Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003507 01/12/2016 R$ 24,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003508 01/12/2016 R$ 67,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003509 01/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003510 01/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003511 01/12/2016 R$ 36,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0003512 01/12/2016 R$ 969,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003513 01/12/2016 R$ 83,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003514 01/12/2016 R$ 29,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003515 01/12/2016 R$ 27,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO. 0003516 01/12/2016 R$ 30,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003517 01/12/2016 R$ 123,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003518 01/12/2016 R$ 400,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ENCONTRO DE CONTAS. 0003523 01/12/2016 R$ 572,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ENCONTRO DE CONTAS. 0003524 01/12/2016 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO PARA AS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO. 0003530 01/12/2016 R$ 5.058,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003531 01/12/2016 R$ 1.172,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS. 0003532 01/12/2016 R$ 882,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003547 01/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO). 0003551 01/12/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CRAS. 0003676 01/12/2016 R$ 2.390,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003798 01/12/2016 R$ 1.780,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003826 01/12/2016 R$ 572,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003834 01/12/2016 R$ 2.344,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0003836 01/12/2016 R$ 16.255,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003854 01/12/2016 R$ 18.158,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003536 02/12/2016 R$ 347,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 0003537 02/12/2016 R$ 111,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PXW 6307 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003538 02/12/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003539 02/12/2016 R$ 560,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6307 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003549 02/12/2016 R$ 830,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PROJETO PADRÃO. 0003550 02/12/2016 R$ 3.017,53
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REALISAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0003583 02/12/2016 R$ 5.542,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE FECHAMENTO NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, PROJETO PADRÃO ? FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC 0003666 02/12/2016 R$ 3.017,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003541 05/12/2016 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003542 05/12/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO MATRICIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003543 05/12/2016 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA A FUNCIONÁRIA GRAZIELLE PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO SOBRE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RELA 0003544 05/12/2016 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003545 05/12/2016 R$ 20,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003546 05/12/2016 R$ 88,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003552 05/12/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003579 05/12/2016 R$ 101,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003596 05/12/2016 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003597 05/12/2016 R$ 443,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003598 05/12/2016 R$ 591,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003794 05/12/2016 R$ 380,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003565 06/12/2016 R$ 333,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE E CHIKUNGUNYA. 0003567 06/12/2016 R$ 400,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HNH1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003572 06/12/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HNH 1914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003573 06/12/2016 R$ 1.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 0003574 06/12/2016 R$ 93,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003576 06/12/2016 R$ 75,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003577 06/12/2016 R$ 217,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003578 06/12/2016 R$ 821,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) NOVEMBRO DE 2016. 0003585 06/12/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003590 06/12/2016 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003595 06/12/2016 R$ 603,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003639 06/12/2016 R$ 22.015,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003640 06/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MES DE DEZEMBRO. 0003643 06/12/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2016. 0003586 07/12/2016 R$ 4.568,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 0003587 07/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 0003588 07/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS CROQUIS, CRONOGRAMA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0003589 07/12/2016 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003591 07/12/2016 R$ 285,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 0003592 07/12/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA PARA ATERDER A POSSIVEIS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OCASIONADA PELO PERÍODO CHUVOSO. 0003593 07/12/2016 R$ 2.370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003594 07/12/2016 R$ 1.118,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003600 07/12/2016 R$ 313,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003601 07/12/2016 R$ 317,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003602 07/12/2016 R$ 398,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003603 07/12/2016 R$ 1.554,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA ( PISTA DE CAMINHA). 0003604 07/12/2016 R$ 9.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LINHA PESADA PLACA OWQ 5967 PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003605 07/12/2016 R$ 625,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003606 07/12/2016 R$ 638,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003607 07/12/2016 R$ 287,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003608 07/12/2016 R$ 270,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LINHA PESADA PLACA GKO 0664 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003609 07/12/2016 R$ 625,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LINHA PESADA PLACA 9541 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003610 07/12/2016 R$ 625,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003611 07/12/2016 R$ 685,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003612 07/12/2016 R$ 379,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA ( PISTA DE CAMINHA). 