| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002630 |
01/10/2015 |
R$ 1.179,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002631 |
01/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS. |
0002633 |
01/10/2015 |
R$ 886,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002636 |
01/10/2015 |
R$ 2,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
0002639 |
01/10/2015 |
R$ 11,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002640 |
01/10/2015 |
R$ 171,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO CONFORME CONVÊNIO Nº 333/2014. |
0002657 |
01/10/2015 |
R$ 2.712,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ECOLARES DESTINADOS A MAUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002693 |
01/10/2015 |
R$ 92,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0002723 |
01/10/2015 |
R$ 1.288,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002800 |
01/10/2015 |
R$ 1.161,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002801 |
01/10/2015 |
R$ 854,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIOMIELITE. |
0003243 |
01/10/2015 |
R$ 159,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002641 |
02/10/2015 |
R$ 418,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002642 |
02/10/2015 |
R$ 233,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BOM JESUS DO GALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002643 |
02/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002644 |
02/10/2015 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0002645 |
02/10/2015 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002646 |
02/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002648 |
02/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0002649 |
02/10/2015 |
R$ 395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
0002650 |
02/10/2015 |
R$ 28,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS). |
0002652 |
02/10/2015 |
R$ 543,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FRAMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002653 |
02/10/2015 |
R$ 447,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002654 |
02/10/2015 |
R$ 346,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FRAMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002695 |
02/10/2015 |
R$ 105,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002719 |
02/10/2015 |
R$ 76,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002720 |
02/10/2015 |
R$ 55,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002721 |
02/10/2015 |
R$ 157,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002722 |
02/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002799 |
02/10/2015 |
R$ 259,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0003106 |
02/10/2015 |
R$ 18,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FRAMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0003135 |
02/10/2015 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015. |
0003140 |
02/10/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS 3 PONTOS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 55/2014, REFERENTE AO PERÍDO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. |
0003141 |
02/10/2015 |
R$ 566,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
0003282 |
02/10/2015 |
R$ 149,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003283 |
02/10/2015 |
R$ 110,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. |
0003385 |
02/10/2015 |
R$ 4.012,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. |
0002703 |
05/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS). |
0002704 |
05/10/2015 |
R$ 220,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002705 |
05/10/2015 |
R$ 352,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO. |
0002710 |
05/10/2015 |
R$ 6,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA NO LONTRA. |
0002711 |
05/10/2015 |
R$ 28,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA NO LONTRA. |
0002712 |
05/10/2015 |
R$ 6,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. |
0002713 |
05/10/2015 |
R$ 31,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE BOCAS DE LOBO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
0002714 |
05/10/2015 |
R$ 104,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002715 |
05/10/2015 |
R$ 7,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB. |
0002752 |
05/10/2015 |
R$ 288,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002781 |
05/10/2015 |
R$ 931,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003059 |
05/10/2015 |
R$ 1.786,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGILÂNCIA AMBIENTAL A SAÚDE. |
0003190 |
05/10/2015 |
R$ 25,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PLANTÃO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO. |
0003228 |
05/10/2015 |
R$ 912,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. |
0002656 |
06/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002685 |
06/10/2015 |
R$ 2.512,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA CONFECÇÃO DE PIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
0002686 |
06/10/2015 |
R$ 541,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0002687 |
06/10/2015 |
R$ 499,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF - JUAREZ GERALDO DE SOUZA, ESF - PADRE BERNADO E CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. |
0002688 |
06/10/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIAPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002689 |
06/10/2015 |
R$ 1.017,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF - JUAREZ GERALDA DE SOUZA, ESF - PADRE BERNADO E CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ. |
0002690 |
06/10/2015 |
R$ 674,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002691 |
06/10/2015 |
R$ 679,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNADO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002692 |
06/10/2015 |
R$ 123,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PEDIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ CONFO |
0002694 |
06/10/2015 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002706 |
06/10/2015 |
R$ 1.786,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PEPITA SIMÕES. |
0002707 |
06/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002708 |
06/10/2015 |
R$ 34,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002740 |
06/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE NOTURNO, ENFERMEIRO, MOTORISTAS E VIGILANTE. |
0002741 |
06/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002749 |
06/10/2015 |
