Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA O CAMINHAO PLUZ 710. 0000897 01/04/2016 R$ 145,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0000903 01/04/2016 R$ 195,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM CART TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000904 01/04/2016 R$ 791,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000905 01/04/2016 R$ 17,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000906 01/04/2016 R$ 39,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000907 01/04/2016 R$ 250,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000908 01/04/2016 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000909 01/04/2016 R$ 222,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000910 01/04/2016 R$ 57,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000911 01/04/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000932 01/04/2016 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO 54/2014. 0000938 01/04/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SEDESE, SETOP E CAGEC. 0000957 01/04/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000976 01/04/2016 R$ 629,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000977 01/04/2016 R$ 337,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0000981 01/04/2016 R$ 349,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001041 01/04/2016 R$ 931,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001139 01/04/2016 R$ 5.674,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001141 01/04/2016 R$ 5.881,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001160 01/04/2016 R$ 12.733,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001140 02/04/2016 R$ 3.015,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000936 04/04/2016 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000937 04/04/2016 R$ 167,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000939 04/04/2016 R$ 380,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000940 04/04/2016 R$ 205,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000973 04/04/2016 R$ 155,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001080 04/04/2016 R$ 21,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GOVERNADOR VALADARES E PARTE DA RUA PADRE SADY RABELO. 0001158 04/04/2016 R$ 77.168,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000935 05/04/2016 R$ 43,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000944 06/04/2016 R$ 8.908,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0000945 06/04/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0000946 06/04/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA AÇÃO MUNICIPALISTA. 0000947 06/04/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TELECENTRO. 0000948 06/04/2016 R$ 24,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO TELECENTRO. 0000949 06/04/2016 R$ 66,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CRAS. 0000950 06/04/2016 R$ 37,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. 0000951 06/04/2016 R$ 76,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0000952 06/04/2016 R$ 1.083,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0000953 06/04/2016 R$ 366,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000954 06/04/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 0000958 06/04/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0000959 06/04/2016 R$ 31,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000960 06/04/2016 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000961 06/04/2016 R$ 885,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000962 06/04/2016 R$ 569,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000963 06/04/2016 R$ 202,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000964 06/04/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000965 06/04/2016 R$ 162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000978 06/04/2016 R$ 299,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000979 06/04/2016 R$ 299,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0000980 06/04/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0000982 06/04/2016 R$ 55,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS GESTANTES NO PERIODO DE MARÇO 2016. 0000991 06/04/2016 R$ 2.945,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MARÇO 2016. 0000992 06/04/2016 R$ 5.933,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A MARÇO DE 2016. 0001011 06/04/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO FATOR DE QUALIDADE DA APA DE SARDOÁ. 0001014 06/04/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001018 06/04/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. 0001040 06/04/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001058 06/04/2016 R$ 2.824,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001109 06/04/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001110 06/04/2016 R$ 1.683,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001143 06/04/2016 R$ 128,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001274 06/04/2016 R$ 4.678,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0000983 07/04/2016 R$ 864,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000984 07/04/2016 R$ 329,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000985 07/04/2016 R$ 736,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000986 07/04/2016 R$ 87,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000987 07/04/2016 R$ 149,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000988 07/04/2016 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000989 07/04/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000990 07/04/2016 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0000993 07/04/2016 R$ 435,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001138 07/04/2016 R$ 924,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0000995 08/04/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0000996 08/04/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0000997 08/04/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000998 08/04/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001012 08/04/2016 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001032 08/04/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001034 08/04/2016 R$ 442,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO PARA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001051 08/04/2016 R$ 508,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001052 08/04/2016 R$ 2.060,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0001053 08/04/2016 R$ 335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001061 08/04/2016 R$ 49,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001063 08/04/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001064 08/04/2016 R$ 7,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001079 08/04/2016 R$ 476,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001142 08/04/2016 R$ 329,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001167 08/04/2016 R$ 109,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPA-4871 DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001171 08/04/2016 R$ 680,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0001405 08/04/2016 R$ 83.733,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0001665 08/04/2016 R$ 46.124,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A OBRA DE RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 0001013 11/04/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UBS EM CONSTRUÇÃO. 0001015 11/04/2016 R$ 103,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001016 11/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001019 11/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001020 11/04/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001021 11/04/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE MARÇO. 