Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 0000607 01/03/2016 R$ 13.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0000615 01/03/2016 R$ 2.560,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000732 01/03/2016 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGILANCIA AMBIENTAL A SAUDE. 0000975 01/03/2016 R$ 68,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 0001017 01/03/2016 R$ 4.400,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO GRUPO DO PROGRAMA TABAJISMO. 0000577 02/03/2016 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000578 02/03/2016 R$ 195,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0000579 02/03/2016 R$ 1.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0000580 02/03/2016 R$ 1.570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000581 02/03/2016 R$ 880,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000582 02/03/2016 R$ 1.058,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0000614 02/03/2016 R$ 3.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS. 0000645 02/03/2016 R$ 2.063,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000647 02/03/2016 R$ 1.365,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000648 02/03/2016 R$ 2.481,45
EMPENHO QUE SE EMITE DE GRANITO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000694 02/03/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000696 02/03/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0000769 02/03/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO NOVO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000843 02/03/2016 R$ 1.130,00
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF - JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF - PADRE BERNARDO. 0000895 02/03/2016 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000499 03/03/2016 R$ 2.106,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO CMEI-MARIA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO. 0000584 03/03/2016 R$ 9.624,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0000585 03/03/2016 R$ 400,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOA. 0000586 03/03/2016 R$ 173,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DO CMEI. 0000587 03/03/2016 R$ 2.645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 0000589 03/03/2016 R$ 527,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000590 03/03/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. 0000591 03/03/2016 R$ 20,70
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)PARA MANUTENÇÃP DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLAR. 0000592 03/03/2016 R$ 195,10
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)PARA MANUTENÇÃP DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLAR. 0000593 03/03/2016 R$ 174,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000594 03/03/2016 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000595 03/03/2016 R$ 104,50
produção e instalação de placa em metalon pintada e tratada com revestimento em chapa de ACM na medida de 5x2 estrutura em metalon 30/20 com adesivo impresso laminado, com logotipo da CEMEP 0000596 03/03/2016 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOA. 0000597 03/03/2016 R$ 561,00
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)PARA MANUTENÇÃP DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLAR. 0000602 03/03/2016 R$ 138,44
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)PARA MANUTENÇÃP DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLAR. 0000603 03/03/2016 R$ 350,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000691 03/03/2016 R$ 37,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000692 03/03/2016 R$ 615,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000693 03/03/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000695 03/03/2016 R$ 336,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000697 03/03/2016 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000700 03/03/2016 R$ 1.744,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000701 03/03/2016 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000733 03/03/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000831 03/03/2016 R$ 413,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000901 03/03/2016 R$ 2.350,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000902 03/03/2016 R$ 574,50
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001235 03/03/2016 R$ 350,16
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMETAÇÃO ESCOLAR. 0001238 03/03/2016 R$ 174,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000598 04/03/2016 R$ 62,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000599 04/03/2016 R$ 540,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000609 04/03/2016 R$ 34,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO SITUADO NA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0000610 04/03/2016 R$ 151,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0000611 04/03/2016 R$ 333,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CMEI 0000612 04/03/2016 R$ 368,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000613 04/03/2016 R$ 885,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4145 LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000639 04/03/2016 R$ 362,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0000803 04/03/2016 R$ 303,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000811 04/03/2016 R$ 2.480,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000898 04/03/2016 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000899 04/03/2016 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000974 05/03/2016 R$ 7.911,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000543 07/03/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE DE JANEIRO Á FEVEREIRO 0000616 07/03/2016 R$ 612,65
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A JANEIRO. 0000617 07/03/2016 R$ 927,67
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000618 07/03/2016 R$ 376,68
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A JANEIRO. 0000619 07/03/2016 R$ 795,00
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A JANEIRO 0000620 07/03/2016 R$ 231,51
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A DEZEMBRO. 0000621 07/03/2016 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A DEZEMBRO. 0000622 07/03/2016 R$ 156,49
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000623 07/03/2016 R$ 860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MESSEY FERGUN 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000624 07/03/2016 R$ 2.899,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000625 07/03/2016 R$ 140,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000626 07/03/2016 R$ 59,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000627 07/03/2016 R$ 599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000628 07/03/2016 R$ 11,25
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000652 07/03/2016 R$ 731,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000832 07/03/2016 R$ 156,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000972 07/03/2016 R$ 2.684,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001010 07/03/2016 R$ 1.508,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REC DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000629 08/03/2016 R$ 916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REC DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000630 08/03/2016 R$ 823,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000631 08/03/2016 R$ 514,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000632 08/03/2016 R$ 460,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2247 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000633 08/03/2016 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000634 08/03/2016 R$ 188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000635 08/03/2016 R$ 17,40
