Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEBULHADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000042 01/01/2016 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DA ESF PADRE BERNARDO. 0000019 02/01/2016 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENXADECOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA CRECHE. 0000020 02/01/2016 R$ 35,14
EMPEHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 0000021 02/01/2016 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMEI E TAMBÉM PARA NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000022 02/01/2016 R$ 1.701,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000001 04/01/2016 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0000002 04/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000003 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000004 04/01/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000005 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000006 04/01/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000007 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000008 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000009 04/01/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000010 04/01/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000011 04/01/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2016. 0000012 04/01/2016 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO ANO DE 2016. 0000013 04/01/2016 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2016. 0000014 04/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0000015 04/01/2016 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0000016 04/01/2016 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ARDOCE CONFORME CONVENIO. 0000017 04/01/2016 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0000018 04/01/2016 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000023 04/01/2016 R$ 35,90
EMPENHGO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000024 04/01/2016 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE CONFORME LAUDO ANEXO. 0000025 04/01/2016 R$ 231,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000026 04/01/2016 R$ 5.144,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000027 04/01/2016 R$ 4.527,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS. 0000039 04/01/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000043 04/01/2016 R$ 2.121,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000044 04/01/2016 R$ 376,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000045 04/01/2016 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000046 04/01/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000047 04/01/2016 R$ 41,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000108 04/01/2016 R$ 2.221,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000109 04/01/2016 R$ 809,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000110 04/01/2016 R$ 6.507,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000111 04/01/2016 R$ 2.899,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000112 04/01/2016 R$ 299,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000113 04/01/2016 R$ 203,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000114 04/01/2016 R$ 132,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000115 04/01/2016 R$ 1.875,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000028 05/01/2016 R$ 23,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000029 05/01/2016 R$ 369,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000030 05/01/2016 R$ 33,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000031 05/01/2016 R$ 270,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000032 05/01/2016 R$ 1.674,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000033 05/01/2016 R$ 36,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000034 05/01/2016 R$ 40,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000035 05/01/2016 R$ 250,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000036 05/01/2016 R$ 32,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000037 05/01/2016 R$ 14,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000038 05/01/2016 R$ 136,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000538 05/01/2016 R$ 1.524,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2015 A 07/01/2016. 0000040 06/01/2016 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA PRAÇA DIGITAL CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2015 A 21/01/2016. 0000041 06/01/2016 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS CRAS. 0000048 06/01/2016 R$ 144,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000049 06/01/2016 R$ 30,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000050 06/01/2016 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000051 06/01/2016 R$ 38,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000052 06/01/2016 R$ 32,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000053 06/01/2016 R$ 32,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEI. 0000054 06/01/2016 R$ 355,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEI. 0000055 06/01/2016 R$ 550,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMEI. 0000056 06/01/2016 R$ 367,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI. 0000057 06/01/2016 R$ 322,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI. 0000058 06/01/2016 R$ 55,80
ESTES GÊNEROS ALIMENTICIOS SE DESTINAM Á CONFRATERNIZAÇÃO DO FECHAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA DATA DE 17/11/2015 0000314 06/01/2016 R$ 63,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0000495 07/01/2016 R$ 2.560,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0000061 08/01/2016 R$ 284,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE PADRE BERNARDO. 0000062 08/01/2016 R$ 96,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000063 08/01/2016 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE PADRE BERNARDO. 0000064 08/01/2016 R$ 555,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE PADRE BERNARDO. 0000065 08/01/2016 R$ 348,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE PADRE BERNARDO. 0000066 08/01/2016 R$ 46,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000067 08/01/2016 R$ 7,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000068 08/01/2016 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000069 08/01/2016 R$ 304,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000070 08/01/2016 R$ 118,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL VADICÃO E CAMPO DA COMUNIDADE DO MIRANDA. 0000071 08/01/2016 R$ 923,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000072 08/01/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA, SETOP, SEDESE E COHAB. 0000073 08/01/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0000079 08/01/2016 R$ 57.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. 0000472 08/01/2016 R$ 15.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. 0000539 08/01/2016 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NESTE MUNICÍPIO. 0000074 11/01/2016 R$ 914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016. 0000075 11/01/2016 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 40%. 0000076 11/01/2016 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0000077 11/01/2016 R$ 84.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0000078 11/01/2016 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 0000080 11/01/2016 R$ 16.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000081 11/01/2016 R$ 191,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2015. 0000082 11/01/2016 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000083 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000084 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000085 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000086 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000087 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000088 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000089 11/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000090 11/01/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTA PREFEITURA. 0000091 11/01/2016 R$ 231,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000092 11/01/2016 R$ 908,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000093 11/01/2016 R$ 921,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000094 11/01/2016 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. 0000475 11/01/2016 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. 0000477 11/01/2016 R$ 2.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG. 0000541 11/01/2016 R$ 29.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( PLACA: HMN 5158 ). 0000526 12/01/2016 R$ 109,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000060 13/01/2016 R$ 987,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000096 13/01/2016 R$ 278,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 0000097 13/01/2016 R$ 5.547,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000098 13/01/2016 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTA PREFEITURA. 