| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA |
1003240 |
01/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DCTF DOS CAIXAS ESCOLARES. |
1003353 |
01/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003354 |
01/08/2017 |
R$ 6.307,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003355 |
01/08/2017 |
R$ 6.408,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003356 |
01/08/2017 |
R$ 2.366,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. |
1003357 |
01/08/2017 |
R$ 2.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. |
1003358 |
01/08/2017 |
R$ 3.093,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO DE SARDOÁ - MG FOR PARTE. |
1003359 |
01/08/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003360 |
03/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1003362 |
01/08/2017 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1003363 |
01/08/2017 |
R$ 15.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREA DO PATRIMONIO CULTURAL. |
1003368 |
01/08/2017 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LAGOA E REDE DE ESGOSTO. |
1003369 |
01/08/2017 |
R$ 1.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA CBHPM 2016. |
1003370 |
02/08/2017 |
R$ 6.503,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA VERSÃO 7 DO CADUNICO. |
1003375 |
04/08/2017 |
R$ 137,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003376 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1003377 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017 |
1003378 |
01/08/2017 |
R$ 12.773,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003379 |
04/08/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003380 |
04/08/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003381 |
04/08/2017 |
R$ 428,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E REUNIÃO DA CIR REGIONAL. |
1003382 |
04/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003383 |
01/08/2017 |
R$ 296,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003384 |
01/08/2017 |
R$ 1.157,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DA COAB. |
1003385 |
03/08/2017 |
R$ 2.893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
1003386 |
03/08/2017 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA |
1003387 |
03/08/2017 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003388 |
01/08/2017 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003389 |
02/08/2017 |
R$ 768,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003390 |
02/08/2017 |
R$ 682,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003393 |
02/08/2017 |
R$ 2.002,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1003394 |
01/08/2017 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA OS FUNCIONÁRIOS PEDRO E NEUZA PARA DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA EM OCORRÊNCIA ENVOLVENDO CRIANÇA |
1003395 |
07/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PVW 8607 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003400 |
07/08/2017 |
R$ 191,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003402 |
07/08/2017 |
R$ 296,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003404 |
07/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003407 |
07/08/2017 |
R$ 102,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003408 |
07/08/2017 |
R$ 459,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003409 |
07/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003410 |
07/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003411 |
07/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003414 |
07/08/2017 |
R$ 102,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
1003415 |
07/08/2017 |
R$ 459,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSÉ E DARLENE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003416 |
07/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA DO LONTRA. |
1003417 |
07/08/2017 |
R$ 728,29 |
|
| LEVAR UMA PESSOA PARA INTERNAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO REVIVER POR INDICAÇÃO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003418 |
08/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1003420 |
09/08/2017 |
R$ 3.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. |
1003421 |
07/08/2017 |
R$ 42,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003422 |
03/08/2017 |
R$ 109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003423 |
01/08/2017 |
R$ 927,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003424 |
01/08/2017 |
R$ 402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003425 |
01/08/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. |
1003427 |
07/08/2017 |
R$ 2.327,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003430 |
08/08/2017 |
R$ 107,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1003431 |
04/08/2017 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE. |
1003432 |
07/08/2017 |
R$ 2.381,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1003433 |
10/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003434 |
02/08/2017 |
R$ 274,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003436 |
10/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003437 |
01/08/2017 |
R$ 57,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E EDISMAR PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003438 |
10/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003439 |
01/08/2017 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PALESTRA DA VI CONFÊNCIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003440 |
03/08/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1003441 |
01/08/2017 |
R$ 184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL. |
1003442 |
01/08/2017 |
R$ 1.305,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003444 |
01/08/2017 |
R$ 164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003445 |
01/08/2017 |
R$ 142,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003446 |
03/08/2017 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DA COAB. |
1003447 |
03/08/2017 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DA IGREJINHA DO CEMÍTERIO. |
1003448 |
03/08/2017 |
R$ 18,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003449 |
10/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003450 |
10/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003451 |
08/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003452 |
08/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003453 |
02/08/2017 |
R$ 242,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003454 |
08/08/2017 |
R$ 179,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003455 |
11/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003456 |
11/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003457 |
11/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003458 |
11/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003459 |
11/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003461 |
