VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017. |
1000479 |
01/03/2017 |
R$ 815,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000480 |
02/03/2017 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000481 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000482 |
06/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000483 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000485 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000498 |
06/03/2017 |
R$ 1.414,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE SARDOÁ. |
1000499 |
02/03/2017 |
R$ 2.303,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM UNIDADE BASICA. |
1000507 |
03/03/2017 |
R$ 117,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000511 |
06/03/2017 |
R$ 7.023,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE LIPESA DA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO. |
1000517 |
06/03/2017 |
R$ 847,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. |
1000520 |
06/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GINICOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF PADRE BERNARDO. |
1000521 |
02/03/2017 |
R$ 3.093,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PESQUIATRICO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
1000522 |
02/03/2017 |
R$ 2.434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000525 |
06/03/2017 |
R$ 349,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000526 |
06/03/2017 |
R$ 48,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000527 |
07/03/2017 |
R$ 13,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000528 |
02/03/2017 |
R$ 1.121,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000529 |
02/03/2017 |
R$ 6.682,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MEDICAMENTO PRA FARMACOLÓGICO DE SARDOÁ. |
1000530 |
03/03/2017 |
R$ 4.522,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1000532 |
09/03/2017 |
R$ 811,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MARTINS COELHO RIBEIRO |
1000534 |
10/03/2017 |
R$ 1.917,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRONEBULIZADOR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE COM CRISES DE BRONQUITE. |
1000537 |
10/03/2017 |
R$ 149,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000538 |
10/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000539 |
10/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE REGÊNERO ALIMETICIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE . |
1000540 |
06/03/2017 |
R$ 145,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPESA PARA SECRETARIA DA ADMISTRAÇÃO. |
1000541 |
06/03/2017 |
R$ 536,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000545 |
02/03/2017 |
R$ 6.307,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000546 |
02/03/2017 |
R$ 2.366,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000547 |
02/03/2017 |
R$ 6.408,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LUCIA ANDRADE DA SILVA REIS. |
1000550 |
10/03/2017 |
R$ 494,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000552 |
06/03/2017 |
R$ 218,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000561 |
06/03/2017 |
R$ 852,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS REPAROS FEITOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000562 |
08/03/2017 |
R$ 413,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000563 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000564 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000565 |
13/03/2017 |
R$ 46,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000566 |
13/03/2017 |
R$ 104,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000567 |
13/03/2017 |
R$ 93,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA CRIANÇA PREMATURA. |
1000568 |
13/03/2017 |
R$ 132,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSÕES DE OXIGENIOTERAPIA HIPREBÁRICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDIDO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000570 |
13/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTEÇÃO DA SECRATRIA DE SAÙDE. |
1000572 |
06/03/2017 |
R$ 734,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PATA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000573 |
13/03/2017 |
R$ 487,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000574 |
13/03/2017 |
R$ 242,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000575 |
13/03/2017 |
R$ 289,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000576 |
06/03/2017 |
R$ 1.398,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FOLHETOS 4X4 CORES, TAMANHO A4 PAPEL COUCHÊ COM FOTOLITO, PACOTE COM 100 PARA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000577 |
10/03/2017 |
R$ 190,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000580 |
15/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA UM |
1000582 |
15/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO |
1000583 |
15/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM |
1000584 |
15/03/2017 |
R$ 211,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA DNIS CORREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000585 |
15/03/2017 |
R$ 995,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SUELY SOARES COSTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000586 |
15/03/2017 |
R$ 1.113,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000587 |
06/03/2017 |
R$ 1.115,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DO CONTRATO 1012035-49, REFERENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA. |
1000588 |
31/03/2017 |
R$ 8.282,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIAS DE OBRAS. |
1000589 |
14/03/2017 |
R$ 1.407,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MEDIANTE A LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1000590 |
03/03/2017 |
R$ 299,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1000591 |
10/03/2017 |
R$ 48,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO PARA ACABAMENTO EM BANHEIROS DA ACADEMIA DA SAUDE |
1000592 |
10/03/2017 |
R$ 461,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRATARIA DE OBRAS. |
1000593 |
06/03/2017 |
R$ 273,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1000594 |
06/03/2017 |
R$ 48,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI, PLACA OWQ-5967 |
1000595 |
03/03/2017 |
R$ 1.160,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWQ-5965 |
1000596 |
03/03/2017 |
R$ 1.164,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWO-3867 |
1000597 |
03/03/2017 |
R$ 1.164,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OWO-3795 |
1000598 |
03/03/2017 |
R$ 1.164,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.KOMBI, PLACA OQU-4022 |
1000600 |
03/03/2017 |
R$ 1.164,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000601 |
