| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. |
0001193 |
02/05/2016 |
R$ 25,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0001194 |
02/05/2016 |
R$ 49,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001195 |
02/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001196 |
02/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001197 |
02/05/2016 |
R$ 350,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001198 |
02/05/2016 |
R$ 21,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0001199 |
02/05/2016 |
R$ 28,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO. |
0001200 |
02/05/2016 |
R$ 211,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001201 |
02/05/2016 |
R$ 75,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001202 |
02/05/2016 |
R$ 73,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001203 |
02/05/2016 |
R$ 111,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0001204 |
02/05/2016 |
R$ 25,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0001205 |
02/05/2016 |
R$ 26,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS DESTA PREFEITURA. |
0001206 |
02/05/2016 |
R$ 1.132,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0001207 |
02/05/2016 |
R$ 270,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. |
0001208 |
02/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001209 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001213 |
02/05/2016 |
R$ 104,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001214 |
02/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES. |
0001215 |
02/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO NASF. |
0001216 |
02/05/2016 |
R$ 56,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001217 |
02/05/2016 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0001250 |
02/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001277 |
02/05/2016 |
R$ 377,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. |
0001283 |
02/05/2016 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001390 |
02/05/2016 |
R$ 13.159,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001407 |
02/05/2016 |
R$ 6.200,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. |
0001516 |
02/05/2016 |
R$ 2.873,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA, SEGOV, SETOP E SEDESE. |
0001547 |
02/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001228 |
03/05/2016 |
R$ 115,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001229 |
03/05/2016 |
R$ 164,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUIÇÃO DE REM DE CART TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001230 |
03/05/2016 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001231 |
03/05/2016 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0001232 |
03/05/2016 |
R$ 81,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001233 |
03/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001234 |
03/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001387 |
03/05/2016 |
R$ 1.501,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001408 |
03/05/2016 |
R$ 1.501,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0001262 |
04/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001263 |
04/05/2016 |
R$ 72,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA) NOS PROGRAMAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. |
0001266 |
04/05/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
0001267 |
04/05/2016 |
R$ 956,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001268 |
04/05/2016 |
R$ 1.171,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001269 |
04/05/2016 |
R$ 545,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
0001270 |
04/05/2016 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
0001271 |
04/05/2016 |
R$ 1.733,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
0001272 |
04/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001388 |
04/05/2016 |
R$ 1.120,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001389 |
04/05/2016 |
R$ 445,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001523 |
04/05/2016 |
R$ 7.279,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT |
0001615 |
04/05/2016 |
R$ 5.726,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001248 |
05/05/2016 |
R$ 427,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001249 |
05/05/2016 |
R$ 89,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001265 |
05/05/2016 |
R$ 3,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001276 |
05/05/2016 |
R$ 72,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001284 |
05/05/2016 |
R$ 22.015,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001285 |
05/05/2016 |
R$ 2.434,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001286 |
05/05/2016 |
R$ 6.081,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001287 |
05/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001288 |
05/05/2016 |
R$ 3.093,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA E PEROBA. |
0001308 |
05/05/2016 |
R$ 4.827,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL E RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. |
0001278 |
06/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. |
0001279 |
06/05/2016 |
R$ 591,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA APAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001280 |
06/05/2016 |
R$ 443,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA APAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
0001281 |
06/05/2016 |
R$ 603,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA APAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
0001282 |
06/05/2016 |
R$ 476,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001309 |
06/05/2016 |
R$ 605,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001316 |
06/05/2016 |
R$ 588,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE S |
0001346 |
06/05/2016 |
R$ 159,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001347 |
06/05/2016 |
R$ 2.408,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001348 |
06/05/2016 |
R$ 2.168,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001354 |
06/05/2016 |
R$ 1.539,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE S |
0001360 |
06/05/2016 |
R$ 2.539,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
0001400 |
06/05/2016 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001605 |
06/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001301 |
09/05/2016 |
R$ 284,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO). |
0001302 |
09/05/2016 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO PARA SER UTILIZADO NO CANTINHO DE LEITURA MÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA NASCENTE SILVA. |
0001303 |
09/05/2016 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001304 |
09/05/2016 |
R$ 11,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001305 |
09/05/2016 |
R$ 522,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001307 |
09/05/2016 |
R$ 69,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001425 |
09/05/2016 |
R$ 34,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001289 |
10/05/2016 |
R$ 423,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001291 |
10/05/2016 |
R$ 35,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001292 |
10/05/2016 |
R$ 341,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001293 |
10/05/2016 |
R$ 294,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE NO TURNO DA NOITE. |
0001294 |
