Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017. 1000479 01/03/2017 R$ 815,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000480 02/03/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000481 06/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000482 06/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000483 06/03/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000485 06/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000498 06/03/2017 R$ 1.414,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE SARDOÁ. 1000499 02/03/2017 R$ 2.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM UNIDADE BASICA. 1000507 03/03/2017 R$ 117,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 1000511 06/03/2017 R$ 7.023,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE LIPESA DA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO. 1000517 06/03/2017 R$ 847,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. 1000520 06/03/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GINICOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF PADRE BERNARDO. 1000521 02/03/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PESQUIATRICO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1000522 02/03/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000525 06/03/2017 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000526 06/03/2017 R$ 48,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000527 07/03/2017 R$ 13,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000528 02/03/2017 R$ 1.121,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1000529 02/03/2017 R$ 6.682,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTO PRA FARMACOLÓGICO DE SARDOÁ. 1000530 03/03/2017 R$ 4.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS 1000532 09/03/2017 R$ 811,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MARTINS COELHO RIBEIRO 1000534 10/03/2017 R$ 1.917,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRONEBULIZADOR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE COM CRISES DE BRONQUITE. 1000537 10/03/2017 R$ 149,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000538 10/03/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000539 10/03/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE REGÊNERO ALIMETICIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE . 1000540 06/03/2017 R$ 145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPESA PARA SECRETARIA DA ADMISTRAÇÃO. 1000541 06/03/2017 R$ 536,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000545 02/03/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000546 02/03/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000547 02/03/2017 R$ 6.408,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LUCIA ANDRADE DA SILVA REIS. 1000550 10/03/2017 R$ 494,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000552 06/03/2017 R$ 218,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000561 06/03/2017 R$ 852,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS REPAROS FEITOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1000562 08/03/2017 R$ 413,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000563 13/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000564 13/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000565 13/03/2017 R$ 46,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000566 13/03/2017 R$ 104,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000567 13/03/2017 R$ 93,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA CRIANÇA PREMATURA. 1000568 13/03/2017 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSÕES DE OXIGENIOTERAPIA HIPREBÁRICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDIDO FORA DO DOMICÍLIO. 1000570 13/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTEÇÃO DA SECRATRIA DE SAÙDE. 1000572 06/03/2017 R$ 734,40
EMPENHO QUE SE EMITE PATA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000573 13/03/2017 R$ 487,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000574 13/03/2017 R$ 242,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000575 13/03/2017 R$ 289,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000576 06/03/2017 R$ 1.398,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FOLHETOS 4X4 CORES, TAMANHO A4 PAPEL COUCHÊ COM FOTOLITO, PACOTE COM 100 PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000577 10/03/2017 R$ 190,55
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000580 15/03/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA UM 1000582 15/03/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO 1000583 15/03/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM 1000584 15/03/2017 R$ 211,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA DNIS CORREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000585 15/03/2017 R$ 995,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SUELY SOARES COSTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 1000586 15/03/2017 R$ 1.113,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO. 1000587 06/03/2017 R$ 1.115,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DO CONTRATO 1012035-49, REFERENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA. 1000588 31/03/2017 R$ 8.282,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIAS DE OBRAS. 1000589 14/03/2017 R$ 1.407,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MEDIANTE A LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1000590 03/03/2017 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1000591 10/03/2017 R$ 48,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO PARA ACABAMENTO EM BANHEIROS DA ACADEMIA DA SAUDE 1000592 10/03/2017 R$ 461,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRATARIA DE OBRAS. 1000593 06/03/2017 R$ 273,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1000594 06/03/2017 R$ 48,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI, PLACA OWQ-5967 1000595 03/03/2017 R$ 1.160,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWQ-5965 1000596 03/03/2017 R$ 1.164,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWO-3867 1000597 03/03/2017 R$ 1.164,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWO-3795 1000598 03/03/2017 R$ 1.164,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OQU-4022 1000600 03/03/2017 R$ 1.164,19
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000601 15/03/2017 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 01/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N 290 DE 02 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PA 1000602 15/03/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000653 14/03/2017 R$ 829,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA PARA TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000656 10/03/2017 R$ 889,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1000657 06/03/2017 R$ 2.891,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1000658 02/03/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1000659 10/03/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000660 06/03/2017 R$ 1.908,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. 1000661 15/03/2017 R$ 10.774,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.VEICULO: ONIBUS MB PLACA: LBQ-2320 1000663 15/03/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.VEÍCULO: ONIBUS MBPLACA: GLJ-9201 1000664 15/03/2017 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUAÇAO. ONIBUS GKO0664 1000665 13/03/2017 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DAS RUAS. 1000666 13/03/2017 R$ 702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GÃS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA PREFEITURA 1000667 15/03/2017 R$ 57,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA 1000668 17/03/2017 R$ 706,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000670 17/03/2017 R$ 60,00
MPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES MARCADOS PERIODICAMENTE PELA SECRETA 1000671 17/03/2017 R$ 70,00
MPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES MARCADOS PERIODICAMENTE PELA SECRETA 1000672 17/03/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000673 17/03/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000674 17/03/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000675 17/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000676 17/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA ASSINAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1000677 17/03/2017 R$ 52,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000678 17/03/2017 R$ 559,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM 1000679 15/03/2017 R$ 1.062,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000680 14/03/2017 R$ 1.414,70
ÁVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000681 15/03/2017 R$ 226,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO. 1000682 15/03/2017 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000683 15/03/2017 R$ 335,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000684 13/03/2017 R$ 516,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PLACA HLF 50-98 1000687 13/03/2017 R$ 1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000688 13/03/2017 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000689 13/03/2017 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000690 13/03/2017 R$ 5.318,53
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000694 17/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000695 17/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000696 17/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000697 17/03/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000698 17/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER MINIBUS 33MPLACA: PVW-8607 ANO: 2014 ARO 15 1000699 15/03/2017 R$ 711,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000700 17/03/2017 R$ 29,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS FORMACOLÃGICO PARA SECRETARIA DA SAUDE. 1000701 03/03/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000705 20/03/2017 R$ 178,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000706 20/03/2017 R$ 111,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000707 20/03/2017 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000708 20/03/2017 R$ 203,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000709 20/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000710 14/03/2017 R$ 464,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA OPQ-9023 1000712 13/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE A LAUDO. 1000714 15/03/2017 R$ 226,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA: PXW-6701 1000715 20/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1000716 15/03/2017 R$ 2.407,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA: PXW-6701 1000717 20/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000718 03/03/2017 R$ 229,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO URUÇU. 1000719 17/03/2017 R$ 5,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA DNIS CORREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000721 21/03/2017 R$ 140,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1000722 09/03/2017 R$ 972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL.REFERENTE 02/01/2017 Á 20/03/2017 1000724 22/03/2017 R$ 43.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTER 313 CDIPLACA: HMG-8727 2006/2007 1000728 15/03/2017 R$ 5.605,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI, PLACAS OWQ-5967 OQU-4022 OWQ 5965 OWQ 3795 OWQ 3867 1000729 09/03/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000730 21/03/2017 R$ 637,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1000731 22/03/2017 R$ 376,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000734 23/03/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO 1000735 23/03/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE OFICINA CONFORME RELATÓRIO ANEXO 1000736 23/03/2017 R$ 34,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000737 23/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000738 23/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000739 23/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000740 23/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000741 23/03/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRATARIA DA EDUCAÇÃO. 1000743 03/03/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO E SHAMPOO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000744 03/03/2017 R$ 388,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1000745 03/03/2017 R$ 2.433,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000746 03/03/2017 R$ 532,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000747 03/03/2017 R$ 2.308,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000748 03/03/2017 R$ 831,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PONTOS DO PERÍMETRO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000749 04/03/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GÃS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000750 14/03/2017 R$ 517,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000753 24/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1000754 24/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000755 24/03/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000756 24/03/2017 R$ 12,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSÉ E DARLENE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 1000757 24/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000758 03/03/2017 R$ 5.182,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1000759 03/03/2017 R$ 1.631,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA LAGOA SECRETARIA DE OBRAS. 1000760 03/03/2017 R$ 41.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000761 03/03/2017 R$ 101,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000762 03/03/2017 R$ 1.452,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000763 03/03/2017 R$ 135,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000764 03/03/2017 R$ 3.029,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000765 03/03/2017 R$ 5.503,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000766 27/03/2017 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1000767 27/03/2017 R$ 251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA:HMG-6921 1000768 24/03/2017 R$ 14.186,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MAUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: HMG-6921 1000769 24/03/2017 R$ 9.744,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000770 27/03/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PSGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000771 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: HMG-6921 1000772 24/03/2017 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000773 27/03/2017 R$ 257,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000774 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1000775 23/03/2017 R$ 3.887,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000776 22/03/2017 R$ 7.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. 1000778 24/03/2017 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA OWQ-5967 1000779 21/03/2017 R$ 1.515,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000780 21/03/2017 R$ 1.984,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. 1000781 24/03/2017 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA.PERÍODO: 01 1000782 21/03/2017 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PEÇAS DE REVISÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - RENAUT SANDEIRO PLACA. PYW-7862. 1000783 27/03/2017 R$ 216,44