R$ 630,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PLAFONIER DE PVC PARA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. |
0002758 |
06/10/2015 |
R$ 96,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002789 |
06/10/2015 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0002658 |
07/10/2015 |
R$ 205,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
0002659 |
07/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
0002660 |
07/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. |
0002661 |
07/10/2015 |
R$ 21.995,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
0002662 |
07/10/2015 |
R$ 2.352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. |
0002663 |
07/10/2015 |
R$ 15.079,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. |
0002664 |
07/10/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0002665 |
07/10/2015 |
R$ 1.285,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE- CONSURGE CONFORME RELATÓRIO ANEX |
0002666 |
07/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS: JOSÉ CARLOS, JOÃO VICTOR, PABLO E CLEONICE PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE DIRETRIZES ESTADUAIS P |
0002667 |
07/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002668 |
07/10/2015 |
R$ 162,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002669 |
07/10/2015 |
R$ 147,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002670 |
07/10/2015 |
R$ 147,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002671 |
07/10/2015 |
R$ 122,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002672 |
07/10/2015 |
R$ 143,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0002673 |
07/10/2015 |
R$ 38,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0002674 |
07/10/2015 |
R$ 26,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002676 |
07/10/2015 |
R$ 29,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002677 |
07/10/2015 |
R$ 39,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002678 |
07/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002679 |
07/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002680 |
07/10/2015 |
R$ 11.512,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO (3296-1116, 3296-1139, 3296-1244, 3296-1265 E 3296-1520). |
0002681 |
07/10/2015 |
R$ 1.145,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) |
0002682 |
07/10/2015 |
R$ 1.085,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). |
0002683 |
07/10/2015 |
R$ 99,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). |
0002684 |
07/10/2015 |
R$ 56,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. |
0002696 |
07/10/2015 |
R$ 29.787,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002727 |
07/10/2015 |
R$ 1.805,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
0002733 |
07/10/2015 |
R$ 119,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0002734 |
07/10/2015 |
R$ 602,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002735 |
07/10/2015 |
R$ 203,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA. |
0002736 |
07/10/2015 |
R$ 1,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
0002737 |
07/10/2015 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO FELINA E CANINA. |
0002738 |
07/10/2015 |
R$ 375,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (QUALIFAR - SUS). |
0002739 |
07/10/2015 |
R$ 95,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ( QUALIFAR - SUS) |
0002744 |
07/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002745 |
07/10/2015 |
R$ 797,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OS SERVIÇOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA PROPICIAR |
0002746 |
07/10/2015 |
R$ 310,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS MESÁRIOS DA ELEIÇÃO UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR. |
0002747 |
07/10/2015 |
R$ 126,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002750 |
07/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. |
0002903 |
07/10/2015 |
R$ 4.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003060 |
07/10/2015 |
R$ 8.759,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003201 |
07/10/2015 |
R$ 9.533,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002724 |
08/10/2015 |
R$ 485,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002725 |
08/10/2015 |
R$ 29,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. |
0002726 |
08/10/2015 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002730 |
08/10/2015 |
R$ 145,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
0002756 |
08/10/2015 |
R$ 7,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
0002757 |
08/10/2015 |
R$ 15,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PEDIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SARDOÁ CONFORME LAUDO ANEXO. |
0002759 |
08/10/2015 |
R$ 442,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE NOTURNO, ENFERMEIRO, MOTORISTAS E VIGILANTE. |
0002760 |
08/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002764 |
08/10/2015 |
R$ 6.406,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA HMG- 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002787 |
08/10/2015 |
R$ 3.486,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002788 |
08/10/2015 |
R$ 117,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA GKO- 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002790 |
08/10/2015 |
R$ 3.354,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002901 |
08/10/2015 |
R$ 7.148,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003068 |
08/10/2015 |
R$ 3.758,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0003070 |
08/10/2015 |
R$ 2.936,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0003071 |
08/10/2015 |
R$ 2.936,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂCIA PLACA: HNH1914 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002742 |
09/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (QUALIFAR - SUS). |
0002748 |
09/10/2015 |
R$ 11,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA AS FUNCIONÁRIAS GISLAINE, LAÍS, GRAZIELLE E JANICE PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002751 |
09/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002753 |
09/10/2015 |
R$ 480,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002754 |
09/10/2015 |
R$ 502,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0002755 |
09/10/2015 |
R$ 4.006,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002761 |
09/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002762 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002763 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS VEÍCULOS DE PLACA OWO- 3773, OWO- 3867, OWQ- 5965, OWO- 3795, GKO- 0664 E LBQ- 2320 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002765 |