0001022 11/04/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MARÇO 2016. 0001023 11/04/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001024 11/04/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0001036 11/04/2016 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001049 11/04/2016 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001050 11/04/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. 0001054 11/04/2016 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. 0001055 11/04/2016 R$ 158,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. 0001056 11/04/2016 R$ 66,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA, NA E.M.PADRE DAVY DE ALCÂNTARA. 0001057 11/04/2016 R$ 158,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UP 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0001059 11/04/2016 R$ 447,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UP 3630 DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001060 11/04/2016 R$ 83,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001062 11/04/2016 R$ 1.345,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001137 11/04/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001259 11/04/2016 R$ 7.373,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTROS DE CRÉDITOS EM FAVOR DE ANTONIO CORREIA DA CRUZ. 0001404 11/04/2016 R$ 6.446,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001539 11/04/2016 R$ 6.374,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001026 12/04/2016 R$ 1.082,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0001027 12/04/2016 R$ 624,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0001028 12/04/2016 R$ 67,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001029 12/04/2016 R$ 56,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001042 12/04/2016 R$ 292,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001043 12/04/2016 R$ 1.330,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001044 12/04/2016 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001045 12/04/2016 R$ 354,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001046 12/04/2016 R$ 399,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001047 12/04/2016 R$ 339,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001048 12/04/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001075 12/04/2016 R$ 1.243,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VELOX PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001030 13/04/2016 R$ 52,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. 0001035 13/04/2016 R$ 234,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. 0001037 13/04/2016 R$ 121,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001038 13/04/2016 R$ 329,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001039 13/04/2016 R$ 435,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0001066 13/04/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001068 13/04/2016 R$ 928,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001072 13/04/2016 R$ 4.409,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001073 13/04/2016 R$ 4.409,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001074 13/04/2016 R$ 5.410,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001076 13/04/2016 R$ 3.108,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001077 13/04/2016 R$ 1.210,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001168 13/04/2016 R$ 3.776,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001169 13/04/2016 R$ 2.775,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001170 13/04/2016 R$ 664,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001173 13/04/2016 R$ 993,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001177 13/04/2016 R$ 3.567,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS PARCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE SARDOÁ. 0001220 13/04/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001065 14/04/2016 R$ 126,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE XAMPÚ AUTOMOTIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLAR. 0001067 14/04/2016 R$ 342,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001069 14/04/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001070 14/04/2016 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001071 14/04/2016 R$ 590,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001081 14/04/2016 R$ 4.630,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001082 14/04/2016 R$ 1.548,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001083 14/04/2016 R$ 1.485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001084 14/04/2016 R$ 1.616,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL ESB, NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001086 14/04/2016 R$ 2.649,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001087 14/04/2016 R$ 40,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001134 14/04/2016 R$ 582,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001135 14/04/2016 R$ 239,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001261 14/04/2016 R$ 1.644,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001078 15/04/2016 R$ 96,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001085 15/04/2016 R$ 1.643,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001111 15/04/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001112 15/04/2016 R$ 442,95
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001123 15/04/2016 R$ 232,20
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001124 15/04/2016 R$ 1.086,20
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001125 15/04/2016 R$ 358,20
AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001131 15/04/2016 R$ 327,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001132 15/04/2016 R$ 4.915,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2900 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001133 15/04/2016 R$ 357,20
AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001178 15/04/2016 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001260 15/04/2016 R$ 12.739,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001386 15/04/2016 R$ 5.648,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001088 18/04/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. 0001089 18/04/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001090 18/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001129 18/04/2016 R$ 257,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001130 18/04/2016 R$ 19,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM-9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001155 18/04/2016 R$ 153,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001275 18/04/2016 R$ 495,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001091 19/04/2016 R$ 1.161,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VELOX PARA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001092 19/04/2016 R$ 52,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001093 19/04/2016 R$ 186,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001094 19/04/2016 R$ 130,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001095 19/04/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001096 19/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001097 19/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001098 19/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001099 19/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001100 19/04/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001101 19/04/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001102 19/04/2016 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001103 19/04/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. 