Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002297 04/07/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002298 04/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002299 04/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1002300 04/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1002301 04/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGE A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. 1002305 05/07/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002307 05/07/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002308 05/07/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002309 05/07/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002310 05/07/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1002312 05/07/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1002313 05/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1002322 04/07/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002323 04/07/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002324 04/07/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002325 04/07/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1002326 04/07/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1002327 04/07/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LABORATORIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002328 04/07/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1002329 04/07/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1002330 04/07/2017 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002332 06/07/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002338 05/07/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA PRA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. 1002340 06/07/2017 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO ISAIAS BATISTA DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. 1002342 06/07/2017 R$ 1.501,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE 1002349 05/07/2017 R$ 339,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002350 04/07/2017 R$ 795,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002351 04/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1002352 05/07/2017 R$ 553,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SAUDESPIN BRANCO CHEVROLET PLACA: PUH-3727/2014 1002353 04/07/2017 R$ 1.711,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. 1002355 07/07/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002361 03/07/2017 R$ 639,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002362 03/07/2017 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002363 03/07/2017 R$ 740,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003001 03/07/2017 R$ 555,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003004 03/07/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003005 11/07/2017 R$ 121,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003006 11/07/2017 R$ 170,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 02/2017 DE 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N 290 DE 02 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PA 1003007 11/07/2017 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003008 11/07/2017 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 1003009 05/07/2017 R$ 13.823,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003010 11/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1003011 11/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003012 05/07/2017 R$ 293,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO PRA SECRETARIA SAÚDE. 1003014 05/07/2017 R$ 1.060,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE A LAUDO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003015 05/07/2017 R$ 409,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE A LAUDO SECRETARIA DA SAÚDE. 1003016 03/07/2017 R$ 152,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003018 10/07/2017 R$ 1.591,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003019 03/07/2017 R$ 1.195,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003020 03/07/2017 R$ 1.186,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003021 11/07/2017 R$ 1.009,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003022 03/07/2017 R$ 1.004,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003023 03/07/2017 R$ 1.009,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003024 03/07/2017 R$ 1.166,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003025 03/07/2017 R$ 2.129,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003026 03/07/2017 R$ 822,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003027 03/07/2017 R$ 1.371,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PYV 6790 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003028 11/07/2017 R$ 12,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PYV 6790 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003029 11/07/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO LUIZ DE SÁ. 1003032 03/07/2017 R$ 104,13
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003037 12/07/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003038 12/07/2017 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003039 12/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1003044 07/07/2017 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1003045 08/07/2017 R$ 2.327,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003047 12/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA ME CIDADE ADMINISTR 1003050 13/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PRATOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003054 10/07/2017 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1003058 13/07/2017 R$ 17,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA NOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO 1003060 14/07/2017 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO LANÇAMENTO DE EFLUENTES SEM TRATAMENTO NO CURSO D'ÁGUA (MULTA REFERENTE A AOS ANOS DE 2012 A 2016). 1003061 17/07/2017 R$ 18.646,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003062 13/07/2017 R$ 7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE A LAUDO. 1003063 05/07/2017 R$ 189,77
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003064 18/07/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003065 18/07/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003066 18/07/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003067 18/07/2017 R$ 822,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003068 18/07/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003069 18/07/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003070 18/07/2017 R$ 219,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA COFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003071 18/07/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003072 14/07/2017 R$ 50,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003073 06/07/2017 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003074 06/07/2017 R$ 723,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1003076 06/07/2017 R$ 8,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003077 07/07/2017 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE A LAUDO. 