Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO RESGISTRO DE VEICULO PLACA: HMH-2117 (LEILÃO) 1004901 01/12/2017 R$ 159,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMH-2117 (LEILÃO) 1004902 01/12/2017 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEICULO DO VEICULO PLACA HLF-4145 (LEILÃO) 1004903 01/12/2017 R$ 159,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO DPVAT VEICULO PLACA GYF-125K (LEILÃO) 1004904 01/12/2017 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1005034 01/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). 1005036 01/12/2017 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL. 1005037 01/12/2017 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. 1005038 01/12/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1005039 01/12/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1005040 01/12/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005041 01/12/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005042 01/12/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005043 01/12/2017 R$ 2.366,32
ENPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO PLACA VEICULO HMH-2117 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LEILÃO). 1005044 05/12/2017 R$ 255,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 1005045 01/12/2017 R$ 10.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1005046 01/12/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF PADRE BERNARDO. 1005047 01/12/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL PRA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005049 04/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005052 06/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005053 06/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005054 06/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR MEDICAMENTOS NO SETOR DE FARMÁCIA DE TODOS CONFORME 1005055 06/12/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005056 04/12/2017 R$ 16.343,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005057 06/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005058 06/12/2017 R$ 297,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005059 07/12/2017 R$ 2.527,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005060 07/12/2017 R$ 4.182,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005061 07/12/2017 R$ 394,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005062 07/12/2017 R$ 722,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005063 07/12/2017 R$ 1.263,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005064 07/12/2017 R$ 2.007,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005065 07/12/2017 R$ 1.866,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005066 07/12/2017 R$ 2.138,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005067 07/12/2017 R$ 1.361,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005068 07/12/2017 R$ 1.944,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005069 07/12/2017 R$ 1.093,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005070 07/12/2017 R$ 3.344,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005071 07/12/2017 R$ 1.093,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEMA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF PARA OPERACIONALIZAÇ 1005072 07/12/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRA 1005073 06/12/2017 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRA 1005074 06/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM DA COMARCA. 1005075 07/12/2017 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM DA COMARCA. 1005076 07/12/2017 R$ 17,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005077 07/12/2017 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005078 07/12/2017 R$ 32,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005079 07/12/2017 R$ 29,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005080 07/12/2017 R$ 22,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005081 07/12/2017 R$ 16,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005082 07/12/2017 R$ 11,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005083 07/12/2017 R$ 38,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA COLETIVA DA EDUCAÇÃO NA ARDOCE. 1005084 07/12/2017 R$ 48,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA EDUCAÇÃO. 1005085 07/12/2017 R$ 19,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA EDUCAÇÃO. 1005086 07/12/2017 R$ 25,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA EDUCAÇÃO. 1005087 07/12/2017 R$ 12,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CARATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA EDUCAÇÃO. 1005088 07/12/2017 R$ 18,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA ESC 1005089 07/12/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 13ª SRE. 1005090 07/12/2017 R$ 93,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO NA OFICINA MECÂNICA. 1005091 07/12/2017 R$ 28,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO NA OFICINA MECÂNICA. 1005092 07/12/2017 R$ 25,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULO NA OFICINA MECÂNICA. 1005093 07/12/2017 R$ 74,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. DIA 08/12/2017 1005094 08/12/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. DIA 08/12/2017 1005095 08/12/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA. 1005096 01/12/2017 R$ 85,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE GESTANTES DA ESF PADRE BERNARDO. 1005097 01/12/2017 R$ 63,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005099 05/12/2017 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005100 05/12/2017 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005101 05/12/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ PRA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 1005102 11/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ PRA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 1005103 11/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005104 08/12/2017 R$ 20,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005105 11/12/2017 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NO FÓRUM DA COMARCA. 