EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA O CAMINHAO PLUZ 710. |
0000897 |
01/04/2016 |
R$ 145,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0000903 |
01/04/2016 |
R$ 195,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM CART TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000904 |
01/04/2016 |
R$ 791,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000905 |
01/04/2016 |
R$ 17,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000906 |
01/04/2016 |
R$ 39,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000907 |
01/04/2016 |
R$ 250,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000908 |
01/04/2016 |
R$ 96,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000909 |
01/04/2016 |
R$ 222,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000910 |
01/04/2016 |
R$ 57,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000911 |
01/04/2016 |
R$ 23,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000932 |
01/04/2016 |
R$ 207,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014. |
0000938 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SEDESE, SETOP E CAGEC. |
0000957 |
01/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000976 |
01/04/2016 |
R$ 629,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000977 |
01/04/2016 |
R$ 337,07 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
0000981 |
01/04/2016 |
R$ 349,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001041 |
01/04/2016 |
R$ 931,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001139 |
01/04/2016 |
R$ 5.674,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001141 |
01/04/2016 |
R$ 5.881,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001160 |
01/04/2016 |
R$ 12.733,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001140 |
02/04/2016 |
R$ 3.015,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000936 |
04/04/2016 |
R$ 290,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000937 |
04/04/2016 |
R$ 167,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000939 |
04/04/2016 |
R$ 380,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000940 |
04/04/2016 |
R$ 205,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000973 |
04/04/2016 |
R$ 155,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001080 |
04/04/2016 |
R$ 21,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GOVERNADOR VALADARES E PARTE DA RUA PADRE SADY RABELO. |
0001158 |
04/04/2016 |
R$ 77.168,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000935 |
05/04/2016 |
R$ 43,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000944 |
06/04/2016 |
R$ 8.908,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0000945 |
06/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0000946 |
06/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA AÇÃO MUNICIPALISTA. |
0000947 |
06/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. |
0000948 |
06/04/2016 |
R$ 24,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO TELECENTRO. |
0000949 |
06/04/2016 |
R$ 66,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CRAS. |
0000950 |
06/04/2016 |
R$ 37,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. |
0000951 |
06/04/2016 |
R$ 76,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. |
0000952 |
06/04/2016 |
R$ 1.083,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0000953 |
06/04/2016 |
R$ 366,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0000954 |
06/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
0000958 |
06/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0000959 |
06/04/2016 |
R$ 31,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000960 |
06/04/2016 |
R$ 5,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000961 |
06/04/2016 |
R$ 885,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000962 |
06/04/2016 |
R$ 569,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000963 |
06/04/2016 |
R$ 202,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000964 |
06/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000965 |
06/04/2016 |
R$ 162,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000978 |
06/04/2016 |
R$ 299,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000979 |
06/04/2016 |
R$ 299,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. |
0000980 |
06/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0000982 |
06/04/2016 |
R$ 55,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS GESTANTES NO PERIODO DE MARÇO 2016. |
0000991 |
06/04/2016 |
R$ 2.945,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MARÇO 2016. |
0000992 |
06/04/2016 |
R$ 5.933,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A MARÇO DE 2016. |
0001011 |
06/04/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO FATOR DE QUALIDADE DA APA DE SARDOÁ. |
0001014 |
06/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001018 |
06/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. |
0001040 |
06/04/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001058 |
06/04/2016 |
R$ 2.824,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI |
0001109 |
06/04/2016 |
R$ 151,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. |
0001110 |
06/04/2016 |
R$ 1.683,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001143 |
06/04/2016 |
R$ 128,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001274 |
06/04/2016 |
R$ 4.678,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0000983 |
07/04/2016 |
R$ 864,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000984 |
07/04/2016 |
R$ 329,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000985 |
07/04/2016 |
R$ 736,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000986 |
07/04/2016 |
R$ 87,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000987 |
07/04/2016 |
R$ 149,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000988 |
07/04/2016 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000989 |
07/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000990 |
07/04/2016 |
R$ 270,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0000993 |
07/04/2016 |
R$ 435,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001138 |
