EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARLENE APARECIDA BARBALHO |
1000851 |
04/04/2017 |
R$ 66,67 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000869 |
04/04/2017 |
R$ 60,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO |
1000870 |
04/04/2017 |
R$ 12,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTE EM RETORNO APÓS CIRURGIA |
1000871 |
04/04/2017 |
R$ 30,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PEGAR MEDICAMENTOS. |
1000872 |
04/04/2017 |
R$ 14,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃODO COSEMS E CIR. |
1000873 |
04/04/2017 |
R$ 12,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINICOLOGICOS A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
1000877 |
04/04/2017 |
R$ 3.093,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000878 |
04/04/2017 |
R$ 6.307,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000879 |
04/04/2017 |
R$ 2.366,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000880 |
04/04/2017 |
R$ 6.408,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000881 |
04/04/2017 |
R$ 2.434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000882 |
05/04/2017 |
R$ 165,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000883 |
04/04/2017 |
R$ 349,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO CORRÉGO DO SARDOAZINHO. |
1000884 |
04/04/2017 |
R$ 380,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO CORRÉGO DO SARDOAZINHO. |
1000886 |
04/04/2017 |
R$ 352,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1000888 |
06/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA |
1000889 |
06/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
1000890 |
06/04/2017 |
R$ 10.981,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. |
1000891 |
04/04/2017 |
R$ 15.081,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LILIANE ALICE MIGUEL INÁCIO |
1000892 |
06/04/2017 |
R$ 1.907,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
1001026 |
04/04/2017 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
1001028 |
04/04/2017 |
R$ 6.933,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001036 |
06/04/2017 |
R$ 967,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS A ADMINISTRAÇÃO. |
1001037 |
06/04/2017 |
R$ 3.397,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001038 |
07/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1001039 |
07/04/2017 |
R$ 36,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001040 |
07/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001041 |
07/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1001042 |
07/04/2017 |
R$ 219,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VACINA PARA PREVENÇÃO DE ASMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001043 |
07/04/2017 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001044 |
07/04/2017 |
R$ 359,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1001045 |
07/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001047 |
06/04/2017 |
R$ 57,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. |
1001051 |
04/04/2017 |
R$ 1.237,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER BRANCO-CITROENPLACA: PVW-8607 |
1001054 |
06/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: UP- VOLKSWAGENPLACA: PUK-3629 |
1001055 |
06/04/2017 |
R$ 23,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 |
1001056 |
06/04/2017 |
R$ 2.131,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001059 |
10/04/2017 |
R$ 550,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001060 |
10/04/2017 |
R$ 834,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001061 |
10/04/2017 |
R$ 905,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001062 |
10/04/2017 |
R$ 990,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001063 |
25/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001064 |
11/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001065 |
11/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001066 |
11/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001067 |
11/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001068 |
11/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAS ESTADUAIS DA ASSISTÊNCIA. |
1001070 |
11/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA OS MUNICÍPIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA REDE. |
1001071 |
11/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CENIBRA E PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
1001072 |
11/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. |
1001073 |
11/04/2017 |
R$ 46,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO. |
1001074 |
11/04/2017 |
R$ 16,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS/MG E SEMINÁRIO COM O TEMA "O SUS LEGAL". |
1001075 |
11/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLAGICO PARA FARMACIA DE MINAS |
1001077 |
03/04/2017 |
R$ 7.201,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001078 |
12/04/2017 |
R$ 2.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001079 |
12/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001083 |
10/04/2017 |
R$ 358,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1001084 |
07/04/2017 |
R$ 657,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001086 |
05/04/2017 |
R$ 71,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001087 |
12/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001088 |
11/04/2017 |
R$ 67,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001089 |
07/04/2017 |
R$ 343,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIUÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001090 |
10/04/2017 |
R$ 11,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001091 |
11/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001092 |
11/04/2017 |
R$ 39,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001093 |
04/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001094 |
12/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001095 |
12/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001096 |
12/04/2017 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001097 |
12/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001098 |
12/04/2017 |
R$ 666,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001099 |