1003079 07/07/2017 R$ 491,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E. M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003080 13/07/2017 R$ 913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003081 12/07/2017 R$ 88,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DA SAÚDE 1003082 13/07/2017 R$ 118,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003083 06/07/2017 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003084 10/07/2017 R$ 244,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003085 06/07/2017 R$ 436,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003086 10/07/2017 R$ 605,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONVENÇAO DA SAÚDE. 1003087 10/07/2017 R$ 793,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003088 06/07/2017 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003089 07/07/2017 R$ 87,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003090 17/07/2017 R$ 517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003091 17/07/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003092 17/07/2017 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003094 10/07/2017 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003095 17/07/2017 R$ 159,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003096 12/07/2017 R$ 584,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1003097 13/07/2017 R$ 187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003098 11/07/2017 R$ 194,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E ISS A MAIOR. 1003099 19/07/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO DE INSS 1003100 04/07/2017 R$ 15.439,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS AUTÔNOMOS 1003101 19/07/2017 R$ 2.167,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSS DOS AUTÔNOMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 1003102 19/07/2017 R$ 3.624,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003103 20/07/2017 R$ 276,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003104 20/07/2017 R$ 275,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003105 21/07/2017 R$ 2.110,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003106 21/07/2017 R$ 1.266,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003107 21/07/2017 R$ 428,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003108 21/07/2017 R$ 428,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003109 21/07/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003110 21/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003111 21/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1003112 21/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003113 21/07/2017 R$ 218,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003114 21/07/2017 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGEENHARIA AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE FATOR DE QUALIDADE DA APAM SARDOÁ E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS PERTINENTES A ÁREA AMBIENTAL. 1003115 21/07/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA: OPA-4871/2012 1003116 04/07/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE TAPECARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOONIBUS VW5190 AMARELO-VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 1003117 04/07/2017 R$ 256,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICA EM VEICULO DA SAÚDE JUMPER BRANCO-CITROENPLACA PVW-8607 1003118 04/07/2017 R$ 622,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE TAPECARIA EM VEICULO DA EDUCAÇÃOKOMBI BRANCO-VOLKSWAGENPLACA:OWQ-3795/2013 1003119 04/07/2017 R$ 865,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEICULO DA SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE V8PLACA OPA-4871/2013 1003120 04/07/2017 R$ 556,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SAÚDEUP BRANCO-VOLKSWAGENPLACA: PUK-3630/2014 1003121 04/07/2017 R$ 364,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO DE TAPECARIA EM VEICULO DA SAÚDE.SPIN BRANCO-CHEVROLETPLACA: PUH-3727/2014 1003122 04/07/2017 R$ 763,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO/GUINCO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ONIBUSPLACA:HLF-9541 1003123 03/07/2017 R$ 1.624,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE V8PLACA: OPA-4871/2012 1003124 04/07/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTO. 1003125 19/07/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003126 18/07/2017 R$ 1.473,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PRODESSORA MARIA NASCENTE. 1003129 07/07/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003130 07/07/2017 R$ 26,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICO E TAPECARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5058 1003136 03/07/2017 R$ 1.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICO E TAPECARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECAMINHÇAO 710PLACA HMN 5158 1003141 03/07/2017 R$ 3.843,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICO E TAPECARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECAMINHÇAO 710 PLACA: HMM 5350 1003143 03/07/2017 R$ 4.491,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1003145 02/07/2017 R$ 2.744,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003149 05/07/2017 R$ 107,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA. 1003150 20/07/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA. 1003151 20/07/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO CANUDICO. 1003152 25/07/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1003153 24/07/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003154 17/07/2017 R$ 73,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003157 21/07/2017 R$ 425,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUICIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1003158 19/07/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003159 19/07/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDIANTE LAUDO. 1003160 24/07/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003161 02/07/2017 R$ 2.847,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003162 26/07/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA UM NO LOTEAMENTO FLORESTA. 1003163 20/07/2017 R$ 53.165,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003164 26/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003165 11/07/2017 R$ 48,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003166 21/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA VI CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003167 21/07/2017 R$ 2.358,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003168 26/07/2017 R$ 3.388,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO. 1003169 24/07/2017 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1003170 21/07/2017 R$ 1.389,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PÚBLICA. 1003171 25/07/2017 R$ 4.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003172 17/07/2017 R$ 80,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003174 19/07/2017 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003175 19/07/2017 R$ 838,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003176 21/07/2017 R$ 89,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003177 17/07/2017 R$ 194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003178 24/07/2017 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003179 17/07/2017 R$ 179,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003180 14/07/2017 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003181 12/07/2017 R$ 231,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003182 21/07/2017 R$ 406,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003183 24/07/2017 R$ 25,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003190 21/07/2017 R$ 323,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003191 19/07/2017 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003192 17/07/2017 R$ 266,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO PRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1003194 21/07/2017 R$ 11,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003195 14/07/2017 R$ 1.426,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003196 24/07/2017 R$ 389,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1003197 21/07/2017 R$ 8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PRA SEECRETARIA EDUCAÇÃO. 