Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 28/04/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/08/2017 1001279 02/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001280 02/05/2017 R$ 1.704,88
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001281 02/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001282 02/05/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001283 02/05/2017 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001291 04/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001292 04/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001293 04/05/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1001294 03/05/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001295 03/05/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1001297 02/05/2017 R$ 2.327,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001298 03/05/2017 R$ 580,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001299 03/05/2017 R$ 395,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001300 03/05/2017 R$ 3.458,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001301 05/05/2017 R$ 677,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 1001302 04/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 1001303 04/05/2017 R$ 60,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de Guia Judicial para citação no Processo Judicial nº: 0718.17.000834-3 em andamento na Comarca de Virginópolis no qual o Município de Sardoá é parte. 1001304 05/05/2017 R$ 202,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001305 05/05/2017 R$ 558,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001306 08/05/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 1001307 08/05/2017 R$ 9.709,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001308 08/05/2017 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001313 04/05/2017 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001314 05/05/2017 R$ 402,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PONTOS DA ZONA RURAL. 1001315 04/05/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001316 04/05/2017 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINADO PARA A REDE DE ESGOTO DA LAGOA. 1001317 02/05/2017 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS, MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO E OUTROS, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA 1001318 08/05/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 1001321 04/05/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001325 05/05/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001327 03/05/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001328 03/05/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001329 03/05/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GINICOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF PADRE BERNARDO. 1001330 03/05/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PESQUIATRICO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1001331 03/05/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001332 05/05/2017 R$ 219,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PADRÃO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 1001335 03/05/2017 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001336 08/05/2017 R$ 97,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 1001337 04/05/2017 R$ 358,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001339 04/05/2017 R$ 408,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001340 02/05/2017 R$ 91,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001341 04/05/2017 R$ 12,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001345 03/05/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001350 03/05/2017 R$ 500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001351 03/05/2017 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001352 05/05/2017 R$ 467,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001353 03/05/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001355 10/05/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001356 10/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001357 10/05/2017 R$ 144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001358 10/05/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001359 10/05/2017 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001360 10/05/2017 R$ 365,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001361 10/05/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001362 10/05/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA 1001363 10/05/2017 R$ 135,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001364 08/05/2017 R$ 207,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001365 05/05/2017 R$ 2.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AGUÁ DO MIRANDA. 1001366 08/05/2017 R$ 10,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DEVIDO NECESSIDADE CLÍNICA. 1001367 11/05/2017 R$ 340,00
EMPEHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. 1001368 11/05/2017 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001369 11/05/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI, PLACA OWQ-5967 1001370 04/05/2017 R$ 963,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ONIBUS VW15190 AMARELO. PLACA HLF-4713 1001371 04/05/2017 R$ 1.687,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ONIBUS VW15190. PLACA HLF-9541 1001373 04/05/2017 R$ 1.342,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ICMS. 1001376 11/05/2017 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001377 12/05/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001378 12/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001379 12/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001380 12/05/2017 R$ 214,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001381 12/05/2017 R$ 609,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001382 12/05/2017 R$ 214,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001383 12/05/2017 R$ 577,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001384 12/05/2017 R$ 944,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE ASFALTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001385 11/05/2017 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001386 11/05/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001387 03/05/2017 R$ 4.097,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001390 15/05/2017 R$ 111,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSE E DARLENE PARA PARTICIPAR DE PRÉ-MONITORAMENTO 1001391 15/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001392 15/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001393 15/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001394 15/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001395 15/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001396 15/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇãO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇãO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001397 15/05/2017 R$ 1.239,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS. 1001398 15/05/2017 R$ 416,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001399 03/05/2017 R$ 1.804,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001400 10/05/2017 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A READEQUAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. 1001401 03/05/2017 R$ 1.006,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001402 03/05/2017 R$ 398,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ONIBUS VW15190 AMARELO VOLKSWAGEN PLACA HLF-9541 1001403 15/05/2017 R$ 1.602,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. KOMBI BRANCO- VOLKSWAGEN. PLACA OQU-4022/2013 1001404 15/05/2017 R$ 1.456,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI BRANCO-VOLKSWAGEN.PLACA OWQ-3867/2013. 1001405 15/05/2017 R$ 1.437,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001407 15/05/2017 R$ 1.916,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 1001408 03/05/2017 R$ 1.032,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001409 17/05/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: STRADAPLACA: HLF-2776 1001410 17/05/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.VEÍCULO: CAMINHÃOPLACA: HMM-5350 1001411 17/05/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.VEÍCULO: CAMINÃO MERCEDES BENSPLACA: HMM-5350 1001412 17/05/2017 R$ 8.109,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUIISÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: GLJ-9201 1001413 17/05/2017 R$ 7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: LBQ-2320 1001414 17/05/2017 R$ 7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. 