Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUICIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇAÕ. 0003170 01/11/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003171 01/11/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003272 01/11/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003310 01/11/2016 R$ 3.947,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003379 01/11/2016 R$ 12.850,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003436 01/11/2016 R$ 10.109,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0003258 02/11/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003382 02/11/2016 R$ 1.040,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0003134 03/11/2016 R$ 1.207,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003135 03/11/2016 R$ 104,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003136 03/11/2016 R$ 130,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003137 03/11/2016 R$ 25,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003138 03/11/2016 R$ 92,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003139 03/11/2016 R$ 42,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003140 03/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESF PADRE BERNARDO. 0003141 03/11/2016 R$ 182,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003380 03/11/2016 R$ 1.363,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003420 03/11/2016 R$ 368,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003540 03/11/2016 R$ 28.245,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003142 04/11/2016 R$ 81,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003143 04/11/2016 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003144 04/11/2016 R$ 39,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003145 04/11/2016 R$ 34,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003146 04/11/2016 R$ 79,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003147 04/11/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003148 04/11/2016 R$ 6.518,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003149 04/11/2016 R$ 4.381,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003150 04/11/2016 R$ 262,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BANCO DE DADOS DA UNIDADES BASICSA DE SAUDE-ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003151 04/11/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIS DE ESPEDIENTE PARA BANCO DE DADOS DE ARQUIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALD 0003152 04/11/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003156 04/11/2016 R$ 451,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003157 04/11/2016 R$ 69,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003158 04/11/2016 R$ 86,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRA. 0003159 04/11/2016 R$ 1.343,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003161 04/11/2016 R$ 318,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 6635 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003163 04/11/2016 R$ 1.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO DO VEICULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003164 04/11/2016 R$ 679,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO DO VEICULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DEA EDUCAÇÃO. 0003165 04/11/2016 R$ 1.067,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 8717 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003166 04/11/2016 R$ 2.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003167 04/11/2016 R$ 146,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO) 0003168 04/11/2016 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003169 04/11/2016 R$ 316,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA E.M.P.M.N.S 0003173 04/11/2016 R$ 295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ENFERMARIAS E MESAS DE EXAMES CLINICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0003177 04/11/2016 R$ 3.030,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PADRE BERBARDO. 0003212 04/11/2016 R$ 7.500,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003214 04/11/2016 R$ 588,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003215 04/11/2016 R$ 98,00
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REALISAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0003239 04/11/2016 R$ 5.309,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003270 04/11/2016 R$ 338,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. 0003300 04/11/2016 R$ 84,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. 0003301 04/11/2016 R$ 214,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF-PADRE BERNARDO. 0003315 04/11/2016 R$ 7.500,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003564 04/11/2016 R$ 13.773,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003584 04/11/2016 R$ 3.414,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003182 07/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003183 07/11/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003184 07/11/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003185 07/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003186 07/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003187 07/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003188 07/11/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003190 07/11/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 0003191 07/11/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 0003192 07/11/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003193 07/11/2016 R$ 107,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003194 07/11/2016 R$ 107,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003197 07/11/2016 R$ 935,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003198 07/11/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUCIONA O CRAS. 0003199 07/11/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUCIONA O TELECENTRO. 0003200 07/11/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003201 07/11/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003202 07/11/2016 R$ 321,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003203 07/11/2016 R$ 465,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003204 07/11/2016 R$ 97,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003205 07/11/2016 R$ 29,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003206 07/11/2016 R$ 29,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003207 07/11/2016 R$ 171,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003208 07/11/2016 R$ 243,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003209 07/11/2016 R$ 649,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA E FENINA. 