Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 1001680 01/06/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1001682 01/06/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AREA DE CULTURA DE SARDOÁ. 1001685 01/06/2017 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. 1001686 01/06/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001687 01/06/2017 R$ 1.108,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 1001688 05/06/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001690 01/06/2017 R$ 86,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001691 01/06/2017 R$ 435,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 1001879 01/06/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 1001880 01/06/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001889 30/06/2017 R$ 244,66
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001894 06/06/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001895 06/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001896 06/06/2017 R$ 2.007,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001897 06/06/2017 R$ 989,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001904 06/06/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001905 06/06/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE E MARIA DE LOURDES SANTOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001906 06/06/2017 R$ 34,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001907 06/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001908 06/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001909 06/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO HERMINIO BATISTA DOS SANTOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE SALÁRIO. 1001910 07/06/2017 R$ 127,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001911 07/06/2017 R$ 156,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001912 07/06/2017 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001913 07/06/2017 R$ 191,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001914 07/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE FORA DE DOMECILIO. 1001917 07/06/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO. 1001918 07/06/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOONIBUS PLACA GLJ 9201 1001919 05/06/2017 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001920 05/06/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONIBUS.PLACA GLJ 9201 1001921 05/06/2017 R$ 4.230,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001922 01/06/2017 R$ 431,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA PNEU DA CARRINHO PARA SETOR DE OBRAS. 1001923 01/06/2017 R$ 11,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001924 01/06/2017 R$ 97,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001925 08/06/2017 R$ 193,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA E LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKAWAGENPLACA: HLF-9541 1001927 06/06/2017 R$ 2.287,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001928 01/06/2017 R$ 989,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW-7865 1001929 06/06/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO SANDEIROPLACA: PYW-7862 1001930 06/06/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001932 01/06/2017 R$ 312,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001933 01/06/2017 R$ 391,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001934 05/06/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001935 08/06/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001936 08/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DENES RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017 . 1001937 08/06/2017 R$ 563,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001939 08/06/2017 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001940 07/06/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 1001941 09/06/2017 R$ 614,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001943 07/06/2017 R$ 292,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001944 07/06/2017 R$ 487,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001945 07/06/2017 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M PROFRSSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001946 08/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAQRDOÁ. 1001947 01/06/2017 R$ 11.662,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SARDOA. 1001948 01/06/2017 R$ 1.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001950 07/06/2017 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001951 02/06/2017 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SARDOÁ. 1001952 01/06/2017 R$ 498,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001953 06/06/2017 R$ 50,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001954 02/06/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇAÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001956 05/06/2017 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. 1001964 05/06/2017 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001965 01/06/2017 R$ 783,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001966 07/06/2017 R$ 2.327,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001967 09/06/2017 R$ 312,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001968 09/06/2017 R$ 111,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017 1001969 09/06/2017 R$ 14.469,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6701 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001970 09/06/2017 R$ 74,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA GKO 0664 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001971 09/06/2017 R$ 156,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1001972 12/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001973 07/06/2017 R$ 843,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI BRANCO- VOLKWAGENPLACA: OWQ-3867 1001975 09/06/2017 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO (KM RODADO) EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDEONIBUS PLACA OPA-4871 1001980 06/06/2017 R$ 100,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR VALADARES E PARTE DA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME CONVÊNIO Nº 804.258/2014, TOMADA DE PREÇO 008/2015. 1001981 09/06/2017 R$ 54.468,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1001982 09/06/2017 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: CHEVROLET SPIN 1.8PLACA: PUH-3727 1001983 01/06/2017 R$ 2.128,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001984 14/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001985 14/06/2017 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1001986 14/06/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001987 14/06/2017 R$ 90,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PENEUS E ALINHAMENTO PRA SECRETA DE EDUCAÇÃO. 1001991 12/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001992 12/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SEVIRÇO DE REMENDO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1001993 12/06/2017 R$ 510,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001996 16/06/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001997 16/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001998 16/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1001999 16/06/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002000 16/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA REGIONAL, DO GÊNERO SERTANEJO PARA APRESENTAR NA 3° CAVALGADA ENTRE AMIGOS DE SAROÁ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. 1002002 14/06/2017 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENÇA PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 JUMPER CITROEN LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002003 16/06/2017 R$ 90,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002004 16/06/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1002005 16/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002006 16/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO, EM BLOCOS INTERTRAVADOS,S 1002011 09/06/2017 R$ 36.412,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002020 14/06/2017 R$ 74,78