15/03/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 01/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N 290 DE 02 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PA |
1000602 |
15/03/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000653 |
14/03/2017 |
R$ 829,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA PARA TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000656 |
10/03/2017 |
R$ 889,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000657 |
06/03/2017 |
R$ 2.891,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1000658 |
02/03/2017 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. |
1000659 |
10/03/2017 |
R$ 15.081,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000660 |
06/03/2017 |
R$ 1.908,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. |
1000661 |
15/03/2017 |
R$ 10.774,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.VEICULO: ONIBUS MB PLACA: LBQ-2320 |
1000663 |
15/03/2017 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.VEÍCULO: ONIBUS MBPLACA: GLJ-9201 |
1000664 |
15/03/2017 |
R$ 1.218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUAÇAO. ONIBUS GKO0664 |
1000665 |
13/03/2017 |
R$ 1.218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DAS RUAS. |
1000666 |
13/03/2017 |
R$ 702,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GÃS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA PREFEITURA |
1000667 |
15/03/2017 |
R$ 57,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
1000668 |
17/03/2017 |
R$ 706,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000670 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
MPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES MARCADOS PERIODICAMENTE PELA SECRETA |
1000671 |
17/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
MPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES MARCADOS PERIODICAMENTE PELA SECRETA |
1000672 |
17/03/2017 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000673 |
17/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000674 |
17/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000675 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000676 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA ASSINAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS |
1000677 |
17/03/2017 |
R$ 52,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERNTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000678 |
17/03/2017 |
R$ 559,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM |
1000679 |
15/03/2017 |
R$ 1.062,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000680 |
14/03/2017 |
R$ 1.414,70 |
|
ÁVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000681 |
15/03/2017 |
R$ 226,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO. |
1000682 |
15/03/2017 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000683 |
15/03/2017 |
R$ 335,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000684 |
13/03/2017 |
R$ 516,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PLACA HLF 50-98 |
1000687 |
13/03/2017 |
R$ 1.845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000688 |
13/03/2017 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000689 |
13/03/2017 |
R$ 294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000690 |
13/03/2017 |
R$ 5.318,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000694 |
17/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000695 |
17/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000696 |
17/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000697 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000698 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER MINIBUS 33MPLACA: PVW-8607 ANO: 2014 ARO 15 |
1000699 |
15/03/2017 |
R$ 711,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000700 |
17/03/2017 |
R$ 29,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS FORMACOLÃGICO PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000701 |
03/03/2017 |
R$ 5.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000705 |
20/03/2017 |
R$ 178,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000706 |
20/03/2017 |
R$ 111,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000707 |
20/03/2017 |
R$ 216,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000708 |
20/03/2017 |
R$ 203,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000709 |
20/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000710 |
14/03/2017 |
R$ 464,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA OPQ-9023 |
1000712 |
13/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE A LAUDO. |
1000714 |
15/03/2017 |
R$ 226,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA: PXW-6701 |
1000715 |
20/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000716 |
15/03/2017 |
R$ 2.407,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA: PXW-6701 |
1000717 |
20/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1000718 |
03/03/2017 |
R$ 229,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO URUÇU. |
1000719 |
17/03/2017 |
R$ 5,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA DNIS CORREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000721 |
21/03/2017 |
R$ 140,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000722 |
09/03/2017 |
R$ 972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL.REFERENTE 02/01/2017 Á 20/03/2017 |
1000724 |
22/03/2017 |
R$ 43.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTER 313 CDIPLACA: HMG-8727 2006/2007 |
1000728 |
15/03/2017 |
R$ 5.605,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI, PLACAS OWQ-5967 OQU-4022 OWQ 5965 OWQ 3795 OWQ 3867 |
1000729 |
09/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000730 |
21/03/2017 |
R$ 637,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1000731 |
22/03/2017 |
R$ 376,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000734 |
23/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO |
1000735 |
23/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE OFICINA CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1000736 |
23/03/2017 |
R$ 34,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000737 |
23/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000738 |
23/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000739 |
23/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000740 |
23/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000741 |
23/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRATARIA DA EDUCAÇÃO. |
1000743 |
03/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO E SHAMPOO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000744 |
03/03/2017 |
R$ 388,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000745 |
03/03/2017 |
