Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001513 01/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001521 01/06/2016 R$ 39,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001522 01/06/2016 R$ 114,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001524 01/06/2016 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001525 01/06/2016 R$ 9,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001526 01/06/2016 R$ 39,17
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) MAIO DE 2016. 0001541 01/06/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0001567 01/06/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001581 01/06/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001586 01/06/2016 R$ 399,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001587 01/06/2016 R$ 423,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001588 01/06/2016 R$ 296,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001589 01/06/2016 R$ 388,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001591 01/06/2016 R$ 19,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001592 01/06/2016 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001593 01/06/2016 R$ 217,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001594 01/06/2016 R$ 61,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001595 01/06/2016 R$ 1.016,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A MAIO DE 2016. 0001603 01/06/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE Á DENGUE VIRGILANCIA AMBIENTAL A SAÚDE. 0001969 01/06/2016 R$ 21,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0001982 01/06/2016 R$ 7.178,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002036 01/06/2016 R$ 6.798,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001514 02/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001544 02/06/2016 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001545 02/06/2016 R$ 4,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LUVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001546 02/06/2016 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ EVANGELISTA 0001549 02/06/2016 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0001550 02/06/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (COLOCAR AGUA NA QUADRA DO CEDRO). 0001576 02/06/2016 R$ 178,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001596 02/06/2016 R$ 101,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001597 02/06/2016 R$ 1.457,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001551 03/06/2016 R$ 49,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001560 03/06/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL. 0001561 03/06/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001563 03/06/2016 R$ 26,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LUVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001566 03/06/2016 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001573 03/06/2016 R$ 380,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001574 03/06/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001575 03/06/2016 R$ 211,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001577 03/06/2016 R$ 1.762,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001578 03/06/2016 R$ 806,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001579 03/06/2016 R$ 585,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001580 03/06/2016 R$ 415,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO). 0001582 03/06/2016 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001654 03/06/2016 R$ 182,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001655 03/06/2016 R$ 885,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001732 03/06/2016 R$ 813,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0001997 03/06/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001555 06/06/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001556 06/06/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001557 06/06/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001558 06/06/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001564 06/06/2016 R$ 2.283,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001565 06/06/2016 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001606 06/06/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001668 06/06/2016 R$ 5,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001669 06/06/2016 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001670 06/06/2016 R$ 176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001671 06/06/2016 R$ 288,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001672 06/06/2016 R$ 288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001673 06/06/2016 R$ 337,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001735 06/06/2016 R$ 415,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO " ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" QUE SERÁ REALIZADO NA CECANE/UFOP. 0001599 07/06/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001600 07/06/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001601 07/06/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CIR NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONA 0001602 07/06/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA ESF PADRE BERNARDO. 0001625 07/06/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001626 07/06/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001627 07/06/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001630 07/06/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. 0001661 07/06/2016 R$ 242,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001662 07/06/2016 R$ 922,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DO CAMPO DE FUTEBOL. 0001663 07/06/2016 R$ 34,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001664 07/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001907 07/06/2016 R$ 287,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001607 08/06/2016 R$ 95,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001608 08/06/2016 R$ 779,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001609 08/06/2016 R$ 26,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001610 08/06/2016 R$ 25,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001611 08/06/2016 R$ 32,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001612 08/06/2016 R$ 57,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001613 08/06/2016 R$ 61,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001614 08/06/2016 R$ 24,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS USADOS PELOS SECRETÁRIOS. 0001616 08/06/2016 R$ 1.044,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001638 08/06/2016 R$ 481,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001649 08/06/2016 R$ 344,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001656 08/06/2016 R$ 174,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001657 08/06/2016 R$ 314,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001658 08/06/2016 R$ 306,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001659 08/06/2016 R$ 578,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE NO TURNO DA NOITE. 0001660 08/06/2016 R$ 1.201,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001674 08/06/2016 R$ 2.651,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0001675 08/06/2016 R$ 273,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0001676 08/06/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001617 09/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001618 09/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A JEFFERSON SANTOS LIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2016. 0001619 09/06/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001622 09/06/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001623 09/06/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA CONFORME CONVÊNIO Nº 829296/2016. 0001624 09/06/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MADERITE PARA REFORMA DAS BARRACAS QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA FEIRA. 0001628 09/06/2016 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001650 09/06/2016 R$ 2.903,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0001653 09/06/2016 R$ 287,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001683 09/06/2016 R$ 5.102,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0001631 10/06/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001639 10/06/2016 R$ 440,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 1 DISJUNTOR PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001640 10/06/2016 R$ 49,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001641 10/06/2016 R$ 25,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001642 10/06/2016 R$ 99,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001643 10/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001644 10/06/2016 R$ 1.600,83
