Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003014 01/10/2016 R$ 328,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTINADO Á TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003012 03/10/2016 R$ 979,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002819 04/10/2016 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO) 0002821 04/10/2016 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0002822 04/10/2016 R$ 979,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002823 04/10/2016 R$ 34,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002824 04/10/2016 R$ 179,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002831 04/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002832 04/10/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002833 04/10/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002834 04/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002835 04/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002841 04/10/2016 R$ 80,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM GRUPO DE GESTANTE PELO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA- ESF PADRE BERNARDO. 0002912 04/10/2016 R$ 114,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. 0002918 04/10/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002944 04/10/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. 0002945 04/10/2016 R$ 186,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0002989 04/10/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002995 04/10/2016 R$ 5.078,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003162 04/10/2016 R$ 14.772,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE A GARANTIA DE PROPOSTA DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 205054/2013, PROCESSO 22/2016 E TOMADA DE PREÇO 002/2016. 0003289 04/10/2016 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002842 05/10/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002858 05/10/2016 R$ 895,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002860 05/10/2016 R$ 97,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHE. 0002903 05/10/2016 R$ 67,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRA. 0002904 05/10/2016 R$ 2.685,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE PROMOÇÃO DE SAUDE, OUTUBRO ROSA PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA A SER REALIZADO PELO NASF, NO DIA 11 DE OUTUBRO 2016. 0002907 05/10/2016 R$ 182,12
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE PROMOÇÃO DE SAUDE, OUTUBRO ROSA PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA A SER REALIZADO PELO NASF, NO DIA 11 DE OUTUBRO 2016. 0002909 05/10/2016 R$ 33,30
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE PROMOÇÃO DE SAUDE, OUTUBRO ROSA PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA A SER REALIZADO PELO NASF, NO DIA 11 DE OUTUBRO 2016. 0002910 05/10/2016 R$ 496,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002911 05/10/2016 R$ 17,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002932 05/10/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002990 05/10/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003048 05/10/2016 R$ 10,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003128 05/10/2016 R$ 163,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003231 05/10/2016 R$ 19.880,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003295 05/10/2016 R$ 19.880,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002847 06/10/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002849 06/10/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. 0002850 06/10/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0002851 06/10/2016 R$ 1.117,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0002852 06/10/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 22/09/2016. 0002853 06/10/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BASICA E DE PROGRAMAS DA SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE- CENTRO DE SAUDE DE SARDOA 0002854 06/10/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 27/09/2016. 0002855 06/10/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BASICA E DE PROGRAMAS DA SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE JUAREZ BERNARDO. 0002856 06/10/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ANTENA INTERNET PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO E-SUS ATENÇÃO BASICA E DE PROGRAMAS DA SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE JUAREZ BERNARDO. 0002857 06/10/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 16/09/2016. 0002859 06/10/2016 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002861 06/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 0002862 06/10/2016 R$ 3.650,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA OWQ 5965 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002863 06/10/2016 R$ 1.377,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E REYGES E PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002866 06/10/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002868 06/10/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA Á SAUDE. 0002869 06/10/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONTENCIOSO CONTENCIOSO,CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL N 0002871 06/10/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÕA. 0002872 06/10/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002874 06/10/2016 R$ 560,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002875 06/10/2016 R$ 159,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002876 06/10/2016 R$ 38,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA E.M.P.M.N.S. 0002877 06/10/2016 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CEMEI 0002878 06/10/2016 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA E.M.P.M.N.S-BANHEIRO 0002879 06/10/2016 R$ 328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA E.M.P.M.N.S- BANHEIRO 0002880 06/10/2016 R$ 147,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PATIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002881 06/10/2016 R$ 61,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002882 06/10/2016 R$ 53,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002883 06/10/2016 R$ 292,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002884 06/10/2016 R$ 194,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETAROA DE EDUCAÇÃO. 