Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0003465 01/12/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. 0003634 01/12/2015 R$ 46.154,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NO 0003386 02/12/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003315 03/12/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS: JOSE SOARES DE AZEVEDO E ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 0003316 04/12/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0003435 04/12/2015 R$ 4.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003562 04/12/2015 R$ 4.856,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003325 07/12/2015 R$ 27.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0003431 07/12/2015 R$ 15.345,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0003432 07/12/2015 R$ 52.351,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003433 07/12/2015 R$ 33.295,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003434 07/12/2015 R$ 51.009,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS. 0003478 07/12/2015 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003632 08/12/2015 R$ 2.369,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 0003317 10/12/2015 R$ 1.176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. 0003318 10/12/2015 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. 0003319 10/12/2015 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. 0003320 10/12/2015 R$ 2.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0003391 10/12/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0003576 10/12/2015 R$ 313,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003321 11/12/2015 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003322 11/12/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003323 11/12/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003324 11/12/2015 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003326 11/12/2015 R$ 4.077,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003327 11/12/2015 R$ 4.508,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003328 11/12/2015 R$ 11.100,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003329 11/12/2015 R$ 24,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003330 11/12/2015 R$ 187,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003331 11/12/2015 R$ 375,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003332 11/12/2015 R$ 24,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003333 11/12/2015 R$ 39,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS DESTA PREFEITURA. 0003334 11/12/2015 R$ 1.287,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003335 11/12/2015 R$ 26,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003336 11/12/2015 R$ 29,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0003337 11/12/2015 R$ 1.012,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0003338 11/12/2015 R$ 770,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0003340 11/12/2015 R$ 111,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0003341 11/12/2015 R$ 1.576,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003342 11/12/2015 R$ 57,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 0003343 11/12/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 0003344 11/12/2015 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA PRAÇA DIGITAL CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2015 A 21/12/2015. 0003345 11/12/2015 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11/2015 A 07/12/2015. 0003346 11/12/2015 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS 3 PONTOS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 55/2014, REFERENTE AO PERÍDO DE 01/11/2015 A 30/11/2015. 0003347 11/12/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003348 11/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003349 11/12/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003350 11/12/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A REFORMULAÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 0003351 11/12/2015 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003352 11/12/2015 R$ 272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003353 11/12/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003354 11/12/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA NA PRAÇA. 0003523 11/12/2015 R$ 629,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA NA PRAÇA. 0003525 11/12/2015 R$ 406,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0003545 11/12/2015 R$ 7.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003356 14/12/2015 R$ 382,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003357 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003358 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003359 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003360 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003361 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003362 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003363 14/12/2015 R$ 730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003364 14/12/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003365 14/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003366 14/12/2015 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003367 14/12/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003368 14/12/2015 R$ 4.409,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA). 0003369 14/12/2015 R$ 434,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA). 0003370 14/12/2015 R$ 434,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO (REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA). 0003371 14/12/2015 R$ 434,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 0003372 14/12/2015 R$ 1.176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003373 14/12/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003374 14/12/2015 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO COSEMS- MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003375 14/12/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CONFORME REL 0003376 14/12/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003377 14/12/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003378 14/12/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE, ALINE, GISLAINE E ELIANA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO REGIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 0003379 14/12/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. 0003380 14/12/2015 R$ 1.127,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003381 14/12/2015 R$ 730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003382 14/12/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACAS: HLF 2745, HLF 4145, PUK 3629, PUK 3630 E NXX 0999). 0003546 14/12/2015 R$ 4.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003555 14/12/2015 R$ 1.038,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003556 14/12/2015 R$ 1.250,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PLACAS: HLF 2745, HLF 4145, PUK 3629, PUK 3630, HNH 1914 E NXX 0999). 0003599 14/12/2015 R$ 501,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ACABAMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ NO CORETO LOCALIZADO NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0003620 14/12/2015 R$ 5.235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003526 15/12/2015 R$ 236,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0003543 15/12/2015 R$ 9.129,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003575 15/12/2015 R$ 4.946,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 0003578 15/12/2015 R$ 7.403,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003579 15/12/2015 R$ 3.149,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0003596 15/12/2015 R$ 737,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 0003394 16/12/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 0003395 16/12/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NESTA PREFEITURA (3296-1139). 0003396 16/12/2015 R$ 5,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2015. 0003398 16/12/2015 R$ 3.642,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003470 16/12/2015 R$ 61,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003471 16/12/2015 R$ 249,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. 0003517 16/12/2015 R$ 123,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0003542 16/12/2015 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003580 16/12/2015 R$ 1.623,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003598 16/12/2015 R$ 693,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003400 17/12/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003466 17/12/2015 R$ 135,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003467 17/12/2015 R$ 67,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003468 17/12/2015 R$ 469,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003469 17/12/2015 R$ 135,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003472 17/12/2015 R$ 83,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003473 17/12/2015 R$ 120,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA FORMATURA DO PROERD NO DIA 31/11/2015. 0003474 17/12/2015 R$ 920,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA MOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 28/11/2015. 0003475 17/12/2015 R$ 949,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA REUNIÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 05/12/2015. 0003476 17/12/2015 R$ 120,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FECHAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO NO DIA 17/11/2015. 0003477 17/12/2015 R$ 63,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003528 17/12/2015 R$ 846,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FECHAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DIA 17/11/2015. 