0003614 07/12/2016 R$ 8.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003615 07/12/2016 R$ 518,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003623 07/12/2016 R$ 1.087,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SISTEMA PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003645 07/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIARIO OFICIAL DA UNÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO 0003648 07/12/2016 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003649 07/12/2016 R$ 1.083,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003650 07/12/2016 R$ 693,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003651 07/12/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, LUCINEIDE, VALQUÍRIA E MARIA DAS DORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO 0003664 07/12/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0003690 07/12/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0003815 07/12/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003857 07/12/2016 R$ 5.945,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA DESTE MUNICÍPIO. 0003882 07/12/2016 R$ 2.873,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MOURÃO DE EUCALIPDO TRATADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003599 08/12/2016 R$ 19,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 0003617 08/12/2016 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003641 08/12/2016 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003642 08/12/2016 R$ 6.081,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA, REFERENTE Á IMPLNTAÇÃO DE DIVERSAS POLÍT 0003702 08/12/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003710 08/12/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA OFICINA. 0003613 09/12/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003618 09/12/2016 R$ 293,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003619 09/12/2016 R$ 397,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003620 09/12/2016 R$ 65,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003621 09/12/2016 R$ 484,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003622 09/12/2016 R$ 21,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ( E.M.P.MARIA NASCENTE-BRITA, FECHADURAS PARA E. M SANTO ANTONIO). 0003624 09/12/2016 R$ 163,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003625 09/12/2016 R$ 25,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003626 09/12/2016 R$ 107,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003627 09/12/2016 R$ 85,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINÇÃO PÚBLICA. 0003628 09/12/2016 R$ 10.032,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003629 09/12/2016 R$ 4.728,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003630 09/12/2016 R$ 4.022,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003631 09/12/2016 R$ 1.006,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE BÁSICA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003632 09/12/2016 R$ 681,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003633 09/12/2016 R$ 102,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003634 09/12/2016 R$ 60,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0003635 09/12/2016 R$ 8.499,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003636 09/12/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 0003637 09/12/2016 R$ 3.093,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003638 09/12/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ALGUMAS SALA NA E.M.P.MARIA NASCENTE SILVA. 0003644 09/12/2016 R$ 97,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003646 09/12/2016 R$ 505,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE DISCO PARA POLICORTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0003658 09/12/2016 R$ 8,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMTE. 0003661 09/12/2016 R$ 73,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PRATOS DESCARTAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003706 09/12/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003760 09/12/2016 R$ 59,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 0003844 09/12/2016 R$ 557,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003647 12/12/2016 R$ 13,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003652 12/12/2016 R$ 643,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003653 12/12/2016 R$ 625,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003654 12/12/2016 R$ 643,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUICHO PLACA OQU 4022 PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003655 12/12/2016 R$ 625,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003656 12/12/2016 R$ 1.250,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OWQ 5967 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003657 12/12/2016 R$ 179,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-ESF PADRE BERNARDO. 0003659 12/12/2016 R$ 388,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6307 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003660 12/12/2016 R$ 260,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6307 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003662 12/12/2016 R$ 518,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL FORA DO DOMICÍLIO. 0003663 12/12/2016 R$ 210,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003665 12/12/2016 R$ 827,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA Á SAUDE. 0003668 12/12/2016 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE TORNEIRA PARA A E.M.SANTO (CENTRO) 0003675 12/12/2016 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003697 12/12/2016 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003700 12/12/2016 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003704 12/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003667 13/12/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR. 0003669 13/12/2016 R$ 875,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. 0003670 13/12/2016 R$ 801,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003671 13/12/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003672 13/12/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE UM VASO SANITARIO PARA OS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA EM SUBTITUIÇÃO A VASO DANIFICADO. 0003673 13/12/2016 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003674 13/12/2016 R$ 852,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003677 13/12/2016 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003678 13/12/2016 R$ 226,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003679 13/12/2016 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003680 13/12/2016 R$ 162,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003682 13/12/2016 R$ 139,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003683 13/12/2016 R$ 280,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003684 13/12/2016 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003685 13/12/2016 R$ 28,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003687 13/12/2016 R$ 49,00