0000099 13/01/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000100 13/01/2016 R$ 12,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000101 13/01/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000102 13/01/2016 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000103 13/01/2016 R$ 309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000104 13/01/2016 R$ 335,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES CLÍNICAS DE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. 0000105 13/01/2016 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0000106 13/01/2016 R$ 243,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0000107 13/01/2016 R$ 1.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000826 13/01/2016 R$ 6.114,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000116 14/01/2016 R$ 61,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000117 14/01/2016 R$ 9,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000118 14/01/2016 R$ 24,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000119 14/01/2016 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000120 14/01/2016 R$ 77,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000121 14/01/2016 R$ 13,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000122 14/01/2016 R$ 325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000123 14/01/2016 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000124 14/01/2016 R$ 319,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA A CRECHE. 0000125 14/01/2016 R$ 1.458,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO DESTINADO A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000136 14/01/2016 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO DESTINADO A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000137 14/01/2016 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. 0000534 14/01/2016 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA O CORETO. 0000717 14/01/2016 R$ 664,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 0000824 14/01/2016 R$ 2.619,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000127 15/01/2016 R$ 979,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000128 15/01/2016 R$ 57,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000129 15/01/2016 R$ 315,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000130 15/01/2016 R$ 202,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000131 15/01/2016 R$ 136,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000132 15/01/2016 R$ 547,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000133 15/01/2016 R$ 1.263,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000134 15/01/2016 R$ 240,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000546 15/01/2016 R$ 547,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000135 16/01/2016 R$ 6.386,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000156 16/01/2016 R$ 6.386,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SERMIL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. 0000138 18/01/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000139 18/01/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000140 18/01/2016 R$ 707,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0000141 18/01/2016 R$ 1.196,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000142 18/01/2016 R$ 6.641,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000143 18/01/2016 R$ 413,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000144 18/01/2016 R$ 303,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000145 18/01/2016 R$ 1.665,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000146 18/01/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000147 18/01/2016 R$ 39,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000167 18/01/2016 R$ 707,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE SEGURANÇA (CHUVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000148 19/01/2016 R$ 14,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000149 19/01/2016 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 0000150 19/01/2016 R$ 6,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000151 19/01/2016 R$ 771,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO PRÉDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 0000152 19/01/2016 R$ 407,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000153 19/01/2016 R$ 394,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0000154 19/01/2016 R$ 26,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000155 19/01/2016 R$ 1.697,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, ANÓBIO E SÔNIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO VACINAL CONFORME 0000173 19/01/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000174 19/01/2016 R$ 42,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000440 19/01/2016 R$ 283,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000540 19/01/2016 R$ 771,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000157 20/01/2016 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0000171 20/01/2016 R$ 1.152,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000433 20/01/2016 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000434 20/01/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000435 20/01/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000436 20/01/2016 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAPA DE SEGURANÇA (CHUVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000158 21/01/2016 R$ 72,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000159 21/01/2016 R$ 14,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000160 21/01/2016 R$ 67,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DISCO PARA POLICORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000161 21/01/2016 R$ 33,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 0000162 21/01/2016 R$ 262,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMULIA (NASF). 0000163 21/01/2016 R$ 262,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000164 21/01/2016 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000513 21/01/2016 R$ 9.941,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 0000165 22/01/2016 R$ 575,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMULIA (NASF). 0000166 22/01/2016 R$ 345,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000176 23/01/2016 R$ 2.266,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÕA AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000177 23/01/2016 R$ 422,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000178 23/01/2016 R$ 288,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000179 23/01/2016 R$ 279,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UBS ESF PADRE BERNARDO, ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000180 23/01/2016 R$ 3.120,00
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUARIOS, PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. 0000181 23/01/2016 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000182 23/01/2016 R$ 910,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000183 25/01/2016 R$ 391,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000184 25/01/2016 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE REGISTRO DE ETOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. 0000186 25/01/2016 R$ 167,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000187 25/01/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000188 25/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000189 25/01/2016 R$ 37,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0000190 25/01/2016 R$ 420,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000191 25/01/2016 R$ 43,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000387 25/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 0000388 25/01/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000389 25/01/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000419 25/01/2016 R$ 21,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000420 25/01/2016 R$ 54,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR. 0000421 25/01/2016 R$ 25,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 0000504 25/01/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FARMÁCIA DE MINAS. 0000192 26/01/2016 R$ 1.298,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FARMÁCIA DE MINAS. 0000193 26/01/2016 R$ 501,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FARMÁCIA DE MINAS. 0000194 26/01/2016 R$ 1.506,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4591 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000195 26/01/2016 R$ 150,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000196 26/01/2016 R$ 80,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000197 26/01/2016 R$ 978,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000198 26/01/2016 R$ 1.050,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000199 26/01/2016 R$ 1.462,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000200 26/01/2016 R$ 1.252,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000201 26/01/2016 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4591 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000202 26/01/2016 R$ 205,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000203 26/01/2016 R$ 116,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4591 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000204 26/01/2016 R$ 213,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4591 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000205 26/01/2016 R$ 877,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000206 26/01/2016 R$ 1.671,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 0000207 26/01/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 0000208 26/01/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000210 26/01/2016 R$ 146,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000265 26/01/2016 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000508 26/01/2016 R$ 851,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000509 26/01/2016 R$ 198,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000510 26/01/2016 R$ 1.488,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000211 27/01/2016 R$ 307,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADIMINISTRAÇÃO PLUBLICA. 