VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000362 |
02/03/2018 |
R$ 4.320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000372 |
01/03/2018 |
R$ 6.299,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000374 |
05/03/2018 |
R$ 640,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000375 |
05/03/2018 |
R$ 640,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1000503 |
06/03/2018 |
R$ 13,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONIBUS VW15190 AMARELO - VOLKSWAGEN PLACA: HLF-4713 |
1000504 |
05/03/2018 |
R$ 1.284,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO - MERCEDES BENZ PLACA: HMG-8727 |
1000505 |
05/03/2018 |
R$ 6.441,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAÚDE PÚBLICA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. |
1000506 |
04/03/2018 |
R$ 3.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. |
1000508 |
02/03/2018 |
R$ 1.334,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 - VOLKSWAGEN PLACA:HLF - 9541 |
1000509 |
05/03/2018 |
R$ 5.406,09 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000510 |
05/03/2018 |
R$ 72,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000511 |
05/03/2018 |
R$ 49,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190PLACA: HLF-4713 |
1000512 |
05/03/2018 |
R$ 1.789,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000513 |
05/03/2018 |
R$ 66,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000514 |
05/03/2018 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: SPRINTER 313 CDI BRANCO - MERCEDES BENZPLACA: HMG - 8727 |
1000515 |
05/03/2018 |
R$ 1.019,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190PLACA: HLF - 4713 |
1000517 |
05/03/2018 |
R$ 1.290,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000518 |
05/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 PLACA: HLF-9541 |
1000519 |
05/03/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: IVECO DAILY 70C17 - IVECOPLACA: PYA-2527 |
1000521 |
05/03/2018 |
R$ 565,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: ONIBUS OF1315 PLACA: GLJ 0664 |
1000522 |
05/03/2018 |
R$ 401,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: MICRO ONIBUS LO 712 - MERCEDES BENZPLACA: HMG 6921 |
1000523 |
05/03/2018 |
R$ 344,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA: HLF-9541 |
1000525 |
05/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: IVECO DAILY 70C17 AMARELO PLACA: PYA 2527 |
1000526 |
05/03/2018 |
R$ 239,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: VW15190 PLACA: HLF-9541 |
1000527 |
05/03/2018 |
R$ 620,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000528 |
02/03/2018 |
R$ 348,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000529 |
02/03/2018 |
R$ 622,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000530 |
02/03/2018 |
R$ 383,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000531 |
02/03/2018 |
R$ 3.085,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1000532 |
02/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000533 |
05/03/2018 |
R$ 18,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMUNIDADE DO LONTRA SECRETARIA DE OBBRAS. |
1000534 |
06/03/2018 |
R$ 35,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. |
1000535 |
05/03/2018 |
R$ 23,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000536 |
05/03/2018 |
R$ 205,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1000537 |
05/03/2018 |
R$ 54,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000542 |
07/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- FERIADOS E RECESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000543 |
07/03/2018 |
R$ 1.459,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000544 |
07/03/2018 |
R$ 6.408,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000545 |
07/03/2018 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000546 |
07/03/2018 |
R$ 8.673,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000547 |
06/03/2018 |
R$ 15.081,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBRE AVISO PRESTADOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000548 |
06/03/2018 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA:PVW-8607 |
1000549 |
02/03/2018 |
R$ 7.495,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000550 |
07/03/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA: PYA 2527 |
1000551 |
05/03/2018 |
R$ 3.073,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000552 |
08/03/2018 |
R$ 244,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1000558 |
07/03/2018 |
R$ 1.253,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1000559 |
06/03/2018 |
R$ 2.420,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1000561 |
08/03/2018 |
R$ 196,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000562 |
09/03/2018 |
R$ 258,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ANÓBIO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000563 |
09/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000564 |
02/03/2018 |
R$ 6.817,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000565 |
07/03/2018 |
R$ 367,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000566 |
08/03/2018 |
R$ 411,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000567 |
08/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000568 |
08/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO N 01/2018 DE 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 300/2018, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA USUÁRIOS DO SUS. |
1000569 |
07/03/2018 |
R$ 110.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000570 |
13/03/2018 |
R$ 1.971,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000575 |
07/03/2018 |
R$ 29,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000576 |
07/03/2018 |
R$ 575,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEATINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1000577 |
13/03/2018 |
R$ 383,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000585 |
05/03/2018 |
R$ 1.156,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000588 |
15/03/2018 |
R$ 919,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA A PRAÇA SANTO ANTONIO - SARDOÁ. |