0003210 07/11/2016 R$ 156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003211 07/11/2016 R$ 610,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PV, NA COR BRANCA, GOLA REDONDA, MANGAS COLORIDAS( UMA ROSA E OUTRA AZUL), TAMANHOS VARIADOS, COM SILK NA FRENTE E NAS COSTAS PARA O EVENTO ROSA 0003220 07/11/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA HMG 8727 DOTADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003308 07/11/2016 R$ 1.067,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVISO DE GUINCHO PARA VEICULO DE PLACA HLF 6635 DOTADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003311 07/11/2016 R$ 1.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO DO VEICULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003312 07/11/2016 R$ 679,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 8717 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003313 07/11/2016 R$ 2.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003569 07/11/2016 R$ 2.490,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003228 08/11/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003229 08/11/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003232 08/11/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003262 08/11/2016 R$ 575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003227 09/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003234 09/11/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003235 09/11/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003236 09/11/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO (TFD), PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DE NEFROLOGIA/ UNIDADE DE TRANSPLANTE. 0003237 09/11/2016 R$ 421,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003238 09/11/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0003266 09/11/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SIL.VA 0003271 09/11/2016 R$ 120,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS CROQUIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0003273 09/11/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. 0003299 09/11/2016 R$ 17,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. 0003302 09/11/2016 R$ 147,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003316 09/11/2016 R$ 1.144,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 0003317 09/11/2016 R$ 197,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003318 09/11/2016 R$ 101,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003319 09/11/2016 R$ 683,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA M. P. MARIA NASCENTE 0003320 09/11/2016 R$ 643,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003321 09/11/2016 R$ 674,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PROJETO PADRAO. 0003324 09/11/2016 R$ 16.513,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SA 0003327 09/11/2016 R$ 12.376,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE REGISTROS, PARA REALIZAÇÃO DE TROCAS DO MESMO EXISTENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003330 09/11/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003240 10/11/2016 R$ 1.180,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E LUCINEIDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS CONFORME RELAT 0003241 10/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0003242 10/11/2016 R$ 10.589,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003243 10/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003244 10/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA A FUNCIONÁRIA GRAZIELLE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO SOBRE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RELA 0003245 10/11/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003246 10/11/2016 R$ 20,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003247 10/11/2016 R$ 82,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003248 10/11/2016 R$ 978,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE BÁSICA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003249 10/11/2016 R$ 774,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003250 10/11/2016 R$ 75,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003251 10/11/2016 R$ 75,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0003252 10/11/2016 R$ 13.016,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CPAP EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (2ª PARCELA). 0003253 10/11/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CPAP EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (3ª PARCELA). 0003254 10/11/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARETER EMERGENCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO (1ª PARCELA). 0003255 10/11/2016 R$ 433,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARETER EMERGENCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO (2ª PARCELA). 0003256 10/11/2016 R$ 433,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA. 0003257 10/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0003259 10/11/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003260 10/11/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003261 10/11/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA ESF PADRE BERNARDO. 0003263 10/11/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003268 10/11/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) OUTUBRO DE 2016. 0003337 10/11/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2016. 0003338 10/11/2016 R$ 1.559,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003388 10/11/2016 R$ 146,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0003553 10/11/2016 R$ 658,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. 0003555 10/11/2016 R$ 6.200,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES 09 E 10 DE 2016. 0003557 10/11/2016 R$ 68.442,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003264 11/11/2016 R$ 5.144,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003265 11/11/2016 R$ 4.020,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0003267 11/11/2016 R$ 10.628,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003269 11/11/2016 R$ 291,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO RANDON RK 406 2012/2013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003274 11/11/2016 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA RANDON RK 406 2012/2013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003275 11/11/2016 R$ 3.810,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003276 11/11/2016 R$ 867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003277 11/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003278 11/11/2016 R$ 139,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0003279 11/11/2016 R$ 870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003280 11/11/2016 R$ 1.367,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF GERALDO JUAREZ DE SOUZA. 