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PEÇAS DE REVISÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - RENAUT SANDEIRO PLACA. PYW-7862. 1000784 27/03/2017 R$ 268,00
EMPNHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE RÉNAULT SANDEIRO PLACA. PYW-7862 1000785 27/03/2017 R$ 123,00
EMPNHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE RÉNAULT SANDEIRO PLACA. PYW-7862 1000786 27/03/2017 R$ 158,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 1000787 28/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000788 27/03/2017 R$ 599,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. 1000789 06/03/2017 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA VOLKWAGEM PARA MANUTENÇÃO DO POLO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULO: POLO PRATA- VOLKAWAGEMPLACA: HLF-0029/2008 1000790 24/03/2017 R$ 4.525,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000791 28/03/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO. 1000792 06/03/2017 R$ 490,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DAS RUAS. 1000793 13/03/2017 R$ 494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000794 23/03/2017 R$ 2.622,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000795 24/03/2017 R$ 842,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000796 21/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO CONFORME CONVÊNIO N° 1012.035-49 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2014 1000797 24/03/2017 R$ 75.690,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000798 21/03/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS. 1000799 21/03/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO 1000800 27/03/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO 1000801 29/03/2017 R$ 208,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000802 29/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000803 29/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000804 29/03/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000805 29/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000806 24/03/2017 R$ 663,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS DIÁRIOS DE CLASSE ON LINE, SERÃO ENTREGUES PARA TODOS OS PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL PARA O 1000807 27/03/2017 R$ 1.546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000808 24/03/2017 R$ 756,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000809 28/03/2017 R$ 496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000810 29/03/2017 R$ 175,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000811 24/03/2017 R$ 101,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO GERALDO JORGE MOREIRA LOTADO NA SECRETQARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000812 30/03/2017 R$ 1.301,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000813 30/03/2017 R$ 7,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ROMÁRIO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. 1000814 30/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000815 22/03/2017 R$ 4.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000816 24/03/2017 R$ 11,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE A LAUDO. 1000817 15/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 1000818 14/03/2017 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS MEDIANTE A LAUDO. 1000819 20/03/2017 R$ 198,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000820 22/03/2017 R$ 17,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000821 27/03/2017 R$ 25,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1000822 29/03/2017 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000823 29/03/2017 R$ 499,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000824 31/03/2017 R$ 219,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL. 1000825 30/03/2017 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 1000826 31/03/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE PORTADORA DE ALZHEIMER 1000827 31/03/2017 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000828 31/03/2017 R$ 869,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE DUAS CRIANÇAS GÊMEAS 1000829 31/03/2017 R$ 253,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO DE FATOR DE QUALIDADE DA APA SARDOÁ 1000830 31/03/2017 R$ 81,53
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-6635 1000831 31/03/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 1000832 31/03/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES 1000833 31/03/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000834 31/03/2017 R$ 60,00
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA. HMG-6921 1000835 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.GLJ-9001 1000836 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.LBQ-1620 1000837 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HMG-8717 1000838 31/03/2017 R$ 156,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000839 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-4713 1000840 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-9541 1000841 31/03/2017 R$ 156,82
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWQ-5967 1000842 31/03/2017 R$ 67,84
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OQU-4022 1000843 31/03/2017 R$ 67,84
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWQ-5965 1000844 31/03/2017 R$ 67,84
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWO-3795 1000845 31/03/2017 R$ 67,84
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWO-3867 1000846 31/03/2017 R$ 67,84
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.PYA-2527 1000847 31/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PASCOA 1000848 29/03/2017 R$ 109,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PXW-6307 1000849 31/03/2017 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PXW-6307 1000850 31/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 1000852 31/03/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 1000853 31/03/2017 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000854 20/03/2017 R$ 88,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: OWQ-5967 1000855 30/03/2017 R$ 1.229,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MANUTENÇÃO DA AGUA DO CORREGO DO URUÇU. 1000856 31/03/2017 R$ 25,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000857 30/03/2017 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO/ ELETRICO/ FUNCIONAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: CAMINHAO IVECO PLACA: HLF-5098 1000858 30/03/2017 R$ 1.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: PATROL 120K 1000859 30/03/2017 R$ 3.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: PATROL 120K CARTTERPILLAR 1000860 30/03/2017 R$ 7.161,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DA REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA.VEÍCULO: CAMINHÃO IVECOPLACA: HLF-6132 1000861 30/03/2017 R$ 2.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: HLF-4713 1000862 30/03/2017 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. 1000863 23/03/2017 R$ 2.846,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8727 1000864 31/03/2017 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8717 1000865 31/03/2017 R$ 1.