R$ 2.433,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000746 |
03/03/2017 |
R$ 532,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000747 |
03/03/2017 |
R$ 2.308,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000748 |
03/03/2017 |
R$ 831,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PONTOS DO PERÍMETRO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000749 |
04/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GÃS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000750 |
14/03/2017 |
R$ 517,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000753 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1000754 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000755 |
24/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000756 |
24/03/2017 |
R$ 12,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSÉ E DARLENE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1000757 |
24/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000758 |
03/03/2017 |
R$ 5.182,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000759 |
03/03/2017 |
R$ 1.631,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA LAGOA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000760 |
03/03/2017 |
R$ 41.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000761 |
03/03/2017 |
R$ 101,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000762 |
03/03/2017 |
R$ 1.452,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000763 |
03/03/2017 |
R$ 135,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000764 |
03/03/2017 |
R$ 3.029,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000765 |
03/03/2017 |
R$ 5.503,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000766 |
27/03/2017 |
R$ 219,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
1000767 |
27/03/2017 |
R$ 251,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA:HMG-6921 |
1000768 |
24/03/2017 |
R$ 14.186,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MAUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: HMG-6921 |
1000769 |
24/03/2017 |
R$ 9.744,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000770 |
27/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PSGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000771 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: HMG-6921 |
1000772 |
24/03/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000773 |
27/03/2017 |
R$ 257,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000774 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1000775 |
23/03/2017 |
R$ 3.887,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000776 |
22/03/2017 |
R$ 7.689,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1000778 |
24/03/2017 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PLACA OWQ-5967 |
1000779 |
21/03/2017 |
R$ 1.515,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000780 |
21/03/2017 |
R$ 1.984,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. |
1000781 |
24/03/2017 |
R$ 196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA.PERÍODO: 01 |
1000782 |
21/03/2017 |
R$ 630,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PEÇAS DE REVISÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - RENAUT SANDEIRO PLACA. PYW-7862. |
1000783 |
27/03/2017 |
R$ 216,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PEÇAS DE REVISÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - RENAUT SANDEIRO PLACA. PYW-7862. |
1000784 |
27/03/2017 |
R$ 268,00 |
|
EMPNHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE RÉNAULT SANDEIRO PLACA. PYW-7862 |
1000785 |
27/03/2017 |
R$ 123,00 |
|
EMPNHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE RÉNAULT SANDEIRO PLACA. PYW-7862 |
1000786 |
27/03/2017 |
R$ 158,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA |
1000787 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1000788 |
27/03/2017 |
R$ 599,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. |
1000789 |
06/03/2017 |
R$ 358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA VOLKWAGEM PARA MANUTENÇÃO DO POLO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULO: POLO PRATA- VOLKAWAGEMPLACA: HLF-0029/2008 |
1000790 |
24/03/2017 |
R$ 4.525,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000791 |
28/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO. |
1000792 |
06/03/2017 |
R$ 490,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DAS RUAS. |
1000793 |
13/03/2017 |
R$ 494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. |
1000794 |
23/03/2017 |
R$ 2.622,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000795 |
24/03/2017 |
R$ 842,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000796 |
21/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO CONFORME CONVÊNIO N° 1012.035-49 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2014 |
1000797 |
24/03/2017 |
R$ 75.690,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000798 |
21/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS. |
1000799 |
21/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO |
1000800 |
27/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO |
1000801 |
29/03/2017 |
R$ 208,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000802 |
29/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000803 |
29/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000804 |
29/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000805 |
29/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000806 |
24/03/2017 |
R$ 663,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS DIÁRIOS DE CLASSE ON LINE, SERÃO ENTREGUES PARA TODOS OS PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL PARA O |
1000807 |
27/03/2017 |
R$ 1.546,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000808 |
24/03/2017 |
R$ 756,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000809 |
28/03/2017 |
R$ 496,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000810 |
29/03/2017 |
R$ 175,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000811 |
24/03/2017 |
R$ 101,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO GERALDO JORGE MOREIRA LOTADO NA SECRETQARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000812 |
30/03/2017 |
R$ 1.301,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA |
1000813 |
30/03/2017 |
R$ 7,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ROMÁRIO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
1000814 |
30/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1000815 |
22/03/2017 |
R$ 4.185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000816 |
24/03/2017 |
R$ 11,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE A LAUDO. |
1000817 |
15/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. |
1000818 |
14/03/2017 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS MEDIANTE A LAUDO. |