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A JANEIRO. 0000636 08/03/2016 R$ 148,42
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000637 08/03/2016 R$ 145,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000638 08/03/2016 R$ 1.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000640 08/03/2016 R$ 144,11
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A JANEIRO 0000641 08/03/2016 R$ 673,43
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO. 0000642 08/03/2016 R$ 1.081,75
EMPENHO QUE SE EMITE DE PAGAMENTO DE RESTAURANTE REFERENTE A FEVEREIRO 0000643 08/03/2016 R$ 54,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0000644 08/03/2016 R$ 263,16
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 0000649 08/03/2016 R$ 424,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2247 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000651 08/03/2016 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000698 08/03/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000771 08/03/2016 R$ 519,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UMA MERENDA ESPECIAL PARA COMUNIDADE ESCOLAR EM ATIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CEMEI 0000772 08/03/2016 R$ 814,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NA EMATER. 0000896 08/03/2016 R$ 44,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000900 08/03/2016 R$ 156,58
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001243 08/03/2016 R$ 424,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS. 0001245 08/03/2016 R$ 519,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000662 09/03/2016 R$ 14,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000663 09/03/2016 R$ 154,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000664 09/03/2016 R$ 57,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000665 09/03/2016 R$ 250,00
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000666 09/03/2016 R$ 2.425,37
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000667 09/03/2016 R$ 1.851,47
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000668 09/03/2016 R$ 3.098,93
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0000669 09/03/2016 R$ 4.704,75
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000670 09/03/2016 R$ 153,11
MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000671 09/03/2016 R$ 199,87
MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000672 09/03/2016 R$ 160,20
Contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros carnes em geral frios laticínios e produtos de padaria destinados à manutenção das ativ 0000673 09/03/2016 R$ 477,81
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000674 09/03/2016 R$ 683,12
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000675 09/03/2016 R$ 437,23
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000676 09/03/2016 R$ 812,43
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0000677 09/03/2016 R$ 1.206,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000678 09/03/2016 R$ 62,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2247 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000679 09/03/2016 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0000758 09/03/2016 R$ 2.602,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS. 0001236 09/03/2016 R$ 477,81
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001237 09/03/2016 R$ 437,23
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001239 09/03/2016 R$ 1.206,99
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0001240 09/03/2016 R$ 4.704,75
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MANUTENÇÃP DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001241 09/03/2016 R$ 683,12
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001242 09/03/2016 R$ 153,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS. 0001244 09/03/2016 R$ 2.425,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001246 09/03/2016 R$ 1.614,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001247 09/03/2016 R$ 199,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 0000588 10/03/2016 R$ 527,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0000650 10/03/2016 R$ 111,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A FARMÁCIA DE BÁSICA FUNED. 0000653 10/03/2016 R$ 1.753,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000654 10/03/2016 R$ 3.198,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000655 10/03/2016 R$ 4.713,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000656 10/03/2016 R$ 11.306,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000657 10/03/2016 R$ 1.014,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0000658 10/03/2016 R$ 609,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000659 10/03/2016 R$ 56,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0000660 10/03/2016 R$ 43,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000702 10/03/2016 R$ 1.081,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA. 0000703 10/03/2016 R$ 537,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA. 0000704 10/03/2016 R$ 320,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UMA MERENDA ESPECIAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR EM ATIVIDADE DE INAURAÇÃO DO CEMEI. 0000705 10/03/2016 R$ 366,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A CAIXA DE AREIA PARA O PREDIO DO CEMEI. 0000706 10/03/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000707 10/03/2016 R$ 2,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000708 10/03/2016 R$ 221,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000709 10/03/2016 R$ 399,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE. 0000710 10/03/2016 R$ 384,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000711 10/03/2016 R$ 1.491,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000712 10/03/2016 R$ 816,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS, ENCONTRO DE CONTAS. 0000713 10/03/2016 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0000714 10/03/2016 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0000715 10/03/2016 R$ 301,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0000716 10/03/2016 R$ 787,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE JATO ATIVO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000718 10/03/2016 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000719 10/03/2016 R$ 169,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000720 10/03/2016 R$ 785,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS REFORMAS DO CEMEI. 0000721 10/03/2016 R$ 247,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO SITUADO NA PRAÇA SANTO ANTONIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0000722 10/03/2016 R$ 155,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000723 10/03/2016 R$ 475,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UMA MERENDA ESPECIAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR EM ATIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CEMEI. 0000770 10/03/2016 R$ 1.756,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. 0000820 10/03/2016 R$ 1.312,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. 0000821 10/03/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. 0000822 10/03/2016 R$ 21.995,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. 0000823 10/03/2016 R$ 11.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0000941 10/03/2016 R$ 3.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) MARÇO DE 2016. 0000955 10/03/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000686 11/03/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000687 11/03/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0000690 11/03/2016 R$ 1.583,24
