2015 R$ 1.940,80
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002546 23/09/2015 R$ 541,55
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002547 23/09/2015 R$ 1.080,34
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002548 23/09/2015 R$ 1.071,20
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002549 23/09/2015 R$ 325,07
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002550 23/09/2015 R$ 235,60
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002551 23/09/2015 R$ 739,20
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002552 23/09/2015 R$ 1.072,85
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002553 23/09/2015 R$ 2.859,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002554 23/09/2015 R$ 56,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE AGRADÁVEL E LIMPO DE TODAS AS REPARTIÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002573 23/09/2015 R$ 285,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFININAS DE ARTESANATOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002574 23/09/2015 R$ 355,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PARA AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 0002575 23/09/2015 R$ 448,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TREINAMENTO PARA LÍDERES DE AUTO DESEMPENHO NO DIA 24/09/2015. 0002555 24/09/2015 R$ 86,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. 0002557 24/09/2015 R$ 112,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002558 24/09/2015 R$ 389,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002559 24/09/2015 R$ 341,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002560 24/09/2015 R$ 390,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACA: PVW-8607 ). 0002561 24/09/2015 R$ 185,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002562 24/09/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002563 24/09/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002564 24/09/2015 R$ 169,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BOM JESUS DO GALHO PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002565 24/09/2015 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0002566 24/09/2015 R$ 184,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002567 24/09/2015 R$ 170,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002568 24/09/2015 R$ 202,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002569 24/09/2015 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002570 24/09/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002571 24/09/2015 R$ 95,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC E COLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002572 24/09/2015 R$ 30,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0002576 24/09/2015 R$ 25,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002577 24/09/2015 R$ 91,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002589 24/09/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002578 25/09/2015 R$ 618,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002579 25/09/2015 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002580 25/09/2015 R$ 344,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002581 25/09/2015 R$ 3.999,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002582 25/09/2015 R$ 139,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002583 25/09/2015 R$ 6.406,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002584 25/09/2015 R$ 3.354,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002585 25/09/2015 R$ 7.148,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002586 25/09/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002587 25/09/2015 R$ 4.939,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002588 25/09/2015 R$ 1.182,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002590 25/09/2015 R$ 3.486,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002632 25/09/2015 R$ 387,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0003133 25/09/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL 0002698 26/09/2015 R$ 28,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI AOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002591 28/09/2015 R$ 298,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM, JANICE E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CIR UNIFICADA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002592 28/09/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA 0002593 28/09/2015 R$ 161,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002594 28/09/2015 R$ 32,77
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 0002595 28/09/2015 R$ 189,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 0002596 28/09/2015 R$ 13,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA 0002597 28/09/2015 R$ 141,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002598 28/09/2015 R$ 250,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002602 28/09/2015 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002603 28/09/2015 R$ 118,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002604 28/09/2015 R$ 81,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002605 28/09/2015 R$ 3.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO MEDIANTE LAUDO ANEXO. 0002606 28/09/2015 R$ 130,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA MEDIANTE LAUDO ANEXO. 0002607 28/09/2015 R$ 52,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DA CRECHE. 0002655 28/09/2015 R$ 85,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 0002608 29/09/2015 R$ 2.800,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002609 29/09/2015 R$ 634,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO REVIVER ( IDOSOS) DO SCVF - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0002610 29/09/2015 R$ 286,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002611 29/09/2015 R$ 24,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002612 29/09/2015 R$ 50,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002613 29/09/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002614 29/09/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002615 29/09/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002616 29/09/2015 R$ 1.016,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002617 29/09/2015 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002619 29/09/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS NO EVENTO MULTIRÃO DE SAÚDE OCULAR NO DIA 26/09/2015. 0002975 29/09/2015 R$ 449,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002976 29/09/2015 R$ 314,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002977 29/09/2015 R$ 82,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002978 29/09/2015 R$ 198,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002981 29/09/2015 R$ 116,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO MENSAL DO FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002621 30/09/2015 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS. 0002624 30/09/2015 R$ 21.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002626 30/09/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 0002627 30/09/2015 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA. 0002628 30/09/2015 R$ 270,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002629 30/09/2015 R$ 515,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DA 0002635 30/09/2015 R$ 4,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002709 30/09/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002797 30/09/2015 R$ 7.061,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002798 30/09/2015 R$ 763,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003203 30/09/2015 R$ 4.326,15