1000590 |
13/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CEMEI. |
1000592 |
13/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1000593 |
15/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1000594 |
13/03/2018 |
R$ 2.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR. |
1000595 |
13/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVEICULO: ONIBUS VW15190 AMARELO PLACA: HLF-9541 |
1000600 |
12/03/2018 |
R$ 585,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOVEICULO: VW15190 - VOLKSWAGENPLACA: HLF-4713 |
1000601 |
12/03/2018 |
R$ 300,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1000605 |
08/03/2018 |
R$ 1.364,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000608 |
14/03/2018 |
R$ 2,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DATA SHOW PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM PALESTRAS GRUPOS DE SAÚDE AÇOES EDUCATIVAS E ETC. |
1000611 |
12/03/2018 |
R$ 2.349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JOELHO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1000612 |
12/03/2018 |
R$ 1,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000614 |
05/03/2018 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. |
1000615 |
08/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO. |
1000616 |
09/03/2018 |
R$ 69,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000617 |
09/03/2018 |
R$ 32,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000618 |
07/03/2018 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1000619 |
15/03/2018 |
R$ 102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1000620 |
12/03/2018 |
R$ 44,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE. |
1000621 |
09/03/2018 |
R$ 44,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
1000622 |
02/03/2018 |
R$ 1.918,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO A ESCOLA MUCNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1000623 |
02/03/2018 |
R$ 269,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: SANDERO PLACA: PYW - 7862 |
1000624 |
08/03/2018 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- FIATPALACA- HLF 6635 |
1000625 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- SPINPLACA- PUH 3727 |
1000626 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO- VANPLACA- PVW 8607 |
1000627 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- DOBLOPLACA- PXN 6701 |
1000628 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SAUDEVEICULO- VANPLACA- PVW- 8607 |
1000629 |
08/03/2018 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVEICULO- HONDA CIVICPLACA- OXD 3062 |
1000630 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- SANDEROPLACA- PXW 6307 |
1000631 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA POLICIA MILITARVEICULO- UNOPLACA- OQM 9462 |
1000632 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVEICULO- DOBLOPLACA- NXX 0990 |
1000633 |
08/03/2018 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA POLICIA MILITARVEICULO- VIATURA PLACA- OQM 9462 |
1000634 |
08/03/2018 |
R$ 96,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLHOES E COLHONETES PARA MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR. |
1000640 |
14/03/2018 |
R$ 4.068,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. |
1000641 |
05/03/2018 |
R$ 9.948,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000643 |
07/03/2018 |
R$ 258,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000646 |
14/03/2018 |
R$ 503,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000648 |
15/03/2018 |
R$ 506,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000649 |
09/03/2018 |
R$ 647,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) |
1000650 |
13/03/2018 |
R$ 6,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000651 |
12/03/2018 |
R$ 3.406,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000652 |
05/03/2018 |
R$ 14,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. |
1000655 |
05/03/2018 |
R$ 22,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000656 |
06/03/2018 |
R$ 16,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1000657 |
06/03/2018 |
R$ 24,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000658 |
07/03/2018 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO. |
1000659 |
15/03/2018 |
R$ 665,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000660 |
07/03/2018 |
R$ 61,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000661 |
07/03/2018 |
R$ 147,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1000662 |
09/03/2018 |
R$ 12,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000663 |
12/03/2018 |
R$ 76,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000664 |
08/03/2018 |
R$ 26,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESXOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1000666 |
14/03/2018 |
R$ 70,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000667 |
21/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000668 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000669 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000670 |
21/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000671 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000672 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000673 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000674 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000676 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CRIANÇA COM GRAVE GRAU DE COMPROMETIMENTO DE VISUAL, IMPOSSIBILITANDO APRENDIZAGEM. |
1000680 |
14/03/2018 |
R$ 950,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000682 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000683 |
21/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: CITROEN JUMPER STANDARD 2.3 TD SOFIM EURO 5 2014PLACA: PVW-8607 |
1000685 |
20/03/2018 |
R$ 1.029,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOVEICULO: ONIBUSPLACA: LBQ-2320 |
1000686 |
19/03/2018 |
R$ 97,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEVEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000687 |
19/03/2018 |
R$ 221,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO: MB SPRINTER 313 CDIU FURGÃO LONGOPLACA: HMG-8727 |