1005106 11/12/2017 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005107 11/12/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005108 11/12/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A DIVINOLÂNDIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS GILSON, MARIA DO SOCORRO, MARILENE, LILIANE, LUCILENE E MAR 1005109 11/12/2017 R$ 70,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS ENFERMEIRAS LARISSA E JANICE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1005110 12/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005111 12/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005112 12/12/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO CRÔNICO DEVIDO A ESTRABISMO NA INFÂNCIA. 1005113 12/12/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E SECRETARIA DE SAÚDE. 1005115 12/12/2017 R$ 215,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005116 06/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023 1005119 05/12/2017 R$ 939,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESA, COBERTURA DE EVENTOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS. 1005122 11/12/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL VEICULO UNO MILLE FIRE ECONOMY 4P 1.0 MPI FLEX 2009PLACA HLF-2247 1005123 05/12/2017 R$ 187,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO: FIAT STRADAPLACA: HLF-2776 1005124 05/12/2017 R$ 287,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE ECONOMY 4P 1.0 MPI FIRE FLEX 2009PLACA HLF-2 1005125 05/12/2017 R$ 494,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO FIAT- UNO MILLE WAY ECONOMY 4P 1.0 MPI FIRE FLEX 2013PLACA OQM-9462 1005126 05/12/2017 R$ 513,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005127 05/12/2017 R$ 29,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1005128 04/12/2017 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005129 04/12/2017 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃOVAMOS BUSCAR OS PEDIDOS SEXTA FEIRA, POIS PRECISAMOS PARA DOMINGO. SEM A NECESSIDADE DA EN 1005131 06/12/2017 R$ 1.192,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-2247 1005133 05/12/2017 R$ 119,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO FIAT- UNO MILLE WAY ECONOMY 4P 1.0 MPI FIRE FLEX 2013PLACA OQM-9462 1005134 05/12/2017 R$ 460,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO: FIAT-UNOPLACA: HLF-2247 1005135 05/12/2017 R$ 39,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: OQM-9462 1005136 05/12/2017 R$ 200,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: OQM-9462 1005137 05/12/2017 R$ 450,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: HLF-2247 1005138 05/12/2017 R$ 79,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005141 06/12/2017 R$ 785,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DE EPIDEMIOLÓGIA DO MUNICIPIO. 1005142 06/12/2017 R$ 1.235,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS EQUIPES DE EPITEMIOLOGIA DO MUNICIPIO. 1005144 06/12/2017 R$ 1.303,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005145 06/12/2017 R$ 1.776,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ATTRACTIVE 1.4 8V FLEX 2013PLACA OPQ-9023 1005148 05/12/2017 R$ 4.003,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO HLX 1.8 16V FLEX 2011PLACA HNH-1914 1005149 05/12/2017 R$ 833,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX 2013PLACA OPQ-9023 1005150 05/12/2017 R$ 373,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO FIAT-DOBLÔ ESSENCE 1.8 16V FLEX 2013PLACA OPQ-9023 1005151 05/12/2017 R$ 514,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: MICROONIBUSPLACA: OPA-4871 1005153 05/12/2017 R$ 231,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO: MICRO ONIBUSPLACA: OPA-4871 1005154 05/12/2017 R$ 1.027,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPRINTERPLACA: PVW-8607 1005155 05/12/2017 R$ 604,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDERO-RENAULTPLACA: PYW-7862 1005156 05/12/2017 R$ 286,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1005158 11/12/2017 R$ 3.388,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA OCULAR GRAVE (CERATOCONE AVANÇADA), IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL. 1005163 13/12/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. 1005164 12/12/2017 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À CISDOCE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 1005165 12/12/2017 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005166 12/12/2017 R$ 199,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005167 12/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005168 12/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005169 12/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1005170 12/12/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1005171 12/12/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1005172 12/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA CULTURA. 1005173 01/12/2017 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA HMG 4510 (LEILÃO). 1005174 14/12/2017 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1005176 11/12/2017 R$ 1.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1005177 11/12/2017 R$ 2.596,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO. 1005179 07/12/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA MEMORY. 1005180 06/12/2017 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS PARA GARIS. 1005181 01/12/2017 R$ 190,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005182 05/12/2017 R$ 33,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO ENVIO EM ATRASO DE DCTF CAIXA ESCOLAR CEMEI- MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 1005183 13/12/2017 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PISCA PISACA PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. 1005184 13/12/2017 R$ 2.296,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005197 15/12/2017 R$ 2.044,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005198 15/12/2017 R$ 4.940,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005199 15/12/2017 R$ 4.598,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005200 15/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1005201 15/12/2017 R$ 179,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1005202 15/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1005203 15/12/2017 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO.VEÍCULO: RETRO SECRETARIA DE OBRAS. 