Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO 23º FESTIVAL DA LARANJA. 0002528 01/09/2016 R$ 607,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 0002529 01/09/2016 R$ 9.147,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002530 01/09/2016 R$ 4.365,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002531 01/09/2016 R$ 3.801,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002532 01/09/2016 R$ 35,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002533 01/09/2016 R$ 381,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002534 01/09/2016 R$ 81,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002535 01/09/2016 R$ 21,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002536 01/09/2016 R$ 33,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002537 01/09/2016 R$ 63,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002538 01/09/2016 R$ 90,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0002539 01/09/2016 R$ 929,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002540 01/09/2016 R$ 18,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002541 01/09/2016 R$ 62,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002542 01/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002545 01/09/2016 R$ 124,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF, EM PARCERIA COM AS ESF.s NAS CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 0002546 01/09/2016 R$ 203,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002547 01/09/2016 R$ 72,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002548 01/09/2016 R$ 84,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 0002598 01/09/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE NOTURNO. REFERENTE AO MES JULHO. 0002601 01/09/2016 R$ 1.123,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUCIONARIOS PLANTONISTA NOTURNO. 0002602 01/09/2016 R$ 399,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUCIONARIOS PLANTONISTA NUTURNO. 0002603 01/09/2016 R$ 789,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO. 0002605 01/09/2016 R$ 195,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO. 0002606 01/09/2016 R$ 656,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE TURNO DA NOITE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO 0002607 01/09/2016 R$ 1.201,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002608 01/09/2016 R$ 877,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0002614 01/09/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA, REFERENTE Á IMPLNTAÇÃO DE DIVERSAS POLÍTICAS E ELABOR 0002707 01/09/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002737 01/09/2016 R$ 2.761,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002739 01/09/2016 R$ 506,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002740 01/09/2016 R$ 2.038,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002751 01/09/2016 R$ 11.617,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002775 01/09/2016 R$ 7.362,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0002838 01/09/2016 R$ 1.600,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0003045 01/09/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CLINICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002592 02/09/2016 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLAC AOPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002599 02/09/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002600 02/09/2016 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002609 02/09/2016 R$ 117,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002610 02/09/2016 R$ 600,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002633 02/09/2016 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTETICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002645 02/09/2016 R$ 54,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002674 02/09/2016 R$ 38,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002741 02/09/2016 R$ 871,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002776 02/09/2016 R$ 490,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002846 02/09/2016 R$ 27,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002554 05/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002555 05/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002556 05/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002557 05/09/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002558 05/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA ( MÊS 07/2016). 0002559 05/09/2016 R$ 295,28
EMPENHO QUE SE EMITE PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CLINICO PARA AS ATIVIDADES DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002574 05/09/2016 R$ 381,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002584 05/09/2016 R$ 1.094,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NAS ELEIÇOES 2016. (CAPACITAÇÃO SERA REALIZADA NA ESCOLA E 0002585 05/09/2016 R$ 201,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. 0002637 05/09/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002638 05/09/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002640 05/09/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002906 05/09/2016 R$ 4.149,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. 0002618 06/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. 0002619 06/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002626 06/09/2016 R$ 438,00
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REALISAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE 0002634 06/09/2016 R$ 7.218,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FÚCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002604 08/09/2016 R$ 77,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002628 08/09/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002629 08/09/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002631 08/09/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002632 08/09/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA NASCIDA PREMATURA MEDIANTE INDICAÇÃO MÉDICA. 0002635 08/09/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 29/08/2016. 0002641 08/09/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 22/08/2016. 0002642 08/09/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 05/09/2016. 0002643 08/09/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. 0002646 08/09/2016 R$ 39,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SETOP E ASSEMBLÉIA NOS DIAS 28 E 29/08/2016. 0002647 08/09/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA NOS DIAS 05 E 06/08/2016. 0002648 08/09/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA NO DIA 23/08/2016. 0002649 08/09/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ PADRE BERNARDO. 0002651 08/09/2016 R$ 104,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002652 08/09/2016 R$ 217,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM PLATÕES DE 08 HORAS DIURNAS UM POR MES. 0002656 08/09/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0002657 08/09/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE ATIVIDADE COM PACIENTES PELO NASF. 0002668 08/09/2016 R$ 82,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002669 08/09/2016 R$ 449,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002738 08/09/2016 R$ 114,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002901 08/09/2016 R$ 15.882,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA ESF PADRE BERNARDO. 0002653 09/09/2016 R$ 22.015,50