0002898 06/10/2016 R$ 3.750,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002908 06/10/2016 R$ 4.599,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002937 06/10/2016 R$ 402,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002938 06/10/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002939 06/10/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002983 06/10/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002984 06/10/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002985 06/10/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002986 06/10/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0002987 06/10/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003004 06/10/2016 R$ 2.228,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003066 06/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003083 06/10/2016 R$ 4.599,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003222 06/10/2016 R$ 4.841,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002885 07/10/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS RAILDA E VERÔNICA PARTICIPAREM DO CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002886 07/10/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E RAILDA PARTICIPAREM DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002887 07/10/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0002888 07/10/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002889 07/10/2016 R$ 83,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0002890 07/10/2016 R$ 22,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0002891 07/10/2016 R$ 83,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0002895 07/10/2016 R$ 1.445,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 0002919 07/10/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) SETEMBRO DE 2016. 0002920 07/10/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 0002921 07/10/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0002931 07/10/2016 R$ 708,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE COMPRA DE SHAMPOO AUTOMOTIVO GALÂO 50L PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002933 07/10/2016 R$ 342,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE JATO ATIVO GALÂO 50L PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002934 07/10/2016 R$ 232,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE VIGIRLANCIA AMBIENTAL A SAUDE. 0003218 07/10/2016 R$ 26,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003221 07/10/2016 R$ 8.955,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002926 10/10/2016 R$ 396,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002927 10/10/2016 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002928 10/10/2016 R$ 406,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002929 10/10/2016 R$ 358,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0002930 10/10/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0002936 10/10/2016 R$ 172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0003160 10/10/2016 R$ 14.310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2016. 0003174 10/10/2016 R$ 17.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO 0002922 11/10/2016 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DA ZONA RURAL. 0002923 11/10/2016 R$ 1.084,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002924 11/10/2016 R$ 134,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002925 11/10/2016 R$ 356,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003015 11/10/2016 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002941 13/10/2016 R$ 852,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002942 13/10/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002950 13/10/2016 R$ 118,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002956 13/10/2016 R$ 17,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003007 13/10/2016 R$ 136,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003008 13/10/2016 R$ 1.075,35
EMPENHO QUE SE EMITE PRA AQUISIÇAO DE CESTAS BASÍCAS DESTINADAS A DESTRIBUIÇÂO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0003223 13/10/2016 R$ 2.167,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002951 14/10/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002952 14/10/2016 R$ 584,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002953 14/10/2016 R$ 860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002954 14/10/2016 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002955 14/10/2016 R$ 285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003225 15/10/2016 R$ 5.260,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002957 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002958 17/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002959 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002960 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002961 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002962 17/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002963 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002964 17/10/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002965 17/10/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0002966 17/10/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, RAILDA, VALQUÍRIA E HELOINA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS CONFORME 0002967 17/10/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002968 17/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA GERAL. 0002969 17/10/2016 R$ 361,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002970 17/10/2016 R$ 307,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002971 17/10/2016 R$ 139,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PULMONAR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002972 17/10/2016 R$ 316,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002973 17/10/2016 R$ 107,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002974 17/10/2016 R$ 589,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. 0002975 17/10/2016 R$ 3.507,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES 09 DE 2016. 0002982 17/10/2016 R$ 17.129,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA OBRAS. 0003001 17/10/2016 R$ 107,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003005 17/10/2016 R$ 465,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003006 17/10/2016 R$ 230,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003016 17/10/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CANINA E FELINA. 0003026 17/10/2016 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003037 17/10/2016 R$ 598,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003038 17/10/2016 R$ 744,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003039 17/10/2016 R$ 570,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FORAM SERVIDAS AOS POLICIAIS, MESARIOS, MOTORISTAS, CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS PESSOAS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES 2016. 