0003281 11/11/2016 R$ 1.579,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0003282 11/11/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0003283 11/11/2016 R$ 145,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016651-45. 0003288 11/11/2016 R$ 997,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM HIPERTROFIA NASAL E DESVIO SEPTAL GRAVE (2ª PARCELA). 0003291 11/11/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM HIPERTROFIA NASAL E DESVIO SEPTAL GRAVE (3ª PARCELA). 0003292 11/11/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DA LAGOA DA PISTA DE CAMINHADA E CASCALHAMNETO DE RUAS. 0003294 11/11/2016 R$ 5.655,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO CRAS. 0003296 11/11/2016 R$ 32,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE BOBINAS DE FIO DE NAYLON PARA ROÇADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003298 11/11/2016 R$ 139,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E DETERGENTE LIQUIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003305 11/11/2016 R$ 426,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003306 11/11/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003307 11/11/2016 R$ 437,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003358 11/11/2016 R$ 144,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003381 11/11/2016 R$ 618,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0003452 11/11/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003303 16/11/2016 R$ 1.065,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003304 16/11/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESARCIMENTO DE DESPESA COM PIBLICAÇÃO NO DOU TA DE 14/11/2016 PRORROGADO PARA 30/04/2017. 0003322 16/11/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. 0003323 16/11/2016 R$ 210,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003325 16/11/2016 R$ 91,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003326 16/11/2016 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003328 16/11/2016 R$ 490,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 0003329 16/11/2016 R$ 218,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 0003331 16/11/2016 R$ 725,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 0003332 16/11/2016 R$ 553,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 0003333 16/11/2016 R$ 544,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003334 16/11/2016 R$ 126,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003335 16/11/2016 R$ 69,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0003362 16/11/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003363 16/11/2016 R$ 61,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003385 16/11/2016 R$ 313,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. 0003339 17/11/2016 R$ 2.630,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA. 0003340 17/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003341 17/11/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003342 17/11/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003343 17/11/2016 R$ 184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003344 17/11/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003345 17/11/2016 R$ 172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003346 17/11/2016 R$ 172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003347 17/11/2016 R$ 348,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003348 17/11/2016 R$ 153,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA AQUISIÇAO DE CESTAS BASÍCAS DESTINADAS A DESTRIBUIÇÂO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0003349 17/11/2016 R$ 1.445,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003350 17/11/2016 R$ 1.101,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003351 17/11/2016 R$ 1.740,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPESARIA VOLKSWAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF 9541LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003352 17/11/2016 R$ 974,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003353 17/11/2016 R$ 853,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003354 17/11/2016 R$ 331,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 0003355 17/11/2016 R$ 139,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003356 17/11/2016 R$ 135,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003357 17/11/2016 R$ 469,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LAMPADA FLUORESCENTES ESPIRAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003359 17/11/2016 R$ 55,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE ASSESSORIA RH PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003361 17/11/2016 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE COMPRA DE TONERS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003405 17/11/2016 R$ 184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003406 17/11/2016 R$ 487,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003568 17/11/2016 R$ 8.026,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003364 18/11/2016 R$ 67,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003365 18/11/2016 R$ 68,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE TUBOS PARA REDE ESGOTO DO BANHEIROS DA E.M.P.M.N.S 0003366 18/11/2016 R$ 265,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003369 18/11/2016 R$ 179,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003570 18/11/2016 R$ 1.411,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003571 18/11/2016 R$ 375,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003367 21/11/2016 R$ 19,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003368 21/11/2016 R$ 54,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003370 21/11/2016 R$ 239,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA COPASA. 0003371 21/11/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS. 0003372 21/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. 0003373 21/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003374 21/11/2016 R$ 32,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA OS FUNCIONÁRIOS ANA FLÁVIA, MARGARETH E ANTÔNIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO/2016 CONFORME RELATÓRIO 0003375 21/11/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL (3ª PARCELA). 0003376 21/11/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL (4ª PARCELA). 