Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000362 02/03/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000372 01/03/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1000374 05/03/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000375 05/03/2018 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 1000503 06/03/2018 R$ 13,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGEN PLACA: HLF-4713 1000504 05/03/2018 R$ 1.284,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO - MERCEDES BENZ PLACA: HMG-8727 1000505 05/03/2018 R$ 6.441,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAÚDE PÚBLICA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. 1000506 04/03/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1000508 02/03/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 - VOLKSWAGEN PLACA:HLF - 9541 1000509 05/03/2018 R$ 5.406,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000510 05/03/2018 R$ 72,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000511 05/03/2018 R$ 49,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190PLACA: HLF-4713 1000512 05/03/2018 R$ 1.789,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000513 05/03/2018 R$ 66,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000514 05/03/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO - MERCEDES BENZPLACA: HMG - 8727 1000515 05/03/2018 R$ 1.019,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190PLACA: HLF - 4713 1000517 05/03/2018 R$ 1.290,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000518 05/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 PLACA: HLF-9541 1000519 05/03/2018 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: IVECO DAILY 70C17 - IVECOPLACA: PYA-2527 1000521 05/03/2018 R$ 565,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: ONIBUS OF1315 PLACA: GLJ 0664 1000522 05/03/2018 R$ 401,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: MICRO ONIBUS LO 712 - MERCEDES BENZPLACA: HMG 6921 1000523 05/03/2018 R$ 344,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA: HLF-9541 1000525 05/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: IVECO DAILY 70C17 AMARELO PLACA: PYA 2527 1000526 05/03/2018 R$ 239,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 PLACA: HLF-9541 1000527 05/03/2018 R$ 620,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000528 02/03/2018 R$ 348,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000529 02/03/2018 R$ 622,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000530 02/03/2018 R$ 383,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000531 02/03/2018 R$ 3.085,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1000532 02/03/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1000533 05/03/2018 R$ 18,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMUNIDADE DO LONTRA SECRETARIA DE OBBRAS. 1000534 06/03/2018 R$ 35,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. 1000535 05/03/2018 R$ 23,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1000536 05/03/2018 R$ 205,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000537 05/03/2018 R$ 54,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000542 07/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FERIADOS E RECESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO. 1000543 07/03/2018 R$ 1.459,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000544 07/03/2018 R$ 6.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000545 07/03/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000546 07/03/2018 R$ 8.673,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000547 06/03/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBRE AVISO PRESTADOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000548 06/03/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA:PVW-8607 1000549 02/03/2018 R$ 7.495,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000550 07/03/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA: PYA 2527 1000551 05/03/2018 R$ 3.073,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000552 08/03/2018 R$ 244,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1000558 07/03/2018 R$ 1.253,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1000559 06/03/2018 R$ 2.420,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1000561 08/03/2018 R$ 196,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000562 09/03/2018 R$ 258,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ANÓBIO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000563 09/03/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000564 02/03/2018 R$ 6.817,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000565 07/03/2018 R$ 367,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000566 08/03/2018 R$ 411,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000567 08/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000568 08/03/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 01/2018 DE 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 300/2018, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA USUÁRIOS DO SUS. 1000569 07/03/2018 R$ 110.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000570 13/03/2018 R$ 1.971,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000575 07/03/2018 R$ 29,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000576 07/03/2018 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEATINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000577 13/03/2018 R$ 383,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000585 05/03/2018 R$ 1.156,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000588 15/03/2018 R$ 919,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA A PRAÇA SANTO ANTONIO - SARDOÁ. 1000590 13/03/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CEMEI. 1000592 13/03/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000593 15/03/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1000594 13/03/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR. 1000595 13/03/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVEICULO: ONIBUS VW15190 AMARELO PLACA: HLF-9541 1000600 12/03/2018 R$ 585,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVEICULO: VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 1000601 12/03/2018 R$ 300,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000605 08/03/2018 R$ 1.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1000608 14/03/2018 R$ 2,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DATA SHOW PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM PALESTRAS GRUPOS DE SAÚDE AÇOES EDUCATIVAS E ETC. 1000611 12/03/2018 R$ 2.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JOELHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000612 12/03/2018 R$ 1,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1000614 05/03/2018 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. 1000615 08/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO. 1000616 09/03/2018 R$ 69,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000617 09/03/2018 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000618 07/03/2018 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1000619 15/03/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000620 12/03/2018 R$ 44,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE. 1000621 09/03/2018 R$ 44,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS. 1000622 02/03/2018 R$ 1.