Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS REALIZADO PELA UNIÃO OPERÁRIA. 1004342 02/10/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - IGAM 1004343 02/10/2017 R$ 210,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA MEMORY. 1004344 02/10/2017 R$ 6.299,00
NHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 1004346 03/10/2017 R$ 19.836,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004347 05/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004348 05/10/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004349 05/10/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004350 05/10/2017 R$ 49,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004351 05/10/2017 R$ 48,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004352 05/10/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004353 05/10/2017 R$ 399,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004354 05/10/2017 R$ 301,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004355 05/10/2017 R$ 282,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004356 05/10/2017 R$ 52,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004357 05/10/2017 R$ 48,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004358 05/10/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004359 05/10/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004360 05/10/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004361 05/10/2017 R$ 48,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004362 05/10/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 1004363 04/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004364 06/10/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004365 06/10/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004366 06/10/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1004367 06/10/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1004368 06/10/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPLINPLACA: PUH-3727 1004369 02/10/2017 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VÉICULO: SANDEROPLACA: PXW-6307 1004370 02/10/2017 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1004371 06/10/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1004372 06/10/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004374 05/10/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004377 10/10/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZANDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO PRIMARI 1004380 02/10/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. 1004381 09/10/2017 R$ 3.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004382 11/10/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004383 11/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004384 11/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004385 11/10/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004386 11/10/2017 R$ 63,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004387 11/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004388 11/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004389 11/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004390 11/10/2017 R$ 564,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004391 11/10/2017 R$ 343,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004392 05/10/2017 R$ 185,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINIAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004393 06/10/2017 R$ 2.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004394 09/10/2017 R$ 5.682,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004396 03/10/2017 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004398 16/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A AIMORÉS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004399 05/10/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO ADEQUADO, PELOS RESÍDUOS HOSPITALARES. 1004400 06/10/2017 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/MG E CIB-SUS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004402 16/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS VALQUÍRIA E JANICE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SRS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004403 16/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004404 16/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004405 16/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1004406 16/10/2017 R$ 171,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004407 11/10/2017 R$ 4.236,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004409 17/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004410 17/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004411 17/10/2017 R$ 446,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 1004412 10/10/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESF. 1004413 11/10/2017 R$ 298,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004414 11/10/2017 R$ 66,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004415 10/10/2017 R$ 541,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004416 10/10/2017 R$ 730,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004417 17/10/2017 R$ 1.361,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA O CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA DO CEDRO. 1004418 17/10/2017 R$ 796,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA. 1004419 17/10/2017 R$ 25,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1004422 02/10/2017 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ FARMÁCIA DE MINAS. 1004423 02/10/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO PLANIMÉTRICA COM ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. 1004424 17/10/2017 R$ 7.607,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO. 1004433 03/10/2017 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004435 19/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004436 19/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1004444 19/10/2017 R$ 780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004445 23/10/2017 R$ 3.815,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004446 23/10/2017 R$ 3.380,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004447 23/10/2017 R$ 1.622,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004448 23/10/2017 R$ 499,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004449 23/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004450 23/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004451 23/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004452 23/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004453 23/10/2017 R$ 115,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004454 23/10/2017 R$ 224,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1004455 23/10/2017 R$ 162,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004456 23/10/2017 R$ 234,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004457 23/10/2017 R$ 589,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1004458 30/10/2017 R$ 2.796,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TIMÓTEO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004459 23/10/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004460 23/10/2017 R$ 90,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004461 23/10/2017 R$ 289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004463 23/10/2017 R$ 374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS PARA TODOS 1004464 23/10/2017 R$ 1.439,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004465 23/10/2017 R$ 243,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004466 23/10/2017 R$ 1.813,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004467 23/10/2017 R$ 1.776,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004468 23/10/2017 R$ 1.289,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004469 23/10/2017 R$ 842,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1004471 11/10/2017 R$ 73,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004472 05/10/2017 R$ 277,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004473 17/10/2017 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004474 24/10/2017 R$ 36,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004475 24/10/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004476 24/10/2017 R$ 426,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004477 24/10/2017 R$ 199,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS ALEXANDREA, AMÉLIA, MARCOS VINICIUS E SOLANGE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004478 24/10/2017 R$ 49,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULOS NA OFICINA MECÂNICA. 1004479 24/10/2017 R$ 67,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO NA OFICINA MECÂNICA. 1004480 24/10/2017 R$ 39,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO PARA A OFICINA MECÂNICA. 1004481 24/10/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1004482 02/10/2017 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. 1004483 25/10/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1004487 20/10/2017 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 1004488 25/10/2017 R$ 49,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PRECATÓRIAS CÍVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 1004489 25/10/2017 R$ 49,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INFORMADOR JURÍDICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004490 25/10/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS CAIXAS ESCOLARES (ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL). 