Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0002302 01/08/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) JULHO DE 2016. 0002295 02/08/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002429 02/08/2016 R$ 12.999,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002432 02/08/2016 R$ 1.972,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002436 02/08/2016 R$ 4.343,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002437 02/08/2016 R$ 7.340,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO USADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002438 02/08/2016 R$ 660,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0002623 02/08/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 0002251 03/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0002252 03/08/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002253 03/08/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO). 0002303 03/08/2016 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. 0002305 03/08/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002353 03/08/2016 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6132 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002354 03/08/2016 R$ 3.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. 0002408 03/08/2016 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0002409 03/08/2016 R$ 89,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS. 0002410 03/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE DE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002411 03/08/2016 R$ 397,00
EMPENHO QUE DE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002412 03/08/2016 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002414 03/08/2016 R$ 6.604,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALDARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E LUCINEIDE PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA CIR UNIFICADA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002256 04/08/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA QUADRA DO CEDRO. 0002257 04/08/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002258 04/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002259 04/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002260 04/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002261 04/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002262 04/08/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002263 04/08/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002264 04/08/2016 R$ 66,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, JOÃO VICTOR E MARIA DE LOURDES PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGINAL SOBRE LEISHMANIOSE CO 0002265 04/08/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ (1ª PARCELA). 0002266 04/08/2016 R$ 2.998,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ (2ª PARCELA). 0002267 04/08/2016 R$ 2.998,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002268 04/08/2016 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002269 04/08/2016 R$ 405,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002270 04/08/2016 R$ 11.601,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES CORPORATIVOS. 0002271 04/08/2016 R$ 1.227,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002272 04/08/2016 R$ 56,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002273 04/08/2016 R$ 23,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002274 04/08/2016 R$ 9.002,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002275 04/08/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002276 04/08/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002277 04/08/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002278 04/08/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A JULHO DE 2016. 0002288 04/08/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002355 04/08/2016 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002397 04/08/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002404 04/08/2016 R$ 429,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002405 04/08/2016 R$ 183,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002433 04/08/2016 R$ 1.107,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002448 04/08/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 0002449 04/08/2016 R$ 3.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. 0002279 05/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. 0002280 05/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002306 05/08/2016 R$ 491,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA ZONA RURAL. 0002360 05/08/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002361 05/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0002362 05/08/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002363 05/08/2016 R$ 242,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002364 05/08/2016 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002369 05/08/2016 R$ 302,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002370 05/08/2016 R$ 170,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002371 05/08/2016 R$ 504,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002372 05/08/2016 R$ 818,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002388 05/08/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002389 05/08/2016 R$ 358,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002390 05/08/2016 R$ 101,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002434 05/08/2016 R$ 265,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 19/07/2016. 0002281 08/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 22/07/2016. 0002282 08/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 25/07/2016. 0002283 08/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 03/08/2016. 0002284 08/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 06/08/2016. 0002285 08/08/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002289 08/08/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002290 08/08/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002291 08/08/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002292 08/08/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002293 08/08/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. 0002299 08/08/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002594 08/08/2016 R$ 2.694,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGIRLANCIA AMBIENTAL A SAUDE. 0002611 08/08/2016 R$ 58,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002333 09/08/2016 R$ 446,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002334 09/08/2016 R$ 2.485,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002335 09/08/2016 R$ 4.763,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002339 09/08/2016 R$ 477,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002340 09/08/2016 R$ 3.130,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002347 09/08/2016 R$ 482,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A UTILIZAÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002391 09/08/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002392 09/08/2016 R$ 131,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002393 09/08/2016 R$ 234,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002394 09/08/2016 R$ 378,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002395 09/08/2016 R$ 1.749,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002396 09/08/2016 R$ 1.868,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002445 09/08/2016 R$ 230,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002351 10/08/2016 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002352 10/08/2016 R$ 111,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0002365 10/08/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASÍCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÂO À FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0002586 10/08/2016 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0002617 10/08/2016 R$ 86.933,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE Nº 655824/09. 0002650 10/08/2016 R$ 59.519,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0002749 10/08/2016 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE COM TRAUMA OCULAR. 0002294 11/08/2016 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0002296 11/08/2016 R$ 3.