07/04/2016 |
R$ 924,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0000995 |
08/04/2016 |
R$ 591,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0000996 |
08/04/2016 |
R$ 476,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0000997 |
08/04/2016 |
R$ 603,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000998 |
08/04/2016 |
R$ 443,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001012 |
08/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI |
0001032 |
08/04/2016 |
R$ 151,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. |
0001034 |
08/04/2016 |
R$ 442,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO PARA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001051 |
08/04/2016 |
R$ 508,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001052 |
08/04/2016 |
R$ 2.060,00 |
|
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001053 |
08/04/2016 |
R$ 335,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001061 |
08/04/2016 |
R$ 49,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001063 |
08/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001064 |
08/04/2016 |
R$ 7,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001079 |
08/04/2016 |
R$ 476,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001142 |
08/04/2016 |
R$ 329,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001167 |
08/04/2016 |
R$ 109,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPA-4871 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001171 |
08/04/2016 |
R$ 680,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. |
0001405 |
08/04/2016 |
R$ 83.733,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. |
0001665 |
08/04/2016 |
R$ 46.124,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A OBRA DE RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. |
0001013 |
11/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UBS EM CONSTRUÇÃO. |
0001015 |
11/04/2016 |
R$ 103,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001016 |
11/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001019 |
11/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001020 |
11/04/2016 |
R$ 22.015,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001021 |
11/04/2016 |
R$ 2.434,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO. |
0001022 |
11/04/2016 |
R$ 3.093,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MARÇO 2016. |
0001023 |
11/04/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001024 |
11/04/2016 |
R$ 6.081,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001036 |
11/04/2016 |
R$ 235,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001049 |
11/04/2016 |
R$ 282,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001050 |
11/04/2016 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. |
0001054 |
11/04/2016 |
R$ 99,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. |
0001055 |
11/04/2016 |
R$ 158,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. |
0001056 |
11/04/2016 |
R$ 66,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. |
0001057 |
11/04/2016 |
R$ 158,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UP 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001059 |
11/04/2016 |
R$ 447,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UP 3630 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001060 |
11/04/2016 |
R$ 83,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001062 |
11/04/2016 |
R$ 1.345,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001137 |
11/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001259 |
11/04/2016 |
R$ 7.373,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTROS DE CRÉDITOS EM FAVOR DE ANTONIO CORREIA DA CRUZ. |
0001404 |
11/04/2016 |
R$ 6.446,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0001539 |
11/04/2016 |
R$ 6.374,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001026 |
12/04/2016 |
R$ 1.082,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). |
0001027 |
12/04/2016 |
R$ 624,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). |
0001028 |
12/04/2016 |
R$ 67,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001029 |
12/04/2016 |
R$ 56,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001042 |
12/04/2016 |
R$ 292,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001043 |
12/04/2016 |
R$ 1.330,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001044 |
12/04/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001045 |
12/04/2016 |
R$ 354,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001046 |
12/04/2016 |
R$ 399,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001047 |
12/04/2016 |
R$ 339,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001048 |
12/04/2016 |
R$ 145,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001075 |
12/04/2016 |
R$ 1.243,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VELOX PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. |
0001030 |
13/04/2016 |
R$ 52,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. |
0001035 |
13/04/2016 |
R$ 234,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. |
0001037 |
13/04/2016 |
R$ 121,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001038 |
13/04/2016 |
R$ 329,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001039 |
13/04/2016 |
R$ 435,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. |
0001066 |
13/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001068 |
13/04/2016 |
R$ 928,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001072 |
13/04/2016 |
R$ 4.409,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001073 |
13/04/2016 |
R$ 4.409,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001074 |
13/04/2016 |
R$ 5.410,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001076 |
13/04/2016 |
R$ 3.108,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001077 |
13/04/2016 |
R$ 1.210,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001168 |
13/04/2016 |
R$ 3.776,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001169 |
13/04/2016 |
R$ 2.775,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001170 |
13/04/2016 |