EMPENHO QUE QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O CALÇAMENTO DA SERRA DO SARDOAZINHO. 0001645 10/06/2016 R$ 146,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001646 10/06/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001647 10/06/2016 R$ 92,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001648 10/06/2016 R$ 391,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001760 10/06/2016 R$ 1.135,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 031/2015 DO CONVÊNIO Nº 140/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015. 0001770 10/06/2016 R$ 7.193,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002106 10/06/2016 R$ 6.017,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001635 14/06/2016 R$ 107,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001636 14/06/2016 R$ 231,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001637 14/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001677 14/06/2016 R$ 642,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001678 14/06/2016 R$ 355,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001679 14/06/2016 R$ 1.149,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001680 14/06/2016 R$ 104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001681 14/06/2016 R$ 69,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0001682 14/06/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001752 14/06/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001901 14/06/2016 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001902 14/06/2016 R$ 898,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001651 15/06/2016 R$ 26,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001737 15/06/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001738 15/06/2016 R$ 95,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001739 15/06/2016 R$ 251,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001761 15/06/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS. 0001762 15/06/2016 R$ 102,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS. 0001763 15/06/2016 R$ 459,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS. 0001764 15/06/2016 R$ 417,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS. 0001765 15/06/2016 R$ 481,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS. 0001766 15/06/2016 R$ 170,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001909 15/06/2016 R$ 611,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001934 15/06/2016 R$ 2.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 0001967 15/06/2016 R$ 1.458,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG. 0002009 15/06/2016 R$ 7.103,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002037 15/06/2016 R$ 13.636,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIÓPSIA DAS CORDAS VOCAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A LESÃO GRAVE 1ª PARCELA. 0001666 16/06/2016 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIÓPSIA DAS CORDAS VOCAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A LESÃO GRAVE, 2ª PARCELA. 0001667 16/06/2016 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001684 16/06/2016 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001685 16/06/2016 R$ 8.687,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001686 16/06/2016 R$ 3.909,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001687 16/06/2016 R$ 4.128,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001688 16/06/2016 R$ 1.194,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0001689 16/06/2016 R$ 638,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0001690 16/06/2016 R$ 84,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001691 16/06/2016 R$ 79,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001692 16/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001693 16/06/2016 R$ 58,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001694 16/06/2016 R$ 81,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001695 16/06/2016 R$ 239,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001696 16/06/2016 R$ 78,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001697 16/06/2016 R$ 38,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001698 16/06/2016 R$ 14,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001699 16/06/2016 R$ 85,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0001700 16/06/2016 R$ 194,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001701 16/06/2016 R$ 29,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001702 16/06/2016 R$ 774,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001703 16/06/2016 R$ 24,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001704 16/06/2016 R$ 354,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 0001705 16/06/2016 R$ 103,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0001706 16/06/2016 R$ 9.336,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA, CIDADE ADMINISTRATIVA, SEGOV, SETOP E SEDESE. 0001707 16/06/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA BUSCAR AMBULÂNCIA E ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO. 0001708 16/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001740 16/06/2016 R$ 20,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001741 16/06/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001742 16/06/2016 R$ 41,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 0001751 16/06/2016 R$ 187,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001753 16/06/2016 R$ 1.635,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001754 16/06/2016 R$ 737,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001755 16/06/2016 R$ 419,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001756 16/06/2016 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0001757 16/06/2016 R$ 305,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA REUNIÃO COM GESTANTES. 0001758 16/06/2016 R$ 60,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL. 0001759 16/06/2016 R$ 567,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM ALMOÇO ESPECIAL NA E.M.S.A CEDRO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA. 0001771 16/06/2016 R$ 974,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV. 0001772 16/06/2016 R$ 315,08
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV. 0001773 16/06/2016 R$ 219,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS GRUPOS DE OFICINAS DO CRAS. 0001775 16/06/2016 R$ 286,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001908 16/06/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001910 16/06/2016 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001951 16/06/2016 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001968 16/06/2016 R$ 994,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0002064 16/06/2016 R$ 197,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001746 17/06/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001747 17/06/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001748 17/06/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001749 17/06/2016 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0001958 17/06/2016 R$ 260,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0001959 17/06/2016 R$ 627,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001970 17/06/2016 R$ 279,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001971 17/06/2016 R$ 545,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001709 20/06/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001710 20/06/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001711 20/06/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001712 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001713 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001714 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001715 20/06/2016 R$ 174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001716 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001717 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001718 20/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001719 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001720 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001721 20/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001722 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001723 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001724 20/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011 (AUXÍLIO FUN 0001725 20/06/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001726 20/06/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001727 20/06/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0001728 20/06/2016 R$ 177,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. 