Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARLENE APARECIDA BARBALHO 1000851 04/04/2017 R$ 66,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000869 04/04/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO 1000870 04/04/2017 R$ 12,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTE EM RETORNO APÓS CIRURGIA 1000871 04/04/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PEGAR MEDICAMENTOS. 1000872 04/04/2017 R$ 14,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃODO COSEMS E CIR. 1000873 04/04/2017 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINICOLOGICOS A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 1000877 04/04/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000878 04/04/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000879 04/04/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000880 04/04/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000881 04/04/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000882 05/04/2017 R$ 165,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000883 04/04/2017 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO CORRÉGO DO SARDOAZINHO. 1000884 04/04/2017 R$ 380,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO CORRÉGO DO SARDOAZINHO. 1000886 04/04/2017 R$ 352,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1000888 06/04/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 1000889 06/04/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 1000890 06/04/2017 R$ 10.981,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 1000891 04/04/2017 R$ 15.081,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LILIANE ALICE MIGUEL INÁCIO 1000892 06/04/2017 R$ 1.907,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 1001026 04/04/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1001028 04/04/2017 R$ 6.933,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001036 06/04/2017 R$ 967,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS A ADMINISTRAÇÃO. 1001037 06/04/2017 R$ 3.397,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001038 07/04/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001039 07/04/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001040 07/04/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001041 07/04/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001042 07/04/2017 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VACINA PARA PREVENÇÃO DE ASMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001043 07/04/2017 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001044 07/04/2017 R$ 359,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001045 07/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001047 06/04/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. 1001051 04/04/2017 R$ 1.237,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER BRANCO-CITROENPLACA: PVW-8607 1001054 06/04/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: UP- VOLKSWAGENPLACA: PUK-3629 1001055 06/04/2017 R$ 23,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 1001056 06/04/2017 R$ 2.131,08
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001059 10/04/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001060 10/04/2017 R$ 834,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001061 10/04/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001062 10/04/2017 R$ 990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001063 25/04/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001064 11/04/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001065 11/04/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001066 11/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001067 11/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001068 11/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAS ESTADUAIS DA ASSISTÊNCIA. 1001070 11/04/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA OS MUNICÍPIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA REDE. 1001071 11/04/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CENIBRA E PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. 1001072 11/04/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. 1001073 11/04/2017 R$ 46,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO. 1001074 11/04/2017 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS/MG E SEMINÁRIO COM O TEMA "O SUS LEGAL". 1001075 11/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLAGICO PARA FARMACIA DE MINAS 1001077 03/04/2017 R$ 7.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001078 12/04/2017 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001079 12/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001083 10/04/2017 R$ 358,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001084 07/04/2017 R$ 657,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001086 05/04/2017 R$ 71,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001087 12/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001088 11/04/2017 R$ 67,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001089 07/04/2017 R$ 343,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIUÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001090 10/04/2017 R$ 11,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001091 11/04/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001092 11/04/2017 R$ 39,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001093 04/04/2017 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001094 12/04/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001095 12/04/2017 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001096 12/04/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001097 12/04/2017 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001098 12/04/2017 R$ 666,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001099 12/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001100 12/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO ELSON LEONARDO DA COSTA 1001101 12/04/2017 R$ 438,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001102 04/04/2017 R$ 4.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001103 07/04/2017 R$ 1.128,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 13/04/2017 ALTERANDO CONTRAPARTIDA PARA R$ 246,10. 1001110 17/04/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO WALDIR MARINHO DO NASCIMENTO. 1001114 17/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO RONILSON MARINHO DE OLIVEIRA. 1001116 17/04/2017 R$ 432,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO PAULO MARINHO DO NASCIMENTO. 1001117 17/04/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO ANI DIAS DA SILVA. 1001118 17/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO GILMAR ALVES DE ANDRADE. 1001119 17/04/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO PAULO NÉLIO DE ANDRADE. 1001124 18/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001125 18/04/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 1001126 18/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA E CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001127 19/04/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CENIBRA E PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. 