07/08/2017 |
R$ 112,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003463 |
07/08/2017 |
R$ 130,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
1003464 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003465 |
11/08/2017 |
R$ 1.819,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003466 |
09/08/2017 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003467 |
09/08/2017 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003468 |
09/08/2017 |
R$ 1.092,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003469 |
09/08/2017 |
R$ 57,50 |
|
| Contratação de empresa especializada em produções de shows artísticos, em palco, ao vivo e que detenha a exclusividade de representação da banda Forró Xinelado, |
1003470 |
11/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL. |
1003472 |
09/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO X ARRAIÁ DO GUSTIN NO CÓRREGO MANDA SAIA. |
1003478 |
14/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003481 |
14/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003482 |
14/08/2017 |
R$ 458,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1003483 |
14/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1003484 |
14/08/2017 |
R$ 81,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003493 |
14/08/2017 |
R$ 1.623,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DE PUF 3526 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003494 |
14/08/2017 |
R$ 991,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003495 |
15/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003496 |
15/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003497 |
10/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003498 |
11/08/2017 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003501 |
14/08/2017 |
R$ 789,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMEI, |
1003502 |
04/08/2017 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003503 |
14/08/2017 |
R$ 1.118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DA COAB. |
1003508 |
03/08/2017 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. |
1003509 |
07/08/2017 |
R$ 1.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PRA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003510 |
04/08/2017 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003511 |
16/08/2017 |
R$ 7,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003515 |
15/08/2017 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003519 |
04/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMEI, |
1003520 |
04/08/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A LAGOA. |
1003521 |
01/08/2017 |
R$ 76,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003522 |
02/08/2017 |
R$ 655,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PRA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003523 |
11/08/2017 |
R$ 69,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS. |
1003524 |
11/08/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA DOAÇÃO MEDIANTE LAUDO. |
1003525 |
01/08/2017 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003526 |
15/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CEMEI. |
1003527 |
04/08/2017 |
R$ 220,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003528 |
04/08/2017 |
R$ 667,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003529 |
15/08/2017 |
R$ 3.250,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI. |
1003530 |
07/08/2017 |
R$ 1.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTUÇÃO PARA REFORMA DA E.M PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003531 |
16/08/2017 |
R$ 380,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE E MARIA DE LOURDES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TABWIN CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003532 |
18/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003533 |
18/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003534 |
18/08/2017 |
R$ 209,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS EM GERAL. |
1003535 |
10/08/2017 |
R$ 28,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003536 |
18/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1003537 |
18/08/2017 |
R$ 215,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003538 |
04/08/2017 |
R$ 4.436,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1003539 |
18/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1003540 |
16/08/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003541 |
14/08/2017 |
R$ 505,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003542 |
11/08/2017 |
R$ 234,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003554 |
18/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1003555 |
16/08/2017 |
R$ 662,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003556 |
16/08/2017 |
R$ 412,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003557 |
16/08/2017 |
R$ 217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, TAIS COMO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PERICIAS AMBIENTAIS, PARECERES, RECURSOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE FATOR D |
1003559 |
18/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF PADRE BERNARDO. |
1003560 |
16/08/2017 |
R$ 508,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4871 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003561 |
21/08/2017 |
R$ 234,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1003562 |
21/08/2017 |
R$ 7.570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003563 |
21/08/2017 |
R$ 170,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003564 |
21/08/2017 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003565 |
14/08/2017 |
R$ 1.355,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPA 4836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003566 |
21/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003567 |
21/08/2017 |
R$ 132,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003568 |
21/08/2017 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003569 |
21/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003570 |
21/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003571 |
21/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003572 |
21/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003573 |
21/08/2017 |
R$ 269,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003574 |
21/08/2017 |
R$ 134,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003575 |
21/08/2017 |
R$ 133,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003576 |
21/08/2017 |
R$ 574,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003577 |
21/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003578 |
21/08/2017 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003579 |
21/08/2017 |
R$ 199,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PUK 3630 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003580 |
21/08/2017 |
R$ 133,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003581 |