1004491 24/10/2017 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS CAIXAS ESCOLARES (REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOS CAIXAS ESCOLARES). 1004492 24/10/2017 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1004493 24/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1004494 24/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1004495 24/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO EM ATRASO DE DCTF. 1004496 24/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004497 24/10/2017 R$ 214,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E CLINICO PARA A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004498 11/10/2017 R$ 4.417,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE A OBRA NA PISTA DE CAMINHADA. 1004500 26/10/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004501 17/10/2017 R$ 881,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004503 18/10/2017 R$ 130,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004504 17/10/2017 R$ 51,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004505 17/10/2017 R$ 769,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004506 26/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004507 26/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004508 26/10/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004509 26/10/2017 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004510 26/10/2017 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 1004512 26/10/2017 R$ 2.899,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004514 06/10/2017 R$ 113,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004515 03/10/2017 R$ 449,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004518 09/10/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO DE ARBITRAGEM E MESÁRIOS PARA APITAR JOGOS DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DA 4ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 1004520 26/10/2017 R$ 3.093,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMARIO PLANEJADO PARA AQUISIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1004521 27/10/2017 R$ 7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO. 1004523 30/10/2017 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004524 30/10/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CORONEL FABRICIANO E TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004526 30/10/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004527 30/10/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004528 18/10/2017 R$ 70,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004529 17/10/2017 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL. 1004530 30/10/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF PADRE BERNARDO. 1004531 18/10/2017 R$ 70,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004532 25/10/2017 R$ 1.547,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1004533 16/10/2017 R$ 5.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004536 25/10/2017 R$ 912,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004537 17/10/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004538 16/10/2017 R$ 225,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004540 31/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PLACA: OPE-0232 1004541 27/10/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004542 31/10/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.SANDEROPLACA: PXW-6307 1004543 27/10/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004544 31/10/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: HNH-1914 1004545 27/10/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PLACA: HLF-2247 1004546 27/10/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.SPINPLACA: PUH-3727 1004547 27/10/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.SANDEIROPLACA: PYW-7865 1004548 27/10/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E FILTROS (CASSETE), PARA O PACIENTE ANTÔNIO MAIA DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR C.A DE CORDAS VOCAIS. 1004549 24/10/2017 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.SANDEIROPLACA: PYW-7862 1004550 27/10/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE.PLACA: PVW-8607 1004551 16/10/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.PLACA: PVW-8607 1004552 27/10/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLACA: OQM-9462 1004553 27/10/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004554 31/10/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004555 31/10/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA HMN 6439 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004557 31/10/2017 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO: VW UPPLACA: PUK-3630 1004559 27/10/2017 R$ 1.028,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULO: VW POLOPLACA: HLF-0029 1004560 27/10/2017 R$ 3.526,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004561 31/10/2017 R$ 1.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004562 20/10/2017 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004579 30/10/2017 R$ 13.141,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004580 30/10/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004581 30/10/2017 R$ 8.824,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004582 30/10/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004583 30/10/2017 R$ 3.513,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004584 30/10/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004585 30/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004586 30/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004587 30/10/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004588 30/10/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004589 30/10/2017 R$ 1.842,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004590 30/10/2017 R$ 13.141,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004591 30/10/2017 R$ 29.799,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004592 30/10/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004593 30/10/2017 R$ 15.655,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004594 30/10/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004595 30/10/2017 R$ 6.792,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004596 30/10/2017 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004597 30/10/2017 R$ 29.110,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004598 30/10/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004599 30/10/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004600 30/10/2017 R$ 23.550,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004601 30/10/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004602 30/10/2017 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004603 30/10/2017 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004604 30/10/2017 R$ 13.240,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004605 30/10/2017 R$ 2.850,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004606 30/10/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004607 30/10/2017 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004608 30/10/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004609 30/10/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004610 30/10/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004611 30/10/2017 R$ 4.803,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004612 30/10/2017 R$ 780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004613 30/10/2017 R$ 6.436,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004614 30/10/2017 R$ 3.144,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004615 30/10/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004616 30/10/2017 R$ 2.007,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004617 30/10/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004618 30/10/2017 R$ 20.297,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004619 30/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004620 30/10/2017 R$ 13.202,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004621 30/10/2017 R$ 2.253,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004622 30/10/2017 R$ 4.365,33
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004623 30/10/2017 R$ 3.308,23
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004624 30/10/2017 R$ 15.429,10
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004625 30/10/2017 R$ 196,77
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004626 30/10/2017 R$ 234,95
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004627 30/10/2017 R$ 5.105,24
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004628 30/10/2017 R$ 580,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004629 30/10/2017 R$ 15.663,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004630 30/10/2017 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004631 30/10/2017 R$ 403,83
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004632 30/10/2017 R$ 327,60