1000819 |
20/03/2017 |
R$ 198,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000820 |
22/03/2017 |
R$ 17,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000821 |
27/03/2017 |
R$ 25,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1000822 |
29/03/2017 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000823 |
29/03/2017 |
R$ 499,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000824 |
31/03/2017 |
R$ 219,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL. |
1000825 |
30/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO |
1000826 |
31/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE PORTADORA DE ALZHEIMER |
1000827 |
31/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000828 |
31/03/2017 |
R$ 869,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE DUAS CRIANÇAS GÊMEAS |
1000829 |
31/03/2017 |
R$ 253,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO DE FATOR DE QUALIDADE DA APA SARDOÁ |
1000830 |
31/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-6635 |
1000831 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA |
1000832 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES |
1000833 |
31/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000834 |
31/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA. HMG-6921 |
1000835 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.GLJ-9001 |
1000836 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.LBQ-1620 |
1000837 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HMG-8717 |
1000838 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000839 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-4713 |
1000840 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.HLF-9541 |
1000841 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWQ-5967 |
1000842 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OQU-4022 |
1000843 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWQ-5965 |
1000844 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWO-3795 |
1000845 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.OWO-3867 |
1000846 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
EPNHO QUE SE EMITE REEFERENTE A DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA.PYA-2527 |
1000847 |
31/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PASCOA |
1000848 |
29/03/2017 |
R$ 109,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PXW-6307 |
1000849 |
31/03/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PXW-6307 |
1000850 |
31/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 |
1000852 |
31/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 |
1000853 |
31/03/2017 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000854 |
20/03/2017 |
R$ 88,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: OWQ-5967 |
1000855 |
30/03/2017 |
R$ 1.229,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MANUTENÇÃO DA AGUA DO CORREGO DO URUÇU. |
1000856 |
31/03/2017 |
R$ 25,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000857 |
30/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO/ ELETRICO/ FUNCIONAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: CAMINHAO IVECO PLACA: HLF-5098 |
1000858 |
30/03/2017 |
R$ 1.335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: PATROL 120K |
1000859 |
30/03/2017 |
R$ 3.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: PATROL 120K CARTTERPILLAR |
1000860 |
30/03/2017 |
R$ 7.161,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DA REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA.VEÍCULO: CAMINHÃO IVECOPLACA: HLF-6132 |
1000861 |
30/03/2017 |
R$ 2.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: HLF-4713 |
1000862 |
30/03/2017 |
R$ 1.222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. |
1000863 |
23/03/2017 |
R$ 2.846,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8727 |
1000864 |
31/03/2017 |
R$ 576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8717 |
1000865 |
31/03/2017 |
R$ 1.989,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO E GUINCHO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃOVEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8417 |
1000866 |
31/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 |
1000867 |
27/03/2017 |
R$ 185,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E GUINCHO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8717 |
1000868 |
31/03/2017 |
R$ 1.878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. |
1000874 |
29/03/2017 |
R$ 3.617,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. |
1000875 |
29/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. |
1000876 |
29/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000885 |
03/03/2017 |
R$ 5.982,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIA NASCENTE SILVA E E.M. PADRE DE ALCÂNTRA NO LONTRA. |
1000887 |
15/03/2017 |
R$ 218,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000893 |
03/03/2017 |
R$ 8.617,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA. HLF-6635 |
1000894 |
03/03/2017 |
R$ 255,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000895 |
30/03/2017 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000896 |
30/03/2017 |
R$ 7.234,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000897 |
30/03/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000898 |
30/03/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000899 |
30/03/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000900 |
30/03/2017 |
R$ 3.124,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000901 |
30/03/2017 |
R$ 984,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000902 |
30/03/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000903 |
30/03/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000904 |
30/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000905 |
30/03/2017 |
R$ 1.293,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000906 |
30/03/2017 |
R$ 4.485,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000907 |
30/03/2017 |
R$ 31.463,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000908 |
30/03/2017 |
R$ 18.181,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000909 |
30/03/2017 |
R$ 6.097,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000910 |
30/03/2017 |
R$ 1.432,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000911 |
30/03/2017 |
R$ 33.945,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000912 |
30/03/2017 |
R$ 4.890,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000913 |
30/03/2017 |
R$ 1.086,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000914 |
30/03/2017 |
R$ 9.915,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000915 |
30/03/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000916 |