0001729 20/06/2016 R$ 1.753,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AO REPASSE DO ENCONTRO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001730 20/06/2016 R$ 111,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA NO ATERRO SANITÁRIO, REMOÇÃO DE BARRANCOS EM ESTRADAS VICINAIS E ATERRO NA LAGOA. 0001736 20/06/2016 R$ 5.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO NA SERRA DO SARDOAZINHO (ZIZI). 0001743 20/06/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001744 20/06/2016 R$ 148,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001745 20/06/2016 R$ 55,65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) JUNHO DE 2016. 0001814 20/06/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001815 20/06/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001900 20/06/2016 R$ 332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001917 20/06/2016 R$ 324,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001935 20/06/2016 R$ 2.025,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001938 20/06/2016 R$ 9,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0001952 20/06/2016 R$ 617,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 0001953 20/06/2016 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 0001954 20/06/2016 R$ 248,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA QUE VEM DOS RAMOS E É UTILIZADA NA PRAÇA. 0001955 20/06/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA COHAB. 0001956 20/06/2016 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA QUE VEM DOS RAMOS E É UTILIZADA NA PRAÇA. 0001957 20/06/2016 R$ 3.024,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARANAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0002061 20/06/2016 R$ 88,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002240 20/06/2016 R$ 190,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO PARA PACIENTE COM COLOSTOMIA, TRATAMENTO DE MEGACOLON. 0001767 21/06/2016 R$ 456,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. 0001768 21/06/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM TRAUMA OCULAR. 0001769 21/06/2016 R$ 421,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001911 21/06/2016 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001912 21/06/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NACENTE SILVA. 0001913 21/06/2016 R$ 209,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001914 21/06/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001924 21/06/2016 R$ 123,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001945 21/06/2016 R$ 17,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001946 21/06/2016 R$ 75,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0001947 21/06/2016 R$ 319,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A DELEGACIA. 0001948 21/06/2016 R$ 137,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0001949 21/06/2016 R$ 150,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001950 21/06/2016 R$ 19,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001774 22/06/2016 R$ 494,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001803 22/06/2016 R$ 2.652,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001804 22/06/2016 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001873 22/06/2016 R$ 7.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001891 22/06/2016 R$ 8,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001903 22/06/2016 R$ 1.379,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001904 22/06/2016 R$ 1.213,66
EMPENHO QUE S EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001905 22/06/2016 R$ 428,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001906 22/06/2016 R$ 485,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001933 22/06/2016 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002063 22/06/2016 R$ 896,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001789 23/06/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001790 23/06/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 0001791 23/06/2016 R$ 638,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001792 23/06/2016 R$ 44,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA A DELEGACIA. 0001794 23/06/2016 R$ 31,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001795 23/06/2016 R$ 378,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA A REDE ESGOTO NA RUA DA LAGOA. 0001796 23/06/2016 R$ 672,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001797 23/06/2016 R$ 431,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001798 23/06/2016 R$ 1.240,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001799 23/06/2016 R$ 326,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE REDE ESGOTO NA RUA DA COAHB. 0001800 23/06/2016 R$ 1.736,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001805 23/06/2016 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001858 23/06/2016 R$ 10,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001883 23/06/2016 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA DELEGACIA. 0001887 23/06/2016 R$ 214,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0001888 23/06/2016 R$ 401,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001895 23/06/2016 R$ 3.596,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001960 23/06/2016 R$ 27,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA REDE ESGOTO NA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. 0002062 23/06/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002238 23/06/2016 R$ 106,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHE DE UMA REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO REALIZADA NA SALA DE REUNIÃO DESTA PREFEITURA. 0001840 24/06/2016 R$ 187,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECR5ETARIA DE OBRAS. 0001841 24/06/2016 R$ 18,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001842 24/06/2016 R$ 88,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001844 24/06/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001845 24/06/2016 R$ 113,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001857 24/06/2016 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001859 24/06/2016 R$ 270,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001860 24/06/2016 R$ 578,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001861 24/06/2016 R$ 789,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001862 24/06/2016 R$ 373,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001863 24/06/2016 R$ 225,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001864 24/06/2016 R$ 211,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001874 24/06/2016 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA REFORMA DE PARTE ELÉTRICA NA DELIGACIA. 0001875 24/06/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001876 24/06/2016 R$ 1.405,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001879 24/06/2016 R$ 72,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001881 24/06/2016 R$ 358,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001882 24/06/2016 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001894 24/06/2016 R$ 99,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001896 24/06/2016 R$ 2.676,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001898 24/06/2016 R$ 1.452,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001899 24/06/2016 R$ 1.593,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001939 24/06/2016 R$ 246,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001940 24/06/2016 R$ 44,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001943 24/06/2016 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001944 24/06/2016 R$ 118,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0001979 24/06/2016 R$ 12,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0002028 24/06/2016 R$ 115,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002029 24/06/2016 R$ 218,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002030 24/06/2016 R$ 256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002031 24/06/2016 R$ 173,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA DELEGACIA. 