1005204 13/12/2017 R$ 1.214,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: IVECO DAILY ONIBUSPLACA: PYA-2527 1005205 13/12/2017 R$ 610,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, ELETRICOS E LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 1005206 13/12/2017 R$ 8.157,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: MICRO ONIBUS - MERCEDES BENSPLACA: HMG-6921 1005207 13/12/2017 R$ 303,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO- MERCEDES BENZPLACA: HMG-8512 1005208 13/12/2017 R$ 323,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005209 18/12/2017 R$ 2.527,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 1005210 13/12/2017 R$ 180,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATA PLACA OPA-4871 1005211 13/12/2017 R$ 69,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1005212 15/12/2017 R$ 37,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005213 15/12/2017 R$ 132,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE PLACA OPA-4871 1005214 13/12/2017 R$ 308,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA OPA-4871 1005215 13/12/2017 R$ 289,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEMICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATA PLACA OPA-4871/ 1005216 13/12/2017 R$ 41,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUMPER BRANCO - CITROENPLACA PVW-8607 / 2014 1005217 13/12/2017 R$ 49,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS PF1315 - MERCEDES BENZPLACA: GLJ-9201 1005218 13/12/2017 R$ 1.582,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9574 1005219 13/12/2017 R$ 349,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 1005220 13/12/2017 R$ 504,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541 1005221 13/12/2017 R$ 1.531,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS VW15190 AMARELO- VOLKSWAGEN PLACA: HLF-9541 1005222 13/12/2017 R$ 5.842,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECITROENPLACA PVW-8607 1005223 13/12/2017 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ONIBUS VOLARE CINZA PLACA OPA-4871 1005224 13/12/2017 R$ 179,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ONIBUS VOLAREPLACA OPA - 4871 1005225 13/12/2017 R$ 617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: SPRINTER 313 CDI - MERCEDES BENZPLACA: HMG-8727 1005226 13/12/2017 R$ 1.617,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: PYA-2527 1005227 13/12/2017 R$ 349,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO - MERCEDES BENSPLACA: HMG-8727 1005228 13/12/2017 R$ 157,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: MICRO ONIBUS- MERCEDES BENZPLACA: HMG-6921 1005229 13/12/2017 R$ 329,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO: ONIBUS OF1315 MERCEDES BENSPLACA: GKO-0664 1005230 13/12/2017 R$ 400,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS- DUO, OFICIAL DA UNIÃO - DOE, OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRAND 1005231 12/12/2017 R$ 7.645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 02/2017 DE 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N 290 DE 02 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PA 1005233 11/12/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINIÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1005235 07/12/2017 R$ 2.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REEMNDO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005236 15/12/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS. 1005237 15/12/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005238 15/12/2017 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: GOLPLACA: OPA-4836 1005239 15/12/2017 R$ 2.315,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TFD/SUS/BH. 1005240 19/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: VW GOL 1.0 G IVPLACA: OPA-4836 1005241 19/12/2017 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1005242 06/12/2017 R$ 4.670,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 1005243 05/12/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESF PADRE BERNARDO. 1005247 14/12/2017 R$ 549,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1005248 14/12/2017 R$ 357,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005249 14/12/2017 R$ 93,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DENTES DA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA.VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA 1005250 15/12/2017 R$ 1.784,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005253 01/12/2017 R$ 4.374,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005254 01/12/2017 R$ 562,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005255 14/12/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005256 14/12/2017 R$ 4.968,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005257 14/12/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005258 14/12/2017 R$ 3.504,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005259 14/12/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005260 14/12/2017 R$ 1.303,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005261 14/12/2017 R$ 95,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005262 14/12/2017 R$ 1.643,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005263 14/12/2017 R$ 29.825,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005264 14/12/2017 R$ 31.825,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005265 14/12/2017 R$ 1.275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005266 14/12/2017 R$ 27.657,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005267 14/12/2017 R$ 3.500,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005268 14/12/2017 R$ 1.841,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005269 14/12/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005270 14/12/2017 R$ 3.045,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005271 14/12/2017 R$ 1.842,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005272 14/12/2017 R$ 11.798,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005273 14/12/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005274 14/12/2017 R$ 2.128,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005275 14/12/2017 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005276 14/12/2017 R$ 9.466,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005277 14/12/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005278 14/12/2017 R$ 5.915,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005279 14/12/2017 R$ 5.104,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005280 