Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001817 01/07/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001818 01/07/2016 R$ 216,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A OURO PRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO " ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" QUE SERÁ REALIZADO NA CECANE/UFOP. 0001819 01/07/2016 R$ 107,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0001820 01/07/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001832 01/07/2016 R$ 129,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001833 01/07/2016 R$ 170,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001834 01/07/2016 R$ 109,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001835 01/07/2016 R$ 1.208,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 0001836 01/07/2016 R$ 1.526,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA A EQUIPE DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SARDOÁ 0001854 01/07/2016 R$ 1.226,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001855 01/07/2016 R$ 455,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0001856 01/07/2016 R$ 111,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001916 01/07/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001930 01/07/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001931 01/07/2016 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001932 01/07/2016 R$ 141,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0001936 01/07/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0001998 01/07/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0002006 01/07/2016 R$ 110.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002184 01/07/2016 R$ 3.206,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002186 01/07/2016 R$ 1.092,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002187 01/07/2016 R$ 434,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001821 04/07/2016 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001822 04/07/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0001823 04/07/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001824 04/07/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001825 04/07/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIÓPSIA DAS CORDAS VOCAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A LESÃO GRAVE, 3ª PARCELA. 0001826 04/07/2016 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIÓPSIA DAS CORDAS VOCAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A LESÃO GRAVE, 4ª PARCELA. 0001827 04/07/2016 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0001828 04/07/2016 R$ 25,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0001829 04/07/2016 R$ 1.035,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6307 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001830 04/07/2016 R$ 71,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016. 0001915 04/07/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001925 04/07/2016 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0001941 04/07/2016 R$ 4.032,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001942 04/07/2016 R$ 38,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001981 04/07/2016 R$ 518,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002010 04/07/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. 0002110 04/07/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE COM PROBLEMA OFTALMOLÓGICO. 0001886 05/07/2016 R$ 436,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0001890 05/07/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001918 05/07/2016 R$ 122,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001919 05/07/2016 R$ 135,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001920 05/07/2016 R$ 369,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001921 05/07/2016 R$ 372,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001922 05/07/2016 R$ 153,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DAS GESTANTES. 0001923 05/07/2016 R$ 166,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO). 0001928 05/07/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0001929 05/07/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001937 05/07/2016 R$ 256,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA DE SARDOÁ. 0001965 05/07/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 3 PONTOS DA ZONA RURAL. 0002038 05/07/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0002059 05/07/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002090 05/07/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002091 05/07/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002093 05/07/2016 R$ 3.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002099 05/07/2016 R$ 487,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002100 05/07/2016 R$ 1.018,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002307 05/07/2016 R$ 8.788,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002330 05/07/2016 R$ 528,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, VIGILÂNCIA AMBIENTAL A SAÚDE. 0002331 05/07/2016 R$ 31,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0001961 06/07/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001962 06/07/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001963 06/07/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001964 06/07/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0001972 06/07/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001973 06/07/2016 R$ 533,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 0001974 06/07/2016 R$ 136,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001975 06/07/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0001976 06/07/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO E VISTORIA) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001978 06/07/2016 R$ 1.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002105 06/07/2016 R$ 2.303,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002177 06/07/2016 R$ 159,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002327 06/07/2016 R$ 1.733,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1664). 0001983 07/07/2016 R$ 130,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001984 07/07/2016 R$ 60,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0001985 07/07/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA GERAL. 0001986 07/07/2016 R$ 349,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. 0001987 07/07/2016 R$ 107,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0001988 07/07/2016 R$ 106,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0001989 07/07/2016 R$ 21,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, REYGES E DEIGIANE PARA PARTICIPAR DA 2ª CAPACITAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO CEAE CONFORME RELATÓ 0001990 07/07/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0001991 07/07/2016 R$ 1.017,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0001992 07/07/2016 R$ 593,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0001993 07/07/2016 R$ 102,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001994 07/07/2016 R$ 59,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0001996 07/07/2016 R$ 36,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002013 07/07/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002014 07/07/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002068 07/07/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002070 07/07/2016 R$ 292,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002071 07/07/2016 R$ 442,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002072 07/07/2016 R$ 851,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002073 07/07/2016 R$ 441,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002074 07/07/2016 R$ 328,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002075 07/07/2016 R$ 115,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002094 07/07/2016 R$ 633,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0002102 07/07/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002142 07/07/2016 R$ 1.248,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE. 0001999 08/07/2016 R$ 2.694,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE. 0002000 08/07/2016 R$ 4.000,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE ERÁRIO FINANCEIRO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO SALDO APURADO APÓS A EXECUÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE. 0002001 08/07/2016 R$ 18.653,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE (EMPLACAMENTO E VISTORIA) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002002 08/07/2016 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002003 08/07/2016 R$ 74,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002079 08/07/2016 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO TURNO DA NOITE. 