09/10/2015 |
R$ 1.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002766 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002767 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002768 |
09/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002769 |
09/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002770 |
09/10/2015 |
R$ 4.419,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002771 |
09/10/2015 |
R$ 5.065,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE ALIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A REALIÇÃO DO FESTIVAL DO FEIJÃO NO CÓRREGO DO URUÇÚ. |
0002772 |
09/10/2015 |
R$ 341,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. |
0002773 |
09/10/2015 |
R$ 3.850,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, ASSEMBLÉIA, SETOP E SEDESE CONFORME RELATÓRIO AN |
0002774 |
09/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002782 |
09/10/2015 |
R$ 581,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / FARMÁCIA DE MINAS. |
0002784 |
09/10/2015 |
R$ 112,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0002791 |
09/10/2015 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002794 |
09/10/2015 |
R$ 95,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002795 |
09/10/2015 |
R$ 554,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003061 |
09/10/2015 |
R$ 13,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003067 |
09/10/2015 |
R$ 739,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003072 |
09/10/2015 |
R$ 259,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003157 |
09/10/2015 |
R$ 603,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0003109 |
10/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002775 |
13/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002776 |
13/10/2015 |
R$ 180,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002777 |
13/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002778 |
13/10/2015 |
R$ 185,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002779 |
13/10/2015 |
R$ 155,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002780 |
13/10/2015 |
R$ 148,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. |
0002783 |
13/10/2015 |
R$ 4.012,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002796 |
13/10/2015 |
R$ 20,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002802 |
13/10/2015 |
R$ 762,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002803 |
13/10/2015 |
R$ 35,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002804 |
13/10/2015 |
R$ 79,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002805 |
13/10/2015 |
R$ 224,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002806 |
13/10/2015 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002807 |
13/10/2015 |
R$ 42,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002808 |
13/10/2015 |
R$ 807,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002809 |
13/10/2015 |
R$ 85,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2745 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002810 |
13/10/2015 |
R$ 2.124,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002811 |
13/10/2015 |
R$ 603,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002813 |
13/10/2015 |
R$ 2.783,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMH 2117 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002814 |
13/10/2015 |
R$ 3.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002815 |
13/10/2015 |
R$ 3.605,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002816 |
13/10/2015 |
R$ 3.775,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002817 |
13/10/2015 |
R$ 4.150,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002818 |
13/10/2015 |
R$ 946,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHE PARA O GRUPO REVIVER DO SCVF-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
0002828 |
13/10/2015 |
R$ 172,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002852 |
13/10/2015 |
R$ 223,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003073 |
13/10/2015 |
R$ 162,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE TAMBOR PARA AS ATIVIDADES AMBULATORIAIS NA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0003608 |
13/10/2015 |
R$ 685,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002819 |
14/10/2015 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002820 |
14/10/2015 |
R$ 1.192,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0002821 |
14/10/2015 |
R$ 1.325,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2015. |
0002822 |
14/10/2015 |
R$ 4.069,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002823 |
14/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002824 |
14/10/2015 |
R$ 43,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002825 |
14/10/2015 |
R$ 43,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002826 |
14/10/2015 |
R$ 77,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E UMA EXCURSÃO NO DIA 15 DE OUTUBRO (CLUBE) PARA TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE |
0002829 |
14/10/2015 |
R$ 119,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E UMA EXCURSÃO NO DIA 15 DE OUTUBRO (CLUBE) PARA TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE |
0002830 |
14/10/2015 |
R$ 933,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. |
0002831 |
14/10/2015 |
R$ 2.825,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. |
0002840 |
14/10/2015 |
R$ 4.130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002841 |
14/10/2015 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002842 |
14/10/2015 |
R$ 2.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002843 |
14/10/2015 |
R$ 658,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENGLOBANDO PROCEDIMENTOS DE REAORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA DA ATENÇAO BASICA |
0002865 |
14/10/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA NO ATERRO DA PISTA DE CAMINHADA E ATERRO CONTROLADO. |
0002875 |
14/10/2015 |
R$ 7.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO LONTRA. |
0002886 |
14/10/2015 |
R$ 471,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO LONTRA. |
0002887 |
14/10/2015 |
R$ 15,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO LONTRA. |
0002888 |
14/10/2015 |
R$ 7,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO LONTRA. |
0002889 |
14/10/2015 |
R$ 3,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002902 |
14/10/2015 |
R$ 41,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2015. |
0003313 |
14/10/2015 |
R$ 5.401,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002832 |