10/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE NO TURNO DA NOITE. |
0001295 |
10/05/2016 |
R$ 658,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001296 |
10/05/2016 |
R$ 159,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001297 |
10/05/2016 |
R$ 56,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001298 |
10/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITÁRIO. |
0001299 |
10/05/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 1 PENEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001300 |
10/05/2016 |
R$ 34,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA FAZER CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO COM OBJETIVO DE EVITAR ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS E ANIMAIS NO ESPAÇO DA ESCOLA. |
0001362 |
10/05/2016 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO PARA FAZER CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO COM OBJETIVO DE EVITAR ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS E ANIMAIS NO ESPAÇO DA ESCOLA. |
0001363 |
10/05/2016 |
R$ 241,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLETES PARA ATENDER ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001364 |
10/05/2016 |
R$ 555,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMI9TE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO H1N1-GRIPE. |
0001375 |
10/05/2016 |
R$ 97,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA NO ATERRO SANITÁRIO. |
0001394 |
10/05/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA NA PISTA DE CAMINHADA. |
0001395 |
10/05/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DO COZINHA BRASIL, CURSO OFERECID |
0001401 |
10/05/2016 |
R$ 247,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PARA CITAR O EX-PREFEITO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO EM ANDAMENTO NA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS. |
0001508 |
10/05/2016 |
R$ 19,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001517 |
10/05/2016 |
R$ 217,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) ABRIL DE 2016. |
0001540 |
10/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002096 |
10/05/2016 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001306 |
11/05/2016 |
R$ 236,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 12610168/2015. |
0001310 |
11/05/2016 |
R$ 282.018,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE GASTO INDEVIDO COM TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 12610168/2015 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. |
0001311 |
11/05/2016 |
R$ 184,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001312 |
11/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001349 |
11/05/2016 |
R$ 500,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001350 |
11/05/2016 |
R$ 522,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001351 |
11/05/2016 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001352 |
11/05/2016 |
R$ 312,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001355 |
11/05/2016 |
R$ 358,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001356 |
11/05/2016 |
R$ 145,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001357 |
11/05/2016 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001358 |
11/05/2016 |
R$ 294,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001359 |
11/05/2016 |
R$ 92,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. |
0001361 |
11/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001381 |
11/05/2016 |
R$ 50,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001382 |
11/05/2016 |
R$ 162,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
0001383 |
11/05/2016 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. |
0001632 |
11/05/2016 |
R$ 129.725,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG. |
0001633 |
11/05/2016 |
R$ 6.820,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001313 |
12/05/2016 |
R$ 723,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
0001314 |
12/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
0001315 |
12/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A ABRIL DE 2016. |
0001317 |
12/05/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001367 |
12/05/2016 |
R$ 3.736,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001369 |
12/05/2016 |
R$ 3.612,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO ( COMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL PARA CONTINUAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO). |
0001370 |
12/05/2016 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001371 |
12/05/2016 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001372 |
12/05/2016 |
R$ 48,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001373 |
12/05/2016 |
R$ 234,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001374 |
12/05/2016 |
R$ 22,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001376 |
12/05/2016 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001377 |
12/05/2016 |
R$ 72,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001378 |
12/05/2016 |
R$ 6,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001379 |
12/05/2016 |
R$ 7,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001380 |
12/05/2016 |
R$ 36,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. |
0001396 |
12/05/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL. |
0001445 |
12/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL. |
0001446 |
12/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001652 |
12/05/2016 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001318 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001319 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001320 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001321 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001322 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001323 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001324 |
13/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001325 |
13/05/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001326 |
13/05/2016 |
R$ 163,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001327 |
13/05/2016 |
R$ 133,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO APÓS TRANSPLANTE RENAL. |
0001328 |
13/05/2016 |
R$ 417,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA. |
0001329 |
13/05/2016 |
R$ 573,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001330 |
13/05/2016 |
R$ 55,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001331 |
13/05/2016 |
R$ 21,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPÍO. |
0001332 |
13/05/2016 |
R$ 3.952,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPÍO. |
0001333 |
13/05/2016 |
R$ 4.287,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPÍO. |
0001335 |
13/05/2016 |
R$ 4.062,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPÍO. |
0001336 |
13/05/2016 |
R$ 4.327,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016. |
0001337 |
13/05/2016 |
R$ 566,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E NATÁLIA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001338 |
13/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
0001339 |
13/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
0001340 |
13/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
0001341 |
13/05/2016 |
R$ 9.274,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001342 |
13/05/2016 |
R$ 1.296,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). |
0001343 |