1001415 15/05/2017 R$ 1.188,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001417 12/05/2017 R$ 844,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001418 12/05/2017 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001419 17/05/2017 R$ 117,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001526 19/05/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO 1001527 19/05/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA BAIXO PESO 1001528 19/05/2017 R$ 130,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001529 19/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001530 19/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETORNO DE CIRURGIA. 1001531 19/05/2017 R$ 514,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO. 1001532 19/05/2017 R$ 223,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO. 1001533 19/05/2017 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001534 19/05/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001535 19/05/2017 R$ 875,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001536 19/05/2017 R$ 848,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001537 15/05/2017 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001538 16/05/2017 R$ 1.441,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001539 19/05/2017 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001540 10/05/2017 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1001541 11/05/2017 R$ 129,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MERENDAR ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001542 10/05/2017 R$ 4.780,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001543 12/05/2017 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001544 12/05/2017 R$ 274,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISNTECIA SOCIAL. 1001545 04/05/2017 R$ 311,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPEZA DO PRONAF, SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS E ABERTURA DE VALA NO LIXÃO. 1001546 18/05/2017 R$ 8.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1001547 05/05/2017 R$ 339,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001548 19/05/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEICULO: MOTO BROSPLACA: PVQ-3723 1001550 02/05/2017 R$ 194,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001551 19/05/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001553 04/05/2017 R$ 330,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA DO SOCORRO E GÉSSICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001554 19/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001555 04/05/2017 R$ 5.376,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001556 03/05/2017 R$ 3.575,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001557 04/05/2017 R$ 5.398,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001558 04/05/2017 R$ 872,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001559 03/05/2017 R$ 2.673,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001560 15/05/2017 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001561 10/05/2017 R$ 208,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001562 08/05/2017 R$ 295,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001563 04/05/2017 R$ 6.196,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001564 04/05/2017 R$ 1.594,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001565 11/05/2017 R$ 89,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001567 12/05/2017 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. KOMBI BRANCO-VOLKSWAGEN. PLACA OWQ-3867/2013 1001568 22/05/2017 R$ 1.239,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. KOMBI BRANCO-VOLKSWAGEN OWQ-3867/2013 1001569 22/05/2017 R$ 1.574,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ONIBUS VW15190 AMARELO-VOLKSWAGEN. HLF-9501/2013 1001570 22/05/2017 R$ 206,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001571 10/05/2017 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 1001572 22/05/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-6635 1001573 22/05/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PIW-7865 1001574 22/05/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PIW-7865 1001575 22/05/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA: NXX-0999 1001576 19/05/2017 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001577 17/05/2017 R$ 101,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001578 18/05/2017 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMNUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001579 17/05/2017 R$ 5.337,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001580 18/05/2017 R$ 632,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001581 16/05/2017 R$ 384,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001582 08/05/2017 R$ 86,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001583 12/05/2017 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001584 24/05/2017 R$ 2.177,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DESCONTADA DO FUNCIONÁRIA LEANDRO CARLOS ALVES. 1001585 23/05/2017 R$ 296,40
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001586 24/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001587 24/05/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001588 24/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001589 24/05/2017 R$ 138,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 2247 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001590 25/05/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OPE 0232 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001591 24/05/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001592 24/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001593 24/05/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICO. 1001594 05/05/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1001595 19/05/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 1001596 22/05/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.CALÇAMENTO NA SAÍDA DA RUA PERTO DE CEMITERIO. 1001597 23/05/2017 R$ 799,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS DESTINADOS Á E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001598 23/05/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001599 22/05/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 1001606 05/05/2017 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001609 25/05/2017 R$ 2.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA PACIENTE PORTADOR DE C.A EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001610 25/05/2017 R$ 432,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE GELATINOSA FILTRANTE PARA PACIENTE DEVIDO A PERFURAÇÃO OCULAR. 1001611 25/05/2017 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001612 25/05/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001613 25/05/2017 R$ 215,40
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001615 25/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001616 25/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001617 29/05/2017 R$ 577,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001618 29/05/2017 R$ 2.138,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAPITÃO ANDRADE PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARTICIPAREM DO I ENCONTRO SOBRE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS NOS MUNICÍPIOS. 1001619 29/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001620 29/05/2017 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001621 29/05/2017 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (REFERENTE A DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE EFIGÊNIA JERÔNIMO DE OLIVEIRA QUE RESIDIA NA CASA DE REPOUSO). 1001622 29/05/2017 R$ 980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001623 29/05/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA SECRETARIA DE GABINETE. 1001624 29/05/2017 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001625 29/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001626 29/05/2017 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001627 30/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PEGAR MEDICAMENTOS. 1001628 30/05/2017 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DO SUAÇUI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001629 30/05/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1001637 31/05/2017 R$ 283,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001638 31/05/2017 R$ 3.198,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JOSINEY PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL E CIR REGIONAL. 