Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003785 04/09/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003786 05/09/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLÉSIA, ANÓBIO E SÔNIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. 1003787 05/09/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1003788 05/09/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003789 05/09/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003790 05/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, LARISSA E CLÉSIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. 1003791 05/09/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E JOSINEY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS. 1003793 05/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE, GRAZIELLE, LARISSA, ALINE, ANGELINA E LETÍCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIP 1003794 05/09/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZANDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO PRIMARI 1003796 04/09/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1003797 01/09/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003799 01/09/2017 R$ 258,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO DE SARDOÁ - MG FOR PARTE. 1003800 04/09/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1003801 04/09/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1003802 01/09/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003803 04/09/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003804 04/09/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003805 04/09/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLETA RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003806 04/09/2017 R$ 9.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1003807 01/09/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS (SOFTWARES). 1003808 01/09/2017 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003811 01/09/2017 R$ 739,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.PLACA: OPE-0232 1003812 01/09/2017 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003813 01/09/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003814 01/09/2017 R$ 67,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE REFEICÕES PRONTA. 1003815 01/09/2017 R$ 86,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003816 01/09/2017 R$ 511,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003817 01/09/2017 R$ 323,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003818 01/09/2017 R$ 786,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA NECESSIDADES DAS ESF PADRE BERNARNDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003819 01/09/2017 R$ 319,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DA DENGUE. 1003820 01/09/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO BEBIDAS PARA ACOMPANHA DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003821 01/09/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003822 01/09/2017 R$ 458,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE HIPERDIA. 1003823 01/09/2017 R$ 270,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE HIPERDIA. 1003824 01/09/2017 R$ 188,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DE HIPERDIA. 1003825 01/09/2017 R$ 302,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003826 01/09/2017 R$ 400,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES)REF: AGOSTO DE 2017 1003827 01/09/2017 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003828 01/09/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003830 04/09/2017 R$ 256,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁO SISTEMA AUDATEX. 1003831 04/09/2017 R$ 7.999,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1003832 05/09/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DE ENDEMIAS MUNICIPAL. 1003833 05/09/2017 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL. 1003834 05/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 2 QUADRO EDITAL, PARA AVISOS E COMUNICADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 1003835 05/09/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003836 05/09/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1003837 05/09/2017 R$ 873,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LAUDO. 1003838 05/09/2017 R$ 533,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNNIO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003839 05/09/2017 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003952 04/09/2017 R$ 1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1003953 01/09/2017 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O CAIXA ESCOLAR MARIA NASCENTE. 1003954 06/09/2017 R$ 705,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O CAIXA ESCOLAR MONSENHOR FRANCISCO. 1003955 06/09/2017 R$ 713,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1003956 11/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003957 11/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003958 11/09/2017 R$ 414,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003959 11/09/2017 R$ 198,00
NHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 1003960 04/09/2017 R$ 11.990,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1003961 05/09/2017 R$ 1.260,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. 1003962 06/09/2017 R$ 3.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003964 12/09/2017 R$ 633,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003965 12/09/2017 R$ 395,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003966 12/09/2017 R$ 1.308,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003967 12/09/2017 R$ 1.124,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003968 12/09/2017 R$ 395,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003969 12/09/2017 R$ 1.306,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003970 12/09/2017 R$ 1.306,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003971 12/09/2017 R$ 740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003972 12/09/2017 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003973 12/09/2017 R$ 1.673,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003974 12/09/2017 R$ 276,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA NO MUNICÍPIO. 1003975 06/09/2017 R$ 2.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003976 12/09/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. 1003977 06/09/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003978 12/09/2017 R$ 274,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003979 12/09/2017 R$ 151,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1003980 12/09/2017 R$ 89,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1003981 12/09/2017 R$ 503,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1003982 12/09/2017 R$ 517,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA 1003983 12/09/2017 R$ 6.