Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000076 02/02/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA 1000077 02/02/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CEMEI MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES. 1000078 02/02/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1000079 02/02/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS). 1000080 02/02/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1000084 02/02/2018 R$ 17.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. 1000085 02/02/2018 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REFERENTE A JANEIRO DE 2018. 1000087 01/02/2018 R$ 6.299,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000112 09/02/2018 R$ 4.598,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA A FUNCIONÁRIA LETÍCIA ARAÚJO SOUZA. 1000113 09/02/2018 R$ 2.525,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO ALEANDRO GOMES DA CRUZ. 1000114 09/02/2018 R$ 1.122,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO OSWALDO CARDOSO DA ROCHA. 1000115 09/02/2018 R$ 890,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON CARVALHO DE ARAÚJO. 1000116 09/02/2018 R$ 1.122,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ SANTIAGO ALVES. 1000117 09/02/2018 R$ 1.122,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO PAULO FIGUEIREDO. 1000118 09/02/2018 R$ 1.122,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO JULIANO CARDOSO DA ROCHA. 1000119 09/02/2018 R$ 890,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SOARES. 1000120 09/02/2018 R$ 890,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO HONORATO DE AZEVEDO. 1000121 09/02/2018 R$ 890,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO ADAIR FIGUEIREDO DO NASCIMENTO. 1000122 09/02/2018 R$ 890,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DCTF E RAIS DOS CAIXAS ESCOLARES. 1000123 06/02/2018 R$ 1.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000125 06/02/2018 R$ 3.829,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E COSEMS. 1000126 06/02/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000127 06/02/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000128 01/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000129 01/02/2018 R$ 549,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000130 01/02/2018 R$ 218,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000131 01/02/2018 R$ 958,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000132 01/02/2018 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000133 01/02/2018 R$ 568,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000134 01/02/2018 R$ 458,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR VEÍCULOS PARA OFICINA. 1000135 01/02/2018 R$ 134,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1000136 01/02/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000137 05/02/2018 R$ 148,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA COHAB CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000138 05/02/2018 R$ 531,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS, PARA A APRESENTAÇÃO DA DUPLA RIO NEGRO E SOLIMÕES NO 24º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 1000139 09/02/2018 R$ 130.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000140 19/02/2018 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000141 19/02/2018 R$ 2.762,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000142 19/02/2018 R$ 2.144,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000143 08/02/2018 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000144 08/02/2018 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000145 08/02/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000146 08/02/2018 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000147 08/02/2018 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000154 07/02/2018 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000158 08/02/2018 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000159 01/02/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000160 01/02/2018 R$ 11,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000161 01/02/2018 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000162 05/02/2018 R$ 147,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000163 01/02/2018 R$ 1.724,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000164 01/02/2018 R$ 309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000165 07/02/2018 R$ 26,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000166 09/02/2018 R$ 149,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1000167 09/02/2018 R$ 3,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000171 05/02/2018 R$ 136,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1000172 09/02/2018 R$ 4,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000176 08/02/2018 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000177 15/02/2018 R$ 149,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS, PARA A APRESENTAÇÃO DA DUPLA ANTONY E GABRIEL NO 24º FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 1000178 09/02/2018 R$ 85.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000179 08/02/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000181 09/02/2018 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000182 05/02/2018 R$ 214,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000183 07/02/2018 R$ 239,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000186 06/02/2018 R$ 364,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000192 08/02/2018 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000194 05/02/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000195 05/02/2018 R$ 8.673,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ EMATER. 1000196 10/02/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000197 05/02/2018 R$ 7.922,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000198 06/02/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000199 02/02/2018 R$ 1.050,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA DO CEMEI - CRECHE. 1000200 05/02/2018 R$ 840,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI - CRECHE 1000201 05/02/2018 R$ 3.736,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1000202 02/02/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. 1000203 06/02/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 1000206 20/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1000207 20/02/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR. 1000208 10/02/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS-SARDOÁ. 1000209 10/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA POLICIA MILITAR . PLACA:OQM- 9462 1000210 09/02/2018 R$ 200,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECÂNICOS DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO.VEÍCULO: SPRINTER HMG-8727 1000211 15/02/2018 R$ 4.817,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO:FIAT-UNO MILE FIRE ECONOMY 4P 1.0 MPI FIRE FLEX 2011PLACA:HLF-6635 1000213 09/02/2018 R$ 219,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DA POLICIA MILITAR UNO MILE PLACA:OQM-9462 1000214 09/02/2018 R$ 831,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR FIAT - UNO PLACA: OQM-9462 1000215 09/02/2018 R$ 542,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR FIAT-UNO MILLE WAY PLACA:OQM-9462 1000216 09/02/2018 R$ 1.509,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM 50MTS DE COMPRIMENTO, COMPOSTO. 