0003377 21/11/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003378 21/11/2016 R$ 65,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003383 21/11/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003384 21/11/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003386 21/11/2016 R$ 176,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003387 21/11/2016 R$ 2.349,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO MERCEDES DO VEICULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003389 21/11/2016 R$ 679,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003390 21/11/2016 R$ 833,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003391 21/11/2016 R$ 827,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VOLKWAGEM DO VEICULO DE PLACA OWQ 5965 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003395 21/11/2016 R$ 1.635,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OWQ 3795 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003396 21/11/2016 R$ 1.331,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM VOLKSWAGEM DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003397 21/11/2016 R$ 999,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003399 21/11/2016 R$ 537,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003400 21/11/2016 R$ 334,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003401 21/11/2016 R$ 405,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003402 21/11/2016 R$ 441,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003403 21/11/2016 R$ 578,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA HLF 4713 DOTADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003404 21/11/2016 R$ 1.114,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003408 21/11/2016 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PISTA DE CAMINHADA E LIMPEZA URBANA. 0003437 21/11/2016 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003455 21/11/2016 R$ 19,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0003392 22/11/2016 R$ 632,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0003393 22/11/2016 R$ 632,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM HIPERTROFIA NASAL E DESVIO SEPTAL GRAVE (4ª PARCELA). 0003394 22/11/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CPAP EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (4ª PARCELA). 0003398 22/11/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003407 22/11/2016 R$ 632,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003409 22/11/2016 R$ 34.510,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003410 22/11/2016 R$ 203,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003411 22/11/2016 R$ 101,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM BAIXO PESO NASCIDA PREMATURA 0003412 22/11/2016 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003413 22/11/2016 R$ 126.110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (13° SALÁRIO) 0003414 22/11/2016 R$ 18.950,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (13° SALÁRIO) 0003415 22/11/2016 R$ 25.640,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (13° SALÁRIO) 0003416 22/11/2016 R$ 7.748,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003417 22/11/2016 R$ 3.082,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DO VEICULO DE PLACA OQU4022 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003418 22/11/2016 R$ 1.651,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 DOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003419 22/11/2016 R$ 499,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (13° SALÁRIO) 0003421 22/11/2016 R$ 5.367,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003422 22/11/2016 R$ 432,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003423 22/11/2016 R$ 671,25
PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003424 22/11/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003425 22/11/2016 R$ 59,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (13° SALÁRIO) 0003426 22/11/2016 R$ 1.148,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003427 22/11/2016 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA E. M.P.M.N.S.CERAMICA PARA FAZER PISO NA AREA EXTERNA DA COZINHA COM OS BANHEIROS. 0003428 22/11/2016 R$ 577,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003429 22/11/2016 R$ 114,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003430 22/11/2016 R$ 153,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003431 22/11/2016 R$ 332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. ( CONFECCÇÃO DE PIAS E BANCADAS. 0003432 22/11/2016 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003433 22/11/2016 R$ 110,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA M.P.M NASCENTE SILVA. 0003434 22/11/2016 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UITLIZADOS NA REFORMA DO CRAS. 0003435 22/11/2016 R$ 351,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (13° SALÁRIO) 0003438 22/11/2016 R$ 62.314,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS (13° SALÁRIO) 0003439 22/11/2016 R$ 10.506,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003453 22/11/2016 R$ 575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 0003454 22/11/2016 R$ 938,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003519 22/11/2016 R$ 5.299,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO E AMPLIAÇÃO DE META DO CONTRATO Nº 039/2014 E CONVENIO Nº 333/ 0003522 22/11/2016 R$ 14.621,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA DOS NOVOS BANHEIROS DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003556 22/11/2016 R$ 269,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003440 23/11/2016 R$ 1.025,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIAO QUE ACONTECERA DIA 23/11/2016. 0003441 23/11/2016 R$ 286,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003442 23/11/2016 R$ 1.557,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SEDINOR CIDADE ADMINISTRATIVA E COHAB. 0003443 23/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003444 23/11/2016 R$ 321,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003445 23/11/2016 R$ 79,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE BOTA DE BORRACHA CANO CURTO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0003446 23/11/2016 R$ 49,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003447 23/11/2016 R$ 1.515,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS ESCOLA MUNICIPAIS. 0003448 23/11/2016 R$ 714,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS ESCOLA MUNICIPAIS. 0003449 23/11/2016 R$ 813,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003450 23/11/2016 R$ 2.174,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER AOS GRUPOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 0003451 23/11/2016 R$ 550,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003463 23/11/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA Á SAUDE. 0003456 24/11/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONÁRIO ANA FLÁVIA, MARGARETH E ANTÔNIO CONFORME CONSTA NO EMPENHO 3375/2016 (DIÁRIA DE VIAGEM). 0003457 24/11/2016 R$ 372,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003478 24/11/2016 R$ 23,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CAPA DE SEGURANÇA (CHUVA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003479 24/11/2016 R$ 40,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA REUNIAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE´. 