12/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001100 |
12/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO ELSON LEONARDO DA COSTA |
1001101 |
12/04/2017 |
R$ 438,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001102 |
04/04/2017 |
R$ 4.124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1001103 |
07/04/2017 |
R$ 1.128,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 13/04/2017 ALTERANDO CONTRAPARTIDA PARA R$ 246,10. |
1001110 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO WALDIR MARINHO DO NASCIMENTO. |
1001114 |
17/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO RONILSON MARINHO DE OLIVEIRA. |
1001116 |
17/04/2017 |
R$ 432,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO PAULO MARINHO DO NASCIMENTO. |
1001117 |
17/04/2017 |
R$ 244,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO ANI DIAS DA SILVA. |
1001118 |
17/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO GILMAR ALVES DE ANDRADE. |
1001119 |
17/04/2017 |
R$ 244,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO PAULO NÉLIO DE ANDRADE. |
1001124 |
18/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1001125 |
18/04/2017 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO |
1001126 |
18/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001127 |
19/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CENIBRA E PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
1001128 |
19/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001130 |
19/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO |
1001131 |
19/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO CAUÇÃO |
1001140 |
19/04/2017 |
R$ 14.227,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
1001141 |
20/04/2017 |
R$ 244,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
1001142 |
20/04/2017 |
R$ 244,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW - 7862 |
1001143 |
20/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW-7862 |
1001144 |
20/04/2017 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: UP BRANCO - VOLKSWAGENPLACA: PUK- 3630 |
1001145 |
18/04/2017 |
R$ 1.989,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPIN BRANCO - CHEVROLETPLACA: PUH - 3727 |
1001146 |
18/04/2017 |
R$ 527,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONINUS VOLARE V8PLACA: OPA-4871 |
1001147 |
18/04/2017 |
R$ 364,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1001148 |
19/04/2017 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NSCENTE SILVA. |
1001150 |
17/04/2017 |
R$ 630,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001151 |
19/04/2017 |
R$ 87,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ONDE NO CORREGO DO LONTRA. |
1001152 |
19/04/2017 |
R$ 643,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001153 |
07/04/2017 |
R$ 398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001154 |
11/04/2017 |
R$ 382,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001155 |
12/04/2017 |
R$ 591,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: VAN CITROENPLACA: PVW - 8607 |
1001156 |
18/04/2017 |
R$ 93,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: VAN- CITROENPLACA: PVW-8607 |
1001157 |
12/04/2017 |
R$ 2.085,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1001158 |
20/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1001159 |
20/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-2247 |
1001160 |
19/04/2017 |
R$ 1.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM CONSELHO TUTELAR.VEÍCULO: CELTA PLACA: OPE 0232 |
1001161 |
19/04/2017 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF- 4713 |
1001162 |
17/04/2017 |
R$ 1.512,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA |
1001163 |
07/04/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
1001165 |
04/04/2017 |
R$ 938,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 |
1001167 |
17/04/2017 |
R$ 488,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKWAGENPLACA: HLF- 9541 |
1001168 |
17/04/2017 |
R$ 565,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI BRANCA VW PLACA OWQ-5965/2017 |
1001169 |
12/04/2017 |
R$ 672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKSWAGEN |
1001170 |
12/04/2017 |
R$ 26,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001171 |
10/04/2017 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001172 |
10/04/2017 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRM |
1001173 |
17/04/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBI BRANCO - VOLKSWAGENPLACA: OWQ - 38667 |
1001182 |
18/04/2017 |
R$ 536,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
1001183 |
20/04/2017 |
R$ 177,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1001184 |
20/04/2017 |
R$ 141,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1001185 |
20/04/2017 |
R$ 231,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. |
1001186 |
07/04/2017 |
R$ 487,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA |
1001188 |
20/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA |
1001190 |
20/04/2017 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001191 |
19/04/2017 |
R$ 726,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001192 |
10/04/2017 |
R$ 58,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO LONTRA. |
1001193 |
19/04/2017 |
R$ 79,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001194 |
10/04/2017 |
R$ 219,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA |
1001195 |
10/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE E.V.A PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001196 |
07/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001197 |
05/04/2017 |
R$ 187,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001198 |
19/04/2017 |
R$ 5,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001199 |
11/04/2017 |
R$ 26,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS EOUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. |
1001200 |
20/04/2017 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR PONTE NO CORREGO DO LONTRA. |
1001201 |
25/04/2017 |
R$ 67,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001202 |
25/04/2017 |
R$ 62,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1001203 |
25/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001204 |
