Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000292 01/02/2016 R$ 1.076,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000293 01/02/2016 R$ 1.204,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000294 01/02/2016 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000338 01/02/2016 R$ 253,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000339 01/02/2016 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016. 0000490 01/02/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000512 01/02/2016 R$ 73,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 0000680 01/02/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000724 01/02/2016 R$ 2.217,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000725 01/02/2016 R$ 2.215,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000726 01/02/2016 R$ 439,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000727 01/02/2016 R$ 209,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000728 01/02/2016 R$ 506,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000729 01/02/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 0000730 01/02/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0000295 02/02/2016 R$ 843,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 0000296 02/02/2016 R$ 134,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS. 0000297 02/02/2016 R$ 344,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO CRAS. 0000298 02/02/2016 R$ 77,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO. 0000299 02/02/2016 R$ 1.681,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 0000300 02/02/2016 R$ 720,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA. 0000301 02/02/2016 R$ 1.732,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000302 02/02/2016 R$ 37,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000305 02/02/2016 R$ 1.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000306 02/02/2016 R$ 148,78
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000307 02/02/2016 R$ 192,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000308 02/02/2016 R$ 189,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000309 02/02/2016 R$ 65,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0000310 02/02/2016 R$ 1.202,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PARA ALMOÇO DO PACTO PELA ALFANETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARDOÁ - MG NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2015. 0000311 02/02/2016 R$ 120,22
DESTINA-SE A OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃODO LANCHE A SER SERVIDO NA FORMATURA DO PROERD NA DATA DE 31/11/2015. 0000312 02/02/2016 R$ 995,91
DESTINA-SE A OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO NA MOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DATA DE 28/11/2015. 0000313 02/02/2016 R$ 949,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000315 02/02/2016 R$ 385,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PARA ALMOÇO DO PACTO PELA ALFANETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARDOA-MG NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2015 0000318 02/02/2016 R$ 120,22
ESTES GÊNEROS ALIMENTICIOS SE DESTINA-SE Á CONFRATERNIZAÇÃO DO FECHAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA DATA DE 17/11/2015. 0000319 02/02/2016 R$ 136,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000320 02/02/2016 R$ 6.873,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000321 02/02/2016 R$ 61,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000322 02/02/2016 R$ 249,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000323 02/02/2016 R$ 469,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000324 02/02/2016 R$ 135,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000325 02/02/2016 R$ 67,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0000326 02/02/2016 R$ 135,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE. 0000328 02/02/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000329 02/02/2016 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000438 02/02/2016 R$ 920,01
NFRA ESTRUTURA URBANA, MECANICA, ELÉTRICA, TELECOMICAÇÕES SERVIÇOS DE PROJETOS, CALCULOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CONSULTORIA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO OMOBILIARIO, CONSTRUÇÃO CIVIL E TODA E QUA 0000494 02/02/2016 R$ 2.560,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000536 02/02/2016 R$ 6.873,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000683 02/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000685 02/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000688 02/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000340 03/02/2016 R$ 13,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000341 03/02/2016 R$ 71,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000342 03/02/2016 R$ 11,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000343 03/02/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0000344 03/02/2016 R$ 9.027,00
empenho que se emite para generos alimenticios para manutenção da merenda escolar. 0000345 03/02/2016 R$ 3.046,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000347 03/02/2016 R$ 7,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000348 03/02/2016 R$ 8.472,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000349 03/02/2016 R$ 5.469,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000350 03/02/2016 R$ 1.084,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000351 03/02/2016 R$ 11.276,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000352 03/02/2016 R$ 13.723,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000353 03/02/2016 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000354 03/02/2016 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000355 03/02/2016 R$ 624,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000444 03/02/2016 R$ 2.044,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000533 03/02/2016 R$ 3.046,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000833 03/02/2016 R$ 716,74
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ- MG. 0000331 04/02/2016 R$ 1.065,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000332 04/02/2016 R$ 373,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000333 04/02/2016 R$ 311,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARNE E PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000334 04/02/2016 R$ 4.969,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000335 04/02/2016 R$ 408,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000336 04/02/2016 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000385 04/02/2016 R$ 10.308,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000386 04/02/2016 R$ 1.307,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000441 04/02/2016 R$ 3.279,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000442 04/02/2016 R$ 4.506,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA, SETOP, DEFESA CIVIL, SEDINOR, E IDENE. 0000479 04/02/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000537 04/02/2016 R$ 4.969,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000744 04/02/2016 R$ 19,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000356 05/02/2016 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000357 05/02/2016 R$ 19,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO APÓS TRANSPLANTE RENAL. 0000449 05/02/2016 R$ 373,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000358 06/02/2016 R$ 2.396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SRS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000445 08/02/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0000542 10/02/2016 R$ 77.347,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000359 11/02/2016 R$ 1.