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: DOBLOPLACA : HNH-1914 1003984 12/09/2017 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEROPLACA : PYW-7862 1003985 12/09/2017 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003986 11/09/2017 R$ 1.638,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003987 13/09/2017 R$ 494,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003988 13/09/2017 R$ 273,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003989 13/09/2017 R$ 1.308,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003990 13/09/2017 R$ 1.617,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1003991 12/09/2017 R$ 11.405,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003992 13/09/2017 R$ 1.488,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003993 13/09/2017 R$ 1.812,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E FABIANE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR REGINAL DE 1003994 13/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003995 13/09/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003996 13/09/2017 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003997 13/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003998 13/09/2017 R$ 101,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003999 13/09/2017 R$ 231,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO SOBRE: "ATUAÇÃO DO GESTOR DO PNAE NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, AGRICULTURA FAMILIAR E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR",A SER REALIZADO 1004001 13/09/2017 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1004007 06/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1004010 06/09/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 1004012 12/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004013 13/09/2017 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004014 06/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004015 11/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004019 15/09/2017 R$ 224,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004020 14/09/2017 R$ 62,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004021 12/09/2017 R$ 699,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA UTERINA COM BIÓPSIA, DEVIDO A ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL COM DOR E DESCONFORTO, PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO DE DOENÇA ONCO 1004024 14/09/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004028 18/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004029 18/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004030 18/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004031 18/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004032 18/09/2017 R$ 98,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004033 18/09/2017 R$ 209,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004039 18/09/2017 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004040 12/09/2017 R$ 86,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. 1004041 14/09/2017 R$ 872,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICUS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. 1004042 14/09/2017 R$ 3.048,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004043 14/09/2017 R$ 444,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004044 01/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE S 1004045 20/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE: "POLÍTICA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL". 1004046 20/09/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004047 01/09/2017 R$ 6.368,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004048 01/09/2017 R$ 4.630,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004049 04/09/2017 R$ 3.575,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004050 01/09/2017 R$ 121,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004051 04/09/2017 R$ 2.073,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004052 04/09/2017 R$ 702,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 1004053 01/09/2017 R$ 1.075,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004054 19/09/2017 R$ 1.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1004055 19/09/2017 R$ 526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. 1004056 19/09/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS. 1004057 19/09/2017 R$ 466,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004058 19/09/2017 R$ 6.748,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004059 19/09/2017 R$ 8.433,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004060 19/09/2017 R$ 3.293,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS. 1004061 19/09/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004062 02/09/2017 R$ 1.534,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004063 21/09/2017 R$ 1.306,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LEVAR E TRAZER TONERS. 1004064 21/09/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. 1004065 21/09/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA 1004066 21/09/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004067 22/09/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004068 22/09/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004069 22/09/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004070 22/09/2017 R$ 375,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004071 02/09/2017 R$ 7.049,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004072 04/09/2017 R$ 198,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004073 04/09/2017 R$ 552,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO BEBIDAS PARA ACOMPANHA DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004074 01/09/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, TAIS COMO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARECERES, RECURSOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE FATOR DE QUALIDADE DA APAM S 1004076 21/09/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004077 22/09/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004078 20/09/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004079 22/09/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004080 20/09/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004081 22/09/2017 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. 1004082 25/09/2017 R$ 487,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL. 1004083 22/09/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004084 21/09/2017 R$ 153,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004085 21/09/2017 R$ 70,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES. 1004086 06/09/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO PRA SECRETARIA GABINETE DO PEFEITO. 1004087 25/09/2017 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004088 25/09/2017 R$ 199,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004089 25/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004090 25/09/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004091 21/09/2017 R$ 88,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004092 21/09/2017 R$ 1.010,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004093 21/09/2017 R$ 787,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004094 21/09/2017 R$ 752,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA. 1004095 21/09/2017 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES. 1004096 21/09/2017 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1004098 19/09/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. 1004102 22/09/2017 R$ 7.586,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS CONFORME ACORDO ADMINISTRATIVO 002/2017, EM ANEXO. 1004103 22/09/2017 R$ 2.654,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004105 28/09/2017 R$ 179,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004106 21/09/2017 R$ 1.183,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004107 21/09/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACOLA BRANCA DE ALÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1004108 21/09/2017 R$ 409,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004109 28/09/2017 R$ 1.567,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004110 21/09/2017 R$ 136,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004111 28/09/2017 R$ 1.076,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004112 21/09/2017 R$ 323,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004113 21/09/2017 R$ 510,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO DE ARBITRAGEM E MASÁRIOS PARA APITAR JOGOS DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DA 4ª COPA DA LARANJA. 