1003198 24/07/2017 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1003199 19/07/2017 R$ 41,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003200 24/07/2017 R$ 125,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003201 21/07/2017 R$ 430,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003202 19/07/2017 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO DA EDUCAÇÃOMB710 MERCEDER BENZ PLACA: HMM-5350 1003203 03/07/2017 R$ 749,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE SERVIÇO MECANICO E GUINCHO EM VEICULO DA SAÚDEJUMPER-CITROENPLACA: PVW-8707-2014 1003204 04/07/2017 R$ 1.158,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003210 24/07/2017 R$ 447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003211 27/07/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,HIENE,DESCARTÁVEIS PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003216 19/07/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003218 31/07/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1003219 31/07/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003220 31/07/2017 R$ 386,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003221 31/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1003222 31/07/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE APÓS CIRURGIA. 1003223 27/07/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003224 26/07/2017 R$ 7.328,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO. 1003225 31/07/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003226 26/07/2017 R$ 9.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003227 24/07/2017 R$ 277,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003228 21/07/2017 R$ 376,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003230 21/07/2017 R$ 904,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DE HIPERDIA PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003231 13/07/2017 R$ 559,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003232 13/07/2017 R$ 27,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003234 24/07/2017 R$ 606,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003235 24/07/2017 R$ 9,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003236 26/07/2017 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRATO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003238 24/07/2017 R$ 24,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003239 24/07/2017 R$ 47,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003241 28/07/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003242 28/07/2017 R$ 8.330,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003243 28/07/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003244 28/07/2017 R$ 3.515,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003245 28/07/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003246 28/07/2017 R$ 566,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003247 28/07/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003248 28/07/2017 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003249 28/07/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003250 28/07/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003251 28/07/2017 R$ 1.842,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003252 28/07/2017 R$ 8.319,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003253 28/07/2017 R$ 29.292,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003254 28/07/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003255 28/07/2017 R$ 18.055,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003256 28/07/2017 R$ 6.606,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003257 28/07/2017 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003258 28/07/2017 R$ 26.901,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003259 28/07/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003260 28/07/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003261 28/07/2017 R$ 20.303,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003262 28/07/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003263 28/07/2017 R$ 2.768,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003264 28/07/2017 R$ 2.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003265 28/07/2017 R$ 10.342,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003266 28/07/2017 R$ 2.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003267 28/07/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003268 28/07/2017 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003269 28/07/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003270 28/07/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003271 28/07/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003272 28/07/2017 R$ 1.825,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003273 28/07/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003274 28/07/2017 R$ 1.541,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003275 28/07/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003276 28/07/2017 R$ 1.886,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003277 28/07/2017 R$ 3.194,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003278 28/07/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003279 28/07/2017 R$ 21.533,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003280 28/07/2017 R$ 1.280,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003281 28/07/2017 R$ 14.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003282 28/07/2017 R$ 2.263,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003283 28/07/2017 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003284 28/07/2017 R$ 591,51
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003285 28/07/2017 R$ 17.252,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003286 28/07/2017 R$ 977,23
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003287 28/07/2017 R$ 234,95
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003288 28/07/2017 R$ 5.522,22
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003289 28/07/2017 R$ 974,91
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003290 28/07/2017 R$ 14.566,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003291 28/07/2017 R$ 356,99
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003292 28/07/2017 R$ 6.182,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003293 28/07/2017 R$ 3.619,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003294 31/07/2017 R$ 2.918,24