0001104 19/04/2016 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. 0001105 19/04/2016 R$ 582,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. 0001106 19/04/2016 R$ 879,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. 0001107 19/04/2016 R$ 324,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERRALHERIA DESTINADO AO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO. 0001108 19/04/2016 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 0001113 19/04/2016 R$ 172,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001114 19/04/2016 R$ 1.487,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001115 19/04/2016 R$ 2.298,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001116 19/04/2016 R$ 4.659,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GLJ-9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001117 19/04/2016 R$ 7.868,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GLJ-9201 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001118 19/04/2016 R$ 2.106,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001119 19/04/2016 R$ 2.078,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001120 19/04/2016 R$ 3.318,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001121 19/04/2016 R$ 4.299,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001122 19/04/2016 R$ 23,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001126 19/04/2016 R$ 52,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001127 19/04/2016 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001128 19/04/2016 R$ 185,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001136 19/04/2016 R$ 70,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 0001145 19/04/2016 R$ 584,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0001147 19/04/2016 R$ 503,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0001148 19/04/2016 R$ 1.008,64
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001149 19/04/2016 R$ 38,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001154 19/04/2016 R$ 435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INSPENÇOES VEICULARES DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001172 19/04/2016 R$ 7.095,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 20/04/16 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0001221 19/04/2016 R$ 11,96
EMPENHO QUE S EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA DIA 20/04/16 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001144 20/04/2016 R$ 100,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001146 20/04/2016 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS MENTROS DOS CONSELHOS( PENAI,PENAT E FUNDEB). A REUNIAO SERA REALIZADA DIA 20/04/2016 0001150 20/04/2016 R$ 106,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001153 20/04/2016 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001156 20/04/2016 R$ 269,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001157 20/04/2016 R$ 161,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEDRO. 0001183 20/04/2016 R$ 41.390,00
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0001210 20/04/2016 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001486 22/04/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001151 25/04/2016 R$ 241,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001152 25/04/2016 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001175 25/04/2016 R$ 778,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001227 25/04/2016 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001273 25/04/2016 R$ 296,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0001334 25/04/2016 R$ 3.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UMA ARMAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL REVESTIDA COM GARRAFAS PET. ESSE TRABALHO SERA REALIZADO POR TODOS OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERV 0001353 25/04/2016 R$ 462,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. 0001159 26/04/2016 R$ 77,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001161 26/04/2016 R$ 138,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001162 26/04/2016 R$ 342,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001163 26/04/2016 R$ 534,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES REFERENTES AOS MES DE FEVEIRO DE 2016. 0001164 26/04/2016 R$ 1.182,09
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DE PLATÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001165 26/04/2016 R$ 899,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES REFERENTES AOS MES DE JANEIRO DE 2016. 0001166 26/04/2016 R$ 423,71
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 02 DIAS DE MULTIRÃO DE LIMPEZA VISANDO O COMBATE A FOCOS DE DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA DIAS 31/03 E 01/04 DE 2016 0001176 26/04/2016 R$ 945,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001180 26/04/2016 R$ 256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001181 26/04/2016 R$ 3,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001182 26/04/2016 R$ 95,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO ESPORTIVO QUE SE REALIZARÁ NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. 0001224 26/04/2016 R$ 325,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATENDER ÀS AULAS DE ED. FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001225 26/04/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001174 27/04/2016 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001179 27/04/2016 R$ 323,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001226 27/04/2016 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001251 27/04/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001252 27/04/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001253 27/04/2016 R$ 846,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001254 27/04/2016 R$ 2.045,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001255 27/04/2016 R$ 3.076,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001256 27/04/2016 R$ 2.588,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001257 27/04/2016 R$ 5.712,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001258 27/04/2016 R$ 1.333,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0001264 27/04/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001184 29/04/2016 R$ 935,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001185 29/04/2016 R$ 429,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇ~QO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001186 29/04/2016 R$ 935,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001187 29/04/2016 R$ 151,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001188 29/04/2016 R$ 408,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001189 29/04/2016 R$ 182,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001190 29/04/2016 R$ 522,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0001191 29/04/2016 R$ 169,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. 0001192 29/04/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001211 29/04/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0001212 29/04/2016 R$ 1.240,26
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0001218 29/04/2016 R$ 1.190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001219 29/04/2016 R$ 2.488,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001222 29/04/2016 R$ 354,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001223 29/04/2016 R$ 356,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0001366 29/04/2016 R$ 14.856,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0001368 29/04/2016 R$ 14.669,10