1001639 31/05/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SESSÕES DE OXIGENIOTERAPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001640 31/05/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001641 31/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPA-4836 1001642 31/05/2017 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA:HLF-4713 1001643 30/05/2017 R$ 8.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.PLACA: OPA-4836 1001644 31/05/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001645 23/05/2017 R$ 2.709,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS SECRETARIA DA SAÚDE. 1001646 23/05/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001647 30/05/2017 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1001652 15/05/2017 R$ 7.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001653 23/05/2017 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001654 23/05/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001655 29/05/2017 R$ 122,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OWQ-5967 1001656 29/05/2017 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001657 29/05/2017 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1001658 25/05/2017 R$ 584,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001659 26/05/2017 R$ 1.049,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001660 12/05/2017 R$ 19,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001661 15/05/2017 R$ 323,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OQU-4022 1001662 29/05/2017 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: GLJ-9201 1001663 30/05/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001664 19/05/2017 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001665 30/05/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001666 30/05/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 1001667 30/05/2017 R$ 749,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO-VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 1001668 30/05/2017 R$ 1.190,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: GKO-0664 1001669 30/05/2017 R$ 630,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBI-VOLKSWAGENPLACA: OWQ-5965 1001670 30/05/2017 R$ 285,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS V15190- VOLKSWAGENPLACA: HL-9541 1001671 30/05/2017 R$ 92,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBI- VOLKSWAGENPLACA: OWQ-3867 1001672 30/05/2017 R$ 512,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MERENDAR ESOLCA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001673 10/05/2017 R$ 18.830,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001674 24/05/2017 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001675 24/05/2017 R$ 139,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001676 22/05/2017 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.VEÍCULO: CAMINHÃOPLACA: HMM-5350 1001677 24/05/2017 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001679 23/05/2017 R$ 176,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GINICOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF PADRE BERNARDO. 1001681 31/05/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: LBQ-2320 1001683 30/05/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PESQUIATRICO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1001684 31/05/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001692 15/05/2017 R$ 189,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001693 15/05/2017 R$ 1.499,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001694 30/05/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001695 30/05/2017 R$ 7.559,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001696 30/05/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001697 30/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001698 30/05/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001699 30/05/2017 R$ 3.165,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001700 30/05/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001701 30/05/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001702 30/05/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001703 30/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001704 30/05/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001705 30/05/2017 R$ 8.508,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001706 30/05/2017 R$ 29.737,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001707 30/05/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001708 30/05/2017 R$ 20.591,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001709 30/05/2017 R$ 3.711,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001710 30/05/2017 R$ 1.355,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001711 30/05/2017 R$ 29.541,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001712 30/05/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001713 30/05/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001714 30/05/2017 R$ 15.927,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001715 30/05/2017 R$ 1.266,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001716 30/05/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001717 30/05/2017 R$ 10.008,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001718 30/05/2017 R$ 7.686,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001719 30/05/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001720 30/05/2017 R$ 3.515,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001721 30/05/2017 R$ 2.187,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001722 30/05/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001723 30/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001724 30/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001725 30/05/2017 R$ 4.408,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001726 30/05/2017 R$ 994,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001727 30/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001728 30/05/2017 R$ 2.811,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001729 30/05/2017 R$ 2.938,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001730 30/05/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001731 30/05/2017 R$ 15.006,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001732 30/05/2017 R$ 1.476,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001733 30/05/2017 R$ 15.375,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001734 30/05/2017 R$ 1.157,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001735 30/05/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001736 31/05/2017 R$ 383,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001737 30/05/2017 R$ 15.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001738 30/05/2017 R$ 861,85
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001739 30/05/2017 R$ 234,95
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001740 30/05/2017 R$ 5.465,09
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001741 30/05/2017 R$ 580,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001742 30/05/2017 R$ 15.365,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001743 30/05/2017 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001744 30/05/2017 R$ 4.629,02
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001745 30/05/2017 R$ 5.963,76
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001746 30/05/2017 R$ 208,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001747 31/05/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001748 31/05/2017 R$ 3.429,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001749 31/05/2017 R$ 1.968,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001750 31/05/2017 R$ 14.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001751 31/05/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001752 31/05/2017 R$ 1.274,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001753 31/05/2017 R$ 2.823,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001754 31/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001755 31/05/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001756 31/05/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001757 31/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001758 31/05/2017 R$ 1.