1001128 19/04/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001130 19/04/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 1001131 19/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO 1001140 19/04/2017 R$ 14.227,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001141 20/04/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001142 20/04/2017 R$ 244,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW - 7862 1001143 20/04/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW-7862 1001144 20/04/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: UP BRANCO - VOLKSWAGENPLACA: PUK- 3630 1001145 18/04/2017 R$ 1.989,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPIN BRANCO - CHEVROLETPLACA: PUH - 3727 1001146 18/04/2017 R$ 527,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONINUS VOLARE V8PLACA: OPA-4871 1001147 18/04/2017 R$ 364,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001148 19/04/2017 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NSCENTE SILVA. 1001150 17/04/2017 R$ 630,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001151 19/04/2017 R$ 87,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ONDE NO CORREGO DO LONTRA. 1001152 19/04/2017 R$ 643,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001153 07/04/2017 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001154 11/04/2017 R$ 382,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001155 12/04/2017 R$ 591,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: VAN CITROENPLACA: PVW - 8607 1001156 18/04/2017 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: VAN- CITROENPLACA: PVW-8607 1001157 12/04/2017 R$ 2.085,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001158 20/04/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001159 20/04/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-2247 1001160 19/04/2017 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM CONSELHO TUTELAR.VEÍCULO: CELTA PLACA: OPE 0232 1001161 19/04/2017 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF- 4713 1001162 17/04/2017 R$ 1.512,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA 1001163 07/04/2017 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1001165 04/04/2017 R$ 938,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 1001167 17/04/2017 R$ 488,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKWAGENPLACA: HLF- 9541 1001168 17/04/2017 R$ 565,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI BRANCA VW PLACA OWQ-5965/2017 1001169 12/04/2017 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKSWAGEN 1001170 12/04/2017 R$ 26,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001171 10/04/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001172 10/04/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRM 1001173 17/04/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBI BRANCO - VOLKSWAGENPLACA: OWQ - 38667 1001182 18/04/2017 R$ 536,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1001183 20/04/2017 R$ 177,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001184 20/04/2017 R$ 141,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001185 20/04/2017 R$ 231,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 1001186 07/04/2017 R$ 487,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 1001188 20/04/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 1001190 20/04/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001191 19/04/2017 R$ 726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001192 10/04/2017 R$ 58,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO LONTRA. 1001193 19/04/2017 R$ 79,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001194 10/04/2017 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 1001195 10/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE E.V.A PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001196 07/04/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001197 05/04/2017 R$ 187,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001198 19/04/2017 R$ 5,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001199 11/04/2017 R$ 26,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS EOUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. 1001200 20/04/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR PONTE NO CORREGO DO LONTRA. 1001201 25/04/2017 R$ 67,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001202 25/04/2017 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001203 25/04/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001204 25/04/2017 R$ 426,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001205 25/04/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001206 25/04/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001207 25/04/2017 R$ 476,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001208 25/04/2017 R$ 512,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001209 25/04/2017 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001210 25/04/2017 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO PARA CRIANÇA BAIXO PESO. 1001211 25/04/2017 R$ 129,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS GRAZIELLE E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001212 25/04/2017 R$ 75,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO NILSON NO SARDOAZINHO. 1001213 03/04/2017 R$ 221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001214 04/04/2017 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISÓRIO. 1001215 25/04/2017 R$ 396,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE A LAUDO. 1001216 05/04/2017 R$ 46,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001217 04/04/2017 R$ 4.054,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001218 25/04/2017 R$ 492,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001219 12/04/2017 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001220 24/04/2017 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKSWAGEMPLACA: OWQ-5965 1001221 11/04/2017 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKSWAGEMPLACA: OWO-3867 1001222 11/04/2017 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKAWAGEMPLACA: OWO-3795 1001223 11/04/2017 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001232 25/04/2017 R$ 77,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001233 19/04/2017 R$ 320,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: HMG-6921 1001234 26/04/2017 R$ 2.366,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8727 1001235 26/04/2017 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS PLACA: HMG-6921 1001236 26/04/2017 R$ 1.914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001237 27/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001238 27/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001239 27/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001240 27/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001241 27/04/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001242 28/04/2017 R$ 1.478,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001243 28/04/2017 R$ 1.520,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001244 17/04/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CASA DO ISNAR. 1001245 19/04/2017 R$ 258,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. 