14/12/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005281 14/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005282 14/12/2017 R$ 108,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005283 14/12/2017 R$ 2.314,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005284 14/12/2017 R$ 5.629,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005285 14/12/2017 R$ 1.420,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005286 14/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005287 14/12/2017 R$ 1.612,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005288 14/12/2017 R$ 10.648,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005289 14/12/2017 R$ 711,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005290 14/12/2017 R$ 11.400,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005291 14/12/2017 R$ 2.183,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005292 14/12/2017 R$ 2.633,34
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005293 15/12/2017 R$ 790,12
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005294 14/12/2017 R$ 5.438,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005295 14/12/2017 R$ 5.203,33
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005296 14/12/2017 R$ 30.651,60
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005297 14/12/2017 R$ 639,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005298 14/12/2017 R$ 6.254,93
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005299 14/12/2017 R$ 271,81
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005300 14/12/2017 R$ 724,50
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005301 14/12/2017 R$ 1.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005302 15/12/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005303 15/12/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005304 15/12/2017 R$ 12.423,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005305 15/12/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005306 15/12/2017 R$ 298,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005307 15/12/2017 R$ 3.193,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005308 15/12/2017 R$ 625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005309 15/12/2017 R$ 775,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005310 15/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005311 15/12/2017 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005312 15/12/2017 R$ 1.303,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005313 15/12/2017 R$ 30.813,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005314 15/12/2017 R$ 632,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005315 15/12/2017 R$ 47.343,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005316 15/12/2017 R$ 1.841,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005317 15/12/2017 R$ 1.970,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005318 15/12/2017 R$ 30.578,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005319 15/12/2017 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005320 15/12/2017 R$ 7.679,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005321 15/12/2017 R$ 3.620,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005322 15/12/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005323 15/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005324 15/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005325 15/12/2017 R$ 8.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005326 15/12/2017 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005327 15/12/2017 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005328 15/12/2017 R$ 1.179,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005329 15/12/2017 R$ 6.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005330 15/12/2017 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005331 15/12/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005332 15/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005333 15/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005334 15/12/2017 R$ 2.957,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005335 15/12/2017 R$ 4.492,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005336 15/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005337 15/12/2017 R$ 6.872,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005338 15/12/2017 R$ 4.607,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005339 15/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005340 15/12/2017 R$ 5.309,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005341 15/12/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005342 15/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005343 15/12/2017 R$ 2.459,90
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005345 15/12/2017 R$ 162,76
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005346 15/12/2017 R$ 5.936,91
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005347 15/12/2017 R$ 2.768,29
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005348 15/12/2017 R$ 37.155,20
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005349 15/12/2017 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005350 15/12/2017 R$ 3.631,52
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005351 15/12/2017 R$ 525,38
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005352 15/12/2017 R$ 2.176,91
VALOR QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° DE 2017. 1005353 15/12/2017 R$ 1.774,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSINEY E GIVANILDO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1005354 20/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1005355 15/12/2017 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005356 21/12/2017 R$ 6.191,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACA: OWQ-5967 1005357 14/12/2017 R$ 905,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERENAULT SANDERO (15-) EXPRESSION 1.0 16V 77/80CV HI-POWER PLACA PXW-6307 1005358 14/12/2017 R$ 221,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VW KOMBI (97-) STANDARD 1.4 MI TOTAL FLEX 2012PLACA OWQ5965 1005359 14/12/2017 R$ 707,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACA: OQU-4022 1005360 14/12/2017 R$ 339,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1005361 19/12/2017 R$ 148,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005362 19/12/2017 R$ 174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005363 21/12/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1005364 21/12/2017 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1005365 21/12/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MAQUINA PÁ CARREGADEIRA. 