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001759 31/05/2017 R$ 7.062,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001760 31/05/2017 R$ 35.660,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001761 31/05/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001762 31/05/2017 R$ 15.118,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001763 31/05/2017 R$ 62,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001764 31/05/2017 R$ 4.544,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001765 31/05/2017 R$ 11.133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001766 31/05/2017 R$ 4.322,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001767 31/05/2017 R$ 29.141,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001768 31/05/2017 R$ 6.781,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001769 31/05/2017 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001770 31/05/2017 R$ 5.781,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001771 31/05/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001772 31/05/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001773 31/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001774 31/05/2017 R$ 11.623,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001775 31/05/2017 R$ 1.181,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001776 31/05/2017 R$ 7.987,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001777 31/05/2017 R$ 1.055,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001778 31/05/2017 R$ 7.064,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001779 31/05/2017 R$ 1.095,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001780 31/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001781 31/05/2017 R$ 956,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001782 31/05/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001783 31/05/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001784 31/05/2017 R$ 1.572,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001785 31/05/2017 R$ 999,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001786 31/05/2017 R$ 2.040,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001787 31/05/2017 R$ 8.835,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001788 31/05/2017 R$ 3.439,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001789 31/05/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001790 31/05/2017 R$ 6.530,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001791 31/05/2017 R$ 1.014,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001792 31/05/2017 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001793 31/05/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001794 31/05/2017 R$ 597,76
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001795 31/05/2017 R$ 10.775,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001796 31/05/2017 R$ 1.088,87
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001797 31/05/2017 R$ 7.387,92
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001798 31/05/2017 R$ 16.925,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001799 31/05/2017 R$ 580,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001800 31/05/2017 R$ 2.677,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIDORES AUTÔNOMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. 1001801 31/05/2017 R$ 1.835,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001802 31/05/2017 R$ 1.606,98
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001803 31/05/2017 R$ 8.082,73
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001804 31/05/2017 R$ 667,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIDORES AUTÔNOMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. 1001805 31/05/2017 R$ 6.074,55
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001806 31/05/2017 R$ 221,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. 1001807 31/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001808 31/05/2017 R$ 291,08
DEESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 1001890 04/05/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001898 15/05/2017 R$ 346,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001899 15/05/2017 R$ 825,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. 1001900 25/05/2017 R$ 573,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001901 12/05/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001902 12/05/2017 R$ 181,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL. 1001903 17/05/2017 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1001915 31/05/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001916 31/05/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001926 30/05/2017 R$ 25,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELETRICOS DESTINADOS A E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001931 25/05/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 1001938 03/05/2017 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001942 29/05/2017 R$ 758,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001949 19/05/2017 R$ 83,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001955 30/05/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001957 24/05/2017 R$ 209,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001958 23/05/2017 R$ 585,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001959 29/05/2017 R$ 41,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO 1001960 25/05/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CERAMICA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001961 25/05/2017 R$ 1.732,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001962 31/05/2017 R$ 69,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA PREMIO DE GINCANA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001963 24/05/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 1001976 23/05/2017 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO .VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OPA-4871 1001977 04/05/2017 R$ 232,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8PLACA: OPA-4871 1001978 04/05/2017 R$ 511,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER BRANCO CITROENPLACA: PVW-8607/2014 1001979 19/05/2017 R$ 956,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001988 31/05/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001989 31/05/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001990 31/05/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001995 23/05/2017 R$ 2.109,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1002001 30/05/2017 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA TRANPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA 1002007 05/05/2017 R$ 1.208,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002009 05/05/2017 R$ 6.493,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002010 05/05/2017 R$ 1.884,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002012 16/05/2017 R$ 6.448,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002013 16/05/2017 R$ 2.807,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002015 16/05/2017 R$ 1.672,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002016 17/05/2017 R$ 1.051,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002017 16/05/2017 R$ 2.176,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 1002018 16/05/2017 R$ 463,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002019 19/05/2017 R$ 792,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002025 31/05/2017 R$ 985,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002041 16/05/2017 R$ 286,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1002042 31/05/2017 R$ 5.986,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002044 30/05/2017 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002045 24/05/2017 R$ 401,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002051 26/05/2017 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002063 26/05/2017 R$ 36,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002099 26/05/2017 R$ 296,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 1002101 17/05/2017 R$ 273,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1002102 19/05/2017 R$ 26,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1002104 25/05/2017 R$ 356,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003017 16/05/2017 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003030 03/05/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003031 03/05/2017 R$ 399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003033 03/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003034 03/05/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003035 03/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003036 03/05/2017 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO REFERENTE A LAUDO PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003057 25/05/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003128 23/05/2017 R$ 581,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.MICRO ONIBUS VOLARE V8 CINCA.PLACA: OPA-4871/2012 1003205 23/05/2017 R$ 1.387,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1003233 30/05/2017 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004004 04/05/2017 R$ 1.500,00