25/04/2017 |
R$ 426,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001205 |
25/04/2017 |
R$ 244,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001206 |
25/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001207 |
25/04/2017 |
R$ 476,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001208 |
25/04/2017 |
R$ 512,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001209 |
25/04/2017 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001210 |
25/04/2017 |
R$ 439,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO PARA CRIANÇA BAIXO PESO. |
1001211 |
25/04/2017 |
R$ 129,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS GRAZIELLE E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001212 |
25/04/2017 |
R$ 75,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO NILSON NO SARDOAZINHO. |
1001213 |
03/04/2017 |
R$ 221,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1001214 |
04/04/2017 |
R$ 97,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISÓRIO. |
1001215 |
25/04/2017 |
R$ 396,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE A LAUDO. |
1001216 |
05/04/2017 |
R$ 46,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁISIÇAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001217 |
04/04/2017 |
R$ 4.054,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001218 |
25/04/2017 |
R$ 492,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001219 |
12/04/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001220 |
24/04/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKSWAGEMPLACA: OWQ-5965 |
1001221 |
11/04/2017 |
R$ 1.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKSWAGEMPLACA: OWO-3867 |
1001222 |
11/04/2017 |
R$ 1.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI-VOLKAWAGEMPLACA: OWO-3795 |
1001223 |
11/04/2017 |
R$ 1.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001232 |
25/04/2017 |
R$ 77,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001233 |
19/04/2017 |
R$ 320,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: HMG-6921 |
1001234 |
26/04/2017 |
R$ 2.366,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: HMG-8727 |
1001235 |
26/04/2017 |
R$ 485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUS PLACA: HMG-6921 |
1001236 |
26/04/2017 |
R$ 1.914,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001237 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001238 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001239 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001240 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001241 |
27/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
1001242 |
28/04/2017 |
R$ 1.478,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
1001243 |
28/04/2017 |
R$ 1.520,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001244 |
17/04/2017 |
R$ 57,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CASA DO ISNAR. |
1001245 |
19/04/2017 |
R$ 258,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. |
1001247 |
27/04/2017 |
R$ 57,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001248 |
27/04/2017 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001250 |
24/04/2017 |
R$ 9.888,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1001251 |
24/04/2017 |
R$ 3.414,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001252 |
17/04/2017 |
R$ 7.469,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1001253 |
17/04/2017 |
R$ 1.801,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001254 |
17/04/2017 |
R$ 2.200,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001255 |
28/04/2017 |
R$ 1.513,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS. |
1001256 |
28/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001257 |
24/04/2017 |
R$ 265,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001258 |
28/04/2017 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1001259 |
28/04/2017 |
R$ 48,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PERÍCIAS AMBIENTAIS, PARECERES, RECURSOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE FATOR |
1001260 |
26/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001261 |
26/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUH-3727 |
1001262 |
27/04/2017 |
R$ 830,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001263 |
28/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1001264 |
28/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALACEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: SPIN PLACA: PUH-3727 |
1001265 |
27/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1001266 |
28/04/2017 |
R$ 144,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1001267 |
28/04/2017 |
R$ 478,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO |
1001268 |
28/04/2017 |
R$ 272,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001269 |
17/04/2017 |
R$ 296,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001271 |
26/04/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1001272 |
28/04/2017 |
R$ 97,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001273 |
27/04/2017 |
R$ 554,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO NILSON NO SARDOAZINHO. |
1001274 |
03/04/2017 |
R$ 292,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOA |
1001275 |
25/04/2017 |
R$ 939,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001276 |
18/04/2017 |
R$ 2.044,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001277 |
19/04/2017 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CLÍNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. |
1001278 |
20/04/2017 |
R$ 3.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001286 |
26/04/2017 |
R$ 740,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001287 |
26/04/2017 |
R$ 1.171,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMARCIA DE MINAS. |
1001288 |
26/04/2017 |
R$ 18.408,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX- 0999VEÍCULO: DOBLO |
1001289 |
26/04/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX-0999VEÍCULO: DOBLO |
1001290 |
26/04/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL-03/2017 CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1001296 |
24/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001309 |
26/04/2017 |