1001247 27/04/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001248 27/04/2017 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001250 24/04/2017 R$ 9.888,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001251 24/04/2017 R$ 3.414,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001252 17/04/2017 R$ 7.469,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1001253 17/04/2017 R$ 1.801,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001254 17/04/2017 R$ 2.200,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001255 28/04/2017 R$ 1.513,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS. 1001256 28/04/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001257 24/04/2017 R$ 265,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001258 28/04/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001259 28/04/2017 R$ 48,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PERÍCIAS AMBIENTAIS, PARECERES, RECURSOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE FATOR 1001260 26/04/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001261 26/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUH-3727 1001262 27/04/2017 R$ 830,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001263 28/04/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001264 28/04/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALACEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: SPIN PLACA: PUH-3727 1001265 27/04/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001266 28/04/2017 R$ 144,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001267 28/04/2017 R$ 478,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001268 28/04/2017 R$ 272,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. 1001269 17/04/2017 R$ 296,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001271 26/04/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001272 28/04/2017 R$ 97,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001273 27/04/2017 R$ 554,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO NILSON NO SARDOAZINHO. 1001274 03/04/2017 R$ 292,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOA 1001275 25/04/2017 R$ 939,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001276 18/04/2017 R$ 2.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001277 19/04/2017 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CLÍNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 1001278 20/04/2017 R$ 3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001286 26/04/2017 R$ 740,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001287 26/04/2017 R$ 1.171,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. 1001288 26/04/2017 R$ 18.408,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX- 0999VEÍCULO: DOBLO 1001289 26/04/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX-0999VEÍCULO: DOBLO 1001290 26/04/2017 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL-03/2017 CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1001296 24/04/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001309 26/04/2017 R$ 1.136,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA DE OBRAS. 1001310 19/04/2017 R$ 45,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001311 27/04/2017 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001312 25/04/2017 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS, MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO E OUTROS, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA 1001319 25/04/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001320 25/04/2017 R$ 19,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1001322 26/04/2017 R$ 1.686,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001326 12/04/2017 R$ 541,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001333 18/04/2017 R$ 156,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001334 19/04/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001338 28/04/2017 R$ 11,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL. 1001342 24/04/2017 R$ 138,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1001343 25/04/2017 R$ 820,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001344 24/04/2017 R$ 782,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001346 24/04/2017 R$ 2.819,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001347 24/04/2017 R$ 2.184,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001348 24/04/2017 R$ 5.324,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001349 24/04/2017 R$ 884,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001354 12/04/2017 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001372 24/04/2017 R$ 4.047,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E LATERNAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001374 28/04/2017 R$ 3.910,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SECRETARIA ASSOSTÊNCIA SOCIAL. 1001388 26/04/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001389 26/04/2017 R$ 3.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001406 28/04/2017 R$ 189,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001420 07/04/2017 R$ 482,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001421 27/04/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001422 28/04/2017 R$ 8.552,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001423 27/04/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001424 27/04/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001425 27/04/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001426 27/04/2017 R$ 3.248,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001427 27/04/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001428 27/04/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001429 27/04/2017 R$ 1.237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001430 27/04/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001431 27/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001432 27/04/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001433 27/04/2017 R$ 7.038,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001434 27/04/2017 R$ 31.654,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001435 27/04/2017 R$ 1.530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001436 27/04/2017 R$ 18.523,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001437 27/04/2017 R$ 2.536,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001438 27/04/2017 R$ 1.355,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001439 27/04/2017 R$ 30.098,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001440 27/04/2017 R$ 5.962,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001441 27/04/2017 R$ 1.183,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001442 28/04/2017 R$ 12.194,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001443 27/04/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001444 27/04/2017 R$ 10.476,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001445 27/04/2017 R$ 8.762,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001446 27/04/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001447 27/04/2017 R$ 2.752,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001448 27/04/2017 R$ 1.307,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001449 27/04/2017 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001450 27/04/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001451 27/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001452 27/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001453 27/04/2017 R$ 3.976,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001454 27/04/2017 R$ 1.508,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001455 27/04/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001456 27/04/2017 R$ 2.811,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001457 27/04/2017 R$ 2.938,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001458 27/04/2017 R$ 4.342,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001459 27/04/2017 R$ 20.919,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001460 27/04/2017 R$ 1.476,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001461 27/04/2017 R$ 15.786,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001462 27/04/2017 R$ 1.319,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001463 27/04/2017 R$ 3.957,95
