Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA OQM 9462. 0003005 03/11/2015 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DA VIATURA PLACA OQM 9462. 0003006 03/11/2015 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003039 03/11/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA SENHORA LAURA, VÍTIMA DE UM INCÊNDIO QUE OCASIONOU DANOS À ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL CONFORME LAUDO ANEX 0003057 03/11/2015 R$ 355,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003058 03/11/2015 R$ 9,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003062 03/11/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003063 03/11/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003064 03/11/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0003065 03/11/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003066 03/11/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003074 03/11/2015 R$ 48,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS. 0003075 03/11/2015 R$ 293,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS. 0003076 03/11/2015 R$ 426,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA E UM COMPUTADOR PARA SETOR DO CENSO ESCOLAR. 0003099 03/11/2015 R$ 17.925,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0003207 03/11/2015 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003404 03/11/2015 R$ 11.016,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003437 03/11/2015 R$ 13.883,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003482 03/11/2015 R$ 23.316,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003505 03/11/2015 R$ 6.964,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 0003508 03/11/2015 R$ 2.904,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003637 03/11/2015 R$ 408,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003054 04/11/2015 R$ 37,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003055 04/11/2015 R$ 26,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. 0003056 04/11/2015 R$ 1.331,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003069 04/11/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003077 04/11/2015 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003078 04/11/2015 R$ 184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003079 04/11/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003080 04/11/2015 R$ 169,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003081 04/11/2015 R$ 187,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003082 04/11/2015 R$ 136,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE METAS DE CALÇAMENTO CONFORME CONVÊNIO 333/2014. 0003083 04/11/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE COMBATE À DENGUE PARA O USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS. 0003102 04/11/2015 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003103 04/11/2015 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003104 04/11/2015 R$ 15,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003105 04/11/2015 R$ 5,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. 0003146 04/11/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE DEZOITO BANHEIROS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 0003158 04/11/2015 R$ 133.221,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA. 0003198 04/11/2015 R$ 53,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0003220 04/11/2015 R$ 4.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003481 04/11/2015 R$ 1.022,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003507 04/11/2015 R$ 8.357,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO (3296-1116, 3296-1139, 3296-1244, 3296-1265 E 3296-1520). 0003086 05/11/2015 R$ 1.092,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0003087 05/11/2015 R$ 897,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0003088 05/11/2015 R$ 85,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0003089 05/11/2015 R$ 55,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. 0003090 05/11/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 0003091 05/11/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003092 05/11/2015 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABOTARIAIS REFERENTES AS GESTANTES DO MUNICÍPIO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA MÃES DE MINAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA RESOLUÇÃO SES/MG N 0003093 05/11/2015 R$ 1.100,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0003094 05/11/2015 R$ 2.006,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003095 05/11/2015 R$ 483,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003096 05/11/2015 R$ 1.092,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003097 05/11/2015 R$ 266,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 0003100 05/11/2015 R$ 668,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 0003101 05/11/2015 R$ 122,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003107 05/11/2015 R$ 2.828,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003108 05/11/2015 R$ 2.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003110 05/11/2015 R$ 636,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA REUNIÃO DOS PROFESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CURSO DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA. 0003111 05/11/2015 R$ 186,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0003112 05/11/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÕES E PORTAS PARA O CEMEI. 0003113 05/11/2015 R$ 2.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003124 05/11/2015 R$ 226,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003126 05/11/2015 R$ 1.029,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DO CMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0003127 05/11/2015 R$ 1.655,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DA FAMÍLIA DA SENHORA LAURA, ATINGIDA POR INCÊNDIO E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 0003128 05/11/2015 R$ 301,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 0003129 05/11/2015 R$ 1.123,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003130 05/11/2015 R$ 606,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 0003131 05/11/2015 R$ 885,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCANAMENTO PARA O ATENDIMENTO A FAMILIA COM DIFICULDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CORREGO DO MALACACHETA, FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD 0003132 05/11/2015 R$ 248,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS 3 PONTOS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 55/2014, REFERENTE AO PERÍDO DE 01/10/2015 A 31/10/2015. 0003142 05/11/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0003187 05/11/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003480 05/11/2015 R$ 432,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003638 05/11/2015 R$ 2.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003115 06/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003116 06/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003117 06/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003118 06/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003121 06/11/2015 R$ 10.579,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003122 06/11/2015 R$ 4.241,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003123 06/11/2015 R$ 4.531,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5965 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003125 06/11/2015 R$ 628,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003144 06/11/2015 R$ 543,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003145 06/11/2015 R$ 619,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003147 06/11/2015 R$ 371,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003199 06/11/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003200 06/11/2015 R$ 41,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTA DE COURO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003208 06/11/2015 R$ 62,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0003339 06/11/2015 R$ 55,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. 0003383 06/11/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. 0003143 09/11/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 10/11/2015, TERÇA - FEIRA NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003148 09/11/2015 R$ 50,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO PLACA: HMG 8717). 