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000360 11/02/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000361 11/02/2016 R$ 38,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000362 11/02/2016 R$ 17,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000363 11/02/2016 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000364 11/02/2016 R$ 17,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000365 11/02/2016 R$ 1.161,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000366 11/02/2016 R$ 522,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000367 11/02/2016 R$ 1.481,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMETOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOA. 0000368 11/02/2016 R$ 1.936,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000369 11/02/2016 R$ 40,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000370 11/02/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000371 11/02/2016 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000372 11/02/2016 R$ 239,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000373 11/02/2016 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000374 11/02/2016 R$ 41,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000375 11/02/2016 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000376 11/02/2016 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000377 11/02/2016 R$ 198,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000378 11/02/2016 R$ 262,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016. 0000473 11/02/2016 R$ 12.079,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016. 0000474 11/02/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016. 0000476 11/02/2016 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016. 0000505 11/02/2016 R$ 566,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000527 11/02/2016 R$ 1.936,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000379 12/02/2016 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000380 12/02/2016 R$ 195,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000381 12/02/2016 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000382 12/02/2016 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000383 12/02/2016 R$ 5,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000384 12/02/2016 R$ 413,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000394 12/02/2016 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000452 12/02/2016 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000453 12/02/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000573 12/02/2016 R$ 216,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000392 13/02/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CRAS. 0000393 13/02/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA O C TUTELAR. 0000424 13/02/2016 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000395 15/02/2016 R$ 288,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000396 15/02/2016 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000397 15/02/2016 R$ 221,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000398 15/02/2016 R$ 294,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000399 15/02/2016 R$ 637,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000400 15/02/2016 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000401 15/02/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000431 15/02/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS- MG E DA CIB-SUS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000446 15/02/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000483 15/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLETA TRANSPORTE E TRETAMENTO INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000572 15/02/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000604 15/02/2016 R$ 6.186,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000606 15/02/2016 R$ 1.805,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000681 15/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇAO QUANTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DA DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍR 0000682 15/02/2016 R$ 1.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR GRAVE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000684 15/02/2016 R$ 155,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0000745 15/02/2016 R$ 7.252,71
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) JANEIRO DE 2016. 0000746 15/02/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) FEVEREIRO DE 2016. 0000747 15/02/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000750 15/02/2016 R$ 13.982,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000402 16/02/2016 R$ 15,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E NATÁLIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000448 16/02/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0000502 16/02/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA 0000601 16/02/2016 R$ 913,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0000605 16/02/2016 R$ 6.298,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000608 16/02/2016 R$ 537,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000403 17/02/2016 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000425 17/02/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000426 17/02/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000427 17/02/2016 R$ 730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000428 17/02/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000429 17/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000430 17/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS. 0000443 17/02/2016 R$ 1.919,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, REYGES E MARIA DE LOURDES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000447 17/02/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000484 17/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO CEDRO. 0000493 17/02/2016 R$ 28.987,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000661 17/02/2016 R$ 3.030,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E DER. 0000757 17/02/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000839 17/02/2016 R$ 7.254,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000432 18/02/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/01/2016 A 07/02/2016. 0000506 18/02/2016 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA PRAÇA DIGITAL CONFORME O CONTRATO 54/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2016 A 21/02/2016. 0000507 18/02/2016 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000748 19/02/2016 R$ 708,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0000749 19/02/2016 R$ 303,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000827 19/02/2016 R$ 2.255,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000828 19/02/2016 R$ 2.255,40
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0000600 20/02/2016 R$ 8.026,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000413 22/02/2016 R$ 5,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000414 22/02/2016 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000415 22/02/2016 R$ 414,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000416 22/02/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES. 0000417 22/02/2016 R$ 226,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTONADOS AO PREDIO DO CMEI MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHAES 0000418 22/02/2016 R$ 672,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000439 22/02/2016 R$ 140,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE FARMÁCIA DE MINAS. 0000752 22/02/2016 R$ 2.255,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTES PROPOSTA 13677.165000130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000404 23/02/2016 R$ 1.811,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000405 23/02/2016 R$ 51,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 0000406 23/02/2016 R$ 1.489,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE REEUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000407 23/02/2016 R$ 439,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000408 23/02/2016 R$ 424,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA OBRA DA CRECHE. 