Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 1004558 01/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004563 01/11/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SPFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÇÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E COMPRAS/LICITAÇÕES. 1004564 01/11/2017 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004565 01/11/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1004566 01/11/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1004567 01/11/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004568 01/11/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURICO PARA ATEENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1004700 01/11/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULO: VW POLO SEDAN 1.6PLACA HLF-0029 1004709 01/11/2017 R$ 1.658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAÚDE.VEÍCULO: VW UP TAKE UP 1.0PLACA: PUK-3630 1004710 01/11/2017 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Veículo: Fiat UnoPlaca: HLF-6635 1004711 01/11/2017 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004716 01/11/2017 R$ 1.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1004718 01/11/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1004721 03/11/2017 R$ 8.377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1004722 08/11/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA , REALIZANDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. 1004723 01/11/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFIRURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1004724 07/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1004725 01/11/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVILO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA. 1004726 03/11/2017 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS. 1004727 08/11/2017 R$ 780,00
NHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004730 06/11/2017 R$ 16.846,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA O FUNCIONÁRIO EUDES ALVES DE FIGUEIREDO 1004731 10/11/2017 R$ 149,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA O FUNCIONÁRIO ROMÁRIO CRISTIAN DE SOUZA. 1004733 10/11/2017 R$ 327,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004734 10/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004735 10/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004736 10/11/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004737 10/11/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004738 01/11/2017 R$ 296,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 8512. 1004739 10/11/2017 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA GMM 4087. 1004740 10/11/2017 R$ 180,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(ATUALIZAÇÃO) E CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA (ATUALIZAÇÃO). 1004742 03/11/2017 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERÊNCIA PARA 15 COLABORADORES E CURSO ESPECIALIZADO PARA 06 CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1004743 03/11/2017 R$ 6.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE EMERGÊNCIA. 1004744 03/11/2017 R$ 3.745,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BEL0 HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004746 13/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE PORTADOR DE C.A DE LARINGE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004747 13/11/2017 R$ 465,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004748 09/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE COM SUSPEITA DE C.A. 1004749 03/11/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 1004769 13/11/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004770 06/11/2017 R$ 1.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004771 06/11/2017 R$ 2.370,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004772 01/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004773 01/11/2017 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004775 01/11/2017 R$ 3.216,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004777 14/11/2017 R$ 97,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004783 13/11/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM RATEADOR WIRELLES PRA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANSCISCO. 1004784 10/11/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004785 17/11/2017 R$ 2.446,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 10 MBPS DE VELOCIDADE, NO PLANO DEDICADO PARA ATENDER Á PREFEITURA DE SARDOÁ. 1004786 07/11/2017 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004787 20/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004788 20/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1004789 20/11/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004790 20/11/2017 R$ 561,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004791 20/11/2017 R$ 1.462,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004792 14/11/2017 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004793 07/11/2017 R$ 2.430,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004795 06/11/2017 R$ 134,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004796 09/11/2017 R$ 267,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004802 01/11/2017 R$ 1.227,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004804 01/11/2017 R$ 184,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004805 01/11/2017 R$ 433,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004806 01/11/2017 R$ 489,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004807 06/11/2017 R$ 485,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1004808 06/11/2017 R$ 644,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004810 07/11/2017 R$ 4.082,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004811 07/11/2017 R$ 1.518,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004812 08/11/2017 R$ 1.041,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004813 07/11/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPIN PLACA: PUH-3727 1004814 14/11/2017 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023 1004815 14/11/2017 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR DE SARDOÁ.VEÍCULO: FIAT UNO WAYPLACA: OQM-9462 1004816 14/11/2017 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVEÍCULO : POLOPLACA HLF-0029 1004817 17/11/2017 R$ 548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004818 22/11/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004819 22/11/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1004820 22/11/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004821 22/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004822 22/11/2017 R$ 199,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ENTREVISTADOR DO CANUDICO. 1004823 22/11/2017 R$ 69,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1004824 22/11/2017 R$ 98,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA". 