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003295 28/07/2017 R$ 451,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003296 31/07/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003297 31/07/2017 R$ 4.237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003298 31/07/2017 R$ 2.657,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003299 31/07/2017 R$ 15.874,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003300 31/07/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003301 31/07/2017 R$ 4.110,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003302 31/07/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003303 31/07/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003304 31/07/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003305 31/07/2017 R$ 1.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003306 31/07/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003307 31/07/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003308 31/07/2017 R$ 5.661,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003309 31/07/2017 R$ 37.059,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003310 31/07/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003311 31/07/2017 R$ 15.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003312 31/07/2017 R$ 5.482,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003313 31/07/2017 R$ 11.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003314 31/07/2017 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003315 31/07/2017 R$ 33.496,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003316 31/07/2017 R$ 7.842,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003317 31/07/2017 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003318 31/07/2017 R$ 13.214,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003319 31/07/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003320 31/07/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003321 31/07/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003322 31/07/2017 R$ 13.786,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003323 31/07/2017 R$ 1.490,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003324 31/07/2017 R$ 1.943,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003325 31/07/2017 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003326 31/07/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003327 31/07/2017 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003328 31/07/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003329 31/07/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003330 31/07/2017 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003331 31/07/2017 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003332 31/07/2017 R$ 912,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003333 31/07/2017 R$ 843,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003334 31/07/2017 R$ 951,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003335 31/07/2017 R$ 3.012,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003336 31/07/2017 R$ 2.014,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003337 31/07/2017 R$ 11.619,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003338 31/07/2017 R$ 4.607,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003339 31/07/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003340 31/07/2017 R$ 6.246,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003341 31/07/2017 R$ 746,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003342 31/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003343 31/07/2017 R$ 400,34
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003344 31/07/2017 R$ 12.800,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003345 31/07/2017 R$ 1.117,68
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003346 31/07/2017 R$ 7.888,57
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003347 31/07/2017 R$ 18.062,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003348 31/07/2017 R$ 580,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003349 31/07/2017 R$ 570,09
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003350 31/07/2017 R$ 8.233,64
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003351 31/07/2017 R$ 3.326,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003352 31/07/2017 R$ 1.906,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA. 1003361 31/07/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO, EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO D 1003364 20/07/2017 R$ 1.169,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA.... 1003365 31/07/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003366 27/07/2017 R$ 623,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM GERAL PRA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE SARDOÁ. 1003367 31/07/2017 R$ 4,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003371 27/07/2017 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003372 31/07/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A LOUDO. 1003373 31/07/2017 R$ 227,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003374 27/07/2017 R$ 5,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1003397 27/07/2017 R$ 505,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1003398 27/07/2017 R$ 505,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003399 31/07/2017 R$ 1.361,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 1003419 31/07/2017 R$ 5.424,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003426 26/07/2017 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003428 24/07/2017 R$ 41,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003429 31/07/2017 R$ 493,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003462 26/07/2017 R$ 5.217,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003471 24/07/2017 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003475 14/07/2017 R$ 2.589,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003476 17/07/2017 R$ 1.932,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003477 14/07/2017 R$ 4.668,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1003479 20/07/2017 R$ 571,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M. DO MIRANDA. 1003480 05/07/2017 R$ 299,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003485 14/07/2017 R$ 1.408,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1003486 17/07/2017 R$ 3.018,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003487 14/07/2017 R$ 10.632,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003488 14/07/2017 R$ 1.973,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003489 05/07/2017 R$ 274,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003490 07/07/2017 R$ 668,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003491 07/07/2017 R$ 168,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003492 14/07/2017 R$ 3.356,73
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003499 31/07/2017 R$ 804,81