13/05/2016 |
R$ 642,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). |
0001344 |
13/05/2016 |
R$ 50,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001345 |
13/05/2016 |
R$ 58,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. |
0001419 |
13/05/2016 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001519 |
14/05/2016 |
R$ 5.841,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA O CEMEI-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0001365 |
16/05/2016 |
R$ 5.886,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001384 |
16/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
0001385 |
16/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001392 |
16/05/2016 |
R$ 8,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001397 |
16/05/2016 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001398 |
16/05/2016 |
R$ 82,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001402 |
16/05/2016 |
R$ 476,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE A LAUDO. |
0001509 |
16/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001568 |
16/05/2016 |
R$ 945,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001569 |
16/05/2016 |
R$ 903,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001570 |
16/05/2016 |
R$ 181,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001571 |
16/05/2016 |
R$ 487,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001572 |
16/05/2016 |
R$ 653,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001590 |
16/05/2016 |
R$ 13.648,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001391 |
17/05/2016 |
R$ 26,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001393 |
17/05/2016 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001399 |
17/05/2016 |
R$ 1.826,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. |
0001403 |
17/05/2016 |
R$ 3.370,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2247 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001426 |
17/05/2016 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-2247 DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001427 |
17/05/2016 |
R$ 56,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. |
0001444 |
17/05/2016 |
R$ 163,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001512 |
17/05/2016 |
R$ 488,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001520 |
17/05/2016 |
R$ 809,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E PINTURA DA E.M. SANTO ANTONIO. (PINTURA). |
0001441 |
18/05/2016 |
R$ 66,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E PINTURA DA E.M. SANTO ANTONIO. (PINTURA). |
0001442 |
18/05/2016 |
R$ 383,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001443 |
18/05/2016 |
R$ 72,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001518 |
18/05/2016 |
R$ 525,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. |
0001533 |
18/05/2016 |
R$ 294,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
0001406 |
19/05/2016 |
R$ 219,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001409 |
19/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001410 |
19/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001411 |
19/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. |
0001412 |
19/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIOS JANICE E ALINE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001413 |
19/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIOS JANICE E LUCINEIDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001414 |
19/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME PARA PACIENTE CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA DEVIDO A UM QUADRO DE CONSTIPAÇÃO CRÔNICA. |
0001415 |
19/05/2016 |
R$ 213,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001416 |
19/05/2016 |
R$ 111,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001418 |
19/05/2016 |
R$ 294,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001420 |
19/05/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001421 |
19/05/2016 |
R$ 1.574,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001428 |
19/05/2016 |
R$ 624,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001429 |
19/05/2016 |
R$ 355,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001430 |
19/05/2016 |
R$ 375,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001431 |
19/05/2016 |
R$ 1.166,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001432 |
19/05/2016 |
R$ 1.692,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001434 |
19/05/2016 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001438 |
19/05/2016 |
R$ 147,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001439 |
19/05/2016 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001440 |
19/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001447 |
19/05/2016 |
R$ 1.954,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001562 |
19/05/2016 |
R$ 406,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001417 |
20/05/2016 |
R$ 6.387,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM-9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001422 |
20/05/2016 |
R$ 83,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQM-9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001423 |
20/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001424 |
20/05/2016 |
R$ 609,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE MINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001433 |
20/05/2016 |
R$ 766,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001435 |
20/05/2016 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001436 |
20/05/2016 |
R$ 133,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001437 |
20/05/2016 |
R$ 169,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LBQ-2320 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001480 |
20/05/2016 |
R$ 569,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER OS VEICULOS PLACA: LBQ 2320, PLACA: HLF 4713. |
0001548 |
20/05/2016 |
R$ 13.190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SEGOV E SETOP. |
0001621 |
20/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS VINÍCIUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO PERÍODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016 NA CI |
0001629 |
20/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001831 |
20/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001448 |
23/05/2016 |
R$ 535,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001449 |
23/05/2016 |
R$ 154,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DA FARMACIA DE MINAS. |
0001450 |
23/05/2016 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0001451 |
23/05/2016 |
R$ 60,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001452 |
23/05/2016 |
R$ 79,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001453 |
23/05/2016 |
R$ 13,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0001454 |
23/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001455 |
23/05/2016 |
R$ 157,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001456 |
23/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-4713 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001457 |
23/05/2016 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001458 |
23/05/2016 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001459 |
23/05/2016 |
R$ 619,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKO-0664 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001460 |
23/05/2016 |