1004825 22/11/2017 R$ 144,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS 1004826 21/11/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DESSE MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MIN 1004827 22/11/2017 R$ 188,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1004828 21/11/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. 1004829 10/11/2017 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET. 1004830 10/11/2017 R$ 9.362,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA. 1004834 17/11/2017 R$ 160,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004836 14/11/2017 R$ 1.777,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004837 23/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004838 13/11/2017 R$ 752,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004839 23/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA FORMATURA DO PROERD. 1004840 21/11/2017 R$ 58,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004841 23/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1004842 23/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIUS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1004843 14/11/2017 R$ 435,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1004844 23/11/2017 R$ 19,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004845 20/11/2017 R$ 12,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1004846 23/11/2017 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004847 14/11/2017 R$ 142,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004848 14/11/2017 R$ 199,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS- COHAB/ MORADA DA SERRA. 1004849 22/11/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ENTREGA 1004850 17/11/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA DO MUNICIPIO DE SARDOA. 1004857 13/11/2017 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS, COM COORDENADORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1004858 23/11/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004861 24/11/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004862 24/11/2017 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004863 24/11/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E JOSINEY PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004864 24/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIAS JANICE E LARISSA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004865 24/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004866 24/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1004867 24/11/2017 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHRARIA AMBIENTAL PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI. 1004872 23/11/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004873 28/11/2017 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 333/2014 MGI/SETOP. 1004874 16/11/2017 R$ 36.728,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS JANICE, LARISSA, CLÉSIA, LETÍCIA E ANGÉLICA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE HIV, SÍFILIS E 1004876 28/11/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMG-8515 (LEILÃO) 1004877 28/11/2017 R$ 156,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMG-8515 (LEILÃO) 1004878 28/11/2017 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004879 28/11/2017 R$ 1.002,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004880 28/11/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004881 28/11/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004882 28/11/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS LINHA PESADA VALMET. 1004883 14/11/2017 R$ 7.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004887 14/11/2017 R$ 143,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004888 21/11/2017 R$ 109,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PRA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. 1004889 23/11/2017 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO SECRETARIA DE ADIMINISTRÇÃO. 1004890 23/11/2017 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS GRAZIELLE, JANICE, ERNANE, GISLAINE E APARECIDA CLÉIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NHO SESC CONFORME R 1004891 29/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004892 29/11/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. 1004893 22/11/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PRA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004894 23/11/2017 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. 1004895 30/11/2017 R$ 519,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1004896 30/11/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ELETROLARINGE PARA ATERNDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE CA. 1004897 17/11/2017 R$ 1.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004898 24/11/2017 R$ 114,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR DO PROERD-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004899 27/11/2017 R$ 302,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1004900 24/11/2017 R$ 1.259,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004905 29/11/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS EQUIPES DE ESF DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004906 30/11/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS EQUIPES DE ESF DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004907 30/11/2017 R$ 702,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO 3º TORNEIO LEITEIRO. 1004908 24/11/2017 R$ 2.128,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004909 24/11/2017 R$ 2.376,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004911 14/11/2017 R$ 4.381,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004912 30/11/2017 R$ 6.563,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FORMATURA DO PROED. 1004913 16/11/2017 R$ 5.507,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004914 30/11/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004915 30/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004916 21/11/2017 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004917 30/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO: VANPLACA: PVW-8607 1004918 22/11/2017 R$ 1.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.PLACA: OPA- 4871 1004919 17/11/2017 R$ 1.