1005366 20/12/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1005367 05/12/2017 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA REPARO NA CEMEI. 1005368 20/12/2017 R$ 344,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005369 20/12/2017 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005370 21/12/2017 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL PRA SECRETARIA DA SAÚDE. 1005372 12/12/2017 R$ 8,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCANTRA MIRANDA. 1005373 11/12/2017 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1005374 21/12/2017 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005375 21/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005376 04/12/2017 R$ 539,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005377 21/12/2017 R$ 170,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005378 12/12/2017 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005379 21/12/2017 R$ 302,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A PEÇANHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARIA DO SOCORRO, NEUZA, LILIANE E JOSÉ CIRILO PARA PARTICIPAR DE S 1005380 21/12/2017 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005381 19/12/2017 R$ 112,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005382 15/12/2017 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005383 04/12/2017 R$ 117,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OWQ-3795 1005386 05/12/2017 R$ 1.355,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005387 18/12/2017 R$ 354,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005388 12/12/2017 R$ 149,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005389 01/12/2017 R$ 276,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005390 15/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005391 04/12/2017 R$ 1.634,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005392 04/12/2017 R$ 1.666,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005393 02/12/2017 R$ 1.854,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005394 01/12/2017 R$ 1.098,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005395 01/12/2017 R$ 1.783,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VIAGEM PARA PRADO - BA, SENDO A VIAGEM PREVISTA PARA: SAIDA 01/12/2017 E RETORNO 04/12/2017 GRUPO DE TERCEIRA IDADE REVIVER CADASTRADOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 1005398 01/12/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1005399 22/12/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1005400 22/12/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005401 21/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO MUSICAL BANDA. 1005402 19/12/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005403 21/12/2017 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005405 22/12/2017 R$ 468,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDABE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005406 22/12/2017 R$ 92,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005407 21/12/2017 R$ 1.379,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005408 21/12/2017 R$ 674,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA. 1005409 26/12/2017 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 1005410 26/12/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 1005412 27/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1005413 27/12/2017 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNUCIPIO, PROGRAMA DA FAMILIA E UNIDADE DA SAÚDE. 1005414 27/12/2017 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIREITO PUBLICO. 1005415 27/12/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. 1005418 27/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO. 1005419 27/12/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005420 27/12/2017 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005421 27/12/2017 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE/ ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005422 27/12/2017 R$ 2.366,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO GINECOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1005423 27/12/2017 R$ 3.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 1005424 27/12/2017 R$ 2.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA AMBIENTAL. 1005425 20/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005426 19/12/2017 R$ 993,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE SARDOÁ REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1005428 04/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1005429 04/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005430 14/12/2017 R$ 148,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005431 14/12/2017 R$ 1.037,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNÍCIPIO DE SARDOÁ. 1005434 26/12/2017 R$ 2.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1005435 06/12/2017 R$ 831,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005436 06/12/2017 R$ 1.269,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VW VOLKSWAGEN KOMBI 1.4PLACA OWQ-5965 1005437 21/12/2017 R$ 600,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VW VOLKSWAGEN KOMBI 1.4PLACA OWQ-5965 1005438 20/12/2017 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO WV VOLKSWAGEM KOMBI 1.4PLACA OWQ - 5967 1005439 20/12/2017 R$ 313,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVW - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 PLACA OWQ-5967 1005440 21/12/2017 R$ 1.329,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RENAULT SANDERO 1,5 16VPLACA PXW-6307 1005441 20/12/2017 R$ 655,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: VW-VOLKSWAGEN KOMBI 1.4PLACA:OQU-4022 1005442 20/12/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1005443 21/12/2017 R$ 1.251,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005446 21/12/2017 R$ 2.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005447 22/12/2017 R$ 841,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1005448 28/12/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MUSICAL. 