30/03/2017 |
R$ 9.135,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000917 |
30/03/2017 |
R$ 1.273,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000918 |
30/03/2017 |
R$ 994,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000919 |
30/03/2017 |
R$ 77,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000920 |
30/03/2017 |
R$ 7.457,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000921 |
30/03/2017 |
R$ 1.106,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000922 |
30/03/2017 |
R$ 6.077,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000923 |
30/03/2017 |
R$ 2.752,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000924 |
30/03/2017 |
R$ 1.265,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000925 |
30/03/2017 |
R$ 1.815,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000926 |
30/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000927 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000928 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000929 |
30/03/2017 |
R$ 5.288,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000930 |
30/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000931 |
30/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000932 |
30/03/2017 |
R$ 2.938,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000933 |
30/03/2017 |
R$ 881,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000934 |
30/03/2017 |
R$ 20.566,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000935 |
30/03/2017 |
R$ 1.476,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000936 |
30/03/2017 |
R$ 16.929,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000937 |
30/03/2017 |
R$ 1.472,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000938 |
30/03/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000939 |
30/03/2017 |
R$ 16.673,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000940 |
30/03/2017 |
R$ 924,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000941 |
30/03/2017 |
R$ 228,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000942 |
30/03/2017 |
R$ 5.386,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000943 |
30/03/2017 |
R$ 16.046,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000944 |
31/03/2017 |
R$ 2.111,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000945 |
30/03/2017 |
R$ 7.188,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000946 |
31/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000947 |
31/03/2017 |
R$ 4.248,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000948 |
31/03/2017 |
R$ 14.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000949 |
31/03/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000950 |
31/03/2017 |
R$ 3.907,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000951 |
31/03/2017 |
R$ 1.753,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000952 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000953 |
31/03/2017 |
R$ 984,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000954 |
31/03/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000955 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000956 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000957 |
31/03/2017 |
R$ 7.315,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000958 |
31/03/2017 |
R$ 35.037,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000959 |
31/03/2017 |
R$ 15.338,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000960 |
31/03/2017 |
R$ 4.836,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000961 |
31/03/2017 |
R$ 10.555,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000962 |
31/03/2017 |
R$ 3.791,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000963 |
31/03/2017 |
R$ 30.852,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000964 |
31/03/2017 |
R$ 6.678,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000965 |
31/03/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000966 |
31/03/2017 |
R$ 1.028,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000967 |
31/03/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000968 |
31/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000969 |
31/03/2017 |
R$ 11.367,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000970 |
31/03/2017 |
R$ 680,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000971 |
31/03/2017 |
R$ 1.135,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000972 |
31/03/2017 |
R$ 6.577,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000973 |
31/03/2017 |
R$ 1.239,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000974 |
31/03/2017 |
R$ 1.034,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000975 |
31/03/2017 |
R$ 7.098,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000976 |
31/03/2017 |
R$ 1.095,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000977 |
31/03/2017 |
R$ 2.752,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000978 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000979 |
31/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000980 |
31/03/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000981 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000982 |
31/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000983 |
31/03/2017 |
R$ 2.001,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000984 |
31/03/2017 |
R$ 10.653,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000985 |
31/03/2017 |
R$ 3.156,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000986 |
31/03/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000987 |
31/03/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000988 |
31/03/2017 |
R$ 1.014,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000989 |
31/03/2017 |
R$ 1.771,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000990 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000991 |
31/03/2017 |
R$ 13.527,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000992 |
30/03/2017 |
R$ 617,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000993 |
31/03/2017 |
R$ 7.243,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000994 |
31/03/2017 |
R$ 17.009,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000995 |
31/03/2017 |
R$ 2.167,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000996 |
31/03/2017 |
R$ 8.859,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À EMATER CONFORME CONVÊNIO |
1000997 |
20/03/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
ENPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA |
1000998 |
15/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1001006 |
24/03/2017 |
R$ 215,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1001007 |
24/03/2017 |
R$ 607,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001008 |
31/03/2017 |