15/10/2015 |
R$ 100,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002833 |
15/10/2015 |
R$ 54,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002834 |
15/10/2015 |
R$ 13,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002835 |
15/10/2015 |
R$ 74,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0002836 |
15/10/2015 |
R$ 401,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002837 |
15/10/2015 |
R$ 36,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002838 |
15/10/2015 |
R$ 1.674,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002839 |
15/10/2015 |
R$ 103,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002844 |
15/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002845 |
15/10/2015 |
R$ 29,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002846 |
15/10/2015 |
R$ 369,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PROERD. |
0002850 |
15/10/2015 |
R$ 3.990,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DO CMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. |
0002857 |
15/10/2015 |
R$ 1.050,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DO CMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. |
0002859 |
15/10/2015 |
R$ 63,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA |
0002860 |
15/10/2015 |
R$ 6.904,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002861 |
15/10/2015 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS |
0003138 |
15/10/2015 |
R$ 7.492,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002847 |
16/10/2015 |
R$ 23,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002848 |
16/10/2015 |
R$ 33,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002849 |
16/10/2015 |
R$ 270,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS, JARRAS DE PLÁSTICO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002851 |
16/10/2015 |
R$ 497,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002853 |
16/10/2015 |
R$ 289,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002854 |
16/10/2015 |
R$ 279,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002855 |
16/10/2015 |
R$ 380,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
0002856 |
16/10/2015 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E JATO ATIVADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002858 |
16/10/2015 |
R$ 293,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002868 |
16/10/2015 |
R$ 85,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002872 |
16/10/2015 |
R$ 214,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
0002876 |
16/10/2015 |
R$ 83,50 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CERCA NO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. |
0002885 |
16/10/2015 |
R$ 8.686,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0003114 |
16/10/2015 |
R$ 1.552,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA PRAÇA DIGITAL CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2015 A 21/10/2015. |
0003139 |
16/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002862 |
19/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002863 |
19/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 462/2014. |
0002866 |
19/10/2015 |
R$ 8.128,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1465/2013. |
0002867 |
19/10/2015 |
R$ 6.442,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
0002869 |
19/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL. |
0002870 |
19/10/2015 |
R$ 44,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002871 |
19/10/2015 |
R$ 2.078,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002873 |
19/10/2015 |
R$ 1.071,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002874 |
19/10/2015 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. |
0003636 |
19/10/2015 |
R$ 858,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002877 |
20/10/2015 |
R$ 3.761,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA OQM - 9462. |
0002878 |
20/10/2015 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA PLACA OQM - 9462. |
0002879 |
20/10/2015 |
R$ 56,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURAS DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002880 |
20/10/2015 |
R$ 2.874,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DOIS CADEADOS PARA ESCOLA DO LONTRA. |
0002881 |
20/10/2015 |
R$ 31,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002882 |
20/10/2015 |
R$ 1.059,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002883 |
20/10/2015 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002884 |
20/10/2015 |
R$ 98,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE. |
0002891 |
20/10/2015 |
R$ 4,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002892 |
20/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002893 |
20/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002912 |
20/10/2015 |
R$ 4.299,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DO BLOCO: INVESTIMENTO E DA AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA |
0002922 |
20/10/2015 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002923 |
20/10/2015 |
R$ 161,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. |
0003119 |
20/10/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
0003120 |
20/10/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA ENFERMARIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002890 |
21/10/2015 |
R$ 47,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002894 |
21/10/2015 |
R$ 1.273,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002895 |
21/10/2015 |
R$ 22,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO COMDEC. |
0002896 |
21/10/2015 |
R$ 36,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A LAUDO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE SARDOÁ, BEM TOMBADO PELO MUNICÍPIO E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DE BENS INVENTARI |
0002897 |
21/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002898 |
21/10/2015 |
R$ 49,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002899 |
21/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002900 |
21/10/2015 |
R$ 1.603,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
0002910 |
21/10/2015 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002911 |
21/10/2015 |
R$ 2.262,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. |
0002924 |
21/10/2015 |
R$ 84,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. |
0002925 |
21/10/2015 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002926 |
21/10/2015 |
R$ 177,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002904 |
22/10/2015 |