R$ 664,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001173 |
13/04/2016 |
R$ 993,26 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001177 |
13/04/2016 |
R$ 3.567,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. |
0001220 |
13/04/2016 |
R$ 179,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001065 |
14/04/2016 |
R$ 126,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE XAMPÚ AUTOMOTIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLAR. |
0001067 |
14/04/2016 |
R$ 342,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001069 |
14/04/2016 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001070 |
14/04/2016 |
R$ 29,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001071 |
14/04/2016 |
R$ 590,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001081 |
14/04/2016 |
R$ 4.630,49 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001082 |
14/04/2016 |
R$ 1.548,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001083 |
14/04/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001084 |
14/04/2016 |
R$ 1.616,18 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001086 |
14/04/2016 |
R$ 2.649,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001087 |
14/04/2016 |
R$ 40,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001134 |
14/04/2016 |
R$ 582,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001135 |
14/04/2016 |
R$ 239,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001261 |
14/04/2016 |
R$ 1.644,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001078 |
15/04/2016 |
R$ 96,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001085 |
15/04/2016 |
R$ 1.643,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI |
0001111 |
15/04/2016 |
R$ 151,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. |
0001112 |
15/04/2016 |
R$ 442,95 |
|
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001123 |
15/04/2016 |
R$ 232,20 |
|
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001124 |
15/04/2016 |
R$ 1.086,20 |
|
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001125 |
15/04/2016 |
R$ 358,20 |
|
AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001131 |
15/04/2016 |
R$ 327,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001132 |
15/04/2016 |
R$ 4.915,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2900 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001133 |
15/04/2016 |
R$ 357,20 |
|
AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001178 |
15/04/2016 |
R$ 275,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001260 |
15/04/2016 |
R$ 12.739,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001386 |
15/04/2016 |
R$ 5.648,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001088 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
0001089 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001090 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001129 |
18/04/2016 |
R$ 257,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001130 |
18/04/2016 |
R$ 19,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM-9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001155 |
18/04/2016 |
R$ 153,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001275 |
18/04/2016 |
R$ 495,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001091 |
19/04/2016 |
R$ 1.161,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VELOX PARA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001092 |
19/04/2016 |
R$ 52,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001093 |
19/04/2016 |
R$ 186,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001094 |
19/04/2016 |
R$ 130,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001095 |
19/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001096 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001097 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001098 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001099 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001100 |
19/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001101 |
19/04/2016 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001102 |
19/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001103 |
19/04/2016 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0001104 |
19/04/2016 |
R$ 298,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0001105 |
19/04/2016 |
R$ 582,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0001106 |
19/04/2016 |
R$ 879,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0001107 |
19/04/2016 |
R$ 324,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
0001108 |
19/04/2016 |
R$ 395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
0001113 |
19/04/2016 |
R$ 172,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001114 |
19/04/2016 |
R$ 1.487,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001115 |
19/04/2016 |
R$ 2.298,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001116 |
19/04/2016 |
R$ 4.659,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GLJ-9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001117 |
19/04/2016 |
R$ 7.868,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GLJ-9201 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001118 |
19/04/2016 |
R$ 2.106,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001119 |
19/04/2016 |
R$ 2.078,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001120 |
19/04/2016 |
R$ 3.318,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001121 |
19/04/2016 |
R$ 4.299,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001122 |
19/04/2016 |
R$ 23,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001126 |
19/04/2016 |
R$ 52,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001127 |
19/04/2016 |
R$ 132,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001128 |
19/04/2016 |
R$ 185,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001136 |
19/04/2016 |
R$ 70,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
0001145 |
19/04/2016 |
R$ 584,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001147 |
19/04/2016 |
R$ 503,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001148 |