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002300 11/08/2016 R$ 439,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002301 11/08/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002348 11/08/2016 R$ 2.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002349 11/08/2016 R$ 855,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002350 11/08/2016 R$ 383,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002356 11/08/2016 R$ 1.235,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002357 11/08/2016 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002366 11/08/2016 R$ 344,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002336 12/08/2016 R$ 1.839,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002338 12/08/2016 R$ 2.839,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002341 12/08/2016 R$ 2.121,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002342 12/08/2016 R$ 2.131,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002343 12/08/2016 R$ 2.141,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002344 12/08/2016 R$ 2.044,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002345 12/08/2016 R$ 873,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002346 12/08/2016 R$ 679,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002359 12/08/2016 R$ 2.887,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002415 12/08/2016 R$ 576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002416 12/08/2016 R$ 245,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002417 12/08/2016 R$ 488,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002418 12/08/2016 R$ 750,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002419 12/08/2016 R$ 880,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002420 12/08/2016 R$ 521,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002421 12/08/2016 R$ 101,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0002422 12/08/2016 R$ 41,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. 0002423 12/08/2016 R$ 34,79
EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0002424 12/08/2016 R$ 740,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚIDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002425 12/08/2016 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002426 12/08/2016 R$ 208,00
EMPENHO QUE SE EMIOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002427 12/08/2016 R$ 224,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002428 12/08/2016 R$ 342,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002459 12/08/2016 R$ 387,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SADE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002460 12/08/2016 R$ 253,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002337 15/08/2016 R$ 4.229,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS, ÁGUAS E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA (VIGIAS, 0002398 15/08/2016 R$ 3.480,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS, ÁGUAS E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA (VIGIAS, 0002399 15/08/2016 R$ 3.333,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS, ÁGUAS E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA (VIGIAS, 0002400 15/08/2016 R$ 3.396,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS, ÁGUAS E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA (VIGIAS, 0002401 15/08/2016 R$ 3.259,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS, ÁGUAS E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA (VIGIAS, 0002402 15/08/2016 R$ 3.228,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002308 16/08/2016 R$ 961,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002309 16/08/2016 R$ 317,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO NOS DIAS 23,24, E 25 DE AGOSTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002310 16/08/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002311 16/08/2016 R$ 8.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002312 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002313 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002314 16/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002315 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002316 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002317 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002318 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002319 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002320 16/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0002321 16/08/2016 R$ 824,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002322 16/08/2016 R$ 74,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PYA 2527 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002323 16/08/2016 R$ 145,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002324 16/08/2016 R$ 198,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002325 16/08/2016 R$ 49,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002374 16/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS). 0002376 16/08/2016 R$ 747,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002377 16/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002384 16/08/2016 R$ 655,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS Á EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002386 16/08/2016 R$ 1.684,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002616 16/08/2016 R$ 9.522,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002625 16/08/2016 R$ 5.369,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002644 16/08/2016 R$ 16.073,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002373 17/08/2016 R$ 1.151,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002375 17/08/2016 R$ 172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002378 17/08/2016 R$ 1.860,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002379 17/08/2016 R$ 303,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002380 17/08/2016 R$ 280,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002381 17/08/2016 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002382 17/08/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002387 17/08/2016 R$ 306,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPE0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002582 17/08/2016 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO. 0002593 18/08/2016 R$ 1.338,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O CARRO DESTINADO Á TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUARE 0002615 18/08/2016 R$ 451,94
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002667 18/08/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002430 19/08/2016 R$ 725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALTRA E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002431 19/08/2016 R$ 945,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002481 19/08/2016 R$ 384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0002544 19/08/2016 R$ 22.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002596 19/08/2016 R$ 193,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. . 0002624 19/08/2016 R$ 3.995,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002441 22/08/2016 R$ 45,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002442 22/08/2016 R$ 276,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002443 22/08/2016 R$ 473,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002444 22/08/2016 R$ 480,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002446 22/08/2016 R$ 155,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002456 23/08/2016 R$ 2.960,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002458 23/08/2016 R$ 5.360,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002463 23/08/2016 R$ 2.828,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0002583 23/08/2016 R$ 2.135,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0002591 23/08/2016 R$ 1.600,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002595 23/08/2016 R$ 288,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 0002453 24/08/2016 R$ 274,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002454 24/08/2016 R$ 59,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002464 24/08/2016 R$ 1.108,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0002465 24/08/2016 R$ 776,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0002466 24/08/2016 R$ 92,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002467 24/08/2016 R$ 82,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO (3296-1664). 