1004114 27/09/2017 R$ 2.706,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004115 28/09/2017 R$ 241,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004116 28/09/2017 R$ 1.191,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AGUA GELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004117 27/09/2017 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA PREMIAÇÃO DA COPA DA LARANJA. 1004118 25/09/2017 R$ 185,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SARD 1004119 25/09/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004120 21/09/2017 R$ 984,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004121 21/09/2017 R$ 1.047,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004122 21/09/2017 R$ 287,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004123 21/09/2017 R$ 755,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE SAÚDE PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004124 29/09/2017 R$ 115,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1004125 29/09/2017 R$ 179,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004126 29/09/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RETIRAR MEDICAMENTOS CONFORME RELATPORIO ANEXO. 1004127 29/09/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004128 29/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004129 29/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004130 29/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004131 29/09/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004132 29/09/2017 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO 1004133 29/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FAMÍLIA ACOLHEDORA MÓDULO II" CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004134 29/09/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004135 29/09/2017 R$ 3.388,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004136 29/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004137 29/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS, JANICE E LARISSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004138 29/09/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSÉ E DARLENE PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1004139 29/09/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENÇA PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 9541 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004140 29/09/2017 R$ 90,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004141 29/09/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004142 29/09/2017 R$ 8.974,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004143 29/09/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004144 29/09/2017 R$ 3.163,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004145 29/09/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004146 29/09/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004147 29/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004148 29/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004149 29/09/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004150 29/09/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004151 29/09/2017 R$ 1.842,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004152 29/09/2017 R$ 12.414,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004153 29/09/2017 R$ 29.799,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004154 29/09/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004155 29/09/2017 R$ 16.055,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004156 29/09/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004157 29/09/2017 R$ 7.007,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004158 29/09/2017 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004159 29/09/2017 R$ 29.822,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004160 29/09/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004161 29/09/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004162 29/09/2017 R$ 20.417,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004163 29/09/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004164 29/09/2017 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004165 29/09/2017 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004166 29/09/2017 R$ 13.703,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004167 29/09/2017 R$ 2.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004168 29/09/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004169 29/09/2017 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004170 29/09/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004171 29/09/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004172 29/09/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004173 29/09/2017 R$ 4.831,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004174 29/09/2017 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004175 29/09/2017 R$ 8.744,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004176 29/09/2017 R$ 3.469,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004177 29/09/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004178 29/09/2017 R$ 2.023,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004179 29/09/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004180 29/09/2017 R$ 12.565,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004181 29/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004182 29/09/2017 R$ 13.891,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004183 29/09/2017 R$ 2.260,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004184 29/09/2017 R$ 4.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004185 29/09/2017 R$ 525,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004186 29/09/2017 R$ 15.026,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004187 29/09/2017 R$ 196,77
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004188 29/09/2017 R$ 431,74
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004189 29/09/2017 R$ 5.150,28
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004190 29/09/2017 R$ 791,61
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004191 29/09/2017 R$ 15.771,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004192 29/09/2017 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004193 29/09/2017 R$ 7.664,17
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004194 29/09/2017 R$ 451,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004195 29/09/2017 R$ 5.143,96