0000409 23/02/2016 R$ 745,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NA CRECHE. 0000410 23/02/2016 R$ 142,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000411 23/02/2016 R$ 299,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000412 23/02/2016 R$ 1.314,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 0000437 23/02/2016 R$ 1.491,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA BUSCAR MATERIAIS PARA RECAPIAR O ASFALTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000482 23/02/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000576 23/02/2016 R$ 1.918,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE FARMÁCIA DE MINAS. 0000751 23/02/2016 R$ 1.843,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTE PROPOSTA 13677.1650001130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000460 24/02/2016 R$ 42.681,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTE PROPOSTA 13677.1650001130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000461 24/02/2016 R$ 38.789,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES CLINICAS DE PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICIPAL DE SARDOÁ. 0000462 24/02/2016 R$ 1.235,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000463 24/02/2016 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000464 24/02/2016 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000465 24/02/2016 R$ 65,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000466 24/02/2016 R$ 33,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO CEDRO. 0000492 24/02/2016 R$ 8.403,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. 0000517 24/02/2016 R$ 20,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000518 24/02/2016 R$ 20,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000519 24/02/2016 R$ 91,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000520 24/02/2016 R$ 60,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR. 0000521 24/02/2016 R$ 25,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000522 24/02/2016 R$ 53,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0000523 24/02/2016 R$ 220,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. 0000524 24/02/2016 R$ 47,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000525 24/02/2016 R$ 21,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A BOMBA D´ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA. 0000535 24/02/2016 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTE A PROPOSTA 13677.1650001130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000544 24/02/2016 R$ 55.695,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTE A PROPOSTA 13677.1650001130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000545 24/02/2016 R$ 5.019,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000575 24/02/2016 R$ 885,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REFERENTE PROPOSTA 13677.1650001130-03, EMENDA PARLAMENTAR 27660002. 0000740 24/02/2016 R$ 20.004,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000467 25/02/2016 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000485 25/02/2016 R$ 119,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS. 0000486 25/02/2016 R$ 257,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS. 0000487 25/02/2016 R$ 1.340,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS. 0000488 25/02/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000489 25/02/2016 R$ 2.205,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000491 25/02/2016 R$ 2.365,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADIMINISTRAÇÃO PLUBLICA. 0000796 25/02/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000450 26/02/2016 R$ 24,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000451 26/02/2016 R$ 64,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO N A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000454 26/02/2016 R$ 232,80
EMPENHO QUE SE EMITE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2015. QUE SERA REALIZADA DIA 03/03/2016. 0000455 26/02/2016 R$ 144,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000456 26/02/2016 R$ 67,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000457 26/02/2016 R$ 271,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000458 26/02/2016 R$ 134,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000459 26/02/2016 R$ 195,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000468 26/02/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000470 26/02/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000471 26/02/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA. 0000478 26/02/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ARDOCE. 0000480 26/02/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ARDOCE. 0000481 26/02/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A BOMBA D`ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA, DISTRITO DE SARDOÁ. 0000496 26/02/2016 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A BOMBA D`ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA, DISTRITO DE SARDOÁ. 0000497 26/02/2016 R$ 3.829,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0000498 26/02/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000469 29/02/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 0000500 29/02/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 0000501 29/02/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000503 29/02/2016 R$ 931,00
EMPENHO QUE SE EMITE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO. 0000547 29/02/2016 R$ 7.040,00
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS. 0000548 29/02/2016 R$ 12.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARDOA, ESF 0000549 29/02/2016 R$ 3.445,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000550 29/02/2016 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000551 29/02/2016 R$ 2.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000552 29/02/2016 R$ 1.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000553 29/02/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000554 29/02/2016 R$ 284,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000555 29/02/2016 R$ 724,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000556 29/02/2016 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000557 29/02/2016 R$ 349,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000558 29/02/2016 R$ 350,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000559 29/02/2016 R$ 241,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000560 29/02/2016 R$ 329,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000561 29/02/2016 R$ 345,00
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000562 29/02/2016 R$ 5.568,47
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0000563 29/02/2016 R$ 1.410,82
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000564 29/02/2016 R$ 3.399,46
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000565 29/02/2016 R$ 3.604,46
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0000566 29/02/2016 R$ 955,10
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000567 29/02/2016 R$ 2.419,06
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0000568 29/02/2016 R$ 597,75
AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE MESA, PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000569 29/02/2016 R$ 246,00
AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE MESA, PARA AS EQUIPES DA ESF PADRE BERNARDO. 0000570 29/02/2016 R$ 492,00
AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE MESA, PARA AS EQUIPES DE VIRGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE ED SARDOÁ. 0000571 29/02/2016 R$ 492,00
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0000574 29/02/2016 R$ 962,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS, ENCONTRO DE CONTAS. 0000646 29/02/2016 R$ 1.591,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000830 29/02/2016 R$ 12.355,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000838 29/02/2016 R$ 3.011,50