SOLICITAÇÃO DE DIAÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO E CULTURA, REALIZADO PALA UNIÃO OPERÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES. 1002023 19/06/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL. 1002024 08/06/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002026 01/06/2017 R$ 2.381,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. 1002027 20/06/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002028 20/06/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002029 20/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1002030 01/06/2017 R$ 6.257,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002031 20/06/2017 R$ 728,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002032 21/06/2017 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002033 21/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 1002034 21/06/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002035 01/06/2017 R$ 3.090,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002036 01/06/2017 R$ 1.934,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1002037 01/06/2017 R$ 823,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOONIBUS VW15190 AMARELO-VOLKSWAGENPLACA HLF-4713 1002038 05/06/2017 R$ 1.357,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1002039 02/06/2017 R$ 582,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 1002040 01/06/2017 R$ 191,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002043 06/06/2017 R$ 278,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÃO DE LAMINAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO CATERPILLAR 120K 1002046 14/06/2017 R$ 3.268,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002047 21/06/2017 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002048 21/06/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002049 21/06/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002050 09/06/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002052 07/06/2017 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002054 14/06/2017 R$ 280,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002055 19/06/2017 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1002056 20/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002057 21/06/2017 R$ 799,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002058 21/06/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002059 21/06/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1002060 01/06/2017 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002061 21/06/2017 R$ 487,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1002062 21/06/2017 R$ 43,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002064 14/06/2017 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002065 09/06/2017 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M PROFRSSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002066 08/06/2017 R$ 47,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002067 21/06/2017 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002068 07/06/2017 R$ 349,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. 1002069 23/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL JUNTO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002070 22/06/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002071 19/06/2017 R$ 945,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002072 07/06/2017 R$ 130,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002073 19/06/2017 R$ 335,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002074 07/06/2017 R$ 295,02
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002075 26/06/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002076 26/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002077 26/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAL. 1002078 20/06/2017 R$ 780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002079 26/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002080 26/06/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002081 26/06/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002082 26/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1002083 26/06/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU. 1002084 26/06/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 1002085 20/06/2017 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 1002086 16/06/2017 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002087 26/06/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE TAPECARIA EM VEICULO DA EDUCAÇÃOUNOPLACA HLF 6635 1002088 22/06/2017 R$ 872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA VEICULO DA SAUDE VEICULO PLACA:OPQ 9023 SAUDEAMBULANCIA 1002089 21/06/2017 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS CONFORME PROCESSO 2016-14-00231. 1002090 22/06/2017 R$ 3.186,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS CONFORME PROCESSO 2016-14-00231. 1002091 26/06/2017 R$ 1.478,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. 1002092 23/06/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002093 23/06/2017 R$ 3.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA EDUCAÇÃOUNOPLACA HLF 6635 1002094 22/06/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA EDUCAÇÃOUNO PLACA HLF 6635 1002095 22/06/2017 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SAUDEFIAT DOBLO PLACA PXW 6701 1002096 21/06/2017 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO E MECANICO EM VEICULO DA EDUCAÇAOSPRINTER HMG 8717 1002097 22/06/2017 R$ 3.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS 1002098 08/06/2017 R$ 224,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002100 07/06/2017 R$ 36,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002103 02/06/2017 R$ 18,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA E.M. MARIA NASCENTE SILVA 1002105 07/06/2017 R$ 292,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002106 27/06/2017 R$ 1.084,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI BRANCO - VOLKSWAGENPLACA OQW-3795/2013 1002107 21/06/2017 R$ 904,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA E LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBI BRANCO-VOLKWAGENPLACA: OWQ-5967/2013 1002108 21/06/2017 R$ 1.605,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713/ 1002109 21/06/2017 R$ 39,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002110 22/06/2017 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002111 06/06/2017 R$ 1.991,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002112 22/06/2017 R$ 512,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI BRANCO-VOLKSWAGENPLACA OQW-5965/2013 1002113 21/06/2017 R$ 437,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: JUMPER MINIBUSPLACA: PVW-8607 1002114 16/06/2017 R$ 293,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E MECANICA-HORA/HOMEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUMPER MINIBUS 33M PLACA PVW-8607/2014 1002115 12/06/2017 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1002116 21/06/2017 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.VEÍCULO: GOL PRATA- VOLKWAGENPLACA: OPA-4836/2012 1002117 21/06/2017 R$ 6.399,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDEVEÍCULO: JUMPER MINIBUS-CITROENPLACA: PVW-8607 1002118 21/06/2017 R$ 1.194,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1002119 21/06/2017 R$ 562,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1002120 14/06/2017 R$ 1.