1005449 19/12/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1005450 27/12/2017 R$ 11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DE OBRAS. 1005451 14/12/2017 R$ 67,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1005452 19/12/2017 R$ 3.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESFS. 1005453 22/12/2017 R$ 2.030,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 1005454 22/12/2017 R$ 3.505,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS OBRAS DO MUNICIPIO. 1005455 20/12/2017 R$ 2.848,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM PONTES. 1005456 20/12/2017 R$ 2.733,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1005457 20/12/2017 R$ 2.694,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005458 20/12/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER. 1005459 21/12/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005460 29/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005461 22/12/2017 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005462 16/12/2017 R$ 534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005463 29/12/2017 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005464 29/12/2017 R$ 33,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005465 28/12/2017 R$ 123,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005466 29/12/2017 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1005468 27/12/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005469 27/12/2017 R$ 299,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005470 27/12/2017 R$ 1.765,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005471 29/12/2017 R$ 499,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1005472 29/12/2017 R$ 493,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 1029663-46, CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1005473 29/12/2017 R$ 19,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 0029 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 1005474 29/12/2017 R$ 263,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1005475 29/12/2017 R$ 252,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. 1005476 29/12/2017 R$ 14,35
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1005477 29/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 1005479 20/12/2017 R$ 4.304,91
EPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2017. 1005481 15/12/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017 DOS APOSENTADOS. 1005482 29/12/2017 R$ 4.444,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005483 28/12/2017 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005484 28/12/2017 R$ 8.669,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005485 28/12/2017 R$ 2.529,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005486 28/12/2017 R$ 3.413,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005487 28/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005488 28/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005489 28/12/2017 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005490 28/12/2017 R$ 33.439,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005491 28/12/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005492 28/12/2017 R$ 1.724,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005493 28/12/2017 R$ 2.536,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005494 28/12/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005495 28/12/2017 R$ 1.118,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005496 28/12/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005497 28/12/2017 R$ 1.842,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005498 28/12/2017 R$ 17.229,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005499 28/12/2017 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005500 28/12/2017 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005501 28/12/2017 R$ 1.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005502 28/12/2017 R$ 14.759,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005503 28/12/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005504 28/12/2017 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005505 28/12/2017 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005506 28/12/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005507 28/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005508 28/12/2017 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005509 28/12/2017 R$ 3.932,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005510 28/12/2017 R$ 6.238,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005511 28/12/2017 R$ 1.654,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005512 28/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005513 28/12/2017 R$ 2.014,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005514 28/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005515 28/12/2017 R$ 17.519,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005516 28/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005517 28/12/2017 R$ 12.223,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005518 28/12/2017 R$ 2.183,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005519 28/12/2017 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (VALMET) 1005538 20/12/2017 R$ 1.006,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 1005539 29/12/2017 R$ 11.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. 1005540 18/12/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PRESENTE PARA LEMBRACINHAS. 1005541 22/12/2017 R$ 491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005544 21/12/2017 R$ 1.000,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1005545 27/12/2017 R$ 3.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. 1005546 21/12/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005552 14/12/2017 R$ 561,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005553 18/12/2017 R$ 833,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005554 18/12/2017 R$ 1.188,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005555 18/12/2017 R$ 2.849,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005556 18/12/2017 R$ 1.130,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005557 02/12/2017 R$ 2.291,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DAS EQUIPES DE EPIDEMIOLOGIA. 