19/04/2016 |
R$ 1.008,64 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001149 |
19/04/2016 |
R$ 38,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001154 |
19/04/2016 |
R$ 435,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INSPENÇOES VEICULARES DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001172 |
19/04/2016 |
R$ 7.095,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 20/04/16 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0001221 |
19/04/2016 |
R$ 11,96 |
|
EMPENHO QUE S EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA DIA 20/04/16 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001144 |
20/04/2016 |
R$ 100,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001146 |
20/04/2016 |
R$ 16,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS MENTROS DOS CONSELHOS( PENAI,PENAT E FUNDEB). A REUNIAO SERA REALIZADA DIA 20/04/2016 |
0001150 |
20/04/2016 |
R$ 106,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001153 |
20/04/2016 |
R$ 37,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001156 |
20/04/2016 |
R$ 269,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001157 |
20/04/2016 |
R$ 161,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. |
0001183 |
20/04/2016 |
R$ 41.390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO |
0001210 |
20/04/2016 |
R$ 531,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001486 |
22/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001151 |
25/04/2016 |
R$ 241,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001152 |
25/04/2016 |
R$ 770,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001175 |
25/04/2016 |
R$ 778,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001227 |
25/04/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001273 |
25/04/2016 |
R$ 296,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. |
0001334 |
25/04/2016 |
R$ 3.370,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UMA ARMAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL REVESTIDA COM GARRAFAS PET. ESSE TRABALHO SERA REALIZADO POR TODOS OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERV |
0001353 |
25/04/2016 |
R$ 462,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. |
0001159 |
26/04/2016 |
R$ 77,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001161 |
26/04/2016 |
R$ 138,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001162 |
26/04/2016 |
R$ 342,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001163 |
26/04/2016 |
R$ 534,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES REFERENTES AOS MES DE FEVEIRO DE 2016. |
0001164 |
26/04/2016 |
R$ 1.182,09 |
|
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DE PLATÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001165 |
26/04/2016 |
R$ 899,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES REFERENTES AOS MES DE JANEIRO DE 2016. |
0001166 |
26/04/2016 |
R$ 423,71 |
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 02 DIAS DE MULTIRÃO DE LIMPEZA VISANDO O COMBATE A FOCOS DE DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA DIAS 31/03 E 01/04 DE 2016 |
0001176 |
26/04/2016 |
R$ 945,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001180 |
26/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001181 |
26/04/2016 |
R$ 3,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001182 |
26/04/2016 |
R$ 95,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO ESPORTIVO QUE SE REALIZARÁ NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. |
0001224 |
26/04/2016 |
R$ 325,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATENDER ÀS AULAS DE ED. FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001225 |
26/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001174 |
27/04/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001179 |
27/04/2016 |
R$ 323,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001226 |
27/04/2016 |
R$ 11,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001251 |
27/04/2016 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001252 |
27/04/2016 |
R$ 47,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001253 |
27/04/2016 |
R$ 846,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001254 |
27/04/2016 |
R$ 2.045,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001255 |
27/04/2016 |
R$ 3.076,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001256 |
27/04/2016 |
R$ 2.588,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001257 |
27/04/2016 |
R$ 5.712,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001258 |
27/04/2016 |
R$ 1.333,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0001264 |
27/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001184 |
29/04/2016 |
R$ 935,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001185 |
29/04/2016 |
R$ 429,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇ~QO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001186 |
29/04/2016 |
R$ 935,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001187 |
29/04/2016 |
R$ 151,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001188 |
29/04/2016 |
R$ 408,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001189 |
29/04/2016 |
R$ 182,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001190 |
29/04/2016 |
R$ 522,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001191 |
29/04/2016 |
R$ 169,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. |
0001192 |
29/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI |
0001211 |
29/04/2016 |
R$ 151,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO |
0001212 |
29/04/2016 |
R$ 1.240,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO |
0001218 |
29/04/2016 |
R$ 1.190,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001219 |
29/04/2016 |
R$ 2.488,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001222 |
29/04/2016 |
R$ 354,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001223 |
29/04/2016 |
R$ 356,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. |
0001366 |
29/04/2016 |
R$ 14.856,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. |
0001368 |
29/04/2016 |
R$ 14.669,10 |
|