0003164 09/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003165 09/11/2015 R$ 298,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MADEIRA PARA TELHADOS DOADAS PELA CENIBRA PARA PESSOAS CARENTES. 0003166 09/11/2015 R$ 5.110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003167 09/11/2015 R$ 12.544,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003178 09/11/2015 R$ 2.182,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003179 09/11/2015 R$ 993,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003180 09/11/2015 R$ 1.784,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003181 09/11/2015 R$ 1.288,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003182 09/11/2015 R$ 1.983,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003183 09/11/2015 R$ 1.685,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003184 09/11/2015 R$ 1.388,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003185 09/11/2015 R$ 1.882,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003186 09/11/2015 R$ 1.092,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0003188 09/11/2015 R$ 4.154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003189 09/11/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UMA REUNIÃO SOBRE O CODEMA QUE ACONTECERÁ DIA 10/11 NA EMATER. 0003192 09/11/2015 R$ 72,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE SAÚDE DE SARDOÁ - MG. 0003193 09/11/2015 R$ 33,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA BANHEIRO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003194 09/11/2015 R$ 31,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO, PISTA DE CAMINHADA E PONTE DE TUBULÃO NO CÓRREGO DO LONTRA. 0003204 09/11/2015 R$ 12.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO PARA A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003206 09/11/2015 R$ 508,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003229 09/11/2015 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003410 09/11/2015 R$ 1.092,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003411 09/11/2015 R$ 1.882,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003412 09/11/2015 R$ 1.388,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003413 09/11/2015 R$ 1.685,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003414 09/11/2015 R$ 1.983,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003415 09/11/2015 R$ 1.288,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003416 09/11/2015 R$ 1.784,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003417 09/11/2015 R$ 993,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003418 09/11/2015 R$ 2.182,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003425 09/11/2015 R$ 298,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003426 09/11/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. 0003150 10/11/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003159 10/11/2015 R$ 1.953,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003160 10/11/2015 R$ 910,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS KOMBIS. 0003161 10/11/2015 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003162 10/11/2015 R$ 466,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003163 10/11/2015 R$ 138,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003168 10/11/2015 R$ 392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003169 10/11/2015 R$ 166,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003172 10/11/2015 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003173 10/11/2015 R$ 35,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003174 10/11/2015 R$ 205,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003175 10/11/2015 R$ 165,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS. 0003176 10/11/2015 R$ 260,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003177 10/11/2015 R$ 18,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 0003210 10/11/2015 R$ 2.352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. 0003211 10/11/2015 R$ 5.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. 0003212 10/11/2015 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO E NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003245 10/11/2015 R$ 67,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003261 10/11/2015 R$ 35,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003407 10/11/2015 R$ 392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003408 10/11/2015 R$ 1.953,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003409 10/11/2015 R$ 35,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003419 10/11/2015 R$ 205,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003420 10/11/2015 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003423 10/11/2015 R$ 166,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003427 10/11/2015 R$ 138,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003428 10/11/2015 R$ 466,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003429 10/11/2015 R$ 910,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003639 10/11/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003170 11/11/2015 R$ 5.587,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003171 11/11/2015 R$ 1.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003205 11/11/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0003209 11/11/2015 R$ 418,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 0003213 11/11/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003214 11/11/2015 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003215 11/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003216 11/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003217 11/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003218 11/11/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0003219 11/11/2015 R$ 1.352,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL VADICÃO E PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DO MIRANDA. 0003244 11/11/2015 R$ 923,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003421 11/11/2015 R$ 1.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003422 11/11/2015 R$ 5.587,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2015. 0003509 11/11/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PLANTÃO (ENFERMEIROS, MOTORISTAS E VIGIAS). 0003226 12/11/2015 R$ 645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003227 12/11/2015 R$ 115,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0003230 12/11/2015 R$ 269,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0003231 12/11/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003232 12/11/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003233 12/11/2015 R$ 2.573,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003235 12/11/2015 R$ 606,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003236 12/11/2015 R$ 50,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003237 12/11/2015 R$ 87,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003239 12/11/2015 R$ 57,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0003240 12/11/2015 R$ 299,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE E PARA CEMEI. 0003241 12/11/2015 R$ 484,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE E PARA CEMEI. 0003242 12/11/2015 R$ 273,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT UNO HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003246 12/11/2015 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003238 13/11/2015 R$ 39,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 462/2014. 0003387 13/11/2015 R$ 2,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 462/2014. 0003388 13/11/2015 R$ 2,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1465/2013. 0003389 13/11/2015 R$ 2,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 0003221 16/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 0003222 16/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ( NASF). 0003223 16/11/2015 R$ 642,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS. 0003224 16/11/2015 R$ 141,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUI8SIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003225 16/11/2015 R$ 371,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE DEZOITO BANHEIROS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 0003247 16/11/2015 R$ 59.209,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003248 16/11/2015 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0003249 16/11/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. 