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A REALISAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0003688 13/12/2016 R$ 3.122,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003693 13/12/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003694 13/12/2016 R$ 3.574,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003698 13/12/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003699 13/12/2016 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3727 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003703 13/12/2016 R$ 1.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003707 13/12/2016 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003739 13/12/2016 R$ 48,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA VIABILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE DEZEMBRO 0003743 13/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA VIABILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE NOVEMBRO. 0003744 13/12/2016 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003745 13/12/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003777 13/12/2016 R$ 393,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003689 14/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPRA DE TINTA ACRILICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003691 14/12/2016 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE CERAMICA E OUTROS MATERIAIS PARA REFORMA DE UMA NOVA SALA DE AULA ONDE ERA OS ANTIGOS BANHEIROS. 0003692 14/12/2016 R$ 303,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COPRA DE PAPEL SULFITE E CARTOLINA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003695 14/12/2016 R$ 787,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA OS FUNCIONÁRIOS ANA FLÁVIA, MARGARETH E MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO/2016 CONFORME RELATÓRI 0003696 14/12/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003701 14/12/2016 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003708 14/12/2016 R$ 185,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003709 14/12/2016 R$ 218,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVIDO A LESÃO EM TENDÕES DO BRAÇO DIREITO (1ª PARCELA). 0003711 14/12/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVIDO A LESÃO EM TENDÕES DO BRAÇO DIREITO (2ª PARCELA). 0003712 14/12/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVIDO A LESÃO EM TENDÕES DO BRAÇO DIREITO (3ª PARCELA). 0003713 14/12/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (1ª PARCELA). 0003714 14/12/2016 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAFIA DINÂMICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (2ª PARCELA). 0003715 14/12/2016 R$ 760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0003716 14/12/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO (1ª PARCELA). 0003717 14/12/2016 R$ 425,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO (2ª PARCELA). 0003718 14/12/2016 R$ 425,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA (1ª PARCELA). 0003719 14/12/2016 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA (2ª PARCELA). 0003720 14/12/2016 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA (3ª PARCELA). 0003721 14/12/2016 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (1ª PARCELA). 0003722 14/12/2016 R$ 313,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLÓGICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO (2ª PARCELA). 0003723 14/12/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL (4ª PARCELA). 0003724 14/12/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARETER EMERGENCIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003725 14/12/2016 R$ 433,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CPAP EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (5ª PARCELA). 0003726 14/12/2016 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO ( TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA. 0003727 14/12/2016 R$ 964,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003728 14/12/2016 R$ 203,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003729 14/12/2016 R$ 154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003730 14/12/2016 R$ 101,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003731 14/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003732 14/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003733 14/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003734 14/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003735 14/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003736 14/12/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003737 14/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003738 14/12/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003741 14/12/2016 R$ 59,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003742 14/12/2016 R$ 785,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003759 14/12/2016 R$ 348,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LO9TADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003795 14/12/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OQM 9462 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003796 14/12/2016 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003740 15/12/2016 R$ 59,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003746 15/12/2016 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DE MINAS - CIDADE ADMINISTRATIVA. 0003747 15/12/2016 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003751 15/12/2016 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003752 15/12/2016 R$ 80,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003753 15/12/2016 R$ 271,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003754 15/12/2016 R$ 185,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003756 15/12/2016 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DE GRUPOS COM NASF. 0003757 15/12/2016 R$ 43,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003779 15/12/2016 R$ 214,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003780 15/12/2016 R$ 511,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003681 16/12/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO. 0003748 16/12/2016 R$ 3.093,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE. 0003749 16/12/2016 R$ 22.014,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003750 16/12/2016 R$ 196,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003755 16/12/2016 R$ 53,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, LOCADO NA SECRETARIA MUNICI 0003758 16/12/2016 R$ 1.