EMPENHO QUE SE EMITE DE REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ARLA PARA O MICRO ONIBUS PLACA: OPA 4871 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000699 11/03/2016 R$ 345,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, MARIA DE LOURDES, JANICE E REYGES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO A 0000731 11/03/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000734 11/03/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000735 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000736 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000737 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000738 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000739 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000741 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000742 11/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000743 11/03/2016 R$ 77,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000753 11/03/2016 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000754 11/03/2016 R$ 87,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000755 11/03/2016 R$ 43,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TÁBUA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL. 0000756 11/03/2016 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0000781 11/03/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000782 11/03/2016 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000797 11/03/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPA-4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000800 11/03/2016 R$ 2.449,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLETA TRANSPORTE E TRETAMENTO INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000921 11/03/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000809 14/03/2016 R$ 71,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000810 14/03/2016 R$ 24,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000829 14/03/2016 R$ 507,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA. 0000759 15/03/2016 R$ 489,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000760 15/03/2016 R$ 69,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, JANICE, ALINE, GISLAINE E GRAZIELLE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO 0000761 15/03/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000762 15/03/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000763 15/03/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. 0000798 15/03/2016 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. 0000799 15/03/2016 R$ 2.300,00
EMPRENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAAVI DE ALCÃNTARA. 0000801 15/03/2016 R$ 80,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCÂNTARA. 0000802 15/03/2016 R$ 409,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000804 15/03/2016 R$ 68,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 0000805 15/03/2016 R$ 227,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000806 15/03/2016 R$ 492,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000807 15/03/2016 R$ 1.524,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA CARENTE. 0000808 15/03/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIAS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000850 15/03/2016 R$ 236,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIAS DO SUS NA FARMACIA DE MINAS. 0000851 15/03/2016 R$ 475,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000968 15/03/2016 R$ 5.799,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000969 15/03/2016 R$ 1.010,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001008 15/03/2016 R$ 14.433,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 0001031 15/03/2016 R$ 17.498,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 0000764 16/03/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 0000765 16/03/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000773 16/03/2016 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PARTE ELETRICAS E.M.P.M.N.S E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM AMBIENTE EM TODA AS ESCOLA. 0000774 16/03/2016 R$ 368,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTOS ÁS REFORMAS DO CEMEI. 0000775 16/03/2016 R$ 345,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTOS ÁS REFORMAS DO CEMEI. 0000776 16/03/2016 R$ 711,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM TODOS OS AMBIENTES DA E.M.S.A. 0000777 16/03/2016 R$ 196,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO CEMITERIO. 0000779 16/03/2016 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000780 16/03/2016 R$ 67,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000783 16/03/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000784 16/03/2016 R$ 25,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000785 16/03/2016 R$ 1.417,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0000787 16/03/2016 R$ 334,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E A COMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRENCIAS DIARIAS, NOS PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA. 0000861 16/03/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E A COMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRENCIAS DIARIAS, NOS PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA. 0000862 16/03/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000970 16/03/2016 R$ 60,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000971 16/03/2016 R$ 591,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000778 17/03/2016 R$ 29,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000786 17/03/2016 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM EM ÁREA PRÓXIMA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO E SAÍDA PARA GOVERNADOR VALADARES E SANTA EFIGÊNIA. 0000789 17/03/2016 R$ 7.253,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000931 17/03/2016 R$ 5.325,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS- IGAM. 0000956 17/03/2016 R$ 209,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE PNEUMOLOGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000766 18/03/2016 R$ 291,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000767 18/03/2016 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0000768 18/03/2016 R$ 273,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000788 18/03/2016 R$ 44,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000790 18/03/2016 R$ 1.513,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAL PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. 0000791 18/03/2016 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000792 18/03/2016 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GLJ-9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000793 18/03/2016 R$ 3.601,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000794 18/03/2016 R$ 1.375,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000795 18/03/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM EM AREA PROXIMO A UNIDADE DE SAUDE NA RUA VERIADOR JOAQUIM FIRMINIO E SAIDA DE GOVERNADOR VALADARES E SANTA EFIGENIA. 0000852 18/03/2016 R$ 7.249,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000930 18/03/2016 R$ 6.674,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000967 18/03/2016 R$ 1.928,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001009 18/03/2016 R$ 5.325,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000812 21/03/2016 R$ 178,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000813 21/03/2016 R$ 32,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESORA MARIA NASCENTE SILVA. 