Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS 1000221 01/02/2017 R$ 3.120,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM BAIXO PESO NASCIDA PREMATURA. 1000222 03/02/2017 R$ 83,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO Á CISDOCE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2017 . 1000223 01/02/2017 R$ 2.461,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E OS ARTICOS 17,18 E 19 LEI MUNICIPAL 187/2011 FUNERARIO... 1000224 02/02/2017 R$ 550,00
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE.. 1000225 06/02/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉIDCO (TFD), PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DE NEFRILOGIA/ UNIDADE DE TRANSPLANTE. 1000226 03/02/2017 R$ 493,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE 06/02/2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000227 02/02/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONSULTA EM NEFROLOGIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. PARCELA 2 1000228 02/02/2017 R$ 158,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM NEFROLOGIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. PARCELA 1 1000229 02/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000230 02/02/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000231 03/02/2017 R$ 34,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES CLINICAS DOS USUARIOS DO SUS. 1000232 02/02/2017 R$ 674,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MATERIA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO . 1000234 06/02/2017 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000235 02/02/2017 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM GRUPO DE GESTANTES. 1000236 02/02/2017 R$ 142,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000237 08/02/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000238 08/02/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DESTE MUNICÍPIO. 1000240 10/02/2017 R$ 503,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPARO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1000243 10/02/2017 R$ 95,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000244 01/02/2017 R$ 659,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000246 08/02/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000249 01/02/2017 R$ 631,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000250 08/02/2017 R$ 2.521,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000252 08/02/2017 R$ 1.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1000253 09/02/2017 R$ 582,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EMATER. 1000254 01/02/2017 R$ 116,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES CLINICAS DOS USUARIOS DO SUS. 1000255 06/02/2017 R$ 173,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000259 09/02/2017 R$ 295,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000260 09/02/2017 R$ 378,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000261 09/02/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICA PARA DISPENSAÇAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DE MINAS. 1000262 09/02/2017 R$ 286,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO SECRETARIA DE OBRAS. 1000263 10/02/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS 1000264 10/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000266 10/02/2017 R$ 72,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. 1000269 14/02/2017 R$ 965,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. 1000270 14/02/2017 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO FORA DO DOMÍCILIO. 1000271 14/02/2017 R$ 491,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO) PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1000272 14/02/2017 R$ 200,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1000273 15/02/2017 R$ 292,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). 1000278 16/02/2017 R$ 725,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR PARA AS FUNCIONÁRIAS GRAZIELLE, GISLAINE E APARECIDA CLÉIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO SESCREFERENTE A PLANEJAMENTO DE AÇÕES CO 1000279 16/02/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. 1000280 16/02/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS NA ACADEMIA DA SAUDE. 1000281 14/02/2017 R$ 375,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000282 15/02/2017 R$ 1.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á aquisição de GENERO ALIMENTICIO . 1000283 15/02/2017 R$ 15,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇAO NA FARMACIA DE MINAS. 1000284 15/02/2017 R$ 1.907,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO E MULTIMIDIA. 1000285 07/02/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000287 16/02/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MECANICA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000288 13/02/2017 R$ 443,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000289 16/02/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000290 17/02/2017 R$ 5,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000291 17/02/2017 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. 1000293 17/02/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000295 17/02/2017 R$ 2.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000296 03/02/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000297 03/02/2017 R$ 517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000299 17/02/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000301 20/02/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. 1000302 20/02/2017 R$ 1.257,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO APÓS CIRURGIA. 1000303 20/02/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000304 01/02/2017 R$ 1.515,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000306 01/02/2017 R$ 519,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 1000311 01/02/2017 R$ 325,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000314 20/02/2017 R$ 72,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1000315 17/02/2017 R$ 509,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000316 21/02/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000317 21/02/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000318 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000319 21/02/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000320 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000321 21/02/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. 1000322 21/02/2017 R$ 101,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000323 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000324 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000325 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000326 21/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000327 21/02/2017 R$ 1.658,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000328 18/02/2017 R$ 582,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000329 01/02/2017 R$ 887,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000330 01/02/2017 R$ 1.191,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. 1000331 13/02/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. 1000332 01/02/2017 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME ONCOLÓGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 1000333 22/02/2017 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000334 22/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA. 1000336 23/02/2017 R$ 118,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000337 23/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000338 23/02/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000339 23/02/2017 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000340 23/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS E OS ARTIGOS 17,18 E 19 DA LEI MUNICIPAL 189/2011. 1000341 23/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000342 23/02/2017 R$ 468,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1000343 20/02/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA GLJ 9201 1000344 20/02/2017 R$ 1.853,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA LBQ 2320 1000345 20/02/2017 R$ 3.069,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA HMG 6921 1000346 20/02/2017 R$ 1.970,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SPRINTER PLACA HMG-8727 1000347 23/02/2017 R$ 2.649,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS DA SECRETARAI DE EDUCAÇAO. PLACA LBQ-2320 1000348 20/02/2017 R$ 3.