R$ 1.136,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA DE OBRAS. |
1001310 |
19/04/2017 |
R$ 45,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1001311 |
27/04/2017 |
R$ 1.575,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1001312 |
25/04/2017 |
R$ 139,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS, MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO E OUTROS, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA |
1001319 |
25/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001320 |
25/04/2017 |
R$ 19,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001322 |
26/04/2017 |
R$ 1.686,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001326 |
12/04/2017 |
R$ 541,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001333 |
18/04/2017 |
R$ 156,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001334 |
19/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001338 |
28/04/2017 |
R$ 11,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL. |
1001342 |
24/04/2017 |
R$ 138,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
1001343 |
25/04/2017 |
R$ 820,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001344 |
24/04/2017 |
R$ 782,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001346 |
24/04/2017 |
R$ 2.819,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001347 |
24/04/2017 |
R$ 2.184,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001348 |
24/04/2017 |
R$ 5.324,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001349 |
24/04/2017 |
R$ 884,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001354 |
12/04/2017 |
R$ 66,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001372 |
24/04/2017 |
R$ 4.047,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E LATERNAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001374 |
28/04/2017 |
R$ 3.910,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SECRETARIA ASSOSTÊNCIA SOCIAL. |
1001388 |
26/04/2017 |
R$ 2.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001389 |
26/04/2017 |
R$ 3.526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001406 |
28/04/2017 |
R$ 189,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1001420 |
07/04/2017 |
R$ 482,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001421 |
27/04/2017 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001422 |
28/04/2017 |
R$ 8.552,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001423 |
27/04/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001424 |
27/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001425 |
27/04/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001426 |
27/04/2017 |
R$ 3.248,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001427 |
27/04/2017 |
R$ 984,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001428 |
27/04/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001429 |
27/04/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001430 |
27/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001431 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001432 |
27/04/2017 |
R$ 1.293,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001433 |
27/04/2017 |
R$ 7.038,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001434 |
27/04/2017 |
R$ 31.654,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001435 |
27/04/2017 |
R$ 1.530,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001436 |
27/04/2017 |
R$ 18.523,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001437 |
27/04/2017 |
R$ 2.536,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001438 |
27/04/2017 |
R$ 1.355,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001439 |
27/04/2017 |
R$ 30.098,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001440 |
27/04/2017 |
R$ 5.962,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001441 |
27/04/2017 |
R$ 1.183,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001442 |
28/04/2017 |
R$ 12.194,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001443 |
27/04/2017 |
R$ 2.037,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001444 |
27/04/2017 |
R$ 10.476,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001445 |
27/04/2017 |
R$ 8.762,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001446 |
27/04/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001447 |
27/04/2017 |
R$ 2.752,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001448 |
27/04/2017 |
R$ 1.307,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001449 |
27/04/2017 |
R$ 1.815,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001450 |
27/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001451 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001452 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001453 |
27/04/2017 |
R$ 3.976,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001454 |
27/04/2017 |
R$ 1.508,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001455 |
27/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001456 |
27/04/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001457 |
27/04/2017 |
R$ 2.938,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001458 |
27/04/2017 |
R$ 4.342,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001459 |
27/04/2017 |
R$ 20.919,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001460 |
27/04/2017 |
R$ 1.476,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001461 |
27/04/2017 |
R$ 15.786,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001462 |
27/04/2017 |
R$ 1.319,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001463 |
27/04/2017 |
R$ 3.957,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001464 |
27/04/2017 |
R$ 16.482,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001465 |
27/04/2017 |
R$ 1.252,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001466 |
27/04/2017 |
R$ 248,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001467 |
27/04/2017 |
R$ 4.694,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001468 |
27/04/2017 |
R$ 15.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001469 |
27/04/2017 |
R$ 321,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001470 |
27/04/2017 |
R$ 4.081,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001471 |
27/04/2017 |
R$ 5.834,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001472 |