0002080 08/07/2016 R$ 1.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO E ARMÁRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002081 08/07/2016 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002082 08/07/2016 R$ 1.464,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002083 08/07/2016 R$ 876,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002084 08/07/2016 R$ 211,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002085 08/07/2016 R$ 234,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002086 08/07/2016 R$ 323,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002087 08/07/2016 R$ 47,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002183 08/07/2016 R$ 168,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002004 11/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002011 11/07/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002012 11/07/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002015 11/07/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0002032 11/07/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS PARA CONTROLE E IMUNIZAÇÃO ANTI-RÁBICA HUMANA NA UNIDADE BASICA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002033 11/07/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0002034 11/07/2016 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002035 11/07/2016 R$ 1.314,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002076 11/07/2016 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PDESTINADOS À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COMPLEMENTAR ACERVO JÁ ADQUIRIDO. 0002077 11/07/2016 R$ 2.785,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0002193 11/07/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002018 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002019 12/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002020 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002021 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002022 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002023 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002024 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002025 12/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002026 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002027 12/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002039 12/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002049 12/07/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002050 12/07/2016 R$ 613,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002051 12/07/2016 R$ 246,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002054 12/07/2016 R$ 1.037,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002055 12/07/2016 R$ 830,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002056 12/07/2016 R$ 1.769,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002057 12/07/2016 R$ 1.975,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO. 0002109 12/07/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS- IGAM. 0002130 12/07/2016 R$ 282,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS PARA O 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002174 12/07/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002235 12/07/2016 R$ 122,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002452 12/07/2016 R$ 659,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002477 12/07/2016 R$ 539,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002040 13/07/2016 R$ 214,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002041 13/07/2016 R$ 285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002043 13/07/2016 R$ 72,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002044 13/07/2016 R$ 89,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA DELEGACIA. 0002045 13/07/2016 R$ 52,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES AO FUNCIONÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO. 0002095 13/07/2016 R$ 98,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0002097 13/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 0002098 13/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002224 13/07/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002225 13/07/2016 R$ 708,72
EMPENHO QUE SE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002383 13/07/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002255 14/07/2016 R$ 2.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002328 14/07/2016 R$ 5.060,98
SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GOVERNADOR VALADARES E PARTE DA RUA PADRE SADY RABELO. 0002116 15/07/2016 R$ 48.909,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS. 0002226 15/07/2016 R$ 696,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS. 0002227 15/07/2016 R$ 541,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002228 15/07/2016 R$ 358,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002231 15/07/2016 R$ 176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 0002233 15/07/2016 R$ 555,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002326 15/07/2016 R$ 3.100,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002329 16/07/2016 R$ 1.247,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0002108 18/07/2016 R$ 210,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE IMPACTO SONORO PARA O 23º FESTIVAL DA LARANJA. 0002131 18/07/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002192 18/07/2016 R$ 806,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE ACS´S. 0002198 18/07/2016 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0002199 18/07/2016 R$ 970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0002200 18/07/2016 R$ 2.669,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0002201 18/07/2016 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 0002202 18/07/2016 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002203 18/07/2016 R$ 2.385,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002204 18/07/2016 R$ 455,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002206 18/07/2016 R$ 148,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002207 18/07/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002208 18/07/2016 R$ 627,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002209 18/07/2016 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002210 18/07/2016 R$ 315,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002211 18/07/2016 R$ 204,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002212 18/07/2016 R$ 1.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002213 18/07/2016 R$ 427,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO SACOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002216 18/07/2016 R$ 129,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002217 18/07/2016 R$ 1.127,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002218 18/07/2016 R$ 1.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002220 18/07/2016 R$ 1.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEMEI. 0002407 18/07/2016 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA DUPLA ALAN E ALEX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO, NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002113 19/07/2016 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002176 19/07/2016 R$ 282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA FARMÁCIA DE MINAS. 