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017. 1003500 31/07/2017 R$ 383,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES AUTÔNOMOS NO MÊS DE JULHO/2017. 1003505 31/07/2017 R$ 77,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES AUTÔNOMOS NO MÊS DE JULHO/2017. 1003506 31/07/2017 R$ 3.624,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES AUTÔNOMOS NO MÊS DE JULHO/2017. 1003507 31/07/2017 R$ 1.587,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1003512 26/07/2017 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1003513 03/07/2017 R$ 1.073,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1003514 25/07/2017 R$ 893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMITICIOS PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003517 06/07/2017 R$ 726,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003518 24/07/2017 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003543 22/07/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENI DESTINADA A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003544 19/07/2017 R$ 149,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA. 1003545 19/07/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003546 19/07/2017 R$ 554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003547 19/07/2017 R$ 1.342,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003548 03/07/2017 R$ 887,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003549 05/07/2017 R$ 493,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003550 05/07/2017 R$ 132,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003551 10/07/2017 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003552 03/07/2017 R$ 2.088,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1003553 03/07/2017 R$ 132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SÁUDE. 1003586 04/07/2017 R$ 2.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1003587 27/07/2017 R$ 4.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003594 26/07/2017 R$ 8.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003638 05/07/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1003648 05/07/2017 R$ 198,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003655 05/07/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003656 02/07/2017 R$ 77,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003657 31/07/2017 R$ 3,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003658 20/07/2017 R$ 1.036,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003659 27/07/2017 R$ 38,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003660 21/07/2017 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003662 03/07/2017 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003664 03/07/2017 R$ 1.599,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003665 03/07/2017 R$ 21,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL-ESB 1003687 03/07/2017 R$ 2.785,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR. 1003688 04/07/2017 R$ 3.737,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E JATO ADITIVADO PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. 1003690 04/07/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 1003691 07/07/2017 R$ 590,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. 1003693 06/07/2017 R$ 239,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA LBQ 2320 1003694 07/07/2017 R$ 1.360,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS MBPLACA: GLJ-9201 1003695 08/07/2017 R$ 1.992,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003713 14/07/2017 R$ 10.632,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO: UP PLACA: PUK-3630 1003714 10/07/2017 R$ 9.277,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS PARA DESPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 1003715 26/07/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003716 07/07/2017 R$ 168,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ORÇAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. ONIBUS GKO0664 1003717 13/07/2017 R$ 1.672,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 CINZAPLACA: OPA-4871/2012 1003718 10/07/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 1003719 07/07/2017 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE A LAUDO. 1003720 15/07/2017 R$ 1.648,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1003721 09/07/2017 R$ 4.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003722 16/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003723 10/07/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003724 11/07/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003725 12/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003726 16/07/2017 R$ 202,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003727 16/07/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003728 15/07/2017 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1003729 18/07/2017 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ASNTÔNIO. 1003730 20/07/2017 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003731 10/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003732 22/07/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003734 25/07/2017 R$ 325,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR.VEÍCULO: FIATPLACA: OQM-9462 1003735 25/07/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR.VEÍCULO: FIATPLACA: OQM-9462 1003736 25/07/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. 1003737 22/07/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003738 23/07/2017 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003739 20/07/2017 R$ 852,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003740 21/07/2017 R$ 12,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1003741 22/07/2017 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003742 23/07/2017 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. 1003743 21/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1003744 20/07/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003745 22/07/2017 R$ 209,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTÊCIA SOCIAL. 1003746 07/07/2017 R$ 668,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003747 23/07/2017 R$ 2.651,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003748 23/07/2017 R$ 2.381,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1003749 23/07/2017 R$ 340,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1003750 19/07/2017 R$ 162,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003751 19/07/2017 R$ 671,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003752 20/07/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003753 20/07/2017 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003754 22/07/2017 R$ 626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1003755 24/07/2017 R$ 2.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003756 25/07/2017 R$ 2.637,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 1003757 26/07/2017 R$ 2.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003758 27/07/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. 1003759 27/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003760 15/07/2017 R$ 323,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003761 19/07/2017 R$ 834,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1003762 20/07/2017 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003763 21/07/2017 R$ 111,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003764 21/07/2017 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003765 21/07/2017 R$ 334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 1003766 27/07/2017 R$ 4.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 1003767 27/07/2017 R$ 1.768,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISPENSAÇÃO AOS USUARIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 1003768 28/07/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL. 1003769 22/07/2017 R$ 683,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1003770 22/07/2017 R$ 414,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003771 22/07/2017 R$ 149,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003778 14/07/2017 R$ 1.408,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003779 17/07/2017 R$ 3.018,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003780 14/07/2017 R$ 1.973,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003781 14/07/2017 R$ 3.356,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003782 05/07/2017 R$ 274,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES)REF: JUNHO DE 2017 1003809 01/07/2017 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL. 1004002 03/07/2017 R$ 231,60