0000212 27/01/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2447 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000213 27/01/2016 R$ 279,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2447 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000214 27/01/2016 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4591 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000215 27/01/2016 R$ 3.910,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000216 27/01/2016 R$ 737,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000217 27/01/2016 R$ 305,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000218 27/01/2016 R$ 1.941,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000219 27/01/2016 R$ 2.019,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000220 27/01/2016 R$ 369,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000221 27/01/2016 R$ 10,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000222 27/01/2016 R$ 379,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000223 27/01/2016 R$ 579,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUH-3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000224 27/01/2016 R$ 618,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUK-3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000225 27/01/2016 R$ 773,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000514 27/01/2016 R$ 92,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000515 27/01/2016 R$ 111,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000583 27/01/2016 R$ 3.714,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA DEVIDO À DISTENÇÃO ABDOMINAL GRAVE. 0000226 28/01/2016 R$ 197,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000228 28/01/2016 R$ 1.643,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES. 0000229 28/01/2016 R$ 1.547,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA DEVIDO À DISTENÇÃO ABDOMINAL GRAVE. 0000289 28/01/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000230 29/01/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000231 29/01/2016 R$ 6.437,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000232 29/01/2016 R$ 4.707,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000233 29/01/2016 R$ 192,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GENEROS PARA ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. 0000234 29/01/2016 R$ 192,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000235 29/01/2016 R$ 90,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000236 29/01/2016 R$ 88,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000237 29/01/2016 R$ 116,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000238 29/01/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000239 29/01/2016 R$ 17,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000240 29/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO NOVO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000241 29/01/2016 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000242 29/01/2016 R$ 2.358,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOA. 0000243 29/01/2016 R$ 32,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES. 0000244 29/01/2016 R$ 272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES. 0000245 29/01/2016 R$ 81,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000246 29/01/2016 R$ 46,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000247 29/01/2016 R$ 1.398,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000248 29/01/2016 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOA. 0000249 29/01/2016 R$ 153,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO. 0000250 29/01/2016 R$ 156.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARDOA, ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000251 29/01/2016 R$ 5.207,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARDOA, ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 0000252 29/01/2016 R$ 2.497,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000253 29/01/2016 R$ 272,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO. 0000254 29/01/2016 R$ 48.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000255 29/01/2016 R$ 250.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000256 29/01/2016 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 0000257 29/01/2016 R$ 13.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0000258 29/01/2016 R$ 13.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE. 0000259 29/01/2016 R$ 45.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRERTÁRIO DE TESOURARIA. 0000260 29/01/2016 R$ 32.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0000261 29/01/2016 R$ 13.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000262 29/01/2016 R$ 200.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000263 29/01/2016 R$ 35.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000264 29/01/2016 R$ 250.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000266 29/01/2016 R$ 170.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS. 0000267 29/01/2016 R$ 16.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS. 0000268 29/01/2016 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. 0000269 29/01/2016 R$ 65.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. 0000270 29/01/2016 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA. 0000271 29/01/2016 R$ 13.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF. 0000272 29/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000273 29/01/2016 R$ 32.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000274 29/01/2016 R$ 95.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 0000275 29/01/2016 R$ 55.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000276 29/01/2016 R$ 37.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000277 29/01/2016 R$ 700.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000278 29/01/2016 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000279 29/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000280 29/01/2016 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0000281 29/01/2016 R$ 32.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTNCIA SOCIAL. 0000282 29/01/2016 R$ 32.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA DE MINAS. 0000283 29/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0000284 29/01/2016 R$ 104.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0000285 29/01/2016 R$ 16.830,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000286 29/01/2016 R$ 130.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0000287 29/01/2016 R$ 300.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0000288 29/01/2016 R$ 300.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ESCLARECIMENTO DE QUADRO CLÍNICO. 0000290 29/01/2016 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0000291 29/01/2016 R$ 188,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0000303 29/01/2016 R$ 95,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA. 0000304 29/01/2016 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000316 29/01/2016 R$ 1.005,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0000317 29/01/2016 R$ 675,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0000327 29/01/2016 R$ 68,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000330 29/01/2016 R$ 56,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES. 0000337 29/01/2016 R$ 60,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000390 29/01/2016 R$ 55,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOIMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000391 29/01/2016 R$ 46,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0000422 29/01/2016 R$ 34,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000423 29/01/2016 R$ 34,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000511 29/01/2016 R$ 28,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000516 29/01/2016 R$ 26,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 5098 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000528 29/01/2016 R$ 678,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000529 29/01/2016 R$ 760,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000530 29/01/2016 R$ 784,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000531 29/01/2016 R$ 111,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000532 29/01/2016 R$ 2.372,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000689 29/01/2016 R$ 350,00