0002247 19/07/2016 R$ 190,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002455 19/07/2016 R$ 77,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA DUPLA DON E JUAN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO, NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002114 20/07/2016 R$ 28.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA DUPLA OS GARGANTAS DE OURO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO, NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002115 20/07/2016 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002150 20/07/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002151 20/07/2016 R$ 708,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002179 20/07/2016 R$ 98,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002181 20/07/2016 R$ 1.157,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002239 20/07/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002243 20/07/2016 R$ 118,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002332 20/07/2016 R$ 409,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002367 20/07/2016 R$ 1.265,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002368 20/07/2016 R$ 491,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002385 20/07/2016 R$ 665,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002439 20/07/2016 R$ 86,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002440 20/07/2016 R$ 459,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002478 20/07/2016 R$ 357,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002152 21/07/2016 R$ 442,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002170 21/07/2016 R$ 186,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002172 21/07/2016 R$ 199,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002173 21/07/2016 R$ 1.058,12
EMPENHO QUE DE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002413 21/07/2016 R$ 387,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002168 22/07/2016 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016651-45. 0002117 25/07/2016 R$ 1.077,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002119 25/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002120 25/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002121 25/07/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002122 25/07/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002123 25/07/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002157 25/07/2016 R$ 708,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002158 25/07/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002159 25/07/2016 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002160 25/07/2016 R$ 2.169,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002162 25/07/2016 R$ 1.394,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002163 25/07/2016 R$ 5.574,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002164 25/07/2016 R$ 588,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002165 25/07/2016 R$ 2.108,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002166 25/07/2016 R$ 2.902,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002167 25/07/2016 R$ 1.779,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002358 25/07/2016 R$ 201,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002406 25/07/2016 R$ 348,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DON E JUAN QUE SE APRESENTARAM NO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002499 25/07/2016 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA ALAN E ALEX QUE SE APRESENTARAM NO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002500 25/07/2016 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA RAUL SEIXAS (COVER) QUE SE APRESENTARAM NO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002501 25/07/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA GARGANTAS DE OURO QUE SE APRESENTARAM NO XXII FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002502 25/07/2016 R$ 1.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DO CURSO DO NASF CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002124 26/07/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO " A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE" CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002125 26/07/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002126 26/07/2016 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002127 26/07/2016 R$ 77,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002128 26/07/2016 R$ 134,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002129 26/07/2016 R$ 19,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0002132 26/07/2016 R$ 688,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002133 26/07/2016 R$ 7.126,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002134 26/07/2016 R$ 3.609,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 0002135 26/07/2016 R$ 10.147,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA ( PALCO, COBERTURA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002141 26/07/2016 R$ 48.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002153 26/07/2016 R$ 781,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002154 26/07/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002155 26/07/2016 R$ 830,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002156 26/07/2016 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002246 26/07/2016 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0002248 26/07/2016 R$ 1.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO (TFD), PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DE NEFROLOGIA/ UNIDADE DE TRANSPLANTE. 0002136 27/07/2016 R$ 436,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE COM NECESSIDADE CLÍNICA ESPECIAL (CERATOCONE). 0002137 27/07/2016 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002138 27/07/2016 R$ 62,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002139 27/07/2016 R$ 314,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA. 0002140 27/07/2016 R$ 252,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER À NECESSIDADES CLÍNICAS. 0002143 27/07/2016 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALI8ZAÇÃO DE BIÓPSIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 0002144 27/07/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALI8ZAÇÃO DE BIÓPSIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 0002145 27/07/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 2ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002146 27/07/2016 R$ 459,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002147 27/07/2016 R$ 459,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002148 27/07/2016 R$ 459,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SHOW PIROTÉCNICO NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002169 27/07/2016 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA RAUL SEIXAS COVER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO, NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002175 27/07/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NO 23º FESTIVAL DA LARANJA. 0002250 27/07/2016 R$ 7.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002304 27/07/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002161 28/07/2016 R$ 357,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002178 28/07/2016 R$ 85.355,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002180 28/07/2016 R$ 55.137,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 0002190 28/07/2016 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002195 28/07/2016 R$ 63.027,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002196 28/07/2016 R$ 20.875,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002219 28/07/2016 R$ 54.770,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 0002245 28/07/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002403 28/07/2016 R$ 383,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002244 29/07/2016 R$ 235,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÕES E PORTAS PARA O CEMEI. 0002479 29/07/2016 R$ 2.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002480 29/07/2016 R$ 2.006,00