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO A ESCOLA MUCNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 1000623 02/03/2018 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: SANDERO PLACA: PYW - 7862 1000624 08/03/2018 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- FIATPALACA- HLF 6635 1000625 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- SPINPLACA- PUH 3727 1000626 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- VANPLACA- PVW 8607 1000627 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- DOBLOPLACA- PXN 6701 1000628 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SAUDEVEICULO- VANPLACA- PVW- 8607 1000629 08/03/2018 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVEICULO- HONDA CIVICPLACA- OXD 3062 1000630 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- SANDEROPLACA- PXW 6307 1000631 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA POLICIA MILITARVEICULO- UNOPLACA- OQM 9462 1000632 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- DOBLOPLACA- NXX 0990 1000633 08/03/2018 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA POLICIA MILITARVEICULO- VIATURA PLACA- OQM 9462 1000634 08/03/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLHOES E COLHONETES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR. 1000640 14/03/2018 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 1000641 05/03/2018 R$ 9.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000643 07/03/2018 R$ 258,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000646 14/03/2018 R$ 503,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000648 15/03/2018 R$ 506,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000649 09/03/2018 R$ 647,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) 1000650 13/03/2018 R$ 6,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000651 12/03/2018 R$ 3.406,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000652 05/03/2018 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. 1000655 05/03/2018 R$ 22,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000656 06/03/2018 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1000657 06/03/2018 R$ 24,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000658 07/03/2018 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. 1000659 15/03/2018 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000660 07/03/2018 R$ 61,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000661 07/03/2018 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000662 09/03/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000663 12/03/2018 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000664 08/03/2018 R$ 26,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESXOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000666 14/03/2018 R$ 70,40
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000667 21/03/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000668 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000669 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000670 21/03/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000671 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000672 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000673 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000674 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000676 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CRIANÇA COM GRAVE GRAU DE COMPROMETIMENTO DE VISUAL, IMPOSSIBILITANDO APRENDIZAGEM. 1000680 14/03/2018 R$ 950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000682 21/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000683 21/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: CITROEN JUMPER STANDARD 2.3 TD SOFIM EURO 5 2014PLACA: PVW-8607 1000685 20/03/2018 R$ 1.029,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOVEICULO: ONIBUSPLACA: LBQ-2320 1000686 19/03/2018 R$ 97,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEVEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000687 19/03/2018 R$ 221,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: MB SPRINTER 313 CDIU FURGÃO LONGOPLACA: HMG-8727 1000688 20/03/2018 R$ 229,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASVEICULO- ATRON 2729 BRANCO - MERCEDES BENZPLACA- PUF-3536/2014 1000689 19/03/2018 R$ 102,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K 1000690 13/03/2018 R$ 7.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000692 15/03/2018 R$ 92,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000693 22/03/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000694 22/03/2018 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000695 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PRÉ-MONITORAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000696 22/03/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1000697 22/03/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000698 22/03/2018 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. 1000699 22/03/2018 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000700 22/03/2018 R$ 73,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000702 22/03/2018 R$ 205,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000703 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000704 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR MEDICAMENTOS. 1000705 22/03/2018 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000706 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000707 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000708 22/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000709 22/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1000711 23/03/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 1000712 23/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY PLACA: OQM - 9461 1000713 12/03/2018 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) PLACA: NXX-0999 1000715 21/03/2018 R$ 720,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT - DOBLÔ ( 2010 A 2016) PLACA: NXX-0999 1000716 21/03/2018 R$ 1.327,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000717 16/03/2018 R$ 3.117,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029663-46/2016, CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1000718 23/03/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 1000719 23/03/2018 R$ 200,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDEVEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA: OPA - 4871 1000720 23/03/2018 R$ 4.107,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000721 05/03/2018 R$ 242,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000722 05/03/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1000723 19/03/2018 R$ 13.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1000726 26/03/2018 R$ 2.153,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHOVEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000727 12/03/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000728 26/03/2018 R$ 598,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA (FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA). 