21/08/2017 |
R$ 132,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003582 |
21/08/2017 |
R$ 131,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003583 |
21/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. |
1003584 |
21/08/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1003585 |
15/08/2017 |
R$ 323,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE |
1003588 |
22/08/2017 |
R$ 21,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003589 |
22/08/2017 |
R$ 43,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA OS FUNCIONÁRIOS PEDRO E NEUZA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003590 |
22/08/2017 |
R$ 71,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003591 |
16/08/2017 |
R$ 499,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003592 |
16/08/2017 |
R$ 3.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003593 |
16/08/2017 |
R$ 584,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003595 |
17/08/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1003596 |
16/08/2017 |
R$ 163,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003597 |
22/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1003598 |
22/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA PXW 6701 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003599 |
22/08/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003600 |
11/08/2017 |
R$ 174,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003601 |
16/08/2017 |
R$ 370,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1003602 |
16/08/2017 |
R$ 539,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003603 |
14/08/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003604 |
14/08/2017 |
R$ 93,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003605 |
14/08/2017 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003606 |
15/08/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003607 |
07/08/2017 |
R$ 5.491,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003608 |
01/08/2017 |
R$ 21,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003609 |
07/08/2017 |
R$ 765,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003610 |
07/08/2017 |
R$ 4.367,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF PADRE BERNARDO. |
1003611 |
16/08/2017 |
R$ 68,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003612 |
14/08/2017 |
R$ 91,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003613 |
08/08/2017 |
R$ 543,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1003614 |
23/08/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003615 |
18/08/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003616 |
08/08/2017 |
R$ 3.971,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003617 |
16/08/2017 |
R$ 5.499,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003618 |
16/08/2017 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003619 |
16/08/2017 |
R$ 139,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003620 |
24/08/2017 |
R$ 2.255,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003621 |
24/08/2017 |
R$ 1.299,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003622 |
24/08/2017 |
R$ 2.091,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1003623 |
24/08/2017 |
R$ 1.712,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003624 |
01/08/2017 |
R$ 197,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL. |
1003625 |
08/08/2017 |
R$ 240,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003626 |
10/08/2017 |
R$ 1.188,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003627 |
24/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003628 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003629 |
24/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E JOSINEY PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003630 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E RAILDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003631 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1003632 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003633 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LAUDO. |
1003634 |
22/08/2017 |
R$ 357,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1003635 |
22/08/2017 |
R$ 753,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. |
1003636 |
25/08/2017 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1003637 |
25/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003639 |
28/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003640 |
28/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003641 |
28/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003642 |
28/08/2017 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1003643 |
28/08/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003644 |
04/08/2017 |
R$ 4.109,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003645 |
07/08/2017 |
R$ 937,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003646 |
28/08/2017 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003647 |
02/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003649 |
25/08/2017 |
R$ 7.767,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003650 |
21/08/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003651 |
25/08/2017 |
R$ 3.290,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERNDA ESCOLAR. |
1003652 |
24/08/2017 |
R$ 7.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003653 |
25/08/2017 |
R$ 95,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003654 |
21/08/2017 |
R$ 449,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003661 |
15/08/2017 |
R$ 2.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMITICIOS PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003663 |
29/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003666 |
07/08/2017 |
R$ 4.539,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003667 |
04/08/2017 |
R$ 2.101,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 5350 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003668 |
30/08/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
1003669 |
30/08/2017 |
R$ 21.097,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA RESTITUIÇÃO À UNIÃO DE RENDIMENTOS DEVOLVIDOS INDEVIDAMENTE AO MUNICÍPIO DE SARDOÁ- 1012035-49. |
1003670 |
30/08/2017 |
R$ 153,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003671 |
31/08/2017 |
R$ 806,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003672 |
21/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003673 |
31/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003674 |
31/08/2017 |
R$ 93,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003675 |
31/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003676 |
31/08/2017 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003677 |
31/08/2017 |
R$ 195,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003678 |
31/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MUNICIPIO- PERIODO DE 01/09 Á 16/10/2017. |