R$ 150,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002908 |
22/10/2015 |
R$ 1.085,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALDE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002909 |
22/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002913 |
22/10/2015 |
R$ 56,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CASA DA SRA. LAURA MARIA DA SILVA DEVIDO A UM INCÊNDIO QUE OCASIONOU DANOS NÀ ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, RELATÓRIO EM AN |
0002914 |
22/10/2015 |
R$ 402,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CASA DA SRA. LAURA MARIA DA SILVA DEVIDO A UM INCÊNDIO QUE OCASIONOU DANOS NÀ ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, RELATÓRIO EM AN |
0002915 |
22/10/2015 |
R$ 461,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DAS OFICINAS DO CRAS. |
0002916 |
22/10/2015 |
R$ 524,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTE ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
0002917 |
22/10/2015 |
R$ 372,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMI9TE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002918 |
22/10/2015 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002919 |
22/10/2015 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002920 |
22/10/2015 |
R$ 51,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002921 |
22/10/2015 |
R$ 594,20 |
|
| EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARDOÁ-MG. |
0002907 |
23/10/2015 |
R$ 282,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003196 |
23/10/2015 |
R$ 1.762,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003202 |
23/10/2015 |
R$ 6.260,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003234 |
23/10/2015 |
R$ 8.247,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
0002905 |
26/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
0002906 |
26/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS LILIAM E JOSÉ CARLOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CIR- GV NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚ |
0002927 |
26/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002928 |
26/10/2015 |
R$ 238,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF PADRE BERNARDO. |
0002929 |
26/10/2015 |
R$ 268,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002930 |
26/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002931 |
26/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002932 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002933 |
26/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002934 |
26/10/2015 |
R$ 246,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CUNSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. |
0002935 |
26/10/2015 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002936 |
26/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002937 |
26/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002938 |
26/10/2015 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002939 |
26/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002940 |
26/10/2015 |
R$ 688,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002955 |
26/10/2015 |
R$ 1.846,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |
0002956 |
26/10/2015 |
R$ 768,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |
0002957 |
26/10/2015 |
R$ 1.436,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002958 |
26/10/2015 |
R$ 748,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |
0002959 |
26/10/2015 |
R$ 324,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |
0002960 |
26/10/2015 |
R$ 847,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002961 |
26/10/2015 |
R$ 1.948,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002962 |
26/10/2015 |
R$ 8.147,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002963 |
26/10/2015 |
R$ 3.155,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002964 |
26/10/2015 |
R$ 1.940,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002965 |
26/10/2015 |
R$ 1.402,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002966 |
26/10/2015 |
R$ 3.072,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002967 |
26/10/2015 |
R$ 1.235,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002968 |
26/10/2015 |
R$ 569,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002969 |
26/10/2015 |
R$ 1.437,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SARDOÁ PARA UMA APRESENTAÇÃO NA E.M.MONS.DAVI DE A.MIRANDA NO DIA 27/10/2015. |
0002970 |
26/10/2015 |
R$ 251,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0002971 |
26/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002972 |
26/10/2015 |
R$ 35,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002973 |
26/10/2015 |
R$ 527,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002986 |
26/10/2015 |
R$ 163,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003149 |
26/10/2015 |
R$ 625,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0003195 |
26/10/2015 |
R$ 1.938,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002941 |
27/10/2015 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( PAGAMENTO DE PASSAGEM). |
0002942 |
27/10/2015 |
R$ 793,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002943 |
27/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TFD CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002944 |
27/10/2015 |
R$ 437,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0002945 |
27/10/2015 |
R$ 8.013,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002946 |
27/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0002947 |
27/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0002948 |
27/10/2015 |
R$ 416,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0002949 |
27/10/2015 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF EM CONSTRUÇÃO. |
0002950 |
27/10/2015 |
R$ 21,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002951 |
27/10/2015 |
R$ 40,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
0002952 |
27/10/2015 |
R$ 440,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002953 |
27/10/2015 |
R$ 269,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0002954 |
27/10/2015 |
R$ 1.203,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002974 |
27/10/2015 |
R$ 485,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002979 |
27/10/2015 |
R$ 1.227,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002980 |
27/10/2015 |
R$ 58,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002982 |
27/10/2015 |
R$ 996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002983 |
27/10/2015 |
R$ 307,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002984 |