1000688 |
20/03/2018 |
R$ 229,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASVEICULO- ATRON 2729 BRANCO - MERCEDES BENZPLACA- PUF-3536/2014 |
1000689 |
19/03/2018 |
R$ 102,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K |
1000690 |
13/03/2018 |
R$ 7.262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000692 |
15/03/2018 |
R$ 92,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000693 |
22/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000694 |
22/03/2018 |
R$ 72,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000695 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PRÉ-MONITORAMENTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000696 |
22/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1000697 |
22/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1000698 |
22/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR RESULTADOS DE EXAMES. |
1000699 |
22/03/2018 |
R$ 36,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000700 |
22/03/2018 |
R$ 73,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000702 |
22/03/2018 |
R$ 205,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000703 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000704 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RETIRAR MEDICAMENTOS. |
1000705 |
22/03/2018 |
R$ 16,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000706 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000707 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000708 |
22/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000709 |
22/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000711 |
23/03/2018 |
R$ 476,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1000712 |
23/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA POLICIA MILITAR VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY PLACA: OQM - 9461 |
1000713 |
12/03/2018 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) PLACA: NXX-0999 |
1000715 |
21/03/2018 |
R$ 720,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT - DOBLÔ ( 2010 A 2016) PLACA: NXX-0999 |
1000716 |
21/03/2018 |
R$ 1.327,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000717 |
16/03/2018 |
R$ 3.117,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029663-46/2016, CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. |
1000718 |
23/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PRATAPLACA: OPA-4871 |
1000719 |
23/03/2018 |
R$ 200,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDEVEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA: OPA - 4871 |
1000720 |
23/03/2018 |
R$ 4.107,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000721 |
05/03/2018 |
R$ 242,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000722 |
05/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. |
1000723 |
19/03/2018 |
R$ 13.060,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL. |
1000726 |
26/03/2018 |
R$ 2.153,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHOVEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000727 |
12/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000728 |
26/03/2018 |
R$ 598,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA (FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA). |
1000731 |
26/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA E CIDADE ADMINISTRATIVA (FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA). |
1000732 |
26/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000733 |
26/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000734 |
26/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 20/02, 26/02 E 27/02 E A VIRGINÓPOLIS NO DIA 28/02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000735 |
26/03/2018 |
R$ 59,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000736 |
26/03/2018 |
R$ 170,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/02/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC. |
1000737 |
26/03/2018 |
R$ 23,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES NO DIA 07/03/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO EFICAZ. |
1000738 |
26/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/02/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO. |
1000739 |
23/03/2018 |
R$ 72,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/02/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA. |
1000740 |
23/03/2018 |
R$ 49,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/03 A 15/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
1000741 |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS. |
1000742 |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000743 |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1000744 |
20/03/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA:OQM-9462 |
1000748 |
12/03/2018 |
R$ 170,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVEICULO: VW POLO SEDAN 1.6 TOTAL FLEX PLACA: HLF - 0029 |
1000754 |
26/03/2018 |
R$ 1.960,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO VEICULO: HONDA NEW CIVIC (12 - 16) LXR2 16V PLACA: OXD - 3062 |
1000755 |
26/03/2018 |
R$ 2.274,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO: HONDA CIVIC LXR PLACA: OXD - 3062 |
1000756 |
27/03/2018 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: JUMPERPLACA: PVW-8607 |
1000757 |
27/03/2018 |
R$ 3.524,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SECRE. MUNIC. ADMINISTRAÇÃOVEICULO: VW POLO SEDAN 1.6 PLACA: HLF - 0029 |
1000758 |
26/03/2018 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: VW UP TAKE 1.0PLACA: PUK - 3629 |
1000759 |
26/03/2018 |
R$ 1.772,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. SAÚDE VEICULO: VW UP 4P 1.0 2014PLACA: PUK - 3629 |
1000760 |
26/03/2018 |
R$ 1.727,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COMUNIDADE DO URUÇU. |
1000763 |
22/03/2018 |
R$ 4,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DO MALACACHETA. |
1000764 |
22/03/2018 |
R$ 367,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000766 |
26/03/2018 |
R$ 503,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1000767 |
26/03/2018 |