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003766 16/12/2016 R$ 2.434,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. 0003792 16/12/2016 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003761 17/12/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003762 19/12/2016 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003763 19/12/2016 R$ 48,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003764 19/12/2016 R$ 58,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003765 19/12/2016 R$ 23,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003767 19/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003768 19/12/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003769 19/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003770 19/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF 4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003771 19/12/2016 R$ 638,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACAOQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003772 19/12/2016 R$ 435,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA HLF4713 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003773 19/12/2016 R$ 334,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003774 19/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OWQ 5965 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003775 19/12/2016 R$ 230,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003776 19/12/2016 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GLJ 9201 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003778 19/12/2016 R$ 2.405,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 0003781 19/12/2016 R$ 1.284,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003782 19/12/2016 R$ 523,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003783 19/12/2016 R$ 2.287,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003784 19/12/2016 R$ 9.015,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 0003785 19/12/2016 R$ 142,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003786 19/12/2016 R$ 1.169,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003787 19/12/2016 R$ 888,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EQUISIÇÃO DE COMPRA DE TONERS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003788 19/12/2016 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 0003789 19/12/2016 R$ 49,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA OQU 4022 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003790 19/12/2016 R$ 231,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DA CEMEI . 0003791 20/12/2016 R$ 2.103,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATO DE 2016. 0003846 20/12/2016 R$ 8.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0003847 20/12/2016 R$ 2.723,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CISDOCE CONFORME FATURA DE ATENDIMENT 0003855 20/12/2016 R$ 4.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACALBQ 2320 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 0003805 21/12/2016 R$ 1.601,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- SAÚDE BUCAL - ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA, 0003807 21/12/2016 R$ 40.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL A SER CUSTEADO COM RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚ 0003808 21/12/2016 R$ 40.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM OBEJETIVO DE SUPRIR ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0003809 21/12/2016 R$ 40.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM O INTUITO DE PUBLICAR OS ATOS E FATOS. 0003810 21/12/2016 R$ 974,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA-ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003811 22/12/2016 R$ 401,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE MEDIANTE LAUDO. 0003812 22/12/2016 R$ 444,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003813 22/12/2016 R$ 67,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003897 22/12/2016 R$ 1.811,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003898 22/12/2016 R$ 1.670,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003899 22/12/2016 R$ 2.868,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003900 22/12/2016 R$ 5.327,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PROJETO DE ÁREA ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 0003799 23/12/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DOADO PARA ESTA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003800 23/12/2016 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003801 23/12/2016 R$ 19,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003802 23/12/2016 R$ 445,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM BAIXO PESO NASCIDA PREMATURA 0003814 23/12/2016 R$ 93,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. 0003816 23/12/2016 R$ 585,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO (2ª PARCELA). 0003817 23/12/2016 R$ 585,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003818 23/12/2016 R$ 72,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO (1ª PARCELA). 0003819 23/12/2016 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO (2ª PARCELA). 0003820 23/12/2016 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS. 0003821 23/12/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS- IGAM. 0003822 23/12/2016 R$ 285,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003823 23/12/2016 R$ 54,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3629 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003824 23/12/2016 R$ 14.999,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003825 23/12/2016 R$ 532,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003827 23/12/2016 R$ 89,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA SITUADA NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 0003828 23/12/2016 R$ 14,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003829 23/12/2016 R$ 34,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 0003830 23/12/2016 R$ 44,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003831 23/12/2016 R$ 37,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003832 23/12/2016 R$ 80,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 0003833 23/12/2016 R$ 37,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003848 23/12/2016 R$ 479,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 0003856 23/12/2016 R$ 3.430,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003901 23/12/2016 R$ 770,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS ( DIÁRIO) 0003835 27/12/2016 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE REFERENTE A TERMO DE PARCERIA QUE TEM COMO OBJETO A COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE SARDOÁ E O CONSEP DA CIDADE DE GUANHÃES PARA CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS, VISANDO 0003837 27/12/2016 R$ 7.266,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA PUH 3729 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003838 27/12/2016 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PUH 3729 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003839 27/12/2016 R$ 415,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO RERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAGOA ( PISTA DE CAMINHADA). 