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004633 30/10/2017 R$ 12.379,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004634 30/10/2017 R$ 903,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004635 31/10/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004636 31/10/2017 R$ 2.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004637 31/10/2017 R$ 15.874,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004638 31/10/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004639 31/10/2017 R$ 716,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004640 31/10/2017 R$ 4.079,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004641 31/10/2017 R$ 1.666,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004642 31/10/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004643 31/10/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004644 31/10/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004645 31/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004646 31/10/2017 R$ 1.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004647 31/10/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004648 31/10/2017 R$ 5.661,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004649 31/10/2017 R$ 1.896,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004650 31/10/2017 R$ 36.288,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004651 31/10/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004652 31/10/2017 R$ 17.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004653 31/10/2017 R$ 5.482,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004654 31/10/2017 R$ 12.146,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004655 31/10/2017 R$ 5.432,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004656 31/10/2017 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004657 31/10/2017 R$ 7.842,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004658 31/10/2017 R$ 21.884,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004659 31/10/2017 R$ 4.862,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004660 31/10/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004661 31/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004662 31/10/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004663 31/10/2017 R$ 4.432,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004664 31/10/2017 R$ 12.744,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004665 31/10/2017 R$ 1.557,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004666 31/10/2017 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004667 31/10/2017 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004668 31/10/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004669 31/10/2017 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004670 31/10/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004671 31/10/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004672 31/10/2017 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004674 31/10/2017 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004675 31/10/2017 R$ 5.133,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004677 31/10/2017 R$ 6.285,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004678 31/10/2017 R$ 1.038,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004679 31/10/2017 R$ 3.078,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004680 31/10/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004681 31/10/2017 R$ 9.378,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004682 31/10/2017 R$ 4.705,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004683 31/10/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004684 31/10/2017 R$ 5.678,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004685 31/10/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004686 31/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004687 31/10/2017 R$ 12.645,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004688 31/10/2017 R$ 1.546,08
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004689 31/10/2017 R$ 8.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004690 31/10/2017 R$ 18.600,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004691 31/10/2017 R$ 778,06
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004692 30/10/2017 R$ 2.523,54
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004693 31/10/2017 R$ 4.006,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AOTÔNOMOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1004694 31/10/2017 R$ 3.624,78
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004695 31/10/2017 R$ 6.957,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004696 18/10/2017 R$ 962,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004697 19/10/2017 R$ 2.479,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004698 18/10/2017 R$ 2.186,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004701 18/10/2017 R$ 4.273,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004702 24/10/2017 R$ 1.674,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR AGRICULA PARA AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1004703 18/10/2017 R$ 5.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004704 24/10/2017 R$ 6.064,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004705 18/10/2017 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004706 24/10/2017 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004707 24/10/2017 R$ 6.863,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004708 25/10/2017 R$ 462,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OQU-4022 1004712 24/10/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OWO-3867 1004713 24/10/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: SPRINTERMPLACA: HMG-8727 1004714 24/10/2017 R$ 1.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACA: HMG-8717 1004715 24/10/2017 R$ 1.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OWQ-5965 1004717 24/10/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004728 18/10/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004729 18/10/2017 R$ 1.625,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS. 1004732 31/10/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA PYA-2527 1004741 24/10/2017 R$ 7.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004760 18/10/2017 R$ 2.638,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004761 18/10/2017 R$ 1.546,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 1004762 18/10/2017 R$ 2.259,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. 1004763 18/10/2017 R$ 74,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004764 18/10/2017 R$ 3.060,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004765 18/10/2017 R$ 1.188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004766 19/10/2017 R$ 2.137,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004767 18/10/2017 R$ 168,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004768 18/10/2017 R$ 5.120,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA O CRAS. 1004776 25/10/2017 R$ 93,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1004794 31/10/2017 R$ 778,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004797 31/10/2017 R$ 2.309,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004798 31/10/2017 R$ 1.124,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004799 19/10/2017 R$ 421,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004800 19/10/2017 R$ 242,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004801 31/10/2017 R$ 1.251,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004803 31/10/2017 R$ 922,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004809 26/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO. 1004831 26/10/2017 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1004832 31/10/2017 R$ 37,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA O GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1004833 31/10/2017 R$ 603,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004835 24/10/2017 R$ 9.591,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004851 19/10/2017 R$ 4.500,24
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004852 19/10/2017 R$ 3.624,78
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004853 19/10/2017 R$ 43,40
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004854 19/10/2017 R$ 99,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1004855 19/10/2017 R$ 872,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA OXD 3062, DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ROMENYK SALLES (VALOR REFERENTE A ACRÉSCIMO DE VALOR DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO). 1004856 19/10/2017 R$ 27,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004859 02/10/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004860 25/10/2017 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PONTAS. 1004868 02/10/2017 R$ 1.099,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MUNICIPIO- PERIODO DE 01/09 Á 16/10/2017. 1004869 09/10/2017 R$ 920,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS. 1004870 10/10/2017 R$ 129,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMM 3260 (LEILÃO). 1004875 20/10/2017 R$ 180,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004884 23/10/2017 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ALOMBRADO DE TELA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE. 1004885 23/10/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO PARA O CRAS. 1004886 25/10/2017 R$ 236,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004910 15/10/2017 R$ 1.171,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005120 10/10/2017 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A ESF PADRE BERNARNDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005188 23/10/2017 R$ 2.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1005642 23/10/2017 R$ 180,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005720 18/10/2017 R$ 247,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1005723 20/10/2017 R$ 345,00