0003250 16/11/2015 R$ 319,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA, PARA AÇÕES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA). 0003251 16/11/2015 R$ 1.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE MESA, PARA SUPORTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE. 0003252 16/11/2015 R$ 246,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM PARA PORTO SEGURO BAHIA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SAIDA DE SARDOÁ DIA 25/11/2015 RETORN 0003253 16/11/2015 R$ 7.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003254 16/11/2015 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 03 GAZEBO 3X3 POLIÉSTER, PARA SUPORTE AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 0003255 16/11/2015 R$ 409,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003256 16/11/2015 R$ 21,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003257 16/11/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003269 16/11/2015 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003270 16/11/2015 R$ 140,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003271 16/11/2015 R$ 304,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003272 16/11/2015 R$ 42,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003273 16/11/2015 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003274 16/11/2015 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003275 16/11/2015 R$ 49,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0003276 16/11/2015 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUARRAZ COM A FINALIDADE DE MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA DA FARMÁCIA DE MINAS. 0003277 16/11/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DA FARMÁCIA DE MINAS. 0003278 16/11/2015 R$ 558,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0003279 16/11/2015 R$ 313,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM PARA PORTO SEGURO BAHIA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SAIDA DE SARDOÁ DIA 25/11/2015 RETORN 0003440 16/11/2015 R$ 7.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0003510 16/11/2015 R$ 7.468,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003550 16/11/2015 R$ 10.104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003258 17/11/2015 R$ 336,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003259 17/11/2015 R$ 44,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CRAS CONFECÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL. 0003260 17/11/2015 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 14 COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR FRANSCISCO E PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 0003262 17/11/2015 R$ 16.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003263 17/11/2015 R$ 44,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003264 17/11/2015 R$ 214,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NOVO AMBIENTE NA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003265 17/11/2015 R$ 493,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003266 17/11/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003267 17/11/2015 R$ 206,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (PLACAS: HLF 5098 E HLF 6132). 0003268 17/11/2015 R$ 2.610,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003280 17/11/2015 R$ 257,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UM REUNIÃO SOBRE CMDRS QUE ACONTECERÁ DIA 20/11/2015. 0003284 17/11/2015 R$ 78,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003285 17/11/2015 R$ 28,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003286 17/11/2015 R$ 958,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2015. 0003484 17/11/2015 R$ 3.957,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0003518 17/11/2015 R$ 288,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003558 17/11/2015 R$ 286,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003573 17/11/2015 R$ 20,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DA PASTORAL DA CRIANÇA, EVENTO DIRIGIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF). 0003291 18/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003293 18/11/2015 R$ 29,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS TIMES DA CIDADE, DOIS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E UM TIME DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO. 0003294 18/11/2015 R$ 912,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003390 18/11/2015 R$ 89,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003399 18/11/2015 R$ 188,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003405 18/11/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003406 18/11/2015 R$ 334,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA PRAÇA DIGITAL CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2015 A 21/11/2015. 0003490 18/11/2015 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10/2015 A 07/11/2015. 0003491 18/11/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003496 18/11/2015 R$ 49,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAG 0003497 18/11/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0003519 18/11/2015 R$ 444,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0003520 18/11/2015 R$ 245,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE UMA VIAGEM A PORTO SEGURO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 29/11/2015. 0003522 18/11/2015 R$ 1.178,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0003549 18/11/2015 R$ 587,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003552 18/11/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0003553 18/11/2015 R$ 582,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003560 18/11/2015 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0003574 18/11/2015 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0003288 19/11/2015 R$ 454,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003289 19/11/2015 R$ 19,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003290 19/11/2015 R$ 16,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003292 19/11/2015 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003402 19/11/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003403 23/11/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003530 23/11/2015 R$ 1.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003643 23/11/2015 R$ 373,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0003384 26/11/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TRENA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE. 0003559 26/11/2015 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1012035-49. 0003314 27/11/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003392 27/11/2015 R$ 17,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003393 27/11/2015 R$ 17,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003594 27/11/2015 R$ 184,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003595 27/11/2015 R$ 9.671,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003295 30/11/2015 R$ 382,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003296 30/11/2015 R$ 18,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003297 30/11/2015 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003298 30/11/2015 R$ 182,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003299 30/11/2015 R$ 199,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003300 30/11/2015 R$ 110,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003301 30/11/2015 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003302 30/11/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003303 30/11/2015 R$ 182,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003304 30/11/2015 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003305 30/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003306 30/11/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003307 30/11/2015 R$ 56,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003308 30/11/2015 R$ 195,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003309 30/11/2015 R$ 68,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003310 30/11/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA E TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003311 30/11/2015 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003312 30/11/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2015. 0003397 30/11/2015 R$ 6.117,99