27/04/2017 |
R$ 316,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001473 |
27/04/2017 |
R$ 896,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001474 |
28/04/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001475 |
28/04/2017 |
R$ 3.767,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001476 |
28/04/2017 |
R$ 196,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001477 |
28/04/2017 |
R$ 14.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001478 |
28/04/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001479 |
28/04/2017 |
R$ 3.223,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001480 |
28/04/2017 |
R$ 2.586,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001481 |
28/04/2017 |
R$ 229,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001482 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001483 |
28/04/2017 |
R$ 984,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001484 |
28/04/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001485 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001486 |
28/04/2017 |
R$ 1.815,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001487 |
28/04/2017 |
R$ 7.254,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001488 |
28/04/2017 |
R$ 40.757,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001489 |
28/04/2017 |
R$ 15.181,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001490 |
28/04/2017 |
R$ 4.609,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001491 |
28/04/2017 |
R$ 10.933,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001492 |
28/04/2017 |
R$ 4.322,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001493 |
28/04/2017 |
R$ 30.728,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001494 |
28/04/2017 |
R$ 6.913,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001495 |
28/04/2017 |
R$ 4.748,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001496 |
28/04/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001497 |
28/04/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001498 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001499 |
28/04/2017 |
R$ 11.736,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001500 |
28/04/2017 |
R$ 1.181,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001501 |
28/04/2017 |
R$ 8.627,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001502 |
28/04/2017 |
R$ 1.096,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001503 |
28/04/2017 |
R$ 7.098,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001504 |
28/04/2017 |
R$ 1.095,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001505 |
28/04/2017 |
R$ 2.752,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001506 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001507 |
28/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001508 |
28/04/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001509 |
28/04/2017 |
R$ 2.001,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001510 |
28/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001511 |
27/04/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001512 |
28/04/2017 |
R$ 8.522,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001513 |
28/04/2017 |
R$ 3.339,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001514 |
28/04/2017 |
R$ 1.053,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001515 |
28/04/2017 |
R$ 6.812,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001516 |
28/04/2017 |
R$ 1.014,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001517 |
28/04/2017 |
R$ 1.771,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001518 |
28/04/2017 |
R$ 812,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001519 |
28/04/2017 |
R$ 11.813,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001520 |
28/04/2017 |
R$ 1.127,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001521 |
28/04/2017 |
R$ 7.141,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001522 |
28/04/2017 |
R$ 17.987,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001523 |
28/04/2017 |
R$ 217,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001524 |
28/04/2017 |
R$ 2.568,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001525 |
28/04/2017 |
R$ 8.313,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MOTO BROSPLACA: HNJ-5414 |
1001549 |
12/04/2017 |
R$ 194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 |
1001552 |
12/04/2017 |
R$ 4.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001566 |
12/04/2017 |
R$ 87,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DA SECRETARIA DE GABINETE. |
1001607 |
12/04/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLAGICO PARA FARMACIA DE MINAS. |
1001608 |
03/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1001614 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001630 |
27/04/2017 |
R$ 64,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001631 |
27/04/2017 |
R$ 180,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001632 |
27/04/2017 |
R$ 1.528,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001633 |
27/04/2017 |
R$ 221,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001634 |
27/04/2017 |
R$ 250,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001635 |
27/04/2017 |
R$ 409,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001636 |
27/04/2017 |
R$ 6.947,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS SECRETARIA DA SAÚDE. |
1001648 |
03/04/2017 |
R$ 842,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001649 |
12/04/2017 |
R$ 2.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE DO CONTRATO 1012035-49, REFERENTE A CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA Nº 797954/2013. |
1001689 |
20/04/2017 |
R$ 9.652,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1001994 |
26/04/2017 |
R$ 3.526,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA |
1002008 |
24/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1002021 |
03/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS EM CONTA CORRENTE DO PODER EXECUTIVO. |
1002022 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1002053 |
26/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004005 |
10/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|