0003547 17/12/2015 R$ 136,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003548 17/12/2015 R$ 106,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0003554 17/12/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003561 17/12/2015 R$ 398,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003567 17/12/2015 R$ 5,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003479 18/12/2015 R$ 873,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0003538 18/12/2015 R$ 1.237,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0003539 18/12/2015 R$ 1.237,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003566 18/12/2015 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003587 18/12/2015 R$ 438,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003588 18/12/2015 R$ 628,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003597 18/12/2015 R$ 269,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003424 21/12/2015 R$ 106.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003430 21/12/2015 R$ 90.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS- IGAM. 0003436 21/12/2015 R$ 142,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003438 21/12/2015 R$ 33.470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO. 0003439 21/12/2015 R$ 3.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0003441 21/12/2015 R$ 39.895,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0003442 21/12/2015 R$ 13.961,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003443 21/12/2015 R$ 38.694,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0003446 21/12/2015 R$ 48.024,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS. 0003450 21/12/2015 R$ 35.872,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003521 21/12/2015 R$ 50.176,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003527 21/12/2015 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0003551 21/12/2015 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003568 21/12/2015 R$ 209,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003589 21/12/2015 R$ 1.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015). 0003600 21/12/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA ( PERÍODO: 01/10/2015 A 31/10/2015). 0003601 21/12/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2015. 0003607 21/12/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2015. 0003623 21/12/2015 R$ 11.831,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003444 22/12/2015 R$ 63,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003445 22/12/2015 R$ 231,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003447 22/12/2015 R$ 54,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0003448 22/12/2015 R$ 22,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003449 22/12/2015 R$ 42,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NESCENTE SILVA. 0003451 22/12/2015 R$ 21,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003452 22/12/2015 R$ 259,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003453 22/12/2015 R$ 198,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003454 22/12/2015 R$ 53,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003455 22/12/2015 R$ 111,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003456 22/12/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. 0003457 22/12/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003458 22/12/2015 R$ 44,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003459 22/12/2015 R$ 183,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003460 22/12/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003461 22/12/2015 R$ 157,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003462 22/12/2015 R$ 68,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003463 22/12/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS. 0003464 22/12/2015 R$ 1.127,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003540 22/12/2015 R$ 152,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003570 22/12/2015 R$ 74,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003571 22/12/2015 R$ 74,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003590 22/12/2015 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003591 22/12/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACA HLF 4713 e HLF 9541 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003592 22/12/2015 R$ 111,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003593 22/12/2015 R$ 372,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. 0003602 22/12/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003603 22/12/2015 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003615 22/12/2015 R$ 231,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003616 22/12/2015 R$ 921,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 31/11/2015 NO ATENDIMENTO ÀS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. 0003627 22/12/2015 R$ 1.183,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 22/12/2015 NO ATENDIMENTO ÀS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. 0003628 22/12/2015 R$ 415,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015. 0003629 22/12/2015 R$ 970,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 22/12/2015. 0003630 22/12/2015 R$ 1.389,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE DEZOITO BANHEIROS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 0003531 23/12/2015 R$ 29.279,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003617 23/12/2015 R$ 908,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003483 28/12/2015 R$ 82,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003485 28/12/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE E VERÔNICA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003486 28/12/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003487 28/12/2015 R$ 26,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003489 28/12/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003511 28/12/2015 R$ 5.054,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003563 28/12/2015 R$ 92,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES. 0003565 28/12/2015 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003609 28/12/2015 R$ 136,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003610 28/12/2015 R$ 14,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003611 28/12/2015 R$ 32,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003612 28/12/2015 R$ 250,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003613 28/12/2015 R$ 40,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003633 28/12/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003498 29/12/2015 R$ 24,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PLANTÃO (ENFERMEIROS, MOTORISTAS E VIGIAS). 0003534 29/12/2015 R$ 821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003535 29/12/2015 R$ 298,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003536 29/12/2015 R$ 188,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003537 29/12/2015 R$ 369,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003541 29/12/2015 R$ 344,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003564 29/12/2015 R$ 5,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003572 29/12/2015 R$ 294,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003614 29/12/2015 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO. 0003500 30/12/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO. 0003501 30/12/2015 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003502 30/12/2015 R$ 3.029,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0003503 30/12/2015 R$ 109.277,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%. 0003504 30/12/2015 R$ 7.491,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016651-45. 0003506 30/12/2015 R$ 2.075,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, JANICE E JOÃO VICTOR PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003512 30/12/2015 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003513 30/12/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS DESTA PREFEITURA. 0003514 30/12/2015 R$ 976,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003515 30/12/2015 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME O RELATÓRIO ANEXO. 0003516 30/12/2015 R$ 172,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003524 30/12/2015 R$ 51.122,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 0003529 30/12/2015 R$ 3.164,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003532 30/12/2015 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DE 0003533 30/12/2015 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0003544 30/12/2015 R$ 4.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003557 30/12/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃODE 11/01/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA 6.026,53. 0003569 30/12/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO ANO DE 2015. 0003577 30/12/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO (3296-1116, 3296-1139, 3296-1244, 3296-1265 E 3296-1520). 0003581 30/12/2015 R$ 1.017,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0003582 30/12/2015 R$ 114,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511) 0003583 30/12/2015 R$ 817,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3296-1475). 0003584 30/12/2015 R$ 55,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEPÓSITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 1012035-49. 0003585 30/12/2015 R$ 1.575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003586 30/12/2015 R$ 35,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ESFS. 0003624 30/12/2015 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ESFS. 0003625 30/12/2015 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0003626 31/12/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS 3 PONTOS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 55/2014, REFERENTE AO PERÍDO DE 01/12/2015 A 31/12/2015. 0003631 31/12/2015 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR A FARMÁCIA DE MINAS- PROGRAMA QUALIFICAR SUS VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO 0003640 31/12/2015 R$ 7.581,60