R$ 30,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CEMEI) |
1000769 |
19/03/2018 |
R$ 11,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS. |
1000771 |
22/03/2018 |
R$ 2.703,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000772 |
05/03/2018 |
R$ 743,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000777 |
16/03/2018 |
R$ 16,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CRECHE (CEMEI) |
1000779 |
19/03/2018 |
R$ 242,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABOS E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1000780 |
20/03/2018 |
R$ 22,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000781 |
20/03/2018 |
R$ 23,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1000782 |
22/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COMUNIDADE DO URUÇU. |
1000783 |
22/03/2018 |
R$ 3,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DE MALACACHETA. |
1000788 |
21/03/2018 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DO MALACACHETA |
1000789 |
21/03/2018 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ DE SAOUZA. |
1000792 |
20/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÀSICA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000793 |
23/03/2018 |
R$ 1.536,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRASVEICULO- CAM IVECOPLACA- HLF5098 |
1000794 |
26/03/2018 |
R$ 2.274,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO:ÔNIBUS VW15190 AMARELO PLACA: HLF - 9541 |
1000795 |
26/03/2018 |
R$ 541,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEICULO- ATRON 2729 BRANCO MERCEDES BENZPLACA- PUF- 3526/2014 |
1000796 |
26/03/2018 |
R$ 4.777,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO:ÔNIBUS OF1620- MERCEDES BENZPLACA: LBQ - 2320 |
1000797 |
26/03/2018 |
R$ 65,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI FLEX 2008PLACA: OWQ-5965 |
1000800 |
20/03/2018 |
R$ 5.054,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE |
1000801 |
27/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS JANICE E ANÓBIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SRS. |
1000804 |
27/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000805 |
28/03/2018 |
R$ 59,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1000806 |
28/03/2018 |
R$ 37,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SAÚDE JOSÉ CARLOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. |
1000807 |
28/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1000808 |
27/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ADVENTURE 1.8 16V FLEXPLACA: HMN - 9023 |
1000809 |
28/03/2018 |
R$ 101,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE TRASPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLÔ PLACA: OPQ-9023 |
1000810 |
29/03/2018 |
R$ 179,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO |
1000812 |
26/03/2018 |
R$ 530,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO |
1000813 |
26/03/2018 |
R$ 1.474,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI FLEX 2008PLACA: OWQ-5965 |
1000814 |
27/03/2018 |
R$ 1.793,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000819 |
26/03/2018 |
R$ 58,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000820 |
15/03/2018 |
R$ 76,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000821 |
20/03/2018 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000822 |
20/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000823 |
26/03/2018 |
R$ 132,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. |
1000824 |
22/03/2018 |
R$ 59,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DE Nº 850149/2017. |
1000827 |
12/03/2018 |
R$ 53,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI 1.4PLACA: OWQ-3867 |
1000855 |
27/03/2018 |
R$ 174,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000856 |
16/03/2018 |
R$ 4.630,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ PALMEIRA COELHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000857 |
27/03/2018 |
R$ 468,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA CLAUDINEIA DE SOUZA ANDRADE REFERENTE A FEVEREIRO. |
1000858 |
22/03/2018 |
R$ 508,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLAHA DO FUNCIONÁRIO JOSÉ SANTIAGO ALVES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000859 |
20/03/2018 |
R$ 693,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000860 |
16/03/2018 |
R$ 266,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000863 |
16/03/2018 |
R$ 10.655,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000866 |
21/03/2018 |
R$ 331,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI. |
1000867 |
16/03/2018 |
R$ 2.727,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
1000868 |
17/03/2018 |
R$ 1.164,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000869 |
22/03/2018 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA. |
1000876 |
22/03/2018 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000877 |
05/03/2018 |
R$ 137,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DE ELIZA SANTIAGO ALVES DE LIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000900 |
27/03/2018 |
R$ 1.080,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA NATALICE LUIZ DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO 2018. |
1000901 |
20/03/2018 |
R$ 533,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ISLENE GOMES RIBEIRO REFERNTE A FEVEREIRO 2018. |
1000902 |
20/03/2018 |
R$ 533,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MARTINS COELHO RIBEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000903 |
20/03/2018 |
R$ 645,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ELIANE FÉLIX DE SOUZA ROSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000905 |
20/03/2018 |
R$ 1.080,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDLAINE NEUBE DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000924 |
20/03/2018 |
R$ 1.044,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDIANA MARIA DA PAIXÃO DOS REIS REFERNTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000925 |
20/03/2018 |
R$ 1.080,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA DUNALVA DE ALMEIDA CRUZ REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000926 |