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004920 30/11/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004921 29/11/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004922 29/11/2017 R$ 8.774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004923 29/11/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004924 29/11/2017 R$ 3.563,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004925 29/11/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004926 29/11/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004927 29/11/2017 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004928 29/11/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004929 29/11/2017 R$ 2.314,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004930 29/11/2017 R$ 11.939,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004931 30/11/2017 R$ 23.235,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004932 29/11/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004933 30/11/2017 R$ 15.055,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004934 30/11/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004935 30/11/2017 R$ 7.124,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004936 30/11/2017 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004937 29/11/2017 R$ 29.390,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004938 29/11/2017 R$ 5.298,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004939 30/11/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004940 29/11/2017 R$ 23.898,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004941 29/11/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004942 29/11/2017 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004943 29/11/2017 R$ 1.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004944 29/11/2017 R$ 13.584,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004945 29/11/2017 R$ 2.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004946 29/11/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004947 29/11/2017 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004948 29/11/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004949 29/11/2017 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004950 29/11/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004951 29/11/2017 R$ 5.476,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004953 29/11/2017 R$ 6.315,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004954 29/11/2017 R$ 3.314,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004955 29/11/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004956 29/11/2017 R$ 1.923,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004957 29/11/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004958 29/11/2017 R$ 18.725,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004959 29/11/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004960 29/11/2017 R$ 12.279,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004961 29/11/2017 R$ 2.183,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004962 29/11/2017 R$ 5.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004963 29/11/2017 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004964 29/11/2017 R$ 15.272,30
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004965 30/11/2017 R$ 1.930,93
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004966 30/11/2017 R$ 628,49
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004967 29/11/2017 R$ 5.174,85
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004968 29/11/2017 R$ 580,13
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004969 29/11/2017 R$ 15.469,80
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004970 29/11/2017 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004971 29/11/2017 R$ 7.895,59
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004972 30/11/2017 R$ 796,23
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004973 29/11/2017 R$ 7.012,44
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004974 30/11/2017 R$ 903,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004975 30/11/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004976 30/11/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004977 30/11/2017 R$ 15.874,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004978 30/11/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004979 30/11/2017 R$ 1.791,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004980 30/11/2017 R$ 4.079,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004981 30/11/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004982 30/11/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004983 30/11/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004984 30/11/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004985 30/11/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004986 30/11/2017 R$ 1.317,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004987 30/11/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004988 30/11/2017 R$ 5.661,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004989 30/11/2017 R$ 1.896,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004990 30/11/2017 R$ 35.956,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004991 30/11/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. 1004992 30/11/2017 R$ 17.181,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. 1004993 30/11/2017 R$ 4.963,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. 1004994 30/11/2017 R$ 12.290,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004995 30/11/2017 R$ 5.788,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004996 30/11/2017 R$ 32.984,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004997 30/11/2017 R$ 7.842,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004998 30/11/2017 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004999 30/11/2017 R$ 5.385,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005000 30/11/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005001 30/11/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005002 30/11/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005003 30/11/2017 R$ 4.870,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005004 30/11/2017 R$ 13.455,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005005 30/11/2017 R$ 1.601,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005006 30/11/2017 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005007 30/11/2017 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005008 30/11/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005009 30/11/2017 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005010 30/11/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005011 30/11/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005012 30/11/2017 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005013 30/11/2017 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005014 30/11/2017 R$ 5.188,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005015 30/11/2017 R$ 3.624,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005016 30/11/2017 R$ 6.038,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005017 30/11/2017 R$ 652,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005018 30/11/2017 R$ 3.478,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005019 30/11/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005020 30/11/2017 R$ 9.378,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005021 30/11/2017 R$ 4.705,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005022 30/11/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005023 30/11/2017 R$ 5.622,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005024 30/11/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005025 30/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005026 30/11/2017 R$ 12.802,80