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO E GUINCHO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃOVEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8417 1000866 31/03/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 1000867 27/03/2017 R$ 185,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E GUINCHO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8717 1000868 31/03/2017 R$ 1.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. 1000874 29/03/2017 R$ 3.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. 1000875 29/03/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. 1000876 29/03/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000885 03/03/2017 R$ 5.982,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIA NASCENTE SILVA E E.M. PADRE DE ALCÂNTRA NO LONTRA. 1000887 15/03/2017 R$ 218,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000893 03/03/2017 R$ 8.617,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA. HLF-6635 1000894 03/03/2017 R$ 255,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000895 30/03/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000896 30/03/2017 R$ 7.234,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000897 30/03/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000898 30/03/2017 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000899 30/03/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000900 30/03/2017 R$ 3.124,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000901 30/03/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000902 30/03/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000903 30/03/2017 R$ 1.237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000904 30/03/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000905 30/03/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000906 30/03/2017 R$ 4.485,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000907 30/03/2017 R$ 31.463,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000908 30/03/2017 R$ 18.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000909 30/03/2017 R$ 6.097,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000910 30/03/2017 R$ 1.432,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000911 30/03/2017 R$ 33.945,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000912 30/03/2017 R$ 4.890,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000913 30/03/2017 R$ 1.086,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000914 30/03/2017 R$ 9.915,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000915 30/03/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000916 30/03/2017 R$ 9.135,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000917 30/03/2017 R$ 1.273,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000918 30/03/2017 R$ 994,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000919 30/03/2017 R$ 77,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000920 30/03/2017 R$ 7.457,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000921 30/03/2017 R$ 1.106,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000922 30/03/2017 R$ 6.077,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000923 30/03/2017 R$ 2.752,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000924 30/03/2017 R$ 1.265,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000925 30/03/2017 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000926 30/03/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000927 30/03/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000928 30/03/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000929 30/03/2017 R$ 5.288,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000930 30/03/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000931 30/03/2017 R$ 2.811,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000932 30/03/2017 R$ 2.938,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000933 30/03/2017 R$ 881,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000934 30/03/2017 R$ 20.566,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000935 30/03/2017 R$ 1.476,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000936 30/03/2017 R$ 16.929,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000937 30/03/2017 R$ 1.472,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000938 30/03/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000939 30/03/2017 R$ 16.673,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000940 30/03/2017 R$ 924,85
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000941 30/03/2017 R$ 228,11
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000942 30/03/2017 R$ 5.386,09
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000943 30/03/2017 R$ 16.046,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000944 31/03/2017 R$ 2.111,72
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000945 30/03/2017 R$ 7.188,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000946 31/03/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000947 31/03/2017 R$ 4.248,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000948 31/03/2017 R$ 14.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000949 31/03/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000950 31/03/2017 R$ 3.907,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000951 31/03/2017 R$ 1.753,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000952 31/03/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000953 31/03/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000954 31/03/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000955 31/03/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000956 31/03/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000957 31/03/2017 R$ 7.315,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000958 31/03/2017 R$ 35.037,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000959 31/03/2017 R$ 15.338,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000960 31/03/2017 R$ 4.836,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000961 31/03/2017 R$ 10.555,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000962 31/03/2017 R$ 3.791,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000963 31/03/2017 R$ 30.852,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000964 31/03/2017 R$ 6.678,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000965 31/03/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000966 31/03/2017 R$ 1.028,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000967 31/03/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000968 31/03/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000969 31/03/2017 R$ 11.367,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000970 31/03/2017 R$ 680,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000971 31/03/2017 R$ 1.135,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000972 31/03/2017 R$ 6.577,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000973 31/03/2017 R$ 1.239,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000974 31/03/2017 R$ 1.034,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000975 31/03/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000976 31/03/2017 R$ 1.095,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000977 31/03/2017 R$ 2.752,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000978 31/03/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000979 31/03/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000980 31/03/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000981 31/03/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000982 31/03/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000983 31/03/2017 R$ 2.001,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000984 31/03/2017 R$ 10.653,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000985 31/03/2017 R$ 3.156,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000986 31/03/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000987 31/03/2017 R$ 6.559,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000988 31/03/2017 R$ 1.014,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000989 31/03/2017 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1000990 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000991 31/03/2017 R$ 13.527,80