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO, ONIBUS SECRETARIA EDUCAÇAO, PLACA HMG 6921 1000349 20/02/2017 R$ 1.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, HLF-5098 1000350 17/02/2017 R$ 2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.CAMINHÃO IVECO PLACA: HLF-5098 1000351 21/02/2017 R$ 1.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FIAT UNO PLACA : HLF-6635 1000352 21/02/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1000353 23/02/2017 R$ 194,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000354 22/02/2017 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPARO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1000355 22/02/2017 R$ 726,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000356 24/02/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PXW-6307 1000357 24/02/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000358 23/02/2017 R$ 135,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000359 24/02/2017 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MTERIAIS PARA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000360 24/02/2017 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMARCIA DE MINAS. 1000362 21/02/2017 R$ 2.721,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DAS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1000363 22/02/2017 R$ 845,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO 1000364 22/02/2017 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKAWAGENPLACA : HLF-9541 1000365 21/02/2017 R$ 520,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKAWAGENPLACA : HLF - 9541 1000366 21/02/2017 R$ 3.202,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKWAGEMPLACA : HLF-4713 1000367 21/02/2017 R$ 883,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKAWAGENPLACA : HLF-4713 1000368 21/02/2017 R$ 443,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKAWAGENPLACA : HLF-4713 1000369 21/02/2017 R$ 149,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESF. 1000372 23/02/2017 R$ 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000373 20/02/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000374 24/02/2017 R$ 862,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000375 20/02/2017 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000376 15/02/2017 R$ 326,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000377 15/02/2017 R$ 143,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 1000378 24/02/2017 R$ 145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 1000379 22/02/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1000380 21/02/2017 R$ 1.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000381 22/02/2017 R$ 215,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000382 22/02/2017 R$ 251,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000383 22/02/2017 R$ 215,75
EMOENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLDO SE DESPEASAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000384 24/02/2017 R$ 83,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA RETORNO APÓS CIRURGIA. 1000385 24/02/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVEWRNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSÉ E DARLENE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SRS NO DIA 23/02/2017. 1000386 24/02/2017 R$ 35,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO EXTRA FOLHA PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 1000387 13/02/2017 R$ 965,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO EXTRA FOLHA PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 1000388 13/02/2017 R$ 905,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000390 23/02/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000391 23/02/2017 R$ 5.716,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000392 23/02/2017 R$ 2.580,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000393 23/02/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000394 23/02/2017 R$ 3.492,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000395 23/02/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000396 23/02/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000397 23/02/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000398 23/02/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000399 23/02/2017 R$ 2.537,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000400 23/02/2017 R$ 31.795,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000401 23/02/2017 R$ 17.947,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000402 23/02/2017 R$ 5.622,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000403 23/02/2017 R$ 1.055,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000404 23/02/2017 R$ 30.686,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000405 23/02/2017 R$ 5.268,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000406 23/02/2017 R$ 1.011,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000407 23/02/2017 R$ 11.365,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000408 23/02/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000409 23/02/2017 R$ 6.185,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000410 23/02/2017 R$ 1.054,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000411 23/02/2017 R$ 993,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000412 23/02/2017 R$ 135,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000413 23/02/2017 R$ 6.836,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000414 23/02/2017 R$ 1.400,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000415 23/02/2017 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000416 23/02/2017 R$ 2.771,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000417 23/02/2017 R$ 1.265,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000418 23/02/2017 R$ 2.104,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000419 23/02/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000420 23/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000421 23/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000422 23/02/2017 R$ 4.953,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000423 23/02/2017 R$ 2.873,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000424 23/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000425 23/02/2017 R$ 3.866,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000426 23/02/2017 R$ 1.929,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000427 23/02/2017 R$ 17.900,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000428 23/02/2017 R$ 1.476,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000429 23/02/2017 R$ 15.834,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000430 23/02/2017 R$ 1.220,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000431 23/02/2017 R$ 5.682,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000459 24/02/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AQUICIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000484 13/02/2017 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL-ESB 1000486 21/02/2017 R$ 73,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ULTILIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 1000487 22/02/2017 R$ 2.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.FIAT DOBLO AMBULANCIA ANO 2012PLACA : NXX-0999 1000488 21/02/2017 R$ 1.224,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000489 10/02/2017 R$ 115,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA GLJ-9201 1000492 20/02/2017 R$ 2.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000493 22/02/2017 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000494 21/02/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PASSA GADO COM CORREGO DOS FIRMINOS. 