1003679 |
30/08/2017 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MUNICIPIO- PERIODO DE 01/09 Á 16/10/2017. |
1003680 |
30/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003681 |
28/08/2017 |
R$ 41,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003682 |
28/08/2017 |
R$ 10,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003683 |
28/08/2017 |
R$ 130,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á |
1003684 |
25/08/2017 |
R$ 73,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. |
1003685 |
30/08/2017 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003689 |
25/08/2017 |
R$ 10.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003692 |
24/08/2017 |
R$ 28,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1003697 |
23/08/2017 |
R$ 520,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003698 |
23/08/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003699 |
23/08/2017 |
R$ 1.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003700 |
23/08/2017 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003701 |
07/08/2017 |
R$ 4.367,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á |
1003702 |
22/08/2017 |
R$ 241,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á |
1003703 |
22/08/2017 |
R$ 53,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003704 |
21/08/2017 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1003705 |
18/08/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1003706 |
18/08/2017 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003707 |
18/08/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003708 |
16/08/2017 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF PADRE BERNARDO. |
1003710 |
16/08/2017 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003712 |
14/08/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003733 |
01/08/2017 |
R$ 4.598,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE SARDOÁ. |
1003772 |
01/08/2017 |
R$ 302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003773 |
01/08/2017 |
R$ 312,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1003775 |
08/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. |
1003777 |
10/08/2017 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003783 |
23/08/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003784 |
23/08/2017 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELHAS TERMOACUSTICA DE ISOPOR E PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA REFORMA DA E.M.PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003795 |
30/08/2017 |
R$ 19.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE Á ENDEMIAS. |
1003798 |
25/08/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES)REF: JULHO DE 2017 |
1003810 |
01/08/2017 |
R$ 6.299,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003840 |
30/08/2017 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003841 |
30/08/2017 |
R$ 9.390,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003842 |
30/08/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003843 |
30/08/2017 |
R$ 3.515,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003844 |
30/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003845 |
30/08/2017 |
R$ 966,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003846 |
30/08/2017 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003847 |
30/08/2017 |
R$ 2.750,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003848 |
30/08/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003849 |
30/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003850 |
30/08/2017 |
R$ 1.842,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003851 |
30/08/2017 |
R$ 11.831,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003852 |
30/08/2017 |
R$ 29.799,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003853 |
30/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003854 |
30/08/2017 |
R$ 17.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003855 |
30/08/2017 |
R$ 6.617,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003856 |
30/08/2017 |
R$ 1.463,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003857 |
30/08/2017 |
R$ 28.441,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003858 |
30/08/2017 |
R$ 5.298,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003859 |
30/08/2017 |
R$ 1.118,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003860 |
30/08/2017 |
R$ 25.812,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003861 |
30/08/2017 |
R$ 1.294,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003862 |
30/08/2017 |
R$ 2.928,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003863 |
30/08/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003864 |
30/08/2017 |
R$ 11.466,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003865 |
30/08/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003866 |
30/08/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003867 |
30/08/2017 |
R$ 6.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003868 |
30/08/2017 |
R$ 2.874,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003869 |
30/08/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003870 |
30/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003871 |
30/08/2017 |
R$ 2.028,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003872 |
30/08/2017 |
R$ 8.756,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003873 |
30/08/2017 |
R$ 3.384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003874 |
30/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003875 |
30/08/2017 |
R$ 2.228,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003876 |
30/08/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003877 |
30/08/2017 |
R$ 23.164,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003878 |
30/08/2017 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003879 |
30/08/2017 |
R$ 14.929,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003880 |
30/08/2017 |
R$ 2.563,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003881 |
30/08/2017 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003882 |
30/08/2017 |
R$ 1.748,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003883 |
30/08/2017 |
R$ 17.883,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003884 |
30/08/2017 |
R$ 226,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003885 |
30/08/2017 |
R$ 504,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003886 |
30/08/2017 |
R$ 5.278,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003887 |
30/08/2017 |
R$ 580,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003888 |
30/08/2017 |
R$ 15.651,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003889 |
30/08/2017 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003890 |
30/08/2017 |
R$ 10.132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003891 |
30/08/2017 |
R$ 425,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003892 |
30/08/2017 |