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0002654 09/09/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002655 09/09/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HMG 8717 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002658 09/09/2016 R$ 3.165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002660 09/09/2016 R$ 17,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002661 09/09/2016 R$ 184,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002662 09/09/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES NA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002663 09/09/2016 R$ 2.404,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. 0002664 09/09/2016 R$ 1.211,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. 0002665 09/09/2016 R$ 1.289,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002666 09/09/2016 R$ 1.028,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. 0002713 09/09/2016 R$ 1.095,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURITICOS ,CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOPANHAMENTO JUSTICIAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. 0002745 09/09/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0002836 09/09/2016 R$ 7.155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 0002988 09/09/2016 R$ 7.218,78
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REALISAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0003293 09/09/2016 R$ 7.228,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 6921 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002659 12/09/2016 R$ 109,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE, ONDE SERÁ RALIZADO UM TORNEIO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA. 0002670 12/09/2016 R$ 180,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002672 12/09/2016 R$ 34,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE MUNICIPAL. 0002673 12/09/2016 R$ 392,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS 0002675 12/09/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕE 0002676 12/09/2016 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE, ONDE SERÁ RALIZADO UM TORNEIO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA. 0002753 12/09/2016 R$ 207,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM A CISLESTE DE GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO ANO DE 2016. 0002837 12/09/2016 R$ 3.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO) 0002678 13/09/2016 R$ 1.155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002679 13/09/2016 R$ 142,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002680 13/09/2016 R$ 227,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002681 13/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO S 0002691 13/09/2016 R$ 1.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE TELHAS PARA COBRIR BANHEIROS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002693 13/09/2016 R$ 332,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002708 13/09/2016 R$ 150,48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) SETEMBRO DE 2016. 0002839 13/09/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES 08 DE 2016. 0002864 13/09/2016 R$ 90.264,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0002682 14/09/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSO 0002703 14/09/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COM ESTIMAT 0002705 14/09/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002723 14/09/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002683 15/09/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE BRITA PARA PISO NA PARTE EXTERIOR DO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002684 15/09/2016 R$ 279,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E.P.MARIA NASCENTE SILVA. 0002685 15/09/2016 R$ 764,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. PINTURA NO INTERIOR DA QUADRA. 0002686 15/09/2016 R$ 629,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002687 15/09/2016 R$ 5.982,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E.P.MARIA NASCENTE SILVA. 0002688 15/09/2016 R$ 229,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E.P.MARIA NASCENTE SILVA. 0002689 15/09/2016 R$ 150,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E.P.MARIA NASCENTE SILVA. 0002690 15/09/2016 R$ 124,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002692 15/09/2016 R$ 199,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0002694 15/09/2016 R$ 109,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002695 15/09/2016 R$ 1.055,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002696 15/09/2016 R$ 18,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002697 15/09/2016 R$ 39,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002698 15/09/2016 R$ 30,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002699 15/09/2016 R$ 133,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002700 15/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002701 15/09/2016 R$ 43,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002702 15/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002704 15/09/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0002706 15/09/2016 R$ 1.229,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0002709 15/09/2016 R$ 636,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0002710 15/09/2016 R$ 96,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002711 15/09/2016 R$ 72,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( LANCHES E REFEIÇOES) DO GRUPO DE 3ª IDADE DO SCVF DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURA 0002718 15/09/2016 R$ 466,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( LANCHES E REFEIÇOES) DO GRUPO DE 3ª IDADE DO SCVF DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURA 0002719 15/09/2016 R$ 563,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( LANCHES E REFEIÇOES) DO GRUPO DE 3ª IDADE DO SCVF DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURA 0002720 15/09/2016 R$ 561,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( LANCHES E REFEIÇOES) DO GRUPO DE 3ª IDADE DO SCVF DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURA 0002721 15/09/2016 R$ 238,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. 0002725 15/09/2016 R$ 116,00
CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COM ESTIMATIVA DE PUBLICAÇÃO DE 400 ( 0002782 15/09/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇ 0002783 15/09/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002843 15/09/2016 R$ 243,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002867 15/09/2016 R$ 816,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0002893 15/09/2016 R$ 901,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002902 15/09/2016 R$ 8.989,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002905 15/09/2016 R$ 3.678,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002714 16/09/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002715 16/09/2016 R$ 714,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002716 16/09/2016 R$ 79,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002717 16/09/2016 R$ 39,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002722 16/09/2016 R$ 749,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPRA DE UMA TRENA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002743 16/09/2016 R$ 25,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002752 16/09/2016 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002845 17/09/2016 R$ 982,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0002726 19/09/2016 R$ 3.406,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR 0002727 19/09/2016 R$ 3.321,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR 0002728 19/09/2016 R$ 6.324,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002730 19/09/2016 R$ 6,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA.PISO NA PARTE EXTERIOR. 