0002468 24/08/2016 R$ 104,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002469 24/08/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL QUE SERÁ REALIZADO NA UNILESTE CONFORME RELATÓRIO AN 0002470 24/08/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002471 24/08/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E JOÃO VICTOR PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGINAL SOBRE LEISHMANIOSE CONFORME RELATÓRIO A 0002472 24/08/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALDARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002473 24/08/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002474 24/08/2016 R$ 66,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002475 24/08/2016 R$ 27,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002476 24/08/2016 R$ 19,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NO INTERIOR DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002482 24/08/2016 R$ 640,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PISO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002483 24/08/2016 R$ 684,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002484 24/08/2016 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002503 24/08/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0002504 24/08/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002517 24/08/2016 R$ 1.785,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002520 24/08/2016 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0002521 24/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002522 24/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002523 24/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002524 24/08/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002485 25/08/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002486 25/08/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM NECESSIDADES CLÍNICAS. 0002487 25/08/2016 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002488 25/08/2016 R$ 137,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE DISTENÇÃO ABDOMINAL GRAVE. 0002489 25/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. 0002490 25/08/2016 R$ 210,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. 0002491 25/08/2016 R$ 107,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE DISTÚRBIO GRAVE DO SONO (1ª PARCELA). 0002492 25/08/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE DISTÚRBIO GRAVE DO SONO (2ª PARCELA). 0002493 25/08/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002494 25/08/2016 R$ 4.488,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002495 25/08/2016 R$ 3.805,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SEGOV E EXPOMINAS. 0002496 25/08/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEGOV, SETOP E SEDESE. 0002497 25/08/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002498 25/08/2016 R$ 47,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA A NOVA QUADRA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002508 25/08/2016 R$ 990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002509 25/08/2016 R$ 281,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS NA E.M.P.M.N.S CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO 0002510 25/08/2016 R$ 643,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS NA E.M.P.M.N.S PISO NO REFEITÓRIO E CORREDORES. 0002511 25/08/2016 R$ 389,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO REFEITÓRIO E CORREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002512 25/08/2016 R$ 1.233,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS 0002513 25/08/2016 R$ 534,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002514 25/08/2016 R$ 256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002515 25/08/2016 R$ 369,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002518 25/08/2016 R$ 25,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002519 25/08/2016 R$ 215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002505 26/08/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002506 26/08/2016 R$ 48,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002507 26/08/2016 R$ 2.330,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002587 29/08/2016 R$ 26,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 0002589 29/08/2016 R$ 242,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNJ 5414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002590 29/08/2016 R$ 192,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002612 29/08/2016 R$ 60,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 002/2016, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2016. 0002621 29/08/2016 R$ 492,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002627 29/08/2016 R$ 91,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002639 29/08/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0002806 29/08/2016 R$ 4.017,57
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002525 30/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) AGOSTO DE 2016. 0002527 30/08/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002575 30/08/2016 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002576 30/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002578 30/08/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PREMIAÇÃO DE ALUNOS). 0002579 30/08/2016 R$ 915,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE. 0002580 30/08/2016 R$ 742,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002581 30/08/2016 R$ 1.273,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/08/2016 PRORROGANDO PARA 28/02/2017. 0002526 31/08/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002543 31/08/2016 R$ 74.839,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002549 31/08/2016 R$ 596,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0002550 31/08/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002551 31/08/2016 R$ 1.249,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002552 31/08/2016 R$ 239,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002553 31/08/2016 R$ 833,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002560 31/08/2016 R$ 190,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS. 0002561 31/08/2016 R$ 3.105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002562 31/08/2016 R$ 35,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÂO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A REDE DAS CASAS COHAB. 0002563 31/08/2016 R$ 1.079,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÂO DE ÓLEO HIDRÁULICOE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002564 31/08/2016 R$ 1.165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÂO DE ADUELAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS NOVOS BANHEIROS NA PARTE EXTERIOR. E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002565 31/08/2016 R$ 192,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF6635 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002566 31/08/2016 R$ 890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CLINICO PARA AS ATIVIDADES DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002567 31/08/2016 R$ 876,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE PARA AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 0002568 31/08/2016 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002569 31/08/2016 R$ 194,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002570 31/08/2016 R$ 533,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002571 31/08/2016 R$ 161,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF4713 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002572 31/08/2016 R$ 466,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002573 31/08/2016 R$ 197,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CLINICO PARA AS ATIVIDADES DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002577 31/08/2016 R$ 3.199,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002620 31/08/2016 R$ 25.875,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002622 31/08/2016 R$ 92.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002630 31/08/2016 R$ 50.629,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002636 31/08/2016 R$ 484,46