R$ 3.432,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003893 |
30/08/2017 |
R$ 451,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003894 |
31/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003895 |
31/08/2017 |
R$ 3.387,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003896 |
31/08/2017 |
R$ 2.657,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003897 |
31/08/2017 |
R$ 15.874,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003898 |
31/08/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003899 |
31/08/2017 |
R$ 3.663,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003900 |
31/08/2017 |
R$ 1.240,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003901 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003902 |
31/08/2017 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003903 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003904 |
31/08/2017 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003905 |
31/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003906 |
31/08/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003907 |
31/08/2017 |
R$ 7.328,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003908 |
31/08/2017 |
R$ 37.059,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003909 |
31/08/2017 |
R$ 2.762,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003910 |
31/08/2017 |
R$ 15.481,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003911 |
31/08/2017 |
R$ 5.482,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003912 |
31/08/2017 |
R$ 11.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003913 |
31/08/2017 |
R$ 5.301,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003914 |
31/08/2017 |
R$ 35.438,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003915 |
31/08/2017 |
R$ 7.842,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003916 |
31/08/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003917 |
31/08/2017 |
R$ 12.825,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003918 |
31/08/2017 |
R$ 1.711,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003919 |
31/08/2017 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003920 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003921 |
31/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003922 |
31/08/2017 |
R$ 12.662,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003923 |
31/08/2017 |
R$ 1.451,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003924 |
31/08/2017 |
R$ 1.954,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003925 |
31/08/2017 |
R$ 1.054,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003926 |
31/08/2017 |
R$ 7.098,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003927 |
31/08/2017 |
R$ 1.141,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003928 |
31/08/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003929 |
31/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003930 |
31/08/2017 |
R$ 6.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003931 |
31/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003932 |
31/08/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003933 |
31/08/2017 |
R$ 2.951,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003934 |
31/08/2017 |
R$ 1.154,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003935 |
31/08/2017 |
R$ 3.648,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003936 |
31/08/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003937 |
31/08/2017 |
R$ 12.612,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003938 |
31/08/2017 |
R$ 4.607,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003939 |
31/08/2017 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003940 |
31/08/2017 |
R$ 6.521,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003941 |
31/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1003942 |
31/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003943 |
31/08/2017 |
R$ 13.379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003944 |
31/08/2017 |
R$ 1.350,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003945 |
31/08/2017 |
R$ 7.951,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003946 |
31/08/2017 |
R$ 18.819,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003947 |
31/08/2017 |
R$ 1.024,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003948 |
31/08/2017 |
R$ 451,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003949 |
31/08/2017 |
R$ 7.818,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003950 |
31/08/2017 |
R$ 485,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003951 |
31/08/2017 |
R$ 3.599,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. |
1003963 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. |
1004000 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004006 |
08/08/2017 |
R$ 4.013,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004008 |
17/08/2017 |
R$ 8.216,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1004009 |
30/08/2017 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004011 |
10/08/2017 |
R$ 1.663,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1004016 |
09/08/2017 |
R$ 403,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1004017 |
24/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004018 |
17/08/2017 |
R$ 2.857,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004022 |
17/08/2017 |
R$ 1.301,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004023 |
08/08/2017 |
R$ 2.320,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPE DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA. |
1004025 |
10/08/2017 |
R$ 93,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004026 |
10/08/2017 |
R$ 8.166,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPE DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA. |
1004027 |
10/08/2017 |
R$ 93,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1004034 |
09/08/2017 |
R$ 1.313,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004035 |
22/08/2017 |
R$ 256,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004036 |
22/08/2017 |
R$ 569,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004037 |
22/08/2017 |
R$ 172,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004038 |
17/08/2017 |
R$ 5.795,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1004097 |
08/08/2017 |
R$ 553,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1004099 |
24/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1004100 |
10/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO. |
1004101 |
18/08/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004104 |
22/08/2017 |
R$ 316,25 |
|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO. |
1004345 |
01/08/2017 |
R$ 6.897,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALARES PARA TRATAMENTO, DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO ADEQUADO. |
1004395 |
10/08/2017 |
R$ 630,00 |
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