1000731 26/03/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA (FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA). 1000732 26/03/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000733 26/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000734 26/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 20/02, 26/02 E 27/02 E A VIRGINÓPOLIS NO DIA 28/02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000735 26/03/2018 R$ 59,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000736 26/03/2018 R$ 170,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/02/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. 1000737 26/03/2018 R$ 23,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES NO DIA 07/03/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. 1000738 26/03/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/02/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO. 1000739 23/03/2018 R$ 72,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/02/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA. 1000740 23/03/2018 R$ 49,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/03 A 15/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 1000741 23/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS. 1000742 23/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000743 23/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1000744 20/03/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA:OQM-9462 1000748 12/03/2018 R$ 170,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVEICULO: VW POLO SEDAN 1.6 TOTAL FLEX PLACA: HLF - 0029 1000754 26/03/2018 R$ 1.960,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO VEICULO: HONDA NEW CIVIC (12 - 16) LXR2 16V PLACA: OXD - 3062 1000755 26/03/2018 R$ 2.274,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO: HONDA CIVIC LXR PLACA: OXD - 3062 1000756 27/03/2018 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: JUMPERPLACA: PVW-8607 1000757 27/03/2018 R$ 3.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRE. MUNIC. ADMINISTRAÇÃOVEICULO: VW POLO SEDAN 1.6 PLACA: HLF - 0029 1000758 26/03/2018 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: VW UP TAKE 1.0PLACA: PUK - 3629 1000759 26/03/2018 R$ 1.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: VW UP 4P 1.0 2014PLACA: PUK - 3629 1000760 26/03/2018 R$ 1.727,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMUNIDADE DO URUÇU. 1000763 22/03/2018 R$ 4,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DO MALACACHETA. 1000764 22/03/2018 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000766 26/03/2018 R$ 503,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. 1000767 26/03/2018 R$ 30,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CEMEI) 1000769 19/03/2018 R$ 11,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS. 1000771 22/03/2018 R$ 2.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000772 05/03/2018 R$ 743,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000777 16/03/2018 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CRECHE (CEMEI) 1000779 19/03/2018 R$ 242,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABOS E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1000780 20/03/2018 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000781 20/03/2018 R$ 23,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1000782 22/03/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COMUNIDADE DO URUÇU. 1000783 22/03/2018 R$ 3,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DE MALACACHETA. 1000788 21/03/2018 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DO MALACACHETA 1000789 21/03/2018 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ DE SAOUZA. 1000792 20/03/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÀSICA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000793 23/03/2018 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRASVEICULO- CAM IVECOPLACA- HLF5098 1000794 26/03/2018 R$ 2.274,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO:ÔNIBUS VW15190 AMARELO PLACA: HLF - 9541 1000795 26/03/2018 R$ 541,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEICULO- ATRON 2729 BRANCO MERCEDES BENZPLACA- PUF- 3526/2014 1000796 26/03/2018 R$ 4.777,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO:ÔNIBUS OF1620- MERCEDES BENZPLACA: LBQ - 2320 1000797 26/03/2018 R$ 65,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI FLEX 2008PLACA: OWQ-5965 1000800 20/03/2018 R$ 5.054,17
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE 1000801 27/03/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ANÓBIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SRS. 1000804 27/03/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000805 28/03/2018 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000806 28/03/2018 R$ 37,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SAÚDE JOSÉ CARLOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. 1000807 28/03/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1000808 27/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ADVENTURE 1.8 16V FLEXPLACA: HMN - 9023 1000809 28/03/2018 R$ 101,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE TRASPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLÔ PLACA: OPQ-9023 1000810 29/03/2018 R$ 179,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO 1000812 26/03/2018 R$ 530,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO 1000813 26/03/2018 R$ 1.474,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI FLEX 2008PLACA: OWQ-5965 1000814 27/03/2018 R$ 1.793,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000819 26/03/2018 R$ 58,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000820 15/03/2018 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000821 20/03/2018 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000822 20/03/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000823 26/03/2018 R$ 132,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1000824 22/03/2018 R$ 59,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DE Nº 850149/2017. 1000827 12/03/2018 R$ 53,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI 1.4PLACA: OWQ-3867 1000855 27/03/2018 R$ 174,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 1000856 16/03/2018 R$ 4.630,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ PALMEIRA COELHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000857 27/03/2018 R$ 468,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA CLAUDINEIA DE SOUZA ANDRADE REFERENTE A FEVEREIRO. 