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORME DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002121 16/06/2017 R$ 217,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO D MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA NASCENTE SILVA. 1002122 16/06/2017 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CERAMICA PARA RETORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002123 14/06/2017 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002124 16/06/2017 R$ 122,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002125 16/06/2017 R$ 429,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002126 16/06/2017 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002127 08/06/2017 R$ 148,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1002128 16/06/2017 R$ 258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REPOSIÇÃO. 1002129 16/06/2017 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002130 16/06/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002131 16/06/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002132 16/06/2017 R$ 177,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002133 16/06/2017 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002134 23/06/2017 R$ 29,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002135 22/06/2017 R$ 810,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PARA REDE DE ESGOTO SECRETARIA DE OBRAS. 1002136 21/06/2017 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PARA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ CALDEIRA SECRETARIA DE OBRAS. 1002137 20/06/2017 R$ 8.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002138 09/06/2017 R$ 214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002139 19/06/2017 R$ 705,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002140 19/06/2017 R$ 25,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002141 19/06/2017 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE. 1002142 19/06/2017 R$ 501,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RECURSOS DO PNAT, PNAE E CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002143 28/06/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PATRIMÔNIO CULTURAL JUNTO AO IEPHA-MG. 1002144 22/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002145 28/06/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002146 29/06/2017 R$ 352,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSE CARLOS, CLÉSIA, JANICE E GRAZIELLEPARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002147 29/06/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1002148 29/06/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002149 29/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002150 29/06/2017 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002151 29/06/2017 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002152 28/06/2017 R$ 3.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (REBOCO DAS NOVAS SALAS) 1002153 27/06/2017 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1002154 28/06/2017 R$ 363,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002155 26/06/2017 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002156 01/06/2017 R$ 482,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS. PLACA LBQ 2320 1002157 28/06/2017 R$ 1.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÔNIBUSPLACA GLJ 9201 1002158 28/06/2017 R$ 696,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002159 30/06/2017 R$ 1.053,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002160 30/06/2017 R$ 1.672,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002161 30/06/2017 R$ 5.333,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002162 30/06/2017 R$ 2.860,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002163 29/06/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONIBUSHMG 6921 1002164 28/06/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002165 16/06/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO PARA SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONIBUSPLACA HMG 8727 1002166 28/06/2017 R$ 2.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PXW-6701 1002167 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPQ-9023 1002168 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPA-4836 1002169 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PVW-8607 1002170 06/06/2017 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUK-3629 1002171 06/06/2017 R$ 852,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002172 30/06/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DEVIDO A NECESSIDADE CLÍNICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 1002173 30/06/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEPLACA: HNH-1914 1002174 06/06/2017 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PXW-6701 1002175 06/06/2017 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX-0999 1002176 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUK-3630 1002177 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUK-3629 1002178 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: HNH-1914 1002179 06/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPA-4836 1002180 06/06/2017 R$ 852,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002181 29/06/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002182 29/06/2017 R$ 8.827,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002183 29/06/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002184 29/06/2017 R$ 3.517,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002185 29/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002186 29/06/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002187 29/06/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002188 29/06/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002189 29/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002190 29/06/2017 R$ 1.293,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002191 29/06/2017 R$ 8.129,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002192 29/06/2017 R$ 29.292,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002193 29/06/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002194 29/06/2017 R$ 21.472,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002195 29/06/2017 R$ 4.370,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002196 29/06/2017 R$ 1.355,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002197 29/06/2017 R$ 27.467,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002198 29/06/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002199 29/06/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002200 29/06/2017 R$ 13.384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002201 29/06/2017 R$ 