0003840 27/12/2016 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 0003841 27/12/2016 R$ 84,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003842 27/12/2016 R$ 22,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO. 0003843 27/12/2016 R$ 65,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A LIMPEZA DE RUAS. 0003845 27/12/2016 R$ 1.305,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003849 27/12/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO (1ª PARCELA). 0003850 27/12/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO (2ª PARCELA). 0003851 27/12/2016 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO (1ª PARCELA). 0003852 27/12/2016 R$ 1.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO (2ª PARCELA). 0003853 27/12/2016 R$ 1.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENMTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS. 0003887 27/12/2016 R$ 4.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE BARRANCOS E ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS. 0003888 27/12/2016 R$ 7.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA ( PISTA DE CAMINHADA) 0003894 27/12/2016 R$ 3.987,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003896 27/12/2016 R$ 127,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0003907 27/12/2016 R$ 2.332,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS. 0003858 28/12/2016 R$ 16.795,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS. 0003859 28/12/2016 R$ 16.003,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF. 0003860 28/12/2016 R$ 7.720,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 0003861 28/12/2016 R$ 33.087,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS. 0003862 28/12/2016 R$ 1.215,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRERTÁRIO DE TESOURARIA. 0003863 28/12/2016 R$ 6.666,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE. 0003864 28/12/2016 R$ 9.627,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 0003865 28/12/2016 R$ 2.481,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. 0003866 28/12/2016 R$ 3.394,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO. 0003867 28/12/2016 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO. 0003868 28/12/2016 R$ 36.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 0003869 28/12/2016 R$ 9.230,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0003870 28/12/2016 R$ 3.055,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003871 28/12/2016 R$ 11.485,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003872 28/12/2016 R$ 46.936,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003873 28/12/2016 R$ 27.168,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003874 28/12/2016 R$ 72.785,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003875 28/12/2016 R$ 92.279,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003876 28/12/2016 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003877 28/12/2016 R$ 14.985,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003878 28/12/2016 R$ 4.236,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003879 28/12/2016 R$ 128.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003880 28/12/2016 R$ 55.197,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA LAGOA. 0003881 28/12/2016 R$ 18.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003883 28/12/2016 R$ 730,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM 2017. 0003884 28/12/2016 R$ 24.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. 0003885 28/12/2016 R$ 5.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA O ANO DE 2017. 0003886 28/12/2016 R$ 1.409,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003889 28/12/2016 R$ 4.175,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003890 28/12/2016 R$ 2.575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003891 28/12/2016 R$ 1.799,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003892 28/12/2016 R$ 2.000,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003893 28/12/2016 R$ 3.450,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA O ANO DE 2017. 0003903 28/12/2016 R$ 1.469,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 0003895 29/12/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNADO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 0003902 29/12/2016 R$ 140,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA. 0003904 29/12/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA OS FUNCIONÁRIOS MIRIANE, LEONARDO E JOSIANE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 0003905 29/12/2016 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 0003906 29/12/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003918 29/12/2016 R$ 25.734,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO BÁSICO - 60%. 0003919 29/12/2016 R$ 34.327,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0003920 29/12/2016 R$ 3,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 0003923 29/12/2016 R$ 2.043,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2016. 0003925 29/12/2016 R$ 21.862,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE NO ANO DE 2016. 0003926 29/12/2016 R$ 2.385,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003908 30/12/2016 R$ 1.305,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003909 30/12/2016 R$ 2.197,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003910 30/12/2016 R$ 2.168,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003911 30/12/2016 R$ 3.064,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003912 30/12/2016 R$ 1.334,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003913 30/12/2016 R$ 2.375,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003914 30/12/2016 R$ 2.371,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003915 30/12/2016 R$ 2.752,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003916 30/12/2016 R$ 1.513,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 0003917 30/12/2016 R$ 2.498,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA PISTA DE CAMINHADA ( LAGOA). 0003921 30/12/2016 R$ 41.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA PISTA DE CAMINHADA ( LAGOA). 0003922 30/12/2016 R$ 51.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2016. 0003924 30/12/2016 R$ 5.469,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 0003927 30/12/2016 R$ 4.792,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. 0003928 30/12/2016 R$ 1.650,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CORPORATIVOS. 0003929 30/12/2016 R$ 900,37