0002042 24/06/2016 R$ 221,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0002046 24/06/2016 R$ 95,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002066 24/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002067 24/06/2016 R$ 23,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002069 24/06/2016 R$ 1.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA DELEGACIA. 0002078 24/06/2016 R$ 199,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002088 24/06/2016 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002089 24/06/2016 R$ 2,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0002103 24/06/2016 R$ 188,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0002104 24/06/2016 R$ 482,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTA DE BORRACHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002182 24/06/2016 R$ 23,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A DELEGACIA. 0002191 24/06/2016 R$ 180,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002194 24/06/2016 R$ 23,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002197 24/06/2016 R$ 55,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002221 24/06/2016 R$ 46,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO REFEITÓRIO E CORREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002223 24/06/2016 R$ 643,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002229 24/06/2016 R$ 10,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002230 24/06/2016 R$ 11,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002232 24/06/2016 R$ 7,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002234 24/06/2016 R$ 19,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002236 24/06/2016 R$ 44,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002237 24/06/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002241 24/06/2016 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0002242 24/06/2016 R$ 4,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002249 24/06/2016 R$ 5.587,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002286 24/06/2016 R$ 500,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO COM ALTURA DE 06 METROS PARA SERVIR COMO POSTE PARA INSTALAÇÕES DE CÂMERAS NO ESTACIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002287 24/06/2016 R$ 52,00
EMPENHO QUE S EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001776 27/06/2016 R$ 71,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL FORA DO DOMICÍLIO. 0001777 27/06/2016 R$ 210,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001778 27/06/2016 R$ 74,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001779 27/06/2016 R$ 57,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001780 27/06/2016 R$ 57,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COSEMS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001781 27/06/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, JANICE, RAILDA, LUCINEIDE E JÉSSICA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA RE 0001782 27/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, ANÓBIO E SÔNIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001783 27/06/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL QUE SERÁ REALIZADO NA UNILESTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001784 27/06/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL QUE SERÁ REALIZADO NA UNILESTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001785 27/06/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL QUE SERÁ REALIZADO NA UNILESTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001786 27/06/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001787 27/06/2016 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. 0001788 27/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A SECRETARIAM DE ADMINISTRAÇÃO. 0001866 27/06/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001867 27/06/2016 R$ 1.449,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001868 27/06/2016 R$ 647,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001869 27/06/2016 R$ 1.227,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001870 27/06/2016 R$ 187,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001871 27/06/2016 R$ 193,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001872 27/06/2016 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001877 27/06/2016 R$ 26,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001880 27/06/2016 R$ 1.278,00
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001885 27/06/2016 R$ 348,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0001893 27/06/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002058 27/06/2016 R$ 1.392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002107 27/06/2016 R$ 30,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS. 0001806 28/06/2016 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. 0001807 28/06/2016 R$ 876,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO BUCO-MAXILO FACIAL. 0001808 28/06/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001809 28/06/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001810 28/06/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001811 28/06/2016 R$ 70,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA NXX 0999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001812 28/06/2016 R$ 109,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001846 28/06/2016 R$ 668,00
EMPOENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BEBÊ CONFORTO PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 0001847 28/06/2016 R$ 204,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001848 28/06/2016 R$ 2.632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ESF PADRE BERNARDO. 0001849 28/06/2016 R$ 615,00
EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A MELHORIA DO ACOLHIMENTO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001850 28/06/2016 R$ 990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001851 28/06/2016 R$ 218,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001852 28/06/2016 R$ 659,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001853 28/06/2016 R$ 1.326,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001884 28/06/2016 R$ 534,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001980 28/06/2016 R$ 716,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0001995 28/06/2016 R$ 3.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002060 28/06/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. 0002111 28/06/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002149 28/06/2016 R$ 967,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002222 28/06/2016 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0824/06 M.S/ FUNASA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MIRANDA. 0001813 29/06/2016 R$ 4.341,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR ÔNIBUS. 0002112 29/06/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UM CAFÉ DA MANHA AS OS USUARIOS DAS ATIVIDADES FISICA. 0001837 30/06/2016 R$ 79,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001838 30/06/2016 R$ 142,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E ENDEMIAS. 0001839 30/06/2016 R$ 107,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR PARA SER USADO PELOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001843 30/06/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001927 30/06/2016 R$ 150,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002005 30/06/2016 R$ 84.249,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002007 30/06/2016 R$ 52.290,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0002008 30/06/2016 R$ 39.370,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002016 30/06/2016 R$ 65.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 0002017 30/06/2016 R$ 45.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002185 30/06/2016 R$ 1.325,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002188 30/06/2016 R$ 545,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002189 30/06/2016 R$ 12.340,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002254 30/06/2016 R$ 7.051,22