0003040 17/10/2016 R$ 2.117,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE TURNO DA NOTURNO. 0003041 17/10/2016 R$ 1.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003042 17/10/2016 R$ 99,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003043 17/10/2016 R$ 239,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003044 17/10/2016 R$ 58,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003053 17/10/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003219 17/10/2016 R$ 1.439,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 0003297 17/10/2016 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. 0002976 18/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003002 18/10/2016 R$ 745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003022 18/10/2016 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003023 18/10/2016 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0003024 18/10/2016 R$ 478,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003025 18/10/2016 R$ 682,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PÓLIO DE 0 A 05 ANOS. 0003027 18/10/2016 R$ 178,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS (PAREDES) E PISOS NA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003030 18/10/2016 R$ 3.370,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E PISOS NA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003031 18/10/2016 R$ 419,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA NA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003032 18/10/2016 R$ 174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 0003033 18/10/2016 R$ 247,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003034 18/10/2016 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS ESCOLS MUNICIPAIS. 0003035 18/10/2016 R$ 349,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003036 18/10/2016 R$ 15,40
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO CRAS. 0003058 18/10/2016 R$ 678,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA AS FUNCIONÁRIAS GRAZIELLE, GISLAINE E LAÍS PARA PARTICIPAR DO I FORAPI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002977 19/10/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DO I FORAPI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002978 19/10/2016 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002979 19/10/2016 R$ 231,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM BAIXO PESO NASCIDA PREMATURA 0002980 19/10/2016 R$ 86,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0002981 19/10/2016 R$ 273,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002991 19/10/2016 R$ 181,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0002992 19/10/2016 R$ 246,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002997 19/10/2016 R$ 389,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002998 19/10/2016 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003003 19/10/2016 R$ 233,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003013 19/10/2016 R$ 461,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0003019 19/10/2016 R$ 230,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0003020 19/10/2016 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003021 19/10/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003122 19/10/2016 R$ 3.947,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003123 19/10/2016 R$ 5.696,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003217 19/10/2016 R$ 353,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA. 0002993 20/10/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ARDOCE. 0002994 20/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS. 0002996 20/10/2016 R$ 34,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0002999 20/10/2016 R$ 16,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 0003000 20/10/2016 R$ 1.268,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003073 20/10/2016 R$ 78,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA E.M.P. MARIA NASCENTE. 0003098 20/10/2016 R$ 158,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003099 20/10/2016 R$ 160,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVENIO. 0003175 20/10/2016 R$ 1.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ARDOCE CONFORME CONVENIO. 0003176 20/10/2016 R$ 7.639,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003216 20/10/2016 R$ 105,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003314 20/10/2016 R$ 744,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE TRANSITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003046 21/10/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003047 21/10/2016 R$ 69,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003050 21/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003051 21/10/2016 R$ 48,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003052 21/10/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO. 0003054 21/10/2016 R$ 225,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003055 21/10/2016 R$ 713,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003059 21/10/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 0003060 21/10/2016 R$ 1.041,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DA SECRETARIA DE SAÚDE (3296-1118, 3296-1263 E 3296-1511). 0003061 21/10/2016 R$ 793,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003062 21/10/2016 R$ 83,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (3296-1154). 0003063 21/10/2016 R$ 80,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003064 21/10/2016 R$ 195,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO. 0003065 21/10/2016 R$ 10.520,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003071 21/10/2016 R$ 72,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003072 21/10/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 205054/2013, PROCESSO 22/2016 E TOMADA DE PREÇO 002/2016. 0003287 21/10/2016 R$ 492,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. 0003067 24/10/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA OS FUNCIONÁRIOS ANA FLÁVIA, MARGARETH E ANTÔNIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO/2016 CONFORME RELATÓRIO 0003068 24/10/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0003069 24/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0003070 24/10/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . 0003084 24/10/2016 R$ 13,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ÓCULOS DE PROTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003085 24/10/2016 R$ 5,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003086 24/10/2016 R$ 119,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003087 24/10/2016 R$ 369,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003088 24/10/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003089 24/10/2016 R$ 426,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003090 24/10/2016 R$ 5.797,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003091 24/10/2016 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003092 24/10/2016 R$ 119,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003093 24/10/2016 R$ 421,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003094 24/10/2016 R$ 69,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003074 25/10/2016 R$ 519,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0003075 25/10/2016 R$ 207,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO S 0003076 25/10/2016 R$ 1.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003077 25/10/2016 R$ 555,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D A EDUCAÇÃO. 0003078 25/10/2016 R$ 1.690,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003079 25/10/2016 R$ 1.018,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIRGILANCIA DE SAUDE SERA REALIZADA NO DIA 26/10/2016 0003080 25/10/2016 R$ 168,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003081 25/10/2016 R$ 2.735,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003082 25/10/2016 R$ 2.591,42
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0003104 26/10/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0003105 26/10/2016 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003118 26/10/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2776 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003119 26/10/2016 R$ 230,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONÁRIO ANA FLÁVIA, MARGARETH E ANTÔNIO CONFORME CONSTA NO EMPENHO 3068/2016 (DIÁRIA DE VIAGEM). 0003290 26/10/2016 R$ 372,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PROJETO PADRÃO ? FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC 0003097 27/10/2016 R$ 21.683,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003110 27/10/2016 R$ 2.173,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE UM FECHADURA A SER UTILIZADA NA ESCOLA M.MONSENHOR DAVI DE ALCÂNTARA. 0003111 27/10/2016 R$ 31,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003112 27/10/2016 R$ 1.666,95
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF, EM CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 0003113 27/10/2016 R$ 14,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003114 27/10/2016 R$ 15,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003115 27/10/2016 R$ 76,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE BOBINAS DE FIO DE NAYLON PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003116 27/10/2016 R$ 139,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003117 27/10/2016 R$ 114,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003127 27/10/2016 R$ 107,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC 0003226 27/10/2016 R$ 160,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROCESSO EM ANDAMENTO NA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS. 0003336 27/10/2016 R$ 2.000,00
EMPRENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003233 28/10/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003095 31/10/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 6ª RODADA DO ICMS, PATRIMÔNIO CULTURAL 2016. 0003096 31/10/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003100 31/10/2016 R$ 295,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003101 31/10/2016 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003102 31/10/2016 R$ 786,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003106 31/10/2016 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF, EM CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 0003107 31/10/2016 R$ 265,81
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF, EM CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 0003108 31/10/2016 R$ 59,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003109 31/10/2016 R$ 102,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003120 31/10/2016 R$ 1.268,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA BUSCA DE MADEIRAS NO MUNICIPIO DE PEÇANHA PARA REFORMA DE CASAS. 0003121 31/10/2016 R$ 3.712,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LIMPEZA DA LAGOA DA PISTA DE CAMINHADA. 0003124 31/10/2016 R$ 9.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LIMPEZA DA LAGOA DA PISTA DE CAMINHADA. 0003125 31/10/2016 R$ 8.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LIMPEZA DA LAGOA DA PISTA DE CAMINHADA. 0003126 31/10/2016 R$ 8.400,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF, EM CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 0003129 31/10/2016 R$ 16,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003130 31/10/2016 R$ 3.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003131 31/10/2016 R$ 3.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003132 31/10/2016 R$ 116,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003133 31/10/2016 R$ 72,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003153 31/10/2016 R$ 3.947,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003154 31/10/2016 R$ 133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003155 31/10/2016 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003172 31/10/2016 R$ 3.297,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0003178 31/10/2016 R$ 8.511,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003179 31/10/2016 R$ 59.688,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%. 0003180 31/10/2016 R$ 35.995,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0003181 31/10/2016 R$ 44.395,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0003189 31/10/2016 R$ 57.635,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003195 31/10/2016 R$ 23.426,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003196 31/10/2016 R$ 25.383,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003213 31/10/2016 R$ 78.647,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA Á SAUDE. 0003224 31/10/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE TAPEÇARIA PARA VEICULO DE PLACA HLF 9541 DOTADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003309 31/10/2016 R$ 679,32