1000858 22/03/2018 R$ 508,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLAHA DO FUNCIONÁRIO JOSÉ SANTIAGO ALVES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000859 20/03/2018 R$ 693,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000860 16/03/2018 R$ 266,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000863 16/03/2018 R$ 10.655,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000866 21/03/2018 R$ 331,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI. 1000867 16/03/2018 R$ 2.727,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1000868 17/03/2018 R$ 1.164,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000869 22/03/2018 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA. 1000876 22/03/2018 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000877 05/03/2018 R$ 137,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DE ELIZA SANTIAGO ALVES DE LIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000900 27/03/2018 R$ 1.080,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA NATALICE LUIZ DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO 2018. 1000901 20/03/2018 R$ 533,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ISLENE GOMES RIBEIRO REFERNTE A FEVEREIRO 2018. 1000902 20/03/2018 R$ 533,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MARTINS COELHO RIBEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000903 20/03/2018 R$ 645,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ELIANE FÉLIX DE SOUZA ROSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000905 20/03/2018 R$ 1.080,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDLAINE NEUBE DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000924 20/03/2018 R$ 1.044,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDIANA MARIA DA PAIXÃO DOS REIS REFERNTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000925 20/03/2018 R$ 1.080,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA DUNALVA DE ALMEIDA CRUZ REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000926 20/03/2018 R$ 1.044,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DE ALMEIDA FARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000927 20/03/2018 R$ 1.080,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DARIO BARBOSA MAIA JUNIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000928 20/03/2018 R$ 533,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA DAYANE APARECIDA DE LIMA RFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000929 20/03/2018 R$ 972,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDNÉIA MARIA DE AZEVEDO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. 1000930 20/03/2018 R$ 864,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: KOMBIPLACA: QWQ-5967 1001039 28/03/2018 R$ 1.992,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI 1.4PLACA: OWQ-3867 1001045 28/03/2018 R$ 56,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001046 07/03/2018 R$ 23,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO CEMITERIO BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001047 26/03/2018 R$ 607,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001048 21/03/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA A MANUTENÇÃO DO PATIO DA GARAGEM 1001049 26/03/2018 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO MALACACHETA. 1001050 21/03/2018 R$ 849,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001051 14/03/2018 R$ 657,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) 1001052 13/03/2018 R$ 121,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) 1001053 13/03/2018 R$ 176,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO 1001054 12/03/2018 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001055 08/03/2018 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. 1001056 07/03/2018 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS VANIZE (EMPENHO DIÁRIA: 803, PERÍODO: 19/03 A 21/03) E ANA FLÁVIA (EMPENHO DIÁRIA: 843, PERÍODO: 12/03 A 14/03). 1001058 09/03/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA USO EM CARRINHO DE MÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001060 27/03/2018 R$ 178,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001062 27/03/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001073 26/03/2018 R$ 493,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001095 16/03/2018 R$ 414,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS. 1001099 22/03/2018 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS 1001100 22/03/2018 R$ 2.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001121 16/03/2018 R$ 14.626,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001124 16/03/2018 R$ 1.752,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001125 16/03/2018 R$ 5.338,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF 1001130 01/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF 1001131 01/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS Á PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BASICA. 1001135 22/03/2018 R$ 1.942,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENÇÃO BASICA. 1001137 05/03/2018 R$ 993,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ANTENÇÃO BASICA- SARDOÁ. 1001139 13/03/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BASICA - SARDOÁ 1001141 13/03/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001143 05/03/2018 R$ 130,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001144 01/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001146 04/03/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATER. 1001149 01/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 1001155 01/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 1001161 31/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁREFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 1001162 31/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE FEVEREIRO. 1001163 31/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE MARÇO 1001168 31/03/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001170 05/03/2018 R$ 9.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001173 02/03/2018 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, AMBULATORIAIS DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001181 28/03/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. 1001185 26/03/2018 R$ 161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001187 27/03/2018 R$ 655,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001199 28/03/2018 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001200 23/03/2018 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO RE ARRIMA DA RUA PREFEITO JOSE MORAIS SOBRINHO. 1001201 23/03/2018 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DO MALACACHETA. 1001202 21/03/2018 R$ 591,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. 1001205 26/03/2018 R$ 239,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001207 29/03/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. 1001209 26/03/2018 R$ 348,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2018. 1001214 22/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001250 28/03/2018 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001258 28/03/2018 R$ 543,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO CEMITERIO, BEM INVENTARIO PELO MUNICIPIO. 1001262 28/03/2018 R$ 44,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEMITERIO, BEM INVENTARIO PELO MUNICIPIO. 1001263 26/03/2018 R$ 123,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001264 07/03/2018 R$ 843,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001266 23/03/2018 R$ 30,00