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001464 27/04/2017 R$ 16.482,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001465 27/04/2017 R$ 1.252,80
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001466 27/04/2017 R$ 248,64
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001467 27/04/2017 R$ 4.694,07
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001468 27/04/2017 R$ 15.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001469 27/04/2017 R$ 321,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001470 27/04/2017 R$ 4.081,28
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001471 27/04/2017 R$ 5.834,35
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001472 27/04/2017 R$ 316,86
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001473 27/04/2017 R$ 896,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001474 28/04/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001475 28/04/2017 R$ 3.767,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001476 28/04/2017 R$ 196,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001477 28/04/2017 R$ 14.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001478 28/04/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001479 28/04/2017 R$ 3.223,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001480 28/04/2017 R$ 2.586,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001481 28/04/2017 R$ 229,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001482 28/04/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001483 28/04/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001484 28/04/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001485 28/04/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001486 28/04/2017 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001487 28/04/2017 R$ 7.254,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001488 28/04/2017 R$ 40.757,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001489 28/04/2017 R$ 15.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001490 28/04/2017 R$ 4.609,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001491 28/04/2017 R$ 10.933,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001492 28/04/2017 R$ 4.322,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001493 28/04/2017 R$ 30.728,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001494 28/04/2017 R$ 6.913,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001495 28/04/2017 R$ 4.748,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001496 28/04/2017 R$ 1.717,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001497 28/04/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001498 28/04/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001499 28/04/2017 R$ 11.736,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001500 28/04/2017 R$ 1.181,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001501 28/04/2017 R$ 8.627,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001502 28/04/2017 R$ 1.096,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001503 28/04/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001504 28/04/2017 R$ 1.095,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001505 28/04/2017 R$ 2.752,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001506 28/04/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001507 28/04/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001508 28/04/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001509 28/04/2017 R$ 2.001,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001510 28/04/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001511 27/04/2017 R$ 2.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001512 28/04/2017 R$ 8.522,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001513 28/04/2017 R$ 3.339,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001514 28/04/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001515 28/04/2017 R$ 6.812,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001516 28/04/2017 R$ 1.014,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001517 28/04/2017 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. 1001518 28/04/2017 R$ 812,07
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001519 28/04/2017 R$ 11.813,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001520 28/04/2017 R$ 1.127,55
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001521 28/04/2017 R$ 7.141,83
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001522 28/04/2017 R$ 17.987,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001523 28/04/2017 R$ 217,85
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001524 28/04/2017 R$ 2.568,19
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001525 28/04/2017 R$ 8.313,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MOTO BROSPLACA: HNJ-5414 1001549 12/04/2017 R$ 194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 1001552 12/04/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001566 12/04/2017 R$ 87,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DA SECRETARIA DE GABINETE. 1001607 12/04/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLAGICO PARA FARMACIA DE MINAS. 1001608 03/04/2017 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001614 28/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001630 27/04/2017 R$ 64,94
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001631 27/04/2017 R$ 180,38
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001632 27/04/2017 R$ 1.528,69
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001633 27/04/2017 R$ 221,24
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001634 27/04/2017 R$ 250,82
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001635 27/04/2017 R$ 409,04
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001636 27/04/2017 R$ 6.947,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS SECRETARIA DA SAÚDE. 1001648 03/04/2017 R$ 842,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001649 12/04/2017 R$ 2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE DO CONTRATO 1012035-49, REFERENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA Nº 797954/2013. 1001689 20/04/2017 R$ 9.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001994 26/04/2017 R$ 3.526,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 1002008 24/04/2017 R$ 40,00
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1002021 03/04/2017 R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS EM CONTA CORRENTE DO PODER EXECUTIVO. 1002022 03/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1002053 26/04/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004005 10/04/2017 R$ 1.500,00