20/03/2018 |
R$ 1.044,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DE ALMEIDA FARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000927 |
20/03/2018 |
R$ 1.080,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DARIO BARBOSA MAIA JUNIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000928 |
20/03/2018 |
R$ 533,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA DAYANE APARECIDA DE LIMA RFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000929 |
20/03/2018 |
R$ 972,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA EDNÉIA MARIA DE AZEVEDO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. |
1000930 |
20/03/2018 |
R$ 864,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: KOMBIPLACA: QWQ-5967 |
1001039 |
28/03/2018 |
R$ 1.992,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBI 1.4PLACA: OWQ-3867 |
1001045 |
28/03/2018 |
R$ 56,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001046 |
07/03/2018 |
R$ 23,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO CEMITERIO BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. |
1001047 |
26/03/2018 |
R$ 607,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. |
1001048 |
21/03/2018 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA A MANUTENÇÃO DO PATIO DA GARAGEM |
1001049 |
26/03/2018 |
R$ 252,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO MALACACHETA. |
1001050 |
21/03/2018 |
R$ 849,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001051 |
14/03/2018 |
R$ 657,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) |
1001052 |
13/03/2018 |
R$ 121,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE (CEMEI) |
1001053 |
13/03/2018 |
R$ 176,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO |
1001054 |
12/03/2018 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1001055 |
08/03/2018 |
R$ 79,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. |
1001056 |
07/03/2018 |
R$ 75,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS VANIZE (EMPENHO DIÁRIA: 803, PERÍODO: 19/03 A 21/03) E ANA FLÁVIA (EMPENHO DIÁRIA: 843, PERÍODO: 12/03 A 14/03). |
1001058 |
09/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA USO EM CARRINHO DE MÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001060 |
27/03/2018 |
R$ 178,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. |
1001062 |
27/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001073 |
26/03/2018 |
R$ 493,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001095 |
16/03/2018 |
R$ 414,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS. |
1001099 |
22/03/2018 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSA DA FARMACIA DE TODOS |
1001100 |
22/03/2018 |
R$ 2.705,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001121 |
16/03/2018 |
R$ 14.626,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001124 |
16/03/2018 |
R$ 1.752,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001125 |
16/03/2018 |
R$ 5.338,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF |
1001130 |
01/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF |
1001131 |
01/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DESPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS Á PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BASICA. |
1001135 |
22/03/2018 |
R$ 1.942,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENÇÃO BASICA. |
1001137 |
05/03/2018 |
R$ 993,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ANTENÇÃO BASICA- SARDOÁ. |
1001139 |
13/03/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BASICA - SARDOÁ |
1001141 |
13/03/2018 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1001143 |
05/03/2018 |
R$ 130,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001144 |
01/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1001146 |
04/03/2018 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATER. |
1001149 |
01/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1001155 |
01/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
1001161 |
31/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁREFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1001162 |
31/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE FEVEREIRO. |
1001163 |
31/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE MARÇO |
1001168 |
31/03/2018 |
R$ 725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001170 |
05/03/2018 |
R$ 9.312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001173 |
02/03/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, AMBULATORIAIS DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1001181 |
28/03/2018 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1001185 |
26/03/2018 |
R$ 161,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001187 |
27/03/2018 |
R$ 655,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001199 |
28/03/2018 |
R$ 77,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001200 |
23/03/2018 |
R$ 94,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO RE ARRIMA DA RUA PREFEITO JOSE MORAIS SOBRINHO. |
1001201 |
23/03/2018 |
R$ 166,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PONTE DO MALACACHETA. |
1001202 |
21/03/2018 |
R$ 591,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. |
1001205 |
26/03/2018 |
R$ 239,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1001207 |
29/03/2018 |
R$ 2.658,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. |
1001209 |
26/03/2018 |
R$ 348,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2018. |
1001214 |
22/03/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1001250 |
28/03/2018 |
R$ 2.780,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. |
1001258 |
28/03/2018 |
R$ 543,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO CEMITERIO, BEM INVENTARIO PELO MUNICIPIO. |
1001262 |
28/03/2018 |
R$ 44,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEMITERIO, BEM INVENTARIO PELO MUNICIPIO. |
1001263 |
26/03/2018 |
R$ 123,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001264 |
07/03/2018 |
R$ 843,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1001266 |
23/03/2018 |
R$ 30,00 |
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