1005558 18/12/2017 R$ 1.075,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005559 18/12/2017 R$ 1.910,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005560 18/12/2017 R$ 2.892,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005561 18/12/2017 R$ 120,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005562 18/12/2017 R$ 525,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 1005563 18/12/2017 R$ 1.473,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005564 18/12/2017 R$ 2.769,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DAS EQUIPES DE EPIDEMIOLOGIA. 1005565 18/12/2017 R$ 1.671,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 1005566 18/12/2017 R$ 1.156,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005567 18/12/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005568 02/12/2017 R$ 4.897,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005571 14/12/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005572 07/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA NOS RAMOS. 1005573 11/12/2017 R$ 1.488,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA O CÓRREGO DO MIRANDA. 1005574 29/12/2017 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005575 28/12/2017 R$ 12,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE A LAUDO. 1005576 27/12/2017 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO PARA REDE DE ESGOTO PERTO DA LAGOA. 1005577 11/12/2017 R$ 979,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1005578 29/12/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005579 29/12/2017 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: FIAT- DOBLOPLACA: NXX-0999 1005580 29/12/2017 R$ 1.105,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E GUINCHO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ- 9023 1005581 29/12/2017 R$ 979,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: ONIBUS PLACA: OPA- 4871 1005582 29/12/2017 R$ 59,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: DOBLOPLACA: NXX0999 1005583 29/12/2017 R$ 4.519,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO: POLO PLACA: HLF 0029 1005584 01/12/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SANDEROPLACA: PYW 7865 1005585 01/12/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: VANPLACA: PVW 8607 1005586 01/12/2017 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SANDERO PLACA: PYW 7862 1005587 01/12/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: UP PLACA: PUK 3629 1005588 01/12/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SANDEROPLACA: PYW -7865 1005589 01/12/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: DOBLÔPLACA: OPQ-9023 1005590 29/12/2017 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: DOBLO PLACA: NXX 0999 1005591 01/12/2017 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: UPPLACA: PUK 3629 1005592 01/12/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SANDERO PLACA: PYW 7862 1005593 01/12/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO VEICULO: FIAT UNOPLACA: OQM 9462 1005594 01/12/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESPLIN PLACA:PUH:3727 1005595 01/12/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005596 29/12/2017 R$ 1.398,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1005597 29/12/2017 R$ 857,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005601 21/12/2017 R$ 79,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005602 28/12/2017 R$ 1.724,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005603 29/12/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005604 29/12/2017 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005605 29/12/2017 R$ 15.874,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005606 29/12/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005607 29/12/2017 R$ 1.791,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005608 29/12/2017 R$ 4.079,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005609 29/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005610 29/12/2017 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005611 29/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005612 29/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005613 29/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005614 29/12/2017 R$ 499,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005615 29/12/2017 R$ 44.874,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005616 29/12/2017 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005617 29/12/2017 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005618 29/12/2017 R$ 7.842,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005619 29/12/2017 R$ 4.482,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005620 29/12/2017 R$ 1.711,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005621 29/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005622 29/12/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005623 29/12/2017 R$ 10.965,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005624 29/12/2017 R$ 1.715,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005625 29/12/2017 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005626 29/12/2017 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005627 29/12/2017 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005628 29/12/2017 R$ 1.521,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005629 29/12/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005630 29/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005631 29/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005632 29/12/2017 R$ 4.321,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005633 29/12/2017 R$ 5.101,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005634 29/12/2017 R$ 3.155,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005635 29/12/2017 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005636 29/12/2017 R$ 9.322,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005637 29/12/2017 R$ 5.015,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005638 29/12/2017 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005639 29/12/2017 R$ 5.622,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005640 29/12/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005641 29/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005643 21/12/2017 R$ 266,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005644 29/12/2017 R$ 