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000992 30/03/2017 R$ 617,19
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000993 31/03/2017 R$ 7.243,18
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000994 31/03/2017 R$ 17.009,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000995 31/03/2017 R$ 2.167,33
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1000996 31/03/2017 R$ 8.859,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À EMATER CONFORME CONVÊNIO 1000997 20/03/2017 R$ 30.000,00
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA 1000998 15/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001006 24/03/2017 R$ 215,45
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1001007 24/03/2017 R$ 607,77
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001008 31/03/2017 R$ 967,86
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001009 31/03/2017 R$ 614,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS 1001027 03/03/2017 R$ 7.623,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001029 03/03/2017 R$ 5.352,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001030 03/03/2017 R$ 499,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001031 03/03/2017 R$ 362,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001032 30/03/2017 R$ 69,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001033 29/03/2017 R$ 312,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001034 03/03/2017 R$ 967,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001035 03/03/2017 R$ 8.963,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001046 31/03/2017 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE MINAS. 1001048 29/03/2017 R$ 2.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF PADRE BERNARNDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001049 23/03/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001050 23/03/2017 R$ 1.502,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOSIAL PLACA. OPE-0232 1001052 31/03/2017 R$ 267,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA. HLF-2247 1001053 31/03/2017 R$ 326,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001057 23/03/2017 R$ 828,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1001069 03/03/2017 R$ 409,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001076 23/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE MINAS. 1001080 29/03/2017 R$ 4.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: UPPLACA: PUK-3629 1001081 24/03/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: UPPLACA: PUK-3629 1001082 24/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001085 23/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. 1001104 23/03/2017 R$ 1.500,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFNATIL, CEMEI, DE SARDOÁ 1001105 21/03/2017 R$ 399,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CEMEI-CRECHE. 1001106 30/03/2017 R$ 263,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001107 29/03/2017 R$ 195,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE REGENRO ALIMETICIO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001108 29/03/2017 R$ 521,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1001109 24/03/2017 R$ 8.017,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1001111 28/03/2017 R$ 142,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1001112 28/03/2017 R$ 121,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1001113 28/03/2017 R$ 163,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1001115 28/03/2017 R$ 51,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. 1001120 30/03/2017 R$ 500,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 1001123 07/03/2017 R$ 22,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001129 29/03/2017 R$ 259,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001132 22/03/2017 R$ 164,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS MEDIANTE A LAUDO. 1001133 20/03/2017 R$ 11,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL. 1001134 10/03/2017 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001135 10/03/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001136 06/03/2017 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001137 06/03/2017 R$ 788,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001138 29/03/2017 R$ 197,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001149 23/03/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1001164 23/03/2017 R$ 1.728,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001174 06/03/2017 R$ 258,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001175 06/03/2017 R$ 287,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001176 06/03/2017 R$ 180,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001177 06/03/2017 R$ 464,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS OFICINAS CRAS. 1001178 06/03/2017 R$ 1.985,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001179 06/03/2017 R$ 815,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1001180 28/03/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001181 06/03/2017 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001187 23/03/2017 R$ 1.793,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001189 23/03/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SIMPLES SEM FORNO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001246 21/03/2017 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001249 31/03/2017 R$ 6.641,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001270 31/03/2017 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001284 31/03/2017 R$ 2.342,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001285 31/03/2017 R$ 11.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001323 16/03/2017 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001324 03/03/2017 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. 1001375 29/03/2017 R$ 2.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE SECRETARIA EDUCAÇÃO. 1001416 03/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001600 28/03/2017 R$ 150,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001601 28/03/2017 R$ 163,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001602 28/03/2017 R$ 150,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001603 28/03/2017 R$ 150,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001604 28/03/2017 R$ 70,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001605 28/03/2017 R$ 142,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÃGICO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001650 22/03/2017 R$ 2.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001678 15/03/2017 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TÊ PARA MANUTENÇÃO DA AGUA DO CORREGO DO MIRANDA. 1001974 30/03/2017 R$ 29,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VW 15190 AMARELO- VOLKSWAGEN PLACA: HLF-4713 1003187 09/03/2017 R$ 128,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003188 10/03/2017 R$ 481,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541/2012 1003189 09/03/2017 R$ 56,16