1000217 06/02/2018 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO:FIAT-UNO MILE FIRE ECONOMY 4P 1.0 MPI FIRE FLEX 2011PLACA:HLF-6635 1000219 09/02/2018 R$ 893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF. 1000221 10/02/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1000222 10/02/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000223 08/02/2018 R$ 822,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL. 1000224 20/02/2018 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1000225 20/02/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1000226 21/02/2018 R$ 4.275,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO. 1000227 22/02/2018 R$ 202,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 1000229 02/02/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 1000230 02/02/2018 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000231 23/02/2018 R$ 3.287,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000234 23/02/2018 R$ 194,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000235 23/02/2018 R$ 553,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000236 23/02/2018 R$ 1.482,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000237 23/02/2018 R$ 1.326,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000238 23/02/2018 R$ 1.007,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000239 23/02/2018 R$ 1.296,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000240 23/02/2018 R$ 1.296,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 1000241 23/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000263 02/02/2018 R$ 1.810,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1000264 22/02/2018 R$ 17.469,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000265 20/02/2018 R$ 1.081,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA COMUNIDADE BEIRA RIO. 1000267 21/02/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1000268 19/02/2018 R$ 107,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000269 20/02/2018 R$ 194,78
EMPENHO QUE SE EMTIE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA POLÍCIA MILITAR. 1000270 23/02/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000271 22/02/2018 R$ 822,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000272 23/02/2018 R$ 383,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR FRANCISCO E PADRE DOMINGOS COR: AZUL FRANÇA BRILHANTE 1000273 19/02/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000274 21/02/2018 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1000275 20/02/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL OBRASVEICULO RETRO. 1000276 20/02/2018 R$ 3.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DO HIPERDIA DAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1000277 01/02/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000279 20/02/2018 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000282 22/02/2018 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL.VEÍCULO: CELTAPLACA: OPE-0232 1000283 21/02/2018 R$ 920,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A TERMO ADITIVO DE MURO DE ARRIMO NAS RUAS VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL E RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1000287 26/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR REFERNTE Á 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO. 1000291 20/02/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ REFERENTE Á 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO. 1000292 20/02/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMACIA DE TODOS - SARDOÁ PERÍODO 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO. 1000293 20/02/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA A PRAÇA SANTO ANTONIO - SARDOÁ PERÍODO 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO. 1000294 20/02/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CEMEI PERÍODO 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 1000295 20/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE - SARDOÁ PERÍODO 21 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO. 1000296 20/02/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000297 22/02/2018 R$ 816,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS. 1000298 22/02/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS. 1000299 25/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LONTRA. 1000301 01/02/2018 R$ 30,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. 1000302 22/02/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000303 22/02/2018 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000304 01/02/2018 R$ 185,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000305 22/02/2018 R$ 136,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS CONFORME PROCESSO 2016-14-00231. 1000306 27/02/2018 R$ 173,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUH 3727 1000308 27/02/2018 R$ 260,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUH 3727 1000309 27/02/2018 R$ 130,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUH 3727 1000310 27/02/2018 R$ 173,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUK 3630 1000311 27/02/2018 R$ 130,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PUK 3630 1000312 27/02/2018 R$ 87,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PXW 6307 1000313 27/02/2018 R$ 199,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PXW 6307 1000314 27/02/2018 R$ 199,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PVW 8607 1000315 27/02/2018 R$ 195,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7862 1000316 27/02/2018 R$ 136,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7862 1000317 27/02/2018 R$ 134,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7865 1000318 27/02/2018 R$ 262,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7865 1000319 27/02/2018 R$ 132,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7865 1000320 27/02/2018 R$ 131,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: PYW 7865 1000321 27/02/2018 R$ 132,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX 0999 1000322 27/02/2018 R$ 1.516,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA: NXX 0999 1000323 27/02/2018 R$ 1.498,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000334 27/02/2018 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000335 28/02/2018 R$ 477,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000336 27/02/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000337 27/02/2018 R$ 205,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO. 1000338 06/02/2018 R$ 202,86
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000341 06/02/2018 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000342 06/02/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000343 06/02/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000344 06/02/2018 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000345 06/02/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL. 1000346 26/02/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULOS NA OFICINA MECÂNICA. 1000347 28/02/2018 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULOS NA OFICINA MECÂNICA. 