0000814 21/03/2016 R$ 34,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD ) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE PERIODONTIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000815 21/03/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000816 21/03/2016 R$ 36,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000817 21/03/2016 R$ 104,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0000818 21/03/2016 R$ 97,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0000819 21/03/2016 R$ 1.038,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000840 21/03/2016 R$ 15,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000841 21/03/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000856 21/03/2016 R$ 4.707,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO ANO DE 2016. 0000857 21/03/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 0000825 22/03/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000834 22/03/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000835 22/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000836 22/03/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000837 22/03/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR CALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000842 22/03/2016 R$ 510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000869 22/03/2016 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000870 22/03/2016 R$ 49,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000871 22/03/2016 R$ 31,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000872 22/03/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000873 22/03/2016 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. 0000874 22/03/2016 R$ 199,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000875 22/03/2016 R$ 1.060,00
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR DESBLOQUIADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000891 22/03/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELAS, CAÇAROLAS, COPOS E COLEHERES) PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL. 0000929 22/03/2016 R$ 5.855,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000853 23/03/2016 R$ 1.458,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000854 23/03/2016 R$ 472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000855 23/03/2016 R$ 28,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000858 23/03/2016 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE DOIS MICRO COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO NO CADASTRO ÚNICO ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA). OS MESMOS SERAO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O 0000859 23/03/2016 R$ 2.878,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E A COMUNICAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROFISSIONAIS QUE ATENDEM O BOLSA FAMILIA) COM AS 0000860 23/03/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ 0000863 23/03/2016 R$ 324,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000864 23/03/2016 R$ 837,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000865 23/03/2016 R$ 340,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000866 23/03/2016 R$ 1.888,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000867 23/03/2016 R$ 385,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000868 23/03/2016 R$ 8,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE CAMISAS PARA UM GRUPO DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA. 0000928 23/03/2016 R$ 206,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001033 23/03/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000876 28/03/2016 R$ 1.240,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000877 28/03/2016 R$ 1.194,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000878 28/03/2016 R$ 869,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000879 28/03/2016 R$ 342,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000880 28/03/2016 R$ 156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000881 28/03/2016 R$ 234,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000882 28/03/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 0000883 28/03/2016 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 0000884 28/03/2016 R$ 729,80
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0000885 28/03/2016 R$ 104,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000886 28/03/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000887 28/03/2016 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000888 28/03/2016 R$ 8,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000889 28/03/2016 R$ 12,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000890 28/03/2016 R$ 3,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000926 28/03/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0000933 28/03/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000942 28/03/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000844 29/03/2016 R$ 19,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000845 29/03/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000846 29/03/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000847 29/03/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000848 29/03/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0000849 29/03/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000917 29/03/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PVW-8607 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. 0000918 29/03/2016 R$ 190,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE MESA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEVIDO AO FORTE CALOR SOFRIDO NA CIDADE NOS ÚLTIMOS DIAS TAL ITEM SE TORNOU INDISPENSÁVEL. 0000919 29/03/2016 R$ 123,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000920 29/03/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000922 29/03/2016 R$ 125,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000923 29/03/2016 R$ 402,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000924 29/03/2016 R$ 1.020,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000925 29/03/2016 R$ 18,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000934 29/03/2016 R$ 1.659,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000994 29/03/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0000943 30/03/2016 R$ 797,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0000892 31/03/2016 R$ 180.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 0000893 31/03/2016 R$ 93.169,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000894 31/03/2016 R$ 260.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M. PADRE DAVY DE ALCANTARA. 0000912 31/03/2016 R$ 158,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA JARDINAGEM DA UBS. 0000913 31/03/2016 R$ 1.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA E.M PADRE DAVY DE ALCÂNTRA-(PINTURA, INSTALAÇAO DE VENTILADORES E CÂMERAS). 0000914 31/03/2016 R$ 435,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000915 31/03/2016 R$ 818,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000916 31/03/2016 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E CAMERAS NA E.M PADRE DAVY DE ALCANTARA. 0000927 31/03/2016 R$ 735,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0000966 31/03/2016 R$ 1.762,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0000999 31/03/2016 R$ 222,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0001000 31/03/2016 R$ 250,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0001001 31/03/2016 R$ 167,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. 0001002 31/03/2016 R$ 162,50
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