27/10/2015 |
R$ 78,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002985 |
27/10/2015 |
R$ 153,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0003002 |
27/10/2015 |
R$ 282,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0003003 |
27/10/2015 |
R$ 1.137,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0003004 |
27/10/2015 |
R$ 187,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0003016 |
27/10/2015 |
R$ 249,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0003018 |
27/10/2015 |
R$ 149,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003020 |
27/10/2015 |
R$ 1.227,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0003032 |
27/10/2015 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIAPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0003034 |
27/10/2015 |
R$ 51,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0003035 |
27/10/2015 |
R$ 37,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0003134 |
27/10/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003604 |
27/10/2015 |
R$ 168,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0003605 |
27/10/2015 |
R$ 188,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0003606 |
27/10/2015 |
R$ 251,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. |
0003618 |
27/10/2015 |
R$ 1.284,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0003619 |
27/10/2015 |
R$ 152,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0003621 |
27/10/2015 |
R$ 3.072,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0003622 |
27/10/2015 |
R$ 8.147,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0002987 |
28/10/2015 |
R$ 41,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0002988 |
28/10/2015 |
R$ 96,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002989 |
28/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002990 |
28/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002991 |
28/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0002992 |
28/10/2015 |
R$ 25,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0002993 |
28/10/2015 |
R$ 38,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003191 |
28/10/2015 |
R$ 139,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003197 |
28/10/2015 |
R$ 141,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0002994 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
0002995 |
29/10/2015 |
R$ 4.371,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
0002996 |
29/10/2015 |
R$ 16.592,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
0002997 |
29/10/2015 |
R$ 69,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002998 |
29/10/2015 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO GRUPO REVIVER (IDOSO) DO SCFV NUMA EXCURSÃO AO CLUBE NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGÊNCIA DE MINAS, QUE TERÁ COMO OBJETIVO O ENTR |
0002999 |
29/10/2015 |
R$ 733,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003000 |
29/10/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003001 |
29/10/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003007 |
29/10/2015 |
R$ 1.512,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003008 |
29/10/2015 |
R$ 1.900,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003009 |
29/10/2015 |
R$ 4.078,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003010 |
29/10/2015 |
R$ 1.407,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003011 |
29/10/2015 |
R$ 2.687,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003012 |
29/10/2015 |
R$ 5.078,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA E DO QUARTEL DA PM. |
0003013 |
29/10/2015 |
R$ 108,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003014 |
29/10/2015 |
R$ 2.969,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003015 |
29/10/2015 |
R$ 900,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003017 |
29/10/2015 |
R$ 874,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003019 |
29/10/2015 |
R$ 22.266,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0003021 |
29/10/2015 |
R$ 160,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA E PARA O CEMEI. |
0003022 |
29/10/2015 |
R$ 26,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA E PARA O CEMEI. |
0003023 |
29/10/2015 |
R$ 635,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003024 |
29/10/2015 |
R$ 1.351,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0003025 |
29/10/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
0003026 |
29/10/2015 |
R$ 957,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003027 |
29/10/2015 |
R$ 11.248,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003028 |
29/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003029 |
29/10/2015 |
R$ 22,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003030 |
29/10/2015 |
R$ 2.217,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003031 |
29/10/2015 |
R$ 4.426,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. |
0003033 |
29/10/2015 |
R$ 1.210,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE CONFORME LAUDO ANEXO. |
0003036 |
29/10/2015 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE CONFORME LAUDO ANEXO. |
0003037 |
29/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS. |
0003038 |
29/10/2015 |
R$ 14.427,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003040 |
29/10/2015 |
R$ 14.251,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003041 |
29/10/2015 |
R$ 3.025,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003042 |
29/10/2015 |
R$ 6.037,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003043 |
29/10/2015 |
R$ 416,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003044 |
29/10/2015 |
R$ 6.387,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003045 |
29/10/2015 |
R$ 12.122,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003046 |
29/10/2015 |
R$ 3.109,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003047 |
29/10/2015 |
R$ 1.683,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003048 |
29/10/2015 |
R$ 28.819,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003049 |
29/10/2015 |
R$ 2.217,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003050 |
29/10/2015 |
R$ 5.375,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
0003051 |
29/10/2015 |
R$ 3.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003052 |
29/10/2015 |
R$ 41.968,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003053 |
29/10/2015 |
R$ 3.365,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. |
0003084 |
29/10/2015 |
R$ 26.297,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS . |
0003085 |
30/10/2015 |
R$ 100.000,00 |
|