Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS. 1000001 02/01/2017 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO E AMPLIAÇÃO DE META DO CONTRATO Nº 039/2014 E CONVENIO Nº 333/2 1000002 09/01/2017 R$ 30.371,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000003 10/01/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000004 10/01/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000005 10/01/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000006 10/01/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000007 10/01/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000008 10/01/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000009 20/01/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000010 20/01/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000011 18/01/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO A COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1000012 02/01/2017 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000013 02/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA 1000014 02/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA 1000015 02/01/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO DA FATURA DA COPASA .... 1000016 02/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000017 02/01/2017 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000018 02/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA. 1000019 20/01/2017 R$ 59,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000020 02/01/2017 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE 1000021 20/01/2017 R$ 80,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE 1000022 20/01/2017 R$ 80,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000023 02/01/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA 1000024 02/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA . 1000025 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1000026 26/01/2017 R$ 1.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000027 26/01/2017 R$ 2.056,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1000028 26/01/2017 R$ 1.294,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000029 26/01/2017 R$ 3.978,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1000030 26/01/2017 R$ 4.117,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 1000031 26/01/2017 R$ 1.359,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000032 26/01/2017 R$ 3.805,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE GÁS (OXIGÊNIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000033 02/01/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS NOVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000034 20/01/2017 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000035 27/01/2017 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000036 27/01/2017 R$ 145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000037 27/01/2017 R$ 930,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PROTETORES SOLAR PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. 1000038 27/01/2017 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000039 27/01/2017 R$ 1.480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000040 27/01/2017 R$ 5.391,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS 1000041 27/01/2017 R$ 2.439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS 1000042 27/01/2017 R$ 1.819,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL NAS UBS/ESF'S 1000043 27/01/2017 R$ 732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS 1000044 27/01/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000045 30/01/2017 R$ 145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000046 30/01/2017 R$ 358,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1000047 02/01/2017 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1000048 02/01/2017 R$ 50.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000049 30/01/2017 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000050 30/01/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000051 30/01/2017 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000052 30/01/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNADO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000053 30/01/2017 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1000054 30/01/2017 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1000055 30/01/2017 R$ 2.478,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000056 02/01/2017 R$ 6.418,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO 1000057 31/01/2017 R$ 418,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 1000058 02/01/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO À ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 1000059 02/01/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NOVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000060 31/01/2017 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 13 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO. 1000061 25/01/2017 R$ 25.945,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000063 02/01/2017 R$ 533,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000064 31/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000065 02/01/2017 R$ 1.888,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS- 1000066 31/01/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS- 1000067 31/01/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS- 1000068 31/01/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1000069 02/01/2017 R$ 885,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000070 02/01/2017 R$ 1.178,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1000071 02/01/2017 R$ 271,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 1000072 10/01/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA 1000073 30/01/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. 1000074 04/01/2017 R$ 10.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000077 20/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000078 03/01/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000079 03/01/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000080 03/01/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 1000081 10/01/2017 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CISDOCE. 1000082 10/01/2017 R$ 86.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2017. 1000083 10/01/2017 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO 1000085 10/01/2017 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 1000086 10/01/2017 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000087 31/01/2017 R$ 9.327,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000088 31/01/2017 R$ 1.102,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000089 31/01/2017 R$ 4.950,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000090 31/01/2017 R$ 10.550,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000091 31/01/2017 R$ 213,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000092 31/01/2017 R$ 6.638,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000093 31/01/2017 R$ 4.310,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000094 31/01/2017 R$ 3.105,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE A JANEIRO 1000095 31/01/2017 R$ 20.872,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2017. FONTE DE RECURSOS 102. 1000096 30/01/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À AMM CONFORME CONVÊNIO 1000097 20/01/2017 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À EMATER CONFORME CONVÊNIO 1000098 10/01/2017 R$ 20.000,00
DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000099 10/01/2017 R$ 65.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 1000100 30/01/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 1000101 30/01/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 1000102 30/01/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000118 31/01/2017 R$ 1.933,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000119 31/01/2017 R$ 1.011,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000120 30/01/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000121 30/01/2017 R$ 5.573,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000122 30/01/2017 R$ 1.046,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000123 30/01/2017 R$ 951,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000124 30/01/2017 R$ 31,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000125 30/01/2017 R$ 3.972,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000126 30/01/2017 R$ 721,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000127 30/01/2017 R$ 1.969,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000128 30/01/2017 R$ 905,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000129 30/01/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000130 30/01/2017 R$ 1.169,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000131 30/01/2017 R$ 40.774,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000132 30/01/2017 R$ 1.268,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000133 30/01/2017 R$ 6.221,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000134 30/01/2017 R$ 1.324,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000135 30/01/2017 R$ 905,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000136 30/01/2017 R$ 951,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000137 30/01/2017 R$ 6.806,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000139 30/01/2017 R$ 1.325,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000141 30/01/2017 R$ 7.735,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000143 30/01/2017 R$ 3.920,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000144 30/01/2017 R$ 1.555,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000145 30/01/2017 R$ 1.466,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000146 30/01/2017 R$ 3.866,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000147 30/01/2017 R$ 4.650,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000148 30/01/2017 R$ 2.748,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000149 30/01/2017 R$ 2.416,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000150 30/01/2017 R$ 2.717,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000151 30/01/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000152 30/01/2017 R$ 5.434,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000153 30/01/2017 R$ 1.312,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000154 30/01/2017 R$ 6.059,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000155 30/01/2017 R$ 1.417,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000156 30/01/2017 R$ 780,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000157 31/01/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000158 30/01/2017 R$ 2.958,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000159 31/01/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000160 31/01/2017 R$ 14.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000161 31/01/2017 R$ 3.539,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000162 31/01/2017 R$ 2.586,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000163 31/01/2017 R$ 2.416,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000164 31/01/2017 R$ 951,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000165 31/01/2017 R$ 2.416,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000166 31/01/2017 R$ 46.399,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000167 31/01/2017 R$ 6.097,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000168 31/01/2017 R$ 1.811,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000169 31/01/2017 R$ 4.285,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000170 31/01/2017 R$ 6.109,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000171 31/01/2017 R$ 1.811,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000172 31/01/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000173 31/01/2017 R$ 1.018,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000174 31/01/2017 R$ 2.416,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000175 30/01/2017 R$ 11.150,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000177 31/01/2017 R$ 2.185,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000179 31/01/2017 R$ 5.397,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000181 31/01/2017 R$ 1.886,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000182 31/01/2017 R$ 5.881,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000183 31/01/2017 R$ 1.095,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000184 31/01/2017 R$ 2.372,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000185 31/01/2017 R$ 1.933,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000186 31/01/2017 R$ 905,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000187 31/01/2017 R$ 3.866,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000188 31/01/2017 R$ 1.018,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000190 31/01/2017 R$ 2.842,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000191 31/01/2017 R$ 1.811,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000192 31/01/2017 R$ 4.778,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000193 31/01/2017 R$ 2.696,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000194 31/01/2017 R$ 1.018,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000195 31/01/2017 R$ 437,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000196 31/01/2017 R$ 3.185,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000197 31/01/2017 R$ 1.785,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000198 31/01/2017 R$ 905,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000199 30/01/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIANA GERALDA GONÇALVES. 1000200 31/01/2017 R$ 2.396,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000239 02/01/2017 R$ 1.911,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000245 02/01/2017 R$ 1.228,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000251 02/01/2017 R$ 6.177,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000256 02/01/2017 R$ 870,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. 1000274 02/01/2017 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 1000275 02/01/2017 R$ 4.223,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1000276 02/01/2017 R$ 5.719,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. 1000277 10/01/2017 R$ 8.000,00
CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL, VOLTADOS PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ATUAR JUNTO AO MUNICIPIO DE SARDOÁ 1000286 02/01/2017 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL PARA A PREFEITURA. 1000292 02/01/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1000298 03/01/2017 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF PADRE BERNARDO, ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1000300 30/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000307 31/01/2017 R$ 3.664,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000308 30/01/2017 R$ 746,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000309 31/01/2017 R$ 4.146,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000310 30/01/2017 R$ 1.154,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000312 30/01/2017 R$ 1.727,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE 1000335 20/01/2017 R$ 1.511,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000370 30/01/2017 R$ 5.227,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000389 30/01/2017 R$ 2.452,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000542 30/01/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1000543 30/01/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1000544 30/01/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000548 30/01/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000549 30/01/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RESERVATPORIO METÁLICO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO LONTRA. 1000579 26/01/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000751 27/01/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MÊS DE JANEIRO/2017. 1000752 19/01/2017 R$ 350,00