1.266,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002202 29/06/2017 R$ 2.037,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002203 29/06/2017 R$ 4.010,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002204 29/06/2017 R$ 8.291,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002205 29/06/2017 R$ 2.811,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002206 29/06/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002207 29/06/2017 R$ 4.568,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002208 29/06/2017 R$ 1.964,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002209 29/06/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002210 29/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002211 30/06/2017 R$ 3.194,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002212 29/06/2017 R$ 4.652,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002213 29/06/2017 R$ 994,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002214 29/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002215 29/06/2017 R$ 2.231,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002216 29/06/2017 R$ 2.947,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002217 29/06/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002218 29/06/2017 R$ 14.649,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002219 29/06/2017 R$ 1.476,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002220 29/06/2017 R$ 16.001,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002221 29/06/2017 R$ 1.160,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002222 29/06/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002223 29/06/2017 R$ 308,99
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002224 29/06/2017 R$ 15.427,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002225 29/06/2017 R$ 861,85
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002226 29/06/2017 R$ 234,95
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002227 29/06/2017 R$ 5.711,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002228 30/06/2017 R$ 814,63
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002229 29/06/2017 R$ 14.756,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002230 29/06/2017 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002231 29/06/2017 R$ 6.851,69
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002232 29/06/2017 R$ 670,80
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002233 29/06/2017 R$ 3.499,26
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002234 29/06/2017 R$ 208,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002235 30/06/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002236 30/06/2017 R$ 4.486,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002237 30/06/2017 R$ 1.968,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002238 30/06/2017 R$ 14.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002239 30/06/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002240 30/06/2017 R$ 1.274,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002241 30/06/2017 R$ 3.123,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002242 30/06/2017 R$ 951,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002243 30/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002244 30/06/2017 R$ 984,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002245 30/06/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002246 30/06/2017 R$ 1.631,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002247 30/06/2017 R$ 5.628,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002248 30/06/2017 R$ 35.660,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002249 30/06/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002250 30/06/2017 R$ 15.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002251 30/06/2017 R$ 4.544,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002252 30/06/2017 R$ 11.133,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002253 30/06/2017 R$ 4.322,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002254 30/06/2017 R$ 30.866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002255 30/06/2017 R$ 6.781,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002256 30/06/2017 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002257 30/06/2017 R$ 4.685,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002258 30/06/2017 R$ 1.405,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002259 30/06/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002260 30/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002261 30/06/2017 R$ 5.126,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002262 30/06/2017 R$ 11.123,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002263 30/06/2017 R$ 1.208,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002264 30/06/2017 R$ 1.893,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002265 30/06/2017 R$ 1.055,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002266 30/06/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002267 30/06/2017 R$ 1.095,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002268 30/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002269 30/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002270 30/06/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002271 30/06/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002272 30/06/2017 R$ 1.950,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002273 30/06/2017 R$ 1.572,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002274 30/06/2017 R$ 343,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002275 30/06/2017 R$ 3.212,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002276 30/06/2017 R$ 2.033,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002277 30/06/2017 R$ 9.199,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002278 30/06/2017 R$ 3.472,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002279 30/06/2017 R$ 1.053,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002280 30/06/2017 R$ 5.845,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002281 30/06/2017 R$ 1.083,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002282 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002283 30/06/2017 R$ 330,15
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002284 30/06/2017 R$ 12.048,60
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002285 30/06/2017 R$ 1.333,87
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002286 30/06/2017 R$ 7.387,92
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002287 30/06/2017 R$ 16.986,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002288 30/06/2017 R$ 680,53
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002289 30/06/2017 R$ 5.430,90
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002290 30/06/2017 R$ 630,89