279,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005645 29/12/2017 R$ 178,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: OPA-4871 1005646 20/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS.PLACA: PUF-3526 1005647 15/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005648 29/12/2017 R$ 960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: VW KOMBIPLACA: OWO3867 1005649 29/12/2017 R$ 312,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO: KOMBIPLACA: OWO-3792 1005650 29/12/2017 R$ 304,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW KOMBI PLACA: OQU 4022 1005651 29/12/2017 R$ 79,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA 1005652 20/12/2017 R$ 595,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1005653 29/12/2017 R$ 1.030,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005654 29/12/2017 R$ 156,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR. 1005655 28/12/2017 R$ 180,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1005656 11/12/2017 R$ 1.170,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005657 04/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DO LONTRA. 1005659 04/12/2017 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SPINPLACA: PUH -3727 1005660 12/12/2017 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEROPLACA: PXW-7862 1005661 12/12/2017 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO: SANDEIROPLACA: PXW-6307 1005662 12/12/2017 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005663 29/12/2017 R$ 725,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REPARO NO CAMPO. 1005664 27/12/2017 R$ 89,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005665 29/12/2017 R$ 24,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO PRÓXIMO AO MURO DE CONTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO. 1005666 27/12/2017 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DO LONTRA. 1005667 29/12/2017 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005668 22/12/2017 R$ 119,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 1005669 18/12/2017 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO. 1005670 29/12/2017 R$ 227,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DO CEDRO. 1005671 29/12/2017 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1005672 11/12/2017 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAPOS NO CAMPO. 1005673 29/12/2017 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005674 29/12/2017 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1005675 29/12/2017 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1005676 29/12/2017 R$ 51,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SPLIN PLACA: PUH 3727 1005677 01/12/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. 1005678 12/12/2017 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA O CÓRREGO DO MIRANDA. 1005679 29/12/2017 R$ 4.901,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS DA ZONA RURAL. 1005680 29/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVENIO. 1005683 20/12/2017 R$ 3.030,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À AMM CONFORME CONVÊNIO 1005684 20/12/2017 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1005685 01/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005686 28/12/2017 R$ 1.517,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1005687 01/12/2017 R$ 56,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005688 28/12/2017 R$ 74.834,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005689 28/12/2017 R$ 2.732,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005690 28/12/2017 R$ 4.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005691 28/12/2017 R$ 70.007,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005692 28/12/2017 R$ 3.033,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005693 29/12/2017 R$ 74.409,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1005694 29/12/2017 R$ 60.851,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 1005695 27/12/2017 R$ 51.022,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 1005696 29/12/2017 R$ 29.046,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS SOBRE AUTONÔMOS DE DEZEMBRO/2017. 1005697 29/12/2017 R$ 2.201,00
EMPENHO QUE SE EMITE SOBRE INSS SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1005698 29/12/2017 R$ 5.338,25
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 1005699 29/12/2017 R$ 3.610,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO. 1005702 22/12/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1005703 29/12/2017 R$ 137,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005704 29/12/2017 R$ 241,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1005705 29/12/2017 R$ 82,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1005706 29/12/2017 R$ 211,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICAS E COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 1005708 29/12/2017 R$ 485,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005709 07/12/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1005710 29/12/2017 R$ 125,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE MINAS. 1005711 29/12/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NO CEMEI. 1005712 20/12/2017 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005713 21/12/2017 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005716 19/12/2017 R$ 893,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005717 19/12/2017 R$ 497,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005718 19/12/2017 R$ 309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005719 14/12/2017 R$ 149,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005721 19/12/2017 R$ 491,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DO LONTRA. 1005722 29/12/2017 R$ 102,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 1005724 19/12/2017 R$ 3.027,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO MEDIANTE A LAUDO. 1005725 27/12/2017 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 1005726 29/12/2017 R$ 19.400,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017. 1005727 29/12/2017 R$ 903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS RURAIS. 1005728 01/12/2017 R$ 1.539,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1005731 20/12/2017 R$ 1.050,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005737 29/12/2017 R$ 432,49