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005027 30/11/2017 R$ 1.551,75
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005028 30/11/2017 R$ 8.556,05
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005029 30/11/2017 R$ 18.530,70
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005030 30/11/2017 R$ 580,14
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005031 30/11/2017 R$ 4.128,16
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005032 30/11/2017 R$ 2.512,73
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005033 30/11/2017 R$ 4.802,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1005035 30/11/2017 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. 1005048 20/11/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR DO PROERD-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1005050 27/11/2017 R$ 841,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCAÇÃO. 1005051 24/11/2017 R$ 9.275,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DE HIPERDIA. 1005098 23/11/2017 R$ 113,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1005114 30/11/2017 R$ 4.071,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005117 24/11/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE BIBLIOTECA PRA ENSINO FUNDAMENTAL COM 398 VOLUMES. 1005118 29/11/2017 R$ 6.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE POUPAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMARACUJA 40 KGACEROLA 5 KGABACAXI 10 KG 1005121 28/11/2017 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1005130 20/11/2017 R$ 1.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005132 29/11/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005139 29/11/2017 R$ 25,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES. 1005140 28/11/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA. 1005146 23/11/2017 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. 1005147 30/11/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005152 20/11/2017 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUATÍVEL PRA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005157 10/11/2017 R$ 3.463,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR. 1005159 28/11/2017 R$ 837,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1005160 10/11/2017 R$ 9.309,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA AGRICULTURA E MEI AMBI. 1005161 10/11/2017 R$ 2.053,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005162 13/11/2017 R$ 2.898,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005175 10/11/2017 R$ 8.347,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DE UMA ESTRADA NA BEIRA RIO PACHECO. 1005178 20/11/2017 R$ 449,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005185 10/11/2017 R$ 2.476,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005186 13/11/2017 R$ 2.490,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005187 13/11/2017 R$ 1.184,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005189 10/11/2017 R$ 173,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005190 13/11/2017 R$ 189,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005191 17/11/2017 R$ 226,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005192 17/11/2017 R$ 527,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 1005193 10/11/2017 R$ 1.440,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE EPIDEMIOLOGIA. 1005194 10/11/2017 R$ 2.591,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA, FLUIDO DE FREIO E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005195 20/11/2017 R$ 714,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005196 10/11/2017 R$ 6.207,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1005232 09/11/2017 R$ 7.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1005244 24/11/2017 R$ 3.344,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O GRUPO DE HIPERDIA. 1005245 17/11/2017 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005246 14/11/2017 R$ 868,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005251 14/11/2017 R$ 503,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005252 14/11/2017 R$ 503,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005371 28/11/2017 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005384 14/11/2017 R$ 503,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005385 14/11/2017 R$ 617,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1005396 01/11/2017 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005397 01/11/2017 R$ 1.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. 1005404 30/11/2017 R$ 1.268,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS REMANESCENTES DO CONVÊNIO REFERENTE AO CALÇAMENTO DAS RUAS GOV. VALADARES E PARTE DA SADY RABELO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1016651-45 1005411 07/11/2017 R$ 7.456,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ÔNIBUSPLACA: HLF-9441 1005416 23/11/2017 R$ 7.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ÔNIBUSPLACA: HLF-4713 1005417 23/11/2017 R$ 7.720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1005427 01/11/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 1005432 24/11/2017 R$ 94,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1005433 01/11/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PROTETORES, CAMARAS DE AR,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEMN PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005444 14/11/2017 R$ 1.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX-0999 1005445 14/11/2017 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR VALMET. 1005467 24/11/2017 R$ 876,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 1005478 21/11/2017 R$ 9,40
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. 1005480 21/11/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005542 29/11/2017 R$ 149,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005543 29/11/2017 R$ 161,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. 1005547 28/11/2017 R$ 49.074,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005548 28/11/2017 R$ 1.035,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005549 30/11/2017 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005550 30/11/2017 R$ 300,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005551 27/11/2017 R$ 307,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1005569 01/11/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1005570 07/11/2017 R$ 2.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA COLOCAR EM FRENTE AO MURO DE CONTENÇÃO. 1005658 30/11/2017 R$ 165,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1005681 27/11/2017 R$ 93.499,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005700 21/11/2017 R$ 829,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO 3° TORNEIO LEITEIRO. 1005701 20/11/2017 R$ 71,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1005707 14/11/2017 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF. 1005715 13/11/2017 R$ 1.200,00