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002291 30/06/2017 R$ 4.253,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1002292 29/06/2017 R$ 13.051,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002293 30/06/2017 R$ 281,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002294 30/06/2017 R$ 1.815,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1002295 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002296 29/06/2017 R$ 640,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPQ-9023 1002302 06/06/2017 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA A SER REALIZADA JUNTO Á SAECRETARIA MUNCIPAL. 1002303 29/06/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX-0999 1002304 06/06/2017 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO E GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOONIBUSPLACA HLF 9541 1002311 28/06/2017 R$ 3.270,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI BRANCO VOLKSWAGEN PLACA OQW 3867/2013 1002314 28/06/2017 R$ 618,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI VOLKSWAGEN PLACA OQW 5967 1002315 28/06/2017 R$ 1.208,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI VOLKSWAGEN PLACA OQU 4022 1002316 28/06/2017 R$ 74,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI VOLKSWAGENPLACA OWQ 3795 1002317 28/06/2017 R$ 789,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOKOMBI VOLKSWAGENPLACA OQW-3867 1002318 28/06/2017 R$ 456,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA AS EQUIPES DDE ATENÇÃO BÁSICA. 1002319 16/06/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002320 16/06/2017 R$ 540,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1002321 05/06/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002331 22/06/2017 R$ 747,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002333 21/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 1002334 28/06/2017 R$ 5,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002335 27/06/2017 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002336 28/06/2017 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002337 19/06/2017 R$ 402,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1002339 22/06/2017 R$ 626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002341 19/06/2017 R$ 2.392,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISÓRIO. 1002343 30/06/2017 R$ 918,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1002344 09/06/2017 R$ 498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1002345 01/06/2017 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SAÚDE 1002346 12/06/2017 R$ 5.874,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002347 23/06/2017 R$ 1.088,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA EDUCAÇÃO. 1002348 23/06/2017 R$ 896,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO ESPORTIVO 1002354 23/06/2017 R$ 1.526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002356 28/06/2017 R$ 422,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002357 28/06/2017 R$ 523,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002358 28/06/2017 R$ 748,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002359 28/06/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002360 28/06/2017 R$ 345,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1002364 29/06/2017 R$ 3.024,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002365 29/06/2017 R$ 174,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. 1003000 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEVEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW-7865 1003002 06/06/2017 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PYW-7865 1003003 06/06/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003040 20/06/2017 R$ 385,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1003041 16/06/2017 R$ 908,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003042 20/06/2017 R$ 299,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1003043 12/06/2017 R$ 5.168,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1003046 19/06/2017 R$ 834,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1003048 12/06/2017 R$ 6.236,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1003049 12/06/2017 R$ 1.795,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1003051 21/06/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1003052 12/06/2017 R$ 323,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1003053 01/06/2017 R$ 2.594,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 1003055 01/06/2017 R$ 703,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 1003056 05/06/2017 R$ 804,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 1003059 19/06/2017 R$ 1.601,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003075 28/06/2017 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003078 29/06/2017 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1003093 29/06/2017 R$ 381,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003127 08/06/2017 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO MEDIANTE A LAUDO. 1003131 29/06/2017 R$ 442,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003132 30/06/2017 R$ 389,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MICROFONES, TELA DE PROJEÇÃO E SOM PORTÁTIL, PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, NASF E SAÚDE BUCAL. 1003133 28/06/2017 R$ 1.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003134 28/06/2017 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FREEEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003135 29/06/2017 R$ 2.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDEFIAT DOBLO PLACA HNH 1914 1003137 30/06/2017 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASPATROL CATERPILLAR 120K 1003138 26/06/2017 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003139 30/06/2017 R$ 1.254,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1003140 30/06/2017 R$ 4.078,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003142 26/06/2017 R$ 1.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 1003144 30/06/2017 R$ 461,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003146 30/06/2017 R$ 5.563,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003147 30/06/2017 R$ 6.987,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003148 30/06/2017 R$ 766,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SAUDEONIBUS PLACA HLF 9541 1003184 26/06/2017 R$ 600,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINHO E LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVW15190 - VOLKSWAGEN PLACA HLF 4713 1003185 30/06/2017 R$ 1.200,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOVW15190 VOLKSWAGEN PLACA HLF 9541 1003186 30/06/2017 R$ 2.000,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA-HORA/HOMEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA OPA-4871 1003206 12/06/2017 R$ 319,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OPA-4871 1003207 06/06/2017 R$ 986,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.GOL PRATA VOLKSWAGEN PLACA: OPA-4836/2012 1003208 12/06/2017 R$ 14,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003209 28/06/2017 R$ 55,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003212 28/06/2017 R$ 774,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003213 28/06/2017 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003214 28/06/2017 R$ 6,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1003215 29/06/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRITUIÇÃO GRATUITA. 1003217 01/06/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA MERENDA ESCOLAR. 1003229 29/06/2017 R$ 3.264,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003237 26/06/2017 R$ 315,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 1003396 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE E NASF. 1003435 29/06/2017 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003443 26/06/2017 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1003460 14/06/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003473 28/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. 1003474 28/06/2017 R$ 1.350,00