0003480 24/11/2016 R$ 162,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003486 24/11/2016 R$ 1.885,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0003464 25/11/2016 R$ 1.151,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0003465 25/11/2016 R$ 151,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL.P MARIA NASCENTE SILVA. 0003473 25/11/2016 R$ 548,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003474 25/11/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003475 25/11/2016 R$ 981,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA CAPA DE SEGURANÇA (CHUVA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 0003477 25/11/2016 R$ 17,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMAS NA ESCOLA M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003481 25/11/2016 R$ 559,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMAS NA ESCOLAS M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. ( USADO PARA FAZER A ESTRUTURA DE FORRO DE PVC SALAS, BANHEIROS E UMA A 0003482 25/11/2016 R$ 778,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003483 25/11/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003484 25/11/2016 R$ 2.359,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003485 25/11/2016 R$ 64,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003490 25/11/2016 R$ 54,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003499 25/11/2016 R$ 737,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003458 28/11/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003459 28/11/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003460 28/11/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003461 28/11/2016 R$ 358,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003462 28/11/2016 R$ 2.947,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003466 28/11/2016 R$ 88,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003467 28/11/2016 R$ 365,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003468 28/11/2016 R$ 676,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003469 28/11/2016 R$ 1.215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003470 28/11/2016 R$ 427,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE CHAPA DE MADERITE PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE MESAS PARA ATIVIDADES COLETIVAS NAS ESCOLAS. 0003471 28/11/2016 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003472 28/11/2016 R$ 397,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003487 28/11/2016 R$ 156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003488 28/11/2016 R$ 198,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003489 28/11/2016 R$ 331,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003492 28/11/2016 R$ 384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003493 28/11/2016 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSÃO NA FARMACIA DE MINAS. 0003497 28/11/2016 R$ 811,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSÃO NA FARMACIA DE MINAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ENCONTRO DE CONTAS. 0003498 28/11/2016 R$ 3.840,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003503 28/11/2016 R$ 1.192,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003504 28/11/2016 R$ 351,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003533 28/11/2016 R$ 66,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003534 28/11/2016 R$ 1.477,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPREENDENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: GESTÃO TRIBUTÁRIA RECUSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COMPR 0003535 28/11/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREAZ GERALDO DE SOUZA. 0003494 29/11/2016 R$ 1.498,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREAZ GERALDO DE SOUZA. 0003495 29/11/2016 R$ 295,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS COM RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS. 0003496 29/11/2016 R$ 2.111,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003500 29/11/2016 R$ 446,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003501 29/11/2016 R$ 2.267,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E PALESTRA DE FORMAÇÃO GERAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUND 0003502 29/11/2016 R$ 3.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. O PROFISSIONAL DEVE 0003505 29/11/2016 R$ 1.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREAZ GERALDO DE SOUZA. 0003506 29/11/2016 R$ 1.333,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TERCEIRA MEDICAÇÃO DA OBRA DE PIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR VALADARES COFORME CONVENIO Nº804.258/2014, TOMADA DE PREÇO 008/2015 E CONTRATO CELEBRADO EM 03/11/2015 0003529 29/11/2016 R$ 69.423,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003804 29/11/2016 R$ 15.873,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS CROQUIS ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0003521 30/11/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003525 30/11/2016 R$ 3.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003526 30/11/2016 R$ 3.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003527 30/11/2016 R$ 3.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS MUNICIPAL. 0003528 30/11/2016 R$ 863,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ENCONTRO DE CONTAS. 0003548 30/11/2016 R$ 2.015,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2016. 0003554 30/11/2016 R$ 6.700,00
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0003558 30/11/2016 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL, RESPONSÁVEL PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEI 0003559 30/11/2016 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003560 30/11/2016 R$ 41.945,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FENDEB 40%.. 0003561 30/11/2016 R$ 34.655,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0003562 30/11/2016 R$ 68.990,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. 0003563 30/11/2016 R$ 55.188,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003566 30/11/2016 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS. 0003575 30/11/2016 R$ 15.010,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003580 30/11/2016 R$ 25.512,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003581 30/11/2016 R$ 22.451,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003582 30/11/2016 R$ 15.461,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003797 30/11/2016 R$ 5.138,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003803 30/11/2016 R$ 12.652,70
EMPENHO QUE SE MEITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003806 30/11/2016 R$ 2.229,94