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004196 29/09/2017 R$ 3.511,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004197 30/09/2017 R$ 17.813,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004198 30/09/2017 R$ 16.905,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004199 30/09/2017 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004200 30/09/2017 R$ 6.471,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004201 30/09/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004202 30/09/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004203 30/09/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004204 30/09/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004205 30/09/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004206 30/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004207 30/09/2017 R$ 1.218,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004208 30/09/2017 R$ 7.041,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004209 30/09/2017 R$ 39.050,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004210 30/09/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004211 30/09/2017 R$ 5.482,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004212 30/09/2017 R$ 12.204,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004213 30/09/2017 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004214 30/09/2017 R$ 37.073,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004215 30/09/2017 R$ 7.842,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004216 30/09/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004217 30/09/2017 R$ 4.458,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004218 30/09/2017 R$ 6.356,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004219 30/09/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004220 30/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004221 30/09/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004222 30/09/2017 R$ 14.415,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004223 30/09/2017 R$ 1.521,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004224 30/09/2017 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004225 30/09/2017 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004226 30/09/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004227 30/09/2017 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004228 30/09/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004229 30/09/2017 R$ 4.698,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004230 30/09/2017 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004231 30/09/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004232 30/09/2017 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004233 30/09/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004234 30/09/2017 R$ 3.897,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004235 30/09/2017 R$ 4.250,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004236 30/09/2017 R$ 8.661,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004237 30/09/2017 R$ 4.730,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004238 30/09/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004239 30/09/2017 R$ 5.903,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004240 30/09/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004241 30/09/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004341 29/09/2017 R$ 478,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ESF PADRE BERNARDO. 1004375 21/09/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1004376 27/09/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1004378 28/09/2017 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1004379 27/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 1004397 21/09/2017 R$ 1.774,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004408 15/09/2017 R$ 1.896,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1004420 19/09/2017 R$ 845,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1004421 19/09/2017 R$ 1.206,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004425 15/09/2017 R$ 357,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004426 28/09/2017 R$ 130,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004427 15/09/2017 R$ 242,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004428 16/09/2017 R$ 3.861,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004429 21/09/2017 R$ 2.177,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004430 15/09/2017 R$ 8.448,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004431 16/09/2017 R$ 1.061,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004432 29/09/2017 R$ 3.123,75
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004434 29/09/2017 R$ 2.410,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004437 27/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004438 27/09/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004439 15/09/2017 R$ 235,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004440 27/09/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004441 15/09/2017 R$ 5.215,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004442 15/09/2017 R$ 6.014,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004443 15/09/2017 R$ 1.127,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1004470 29/09/2017 R$ 102.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004484 29/09/2017 R$ 2.214,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004485 29/09/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004486 29/09/2017 R$ 3.231,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004499 29/09/2017 R$ 4.688,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1004502 29/09/2017 R$ 1.910,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004511 29/09/2017 R$ 4.815,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004513 29/09/2017 R$ 464,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004516 29/09/2017 R$ 2.055,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004517 30/09/2017 R$ 1.484,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004519 29/09/2017 R$ 5.773,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004522 29/09/2017 R$ 9.384,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004534 04/09/2017 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004535 04/09/2017 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004539 20/09/2017 R$ 3.234,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA. 1004699 01/09/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: GOLPLACA: OPA-4836 1004719 29/09/2017 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: BROSPLACA: 3723 1004720 29/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS. 1004745 21/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NA PARCELA DE FPM DO DIA 08/09/2017. 1004750 08/09/2017 R$ 50,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004751 30/09/2017 R$ 12.699,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004752 30/09/2017 R$ 2.727,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004753 30/09/2017 R$ 8.694,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004754 30/09/2017 R$ 4.262,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004755 30/09/2017 R$ 1.259,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004756 30/09/2017 R$ 1.530,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004757 30/09/2017 R$ 451,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004758 30/09/2017 R$ 8.568,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017. 1004759 30/09/2017 R$ 19.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004774 29/09/2017 R$ 22.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1004778 01/09/2017 R$ 485,94
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1004779 01/09/2017 R$ 1.587,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1004780 01/09/2017 R$ 3.624,78
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1004781 01/09/2017 R$ 82,65
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1004782 01/09/2017 R$ 271,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS. 1004871 28/09/2017 R$ 510,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005714 29/09/2017 R$ 1.200,00