R$ 967,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001009 |
31/03/2017 |
R$ 614,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
1001027 |
03/03/2017 |
R$ 7.623,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001029 |
03/03/2017 |
R$ 5.352,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001030 |
03/03/2017 |
R$ 499,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001031 |
03/03/2017 |
R$ 362,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001032 |
30/03/2017 |
R$ 69,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001033 |
29/03/2017 |
R$ 312,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001034 |
03/03/2017 |
R$ 967,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001035 |
03/03/2017 |
R$ 8.963,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001046 |
31/03/2017 |
R$ 575,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE MINAS. |
1001048 |
29/03/2017 |
R$ 2.823,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF PADRE BERNARNDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1001049 |
23/03/2017 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001050 |
23/03/2017 |
R$ 1.502,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOSIAL PLACA. OPE-0232 |
1001052 |
31/03/2017 |
R$ 267,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA. HLF-2247 |
1001053 |
31/03/2017 |
R$ 326,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001057 |
23/03/2017 |
R$ 828,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001069 |
03/03/2017 |
R$ 409,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001076 |
23/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE MINAS. |
1001080 |
29/03/2017 |
R$ 4.054,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: UPPLACA: PUK-3629 |
1001081 |
24/03/2017 |
R$ 426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: UPPLACA: PUK-3629 |
1001082 |
24/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001085 |
23/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DA MERENDAR ESCOLAR. |
1001104 |
23/03/2017 |
R$ 1.500,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFNATIL, CEMEI, DE SARDOÁ |
1001105 |
21/03/2017 |
R$ 399,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CEMEI-CRECHE. |
1001106 |
30/03/2017 |
R$ 263,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001107 |
29/03/2017 |
R$ 195,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE REGENRO ALIMETICIO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001108 |
29/03/2017 |
R$ 521,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001109 |
24/03/2017 |
R$ 8.017,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
1001111 |
28/03/2017 |
R$ 142,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
1001112 |
28/03/2017 |
R$ 121,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
1001113 |
28/03/2017 |
R$ 163,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
1001115 |
28/03/2017 |
R$ 51,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. |
1001120 |
30/03/2017 |
R$ 500,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. |
1001123 |
07/03/2017 |
R$ 22,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001129 |
29/03/2017 |
R$ 259,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001132 |
22/03/2017 |
R$ 164,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS MEDIANTE A LAUDO. |
1001133 |
20/03/2017 |
R$ 11,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL. |
1001134 |
10/03/2017 |
R$ 29,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001135 |
10/03/2017 |
R$ 194,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001136 |
06/03/2017 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001137 |
06/03/2017 |
R$ 788,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001138 |
29/03/2017 |
R$ 197,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001149 |
23/03/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001164 |
23/03/2017 |
R$ 1.728,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001174 |
06/03/2017 |
R$ 258,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001175 |
06/03/2017 |
R$ 287,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001176 |
06/03/2017 |
R$ 180,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001177 |
06/03/2017 |
R$ 464,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS OFICINAS CRAS. |
1001178 |
06/03/2017 |
R$ 1.985,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001179 |
06/03/2017 |
R$ 815,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
1001180 |
28/03/2017 |
R$ 2.890,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001181 |
06/03/2017 |
R$ 1.126,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1001187 |
23/03/2017 |
R$ 1.793,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1001189 |
23/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SIMPLES SEM FORNO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1001246 |
21/03/2017 |
R$ 395,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001249 |
31/03/2017 |
R$ 6.641,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001270 |
31/03/2017 |
R$ 474,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001284 |
31/03/2017 |
R$ 2.342,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001285 |
31/03/2017 |
R$ 11.026,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001323 |
16/03/2017 |
R$ 135,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001324 |
03/03/2017 |
R$ 1.345,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1001375 |
29/03/2017 |
R$ 2.239,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
1001416 |
03/03/2017 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001600 |
28/03/2017 |
R$ 150,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001601 |
28/03/2017 |
R$ 163,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001602 |
28/03/2017 |
R$ 150,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001603 |
28/03/2017 |
R$ 150,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001604 |
28/03/2017 |
R$ 70,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001605 |
28/03/2017 |
R$ 142,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÃGICO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001650 |
22/03/2017 |
R$ 2.752,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1001678 |
15/03/2017 |
R$ 168,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TÊ PARA MANUTENÇÃO DA AGUA DO CORREGO DO MIRANDA. |
1001974 |
30/03/2017 |
R$ 29,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VW 15190 AMARELO- VOLKSWAGEN PLACA: HLF-4713 |
1003187 |
09/03/2017 |
R$ 128,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003188 |
10/03/2017 |
R$ 481,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541/2012 |
1003189 |
09/03/2017 |
R$ 56,16 |
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