1000495 23/02/2017 R$ 58,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000496 22/02/2017 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MTERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000497 24/02/2017 R$ 859,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000500 08/02/2017 R$ 684,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000501 08/02/2017 R$ 1.249,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000502 08/02/2017 R$ 3.717,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000503 08/02/2017 R$ 2.622,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000504 23/02/2017 R$ 1.069,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUADE. 1000505 24/02/2017 R$ 241,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000506 23/02/2017 R$ 5.467,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1000508 21/02/2017 R$ 171,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000509 08/02/2017 R$ 6.195,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000510 23/02/2017 R$ 136,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000512 23/02/2017 R$ 1.736,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000513 23/02/2017 R$ 688,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO OWQ-5965 1000514 08/02/2017 R$ 4.813,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO HLF-6635 1000515 08/02/2017 R$ 262,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA. 1000516 07/02/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000518 24/02/2017 R$ 44,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. 1000519 06/02/2017 R$ 828,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1000523 20/02/2017 R$ 1.680,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000524 24/02/2017 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS 1000531 20/02/2017 R$ 1.327,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1000533 15/02/2017 R$ 834,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA SAÚDE. 1000535 08/02/2017 R$ 281,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA SAÚDE. 1000536 08/02/2017 R$ 1.091,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000551 23/02/2017 R$ 4.489,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFENTE AO VEICULO. 1000553 08/02/2017 R$ 353,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 1000554 08/02/2017 R$ 218,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000555 23/02/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000556 07/02/2017 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS. 1000557 13/02/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000558 03/02/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS. 1000559 07/02/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1000560 13/02/2017 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000569 08/02/2017 R$ 821,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES SAÚDE. 1000571 08/02/2017 R$ 741,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000578 09/02/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000581 13/02/2017 R$ 18,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000603 24/02/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000604 24/02/2017 R$ 4.116,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000605 24/02/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000606 24/02/2017 R$ 14.778,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000607 24/02/2017 R$ 4.063,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000608 24/02/2017 R$ 3.978,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000609 24/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000610 24/02/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000611 24/02/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000612 24/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000613 24/02/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000614 24/02/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000615 24/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000616 24/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000617 24/02/2017 R$ 5.608,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000618 24/02/2017 R$ 38.434,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000619 24/02/2017 R$ 14.136,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000620 24/02/2017 R$ 4.613,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000621 24/02/2017 R$ 7.496,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000622 24/02/2017 R$ 4.008,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000623 24/02/2017 R$ 32.001,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000624 24/02/2017 R$ 6.856,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000625 24/02/2017 R$ 3.766,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000626 24/02/2017 R$ 1.782,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000627 24/02/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000628 24/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000629 24/02/2017 R$ 9.460,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000630 24/02/2017 R$ 1.437,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000631 24/02/2017 R$ 2.249,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000632 24/02/2017 R$ 109,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000633 24/02/2017 R$ 4.865,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000634 24/02/2017 R$ 1.049,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000635 24/02/2017 R$ 1.117,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000636 24/02/2017 R$ 6.590,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000637 24/02/2017 R$ 1.126,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000638 24/02/2017 R$ 3.041,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000639 24/02/2017 R$ 1.637,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000640 24/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000641 24/02/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000642 24/02/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000643 24/02/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000644 24/02/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000645 24/02/2017 R$ 1.911,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000646 24/02/2017 R$ 11.254,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000647 24/02/2017 R$ 2.861,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000648 24/02/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000649 24/02/2017 R$ 5.404,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000650 24/02/2017 R$ 1.011,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000651 24/02/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000652 24/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL-ESB 1000654 21/02/2017 R$ 16,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDÓA. 1000655 09/02/2017 R$ 3.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1000662 09/02/2017 R$ 7.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000685 23/02/2017 R$ 27,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1000686 22/02/2017 R$ 439,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DO CRAS. 1000691 02/02/2017 R$ 14,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000692 24/02/2017 R$ 58,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000693 23/02/2017 R$ 9.388,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1000702 21/02/2017 R$ 2.149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1000703 09/02/2017 R$ 4.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES DA SAÚDE. 1000704 06/02/2017 R$ 905,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000720 24/02/2017 R$ 484,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL-ESB 1000723 21/02/2017 R$ 161,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017 DAS FUNCIONARIAS CLAUDETE FERNANDES E KATIA CRISTINA. 1000725 24/02/2017 R$ 2.001,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.UP PLACA : PUK - 3630 1000777 21/02/2017 R$ 823,33
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000999 24/02/2017 R$ 32.266,90
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001000 24/02/2017 R$ 33.414,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001001 24/02/2017 R$ 12.878,90
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001002 24/02/2017 R$ 1.751,08
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001003 24/02/2017 R$ 14.823,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001004 24/02/2017 R$ 7.761,99
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001005 24/02/2017 R$ 614,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001058 16/02/2017 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA O CRAS. 1001121 09/02/2017 R$ 209,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001122 08/02/2017 R$ 58,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001139 24/02/2017 R$ 4,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001166 17/02/2017 R$ 870,00
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRA-FOLHA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017. 1002014 28/02/2017 R$ 968,07