1000348 28/02/2018 R$ 160,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1000349 23/02/2018 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1000350 20/02/2018 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1000351 23/02/2018 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1000352 23/02/2018 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1000353 28/02/2018 R$ 132,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1000354 28/02/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000355 28/02/2018 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000356 28/02/2018 R$ 410,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000357 28/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000358 28/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000359 28/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A TARUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000360 28/02/2018 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000361 28/02/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: HLF - 6635 1000363 23/02/2018 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: OQM-9462 1000365 27/02/2018 R$ 250,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000373 19/02/2018 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000376 28/02/2018 R$ 139,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000377 28/02/2018 R$ 112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000378 28/02/2018 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000379 28/02/2018 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVEICULO CHEVROLET - CELTA (G3 2012 A 2015 )LS.1.0VHC E FLEXPOWER 2013 PLACA:OPE:0232 1000477 06/02/2018 R$ 2.719,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000478 20/02/2018 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO. 1000479 20/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000480 19/02/2018 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA PARA MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000481 23/02/2018 R$ 49,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000482 28/02/2018 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D105 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000483 26/02/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE FORRO PVC NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1000484 26/02/2018 R$ 4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000485 02/02/2018 R$ 1.574,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO SENDO ELAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1000486 01/02/2018 R$ 58,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000487 19/02/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000488 26/02/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. 1000489 05/02/2018 R$ 3.109,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 1000493 28/02/2018 R$ 65,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESF JOAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000494 28/02/2018 R$ 71,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE HIPERDIA DAS ESF JOAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000495 28/02/2018 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000496 28/02/2018 R$ 150,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000497 28/02/2018 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR VEICULO: UNO MILE WAY ECONOMY 2013PLACA: OQM-9462 1000499 26/02/2018 R$ 591,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000500 28/02/2018 R$ 1.229,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000501 28/02/2018 R$ 1.057,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000502 28/02/2018 R$ 616,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000507 28/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000516 28/02/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000520 28/02/2018 R$ 1.374,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA . 1000524 28/02/2018 R$ 4,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VIDROS COMUM E TEMPERADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000538 21/02/2018 R$ 5.833,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1000539 28/02/2018 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000540 28/02/2018 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000541 28/02/2018 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000553 07/02/2018 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000554 02/02/2018 R$ 3.734,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000555 28/02/2018 R$ 784,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000556 22/02/2018 R$ 568,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1000557 22/02/2018 R$ 4.768,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1000560 28/02/2018 R$ 2.119,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000573 09/02/2018 R$ 287,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000574 09/02/2018 R$ 1.579,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1000578 15/02/2018 R$ 676,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000579 11/02/2018 R$ 1.137,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000580 12/02/2018 R$ 3.953,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PATROL CATERPILLAR 120K 1000581 21/02/2018 R$ 3.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1000583 28/02/2018 R$ 2.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000584 26/02/2018 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000586 09/02/2018 R$ 2.624,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000587 09/02/2018 R$ 3.295,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA MOD.LB155S HUSQ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000591 23/02/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FIAT - DOBLÔ (2012 A 2016 ) CARGO 1.8 16V FLEXPLACA: HNH-1914 1000597 28/02/2018 R$ 6.431,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E DE GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FIAT - DOBLÔ (2012 A 2016 ) CARGO 1.8 16V FLEXPLACA: HNH-1914 1000598 28/02/2018 R$ 3.650,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000599 15/02/2018 R$ 8.468,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000603 01/02/2018 R$ 377,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000604 08/02/2018 R$ 119,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000606 28/02/2018 R$ 675,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPO. 1000607 28/02/2018 R$ 71,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO EM SARDOÁ. 1000613 26/02/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000635 28/02/2018 R$ 1.850,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. 1000636 01/02/2018 R$ 390,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR. 1000638 28/02/2018 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000639 20/02/2018 R$ 1.183,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PATROL LIUGONG MOTONIVELADORA 418 - ANO 2011 1000642 07/02/2018 R$ 1.305,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE BEIRA RIO. 1000644 21/02/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000645 21/02/2018 R$ 123,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000647 22/02/2018 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DO BEIRA RIO. 1000653 21/02/2018 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000654 23/02/2018 R$ 123,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000675 19/02/2018 R$ 664,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000681 09/02/2018 R$ 5.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000684 22/02/2018 R$ 4.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RESMA DE FOLHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000691 22/02/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO SENDO ELAS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1000701 01/02/2018 R$ 1.769,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000710 02/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000714 22/02/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DO ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000724 02/02/2018 R$ 6.385,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI. 1000729 28/02/2018 R$ 1.591,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1000730 26/02/2018 R$ 6.863,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E JATO ADITIVADO PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000745 20/02/2018 R$ 624,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000746 28/02/2018 R$ 1.897,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000747 28/02/2018 R$ 728,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP CLINICO, ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1000749 26/02/2018 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP CLINICO, ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1000750 26/02/2018 R$ 1.395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000751 16/02/2018 R$ 138,02