0002731 19/09/2016 R$ 323,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA. 0002732 19/09/2016 R$ 366,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA. 0002733 19/09/2016 R$ 701,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA. 0002734 19/09/2016 R$ 546,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA. 0002735 19/09/2016 R$ 717,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002785 19/09/2016 R$ 1.770,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002786 19/09/2016 R$ 1.726,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002724 20/09/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DA E. M.P. MARIA NASCENTE SILVA. 0002736 20/09/2016 R$ 541,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0002742 20/09/2016 R$ 10.868,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, CLÉSIA, VERÔNICA E JANICE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGIONAL CONFORME RELATÓRIO A 0002744 20/09/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, REYGES E ANÓBIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002746 20/09/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. 0002747 20/09/2016 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL (1ª PARCELA). 0002748 20/09/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL (2ª PARCELA). 0002750 20/09/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE PNEUMOLOGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002754 21/09/2016 R$ 284,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0002829 21/09/2016 R$ 3.444,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002844 21/09/2016 R$ 245,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002949 21/09/2016 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003049 21/09/2016 R$ 38,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002777 22/09/2016 R$ 277,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002778 22/09/2016 R$ 217,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002779 22/09/2016 R$ 139,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002914 22/09/2016 R$ 6.324,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002946 22/09/2016 R$ 12,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002947 22/09/2016 R$ 12,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002755 23/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002796 23/09/2016 R$ 45,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002801 23/09/2016 R$ 188,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002803 23/09/2016 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002804 23/09/2016 R$ 49,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002805 23/09/2016 R$ 178,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002797 26/09/2016 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002798 26/09/2016 R$ 22,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002799 26/09/2016 R$ 112,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002800 26/09/2016 R$ 178,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SER UTILIZADO EM EXCURSÃO DA CIDADE DE SARDOÁ À PORTO SEGURO/BA, PARA O DESLOCAMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SE 0002807 26/09/2016 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS- IGAM. 0002756 27/09/2016 R$ 285,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002757 27/09/2016 R$ 23,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PULMONAR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002758 27/09/2016 R$ 284,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002759 27/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 0002763 27/09/2016 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM HIPERTROFIA NASAL E DESVIO SEPTAL GRAVE (1ª PARCELA). 0002764 27/09/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CPAP EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (1ª PARCELA). 0002768 27/09/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002773 27/09/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002784 27/09/2016 R$ 212,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002787 27/09/2016 R$ 17,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0002788 27/09/2016 R$ 447,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002789 27/09/2016 R$ 1.164,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002790 27/09/2016 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002791 27/09/2016 R$ 145,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002792 27/09/2016 R$ 721,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002793 27/09/2016 R$ 568,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002794 27/09/2016 R$ 241,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HMG 8727 HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002795 27/09/2016 R$ 7.806,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002802 27/09/2016 R$ 227,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002818 27/09/2016 R$ 48,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS ESCOLA M.P.N.S-BANHEIRO. 0002894 27/09/2016 R$ 103,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS ESCOLA M.P.N.S-BANHEIRO. 0002896 27/09/2016 R$ 693,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS ESCOLA M.P.N.S-BANHEIRO. 0002897 27/09/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS ESCOLA M.P.N.S-BANHEIRO. 0002899 27/09/2016 R$ 453,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS ESCOLA M.P.N.S-BANHEIRO. 0002900 27/09/2016 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002948 27/09/2016 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002809 28/09/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002810 28/09/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002811 28/09/2016 R$ 127,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002812 28/09/2016 R$ 264,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002813 28/09/2016 R$ 635,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002814 28/09/2016 R$ 134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002815 28/09/2016 R$ 19,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002816 28/09/2016 R$ 88,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0002817 28/09/2016 R$ 687,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002820 28/09/2016 R$ 1.328,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002840 28/09/2016 R$ 823,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 0002865 28/09/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002935 28/09/2016 R$ 402,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002830 29/09/2016 R$ 29,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002825 30/09/2016 R$ 200,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0002826 30/09/2016 R$ 78,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002827 30/09/2016 R$ 1.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002828 30/09/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0002873 30/09/2016 R$ 68.877,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002892 30/09/2016 R$ 26.918,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0002913 30/09/2016 R$ 26.053,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002915 30/09/2016 R$ 43.699,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002916 30/09/2016 R$ 25.071,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0002917 30/09/2016 R$ 49.258,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003017 30/09/2016 R$ 1.113,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003018 30/09/2016 R$ 2.929,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003056 30/09/2016 R$ 8.108,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003057 30/09/2016 R$ 7.602,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0003284 30/09/2016 R$ 892,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 0003285 30/09/2016 R$ 292,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARAAQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO ESPORTE MUNICIPAL. 0003286 30/09/2016 R$ 270,90