R$ 3.666,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001461 |
23/05/2016 |
R$ 95,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001462 |
23/05/2016 |
R$ 56,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0001467 |
23/05/2016 |
R$ 72,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0001487 |
23/05/2016 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA AUTOMÓVEL DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001488 |
23/05/2016 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0001489 |
23/05/2016 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0001490 |
23/05/2016 |
R$ 1.849,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PADRE BERNARDO. |
0001491 |
23/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE AVISOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001530 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA GUARDAR MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001531 |
23/05/2016 |
R$ 878,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ARQUIVO DE DADOS REFERENTES A PROGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001532 |
23/05/2016 |
R$ 479,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001464 |
24/05/2016 |
R$ 78,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DA E.M . SATO ANTONIO. |
0001465 |
24/05/2016 |
R$ 179,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPA-4871 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001466 |
24/05/2016 |
R$ 432,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001468 |
24/05/2016 |
R$ 118,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE ESTOJA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
0001469 |
24/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001470 |
24/05/2016 |
R$ 1.175,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001471 |
24/05/2016 |
R$ 2.569,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001472 |
24/05/2016 |
R$ 231,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001473 |
24/05/2016 |
R$ 7.431,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMG-6921 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0001474 |
24/05/2016 |
R$ 3.354,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001475 |
24/05/2016 |
R$ 145,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001476 |
24/05/2016 |
R$ 5.574,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001477 |
24/05/2016 |
R$ 4.020,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001478 |
24/05/2016 |
R$ 3.002,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
0001479 |
24/05/2016 |
R$ 1.326,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001604 |
24/05/2016 |
R$ 82,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO DE REDE ESGOTO DO CEMEI. |
0001463 |
25/05/2016 |
R$ 464,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001496 |
25/05/2016 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSÃO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITO EM NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001499 |
25/05/2016 |
R$ 1.224,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSÃO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITO EM NOVO AMBIENTE DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
0001500 |
25/05/2016 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001502 |
25/05/2016 |
R$ 406,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001503 |
25/05/2016 |
R$ 951,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001504 |
25/05/2016 |
R$ 418,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001505 |
25/05/2016 |
R$ 179,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001506 |
25/05/2016 |
R$ 74,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA SÃO TOMÉ PARA FINALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CORETO MUNICIPAL DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
0001507 |
25/05/2016 |
R$ 1.575,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI |
0001536 |
25/05/2016 |
R$ 151,85 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. |
0001537 |
25/05/2016 |
R$ 354,36 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A FARMÁCIA DE MINAS. |
0001492 |
27/05/2016 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001493 |
27/05/2016 |
R$ 76,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001494 |
27/05/2016 |
R$ 276,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001495 |
27/05/2016 |
R$ 98,35 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001497 |
27/05/2016 |
R$ 434,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001498 |
27/05/2016 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. |
0001481 |
30/05/2016 |
R$ 574,75 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
0001482 |
30/05/2016 |
R$ 36,29 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001483 |
30/05/2016 |
R$ 88,83 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
0001484 |
30/05/2016 |
R$ 111,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TALASSEMIA. |
0001485 |
30/05/2016 |
R$ 210,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À PROGRAMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SAUDE. |
0001511 |
30/05/2016 |
R$ 3.900,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
0001559 |
30/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA COPASA, SEGOV, SETOP E SEDESE. |
0001620 |
30/05/2016 |
R$ 960,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001816 |
30/05/2016 |
R$ 83,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
0001501 |
31/05/2016 |
R$ 377,34 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO 2016/2016, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTO Nº 13.677.165000/1130-03 RECURSO DA ESFERA FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDO |
0001510 |
31/05/2016 |
R$ 42.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
0001527 |
31/05/2016 |
R$ 192,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
0001528 |
31/05/2016 |
R$ 823,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
0001529 |
31/05/2016 |
R$ 475,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001534 |
31/05/2016 |
R$ 98,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001535 |
31/05/2016 |
R$ 494,24 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001538 |
31/05/2016 |
R$ 112,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001542 |
31/05/2016 |
R$ 152,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001543 |
31/05/2016 |
R$ 167,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001552 |
31/05/2016 |
R$ 611,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001553 |
31/05/2016 |
R$ 47,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB FIXO. |
0001554 |
31/05/2016 |
R$ 15.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001583 |
31/05/2016 |
R$ 916,42 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001584 |
31/05/2016 |
R$ 206,41 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001585 |
31/05/2016 |
R$ 439,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. |
0001598 |
31/05/2016 |
R$ 80.362,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0001634 |
31/05/2016 |
R$ 115,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001731 |
31/05/2016 |
R$ 7.319,93 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001733 |
31/05/2016 |
R$ 1.215,13 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001734 |
31/05/2016 |
R$ 5.004,43 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001750 |
31/05/2016 |
R$ 13.323,80 |
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